Månadsbokslut till och med mars och prognos för 2011 för HSN-förvaltningen

1 (46) Månadsbokslut till och med mars och prognos för 2011 för HSN-förvaltningen Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +237 miljoner kronor (jämfört med budgeterat +7 miljoner kronor). Resultatet per mars 2010 var +130 miljoner kronor. För 2011 prognostiseras ett överskott med +14 miljoner kronor, vilket är detsamma som budgeterat resultat. Resultatet 2010 var +314 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har totala antalet läkarbesök i öppenvården till och med mars ökat med 3,1 procent. Prognosen är i nivå med budget och 1,6 procent högre än bokslut 2010. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård är oförändrat jämfört mot samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Viktigaste orsakerna till läget Det bokförda resultatet till och med mars visar ett överskott med 237 miljoner kronor. Till viss del är detta hänförligt till normala säsongsvariationer och till viss del på eftersläpande fakturering. Budget för 2011 inklusive resultatkravet medger en kostnadsökningstakt om 4,4 procent mot faktiskt utfall 2010. För 2012 kan uppräkningen av ramen för närvarande förväntas bli lägre (cirka 2 procent). Ett större överskott för 2011 än vad som beräknas i föreliggande månadsbokslut skulle förbättra HSN:s förutsättningar inför 2012.

2 (46) MÅNADSBOKSLUT TILL OCH MED MARS OCH PROGNOS FÖR 2011 FÖR HSN-FÖRVALTNINGEN... 1 SAMMANFATTNING... 1 Viktigaste orsakerna till läget... 1 PERIODENS RESULTAT OCH PROGNOS FÖR HSN-FÖRVALTNINGEN... 3 ACKUMULERAT UTFALL JANUARI- MARS OCH PROGNOS PER VÅRDGREN... 5 Ekonomi... 5 Vårdkonsumtion... 6 Somatisk specialistsjukvård... 10 Vårdkonsumtion... 10 Ekonomi... 12 Primärvård... 15 Vårdkonsumtion... 16 Ekonomi... 20 Psykiatri... 26 Vårdkonsumtion... 26 ARV=arvodering enligt nationella taxan... 26 Ekonomi... 29 Geriatrik... 32 Vårdkonsumtion... 32 Ekonomi... 34 Övrig sjukvård och övrig verksamhet... 36 Verksamhet... 36 Ekonomi... 37 Tandvård... 38 Vårdkonsumtion... 39 Ekonomi... 40 Läkemedel... 42 RISKER... 43 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR... 44 ÅTGÄRDER... 46

3 (46) Periodens resultat och prognos för HSNförvaltningen Det ackumulerade resultatet är +237 miljoner kronor. Motsvarande period 2010 var resultatet +130 miljoner kronor. Prognosen för 2011 visar på ett överskott med 14,4 miljoner kronor. Helårsresultatet för 2010 blev +314 miljoner kronor. Periodens resultat och årsprognos Utfall 1103 Utfall 1003 Avvikelse budget 1103 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Mkr Intäkter 11 488 10 991 15 45 906 45 897 44 324 Kostnader -11 266-10 861 199-45 888-45 879-44 024 Avskrivningar -2-1 -1-4 -4-6 Finansnetto 17 1 17 0 0 20 Resultat 237 130 230 14 14 314 Till och med mars 2011 uppvisar samtliga verksamhetsområden överskott. Överskottet är främst hänförligt till läkemedel och övrig sjukvård. För helt år beräknas ett överskott med 14,4 miljoner kronor, vilket är identiskt med resultatkravet för HSN i budget 2011. Överskottet om 14,4 miljoner kronor beräknas i sin helhet uppstå för övrig sjukvård. Övriga verksamhetsområden beräknas lämna nollresultat.

4 (46) Resultatutveckling HSN 2011 1 000 Mkr 800 600 400 200 0-200 Utfall 2011 Utfall 2010 PERB 2011 Prognos 2011 Prog föreg månad -400 Feb Apr Jun Aug Okt Dec Period

5 (46) Ackumulerat utfall januari- mars och prognos per vårdgren Ekonomi Periodens resultat och årsprognos Utfall 1103 Utfall 1003 Avvikelse budget 1103 Prognos 2011 Budget 2011 Budget mot prognos i procent Mkr Intäkter* 11 505 10 992 32 45 906 45 897 0,0 % Kostnader Somatisk -5 243-5 039 28-21 063-21 063 0,0 % specialistvård Primärvård -1 917-1 823 42-7 671-7 671 0,0 % Psykiatri -1 195-1 184 25-4 846-4 846 0,0 % Geriatrik -546-526 20-2 284-2 284 0,0 % Best egen -118-76 -5-441 -441 0,0 % verksamhet Övrig sjukvård -894-870 55-3 816-3 807-0,2 % Tandvård -202-200 0-839 -839 0,0 % Läkemedel -1 153-1 144 33-4 932-4 932 0,0 % Summa -11 268-10 862 198-45 892-45 883 0,0 % kostnader** Resultat 237 130 230 14 14 * Intäkter består här av verksamhetens intäkter och finansnettot. Det gäller även följande tabeller. ** Kostnader består här av verksamhetens kostnader och avskrivningar. Det gäller även följande tabeller. Periodens resultat visar på ett överskott med 237 miljoner kronor. Det motsvarar ett överskott mot periodiserad budget med 230 miljoner kronor. Periodens bokförda överskott återfinns främst inom övrig sjukvård och läkemedel. Även somatisk specialistvård, geriatrik och psykiatri uppvisar bokförda överskott.

6 (46) Vårdkonsumtion Läkarbesöken och övriga besök ökar jämfört med föregående år. Förändringarna ligger nära de budgeterade. Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget PR/BU Bokslut Total Antal 1103.1003 11./10. 2011 2011 % 2010 Läkarbesök totalt 1 901 820 1 843 937 3,1% 7 454 731 7 454 731 0,0% 7 223 533 Övriga besök totalt 2 044 872 2 002 067 2,1% 8 078 644 8 078 644 0,0% 7 881 115 Vårdtillfällen totalt 75 289 75 313 0,0% 309 773 309 773 0,0% 301 056 Primärvård Läkarbesök inkl ARV 1 069 584 1 023 776 4,5% 4 239 200 4 239 200 0,0% 4 053 960 Övriga besök,exkl sjukgymn 1 091 457 1 056 314 3,3% 4 306 800 4 306 800 0,0% 4 278 485 Sjukgymnastik inkl ARV 459 952 465 975-1,3% 1 760 000 1 760 000 0,0% 1 718 762 Somatisk specialistvård Läkarbesök inkl ARV 726 277 716 968 1,3% 2 804 175 2 804 175 0,0% 2 764 057 Övriga besök 183 648 173 394 5,9% 708 844 708 844 0,0% 693 799 Vårdtillfällen 61 128 61 270-0,2% 250 163 250 163 0,0% 242 050 Psykatri Läkarbesök inkl ARV 102 155 99 350 2,8% 394 456 394 456 0,0% 391 264 Övriga besök 303 589 298 427 1,7% 1 268 100 1 268 100 0,0% 1 158 691 Vårdtillfällen 7 656 7 114 7,6% 30 910 30 910 0,0% 30 617 Geriatrik Läkarbesök inkl ARV 3 804 3 843-1,0% 16 900 16 900 0,0% 14 252 Övriga besök 6 226 7 957-21,8% 34 900 34 900 0,0% 31 378 Vårdtillfällen 6 505 6 929-6,1% 28 700 28 700 0,0% 28 389 ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Antalet läkarbesök för samtliga vårdgrenar ökar med totalt 3,1 procent under perioden. För övriga besök redovisas en total besöksökning på 2,1 procent jämfört med föregående år. Läkarbesöken inom primärvården visar störst ökning. Jämfört med ackumulerat utfall till och med mars föregående år kan noteras att:

7 (46) - Husläkarverksamhet och hemsjukvård redovisar en ökning med 6 procent. - Antalet läkarbesök inom akutsjukhus- och specialistvården exklusive privata specialister ökar med 2,8 procent. - Vårdtillfällena inom somatisk specialistvård är oförändrade och har en genomsnittlig medelvårdtid på 3,8 dagar. - Antalet vårdtillfällen inom psykiatrin ökar med cirka 7,6 procent. Konsumtion av läkarbesök, månadsvis procentuell förändring jämfört mellan 2010/ 2011 % förändring av läkarbesök mellan år 2010 / 2011 8,00% p r o c e n t 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% feb mars april maj juni -4,00% månad primärvård somatik vård psykiatri geriatrik total

8 (46) Konsumtion av vårdtillfällen, månadsvis procentuell förändring jämfört mellan 2010/ 2011 % förändring av vårdtillfällen mellan år 2010 / 2011 16,00% p r o c e n t 11,00% 6,00% 1,00% -4,00% feb mars april maj juni -9,00% månad total psykiatri somatik vård geriatrik

9 (46) Konsumtion av vård 2011/2010 samt bokslut jämfört med prognos Konsumtion av vård jan-mars 2011 jämfört samma period 2010. Bokslut 2010 jämfört prognos 2011. Läkarbesök inom primärvård Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Läkarbesök inom akutsomatik Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom akutsomatik Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Läkarbesök inom psykiatri Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom psykiatri Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom geriatrik-6,1% Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Sjukgymnast besök Förändr. 11/10 Bokslut/prognos -1,3% -0,2% 4,5% 4,6% 1,3% 1,5% 3,4% 2,8% 0,8% 1,0% 1,1% 2,4% 7,6% En utförligare redovisning av vårdkonsumtionsutvecklingen görs under respektive vårdgrensavsnitt.

10 (46) Somatisk specialistsjukvård Somatisk specialistsjukvård innefattar sjukhusvård och privata specialister som antingen har avtal eller arvoderas enligt nationella taxan (ARV). Somatisk specialistsjukvårds andel av budgeten är cirka 45 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till + 29 miljoner kronor (jämfört med -9 miljoner kronor 2010). För 2011 prognostiseras ett nollresultat (+114 miljoner kronor 2010). Antal läkarbesök ökar med 1,3 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Antal vårdtillfällen är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Vårdkonsumtion Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget PR/BU Bokslut Somatisk specialistvård Antal 1103.1003 11/10. 2011 2011 % 2010 Läkarbesök, totalt 726 277 716 968 1,3% 2 804 175 2 804 175 0,0% 2 764 057 Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV 466 389 453 838 2,8% 1 839 175 1 839 175 0,0% 1 791 647 Antal läkarbesök privata specialister, ARV 259 888 263 130-1,2% 965 000 965 000 0,0% 972 410 Antal övriga besök 183 648 173 394 5,9% 708 844 708 844 0,0% 693 799 Antal vårdtillfällen, sluten vård 61 128 61 270-0,2% 250 163 250 163 0,0% 242 050 ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Antalet läkarbesök inom akutsjukvården inklusive privata specialister har ökat med 1,3 procent jämfört med motsvarande period 2010. Antalet läkarbesök för privata specialister minskar med cirka 1,2 procent, vilket delvis förklaras av pensionsavgångar eller att vårdgivaren har slutat av andra skäl. Antalet vårdtillfällen samlat för akutsjukhusen och övriga vårdgivare är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Den

11 (46) genomsnittliga medelvårdtiden är 3,8 dagar. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Volymer per sjukhus redovisas mer detaljerat i bilaga. Nedan presenteras en sammanfattande bild av verksamhetstalen inom somatisk specialistvård. Verksamhetstal och prognos för året Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse Somatisk specialistvård Antal 2011 2011 2010 PR/BU % PR/BO % Läkarbesök, totalt 2 804 175 2 804 175 2 764 057 0,0% 1,5% Antal vårdtillfällen, sluten vård 250 163 250 163 242 050 0,0% 3,4% Antal vårddagar, sluten vård 917 949 917 949 890 913 0,0% 3,0% Antal individer sluten vård 169 224 169 224 165 972 0,0% 2,0% Medelvårdtid, dagar 3,67 3,67 3,68 0,0% -0,3% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV 1 839 175 1 839 175 1 791 647 0,0% 2,7% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV 227 314 227 314 215 311 0,0% 5,6% Antal övriga besök exkl ARV 708 844 708 844 693 799 0,0% 2,2% Antal telefonkontakter övriga besök 101 263 101 263 104 760 0,0% -3,3% Antal läkarbesök privata specialister, ARV 965 000 965 000 972 410 0,0% -0,8% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV 205 000 205 000 206 596 0,0% -0,8% Riksavtal, vårdtillfällen 6 922 6 922 6 697 0,0% 3,4% Riksavtal, besök 65 000 65 000 51 855 0,0% 25,3% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

12 (46) Ekonomi Somatisk specialistvård Utfall 1103 Budget 1103 Utfall 1003 Prognos 2011 Budget 2011 Mkr Intäkter 5 272 5 266 5 030 21 063 21 063 Kostnader Akutsjukhusen -4 349-4 308-4 245-17 163-17 073 Större privata enheter -253-241 -230-929 -883 Privat specialistläkare -381-374 -362-1 444-1 444 inklusive medicinsk service Utomlänsvård -92-96 -90-658 -658 Övrig verksamhet -168-252 -112-869 -1 005 Summa kostnader -5 243-5 271-5 039-21 063-21 063 Resultat 29-5 -9 0 0 Somatisk specialistvård uppvisar ett överskott per mars med 29 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor bättre än den periodiserade budgeten. Två dagars sjukvårdsproduktion saknas för några av akutsjukhusen. De flesta av sjukhusen har bokat upp intäkter för denna produktion. Det har dock inte Karolinska Universitetssjukhuset gjort. Om så hade skett skulle HSN:s kostnader ha ökat med cirka 60 miljoner kronor och akutsomatikens bokförda överskott skulle då ha vänts till ett underskott. Karolinska Universitetssjukhuset och Södertälje sjukhus har på helårsbasis prognostiserat underproduktion mot lagda beställningar. Kostnader för detta finns med i periodens utfall. Helårsprognosen beräknas till ett nollresultat. Nedan visas prognosen uppdelad på några verksamhetstyper. Vårdval förlossning Antalet förlossningar under perioden är svåra att bedöma på grund av att två dagars produktion saknas för flera sjukhus. En ökning av antalet förlossningar vid BB-Stockholm är dock tydlig. Prognosen ligger på budget.

13 (46) Vårdval höft- och knäprotesoperationer Kostnaderna för vårdval höft- och knä för vårdgivare utanför akutsjukhusen är lägre än för motsvarande period 2010. Även för akutsjukhusen har volymerna minskat under perioden. Prognosen ligger i nivå med budget. Vårdval katarakter Utfallet är något lägre jämfört med motsvarande period 2010 för vårdgivare utanför akutsjukhusen och vid S:t Eriks ögonsjukhus är utfallet något högre. Prognosen ligger i nivå med budget. Vårdval ögonbottenfotografering Här är utfallet lika stort som motsvarande period 2010. Prognosen ligger i nivå med budget. Tillgänglighet För att öka tillgängligheten för patienterna i Stockholm beställs extra vård hos både akutsjukhusen och privata vårdgivare för totalt 258 miljoner kronor. Vid akutsjukhusen görs beställningar av vård som inte utförs utanför sjukhusen eller där kapaciteten utanför sjukhusen är otillräcklig inom gynekologi, barnkardiologi, bröstrekonstruktioner, ortopedi, handkirurgi, obesitas och bukplastiker. Beställningarna summerar till cirka 94 miljoner kronor, varav Södertälje har fått en ökning av sitt avtal om 7 miljoner för att klara tillgänglighetskrav till exempel avseende barnläkarkompetens i samband med förlossning. Hos privata vårdgivare utanför akutsjukhusen beställs extra volymer för cirka 164 miljoner kronor. Beställningarna rör framför allt kirurgi, ortopedi, ögon och öron-, näs- och halssjukvård (ÖNH) samt även en utökad beställning av obesitas och övrig magtarmkirurgi vid Ersta sjukhus (46 miljoner kronor). I beställningen ingår både besök och behandlingar. De privata vårdgivarna har även tagit emot sådan vård från akutsjukhusen som kan flyttas ut från sjukhusen och ge plats åt annan vård. Den kostnaden uppgår till cirka 38 miljoner. Även här utgör ortopedi, kirurgi och ÖNH den största gruppen.

14 (46) Nedan redovisas tillgänglighetsbeställningar per akutsjukhus och summerat för vårdgivare utanför akutsjukhus. Vårdgivare Mkr Danderyds sjukhus 31 Södersjukhuset 23 Södertälje sjukhus 7 Capio St Görans sjukhus 33 Privata vårdgivare utanför sjukhus 164 Summa 258

15 (46) Primärvård Primärvårdens andel av budgeten är cirka 17 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +2 miljoner kronor (jämfört med +17 miljoner kronor 2010). För 2011 prognostiseras ett nollresultat (-76 miljoner kronor 2010). Läkarbesöken inom husläkarverksamheten, samt hemsjukvård ökar med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Trenden med ett minskat antal läkarbesök hos privata specialister fortsätter till och med mars 2011.

16 (46) Vårdkonsumtion Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget PR/BU Bokslut Primärvård Antal 1103.1003 11./10. 2011 2011 % 2010 Läkarbesök totalt 1 069 584 1 023 776 4,5% 4 239 200 4 239 200 0,0% 4 053 960 Läkarbes,Husläkarverks exkl ARV 817 351 771 448 6,0% 3 222 600 3 222 600 0,0% 3 076 740 Läkarbes, Jour, Närakut exkl ARV 82 591 83 196-0,7% 328 400 328 400 0,0% 311 260 Antal övriga läkarbesök exkl ARV 106 958 101 059 5,8% 433 200 433 200 0,0% 419 424 Antal läkarbesök privata specialister, ARV 62 684 68 073-7,9% 255 000 255 000 0,0% 246 536 Antal sjukgymnastbesök inkl ARV 459 952 465 975-1,3% 1 760 000 1 760 000 0,0% 1 718 762 Antal övriga besök totalt 1 091 457 1 056 314 3,3% 4 306 800 4 306 800 0,0% 4 278 485 Övriga besök, Husläkarverks/ Jour,Närakut 256 631 246 483 4,1% 1 045 600 1 045 600 0,0% 1 020 691 Antal övriga besök, Hemsjukvård 445 118 400 699 11,1% 1 658 200 1 658 200 0,0% 1 726 819 Antal övriga besök Mvc 106 136 131 491-19,3% 460 000 460 000 0,0% 438 142 Antal övriga besök Bvc 142 689 143 446-0,5% 604 000 604 000 0,0% 569 232 Antal övriga besök,logped,arbetsterapi, privat kirop etc 140 883 134 195 5,0% 539 000 539 000 0,0% 523 601 ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Antalet läkarbesök inom primärvården totalt (inklusive närakuter/jourbesök och privata specialister) ökar med 4,5 procent jämfört med motsvarande period 2010. Prognosen är i nivå med budget. Flest antal övriga besök sker inom hemsjukvården följt av besök på vårdcentral, jour och närakut. Därefter kommer besök gjorda inom

17 (46) MVC/BVC följt av besök hos logopeder och arbetsterapeuter. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Husläkarverksamhet Läkarbesök Antalet besök hos husläkare har ökat med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orsaken till ökningen är bland annat ett bättre infektionsläge de första månaderna 2010 vilket resulterade i ett färre antal besök. Antalet telefonkontakter vid husläkarmottagningar och närakuter ökar med cirka 15 procent. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Övriga besök Antalet besök hos distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningarna har ökat med cirka 3,2 procent jämfört med motsvarande period 2010. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Jourer/Närakuter Antalet läkarbesök minskar med 0,7 procent jämfört med föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Basal hemsjukvård Läkarbesöken inom den basala hemsjukvården ökar med 13 procent jämfört med föregående år. Registreringen var ofullständig under första delen av 2010 vilket gör jämförelsen delvis missvisande. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Övriga läkarbesök/besök MVC Antalet läkarbesök har minskat med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet gravida kvinnor är färre jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Övriga besök minskar med cirka 19 procent vilket delvis beror på att cellprovstagningar under första kvartalet 2010 redovisades som besök och att cellprovstagningar numera räknas in i den medicinska servicen. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. BVC Antalet läkarbesök inom BVC är oförändrat jämfört med föregående år.

18 (46) Utfallet för antal läkarbesök är 23 800. Av dessa besök utfördes 65 procent av allmänläkare och 35 procent av barnläkare. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Utfallet för övriga besök är 142 500, en minskning på 0,5 procent. Av dessa besök utfördes 96,5 procent på mottagningen och 3,5 procent som hembesök. Privata specialister Utfallet för läkarbesök hos privata specialister har minskat med cirka 8 procent jämfört med föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget 2011. Besök hos privata sjukgymnaster ARV Antalet besök hos privata sjukgymnaster (ARV) har minskat med 1,8 procent till och med mars jämfört med föregående år. Minskningen beror troligen på att andelen längre besök ökat och på en uppstramning av tillämpningen av vikariatsregler för enskilda sjukgymnaster samt att antalet verksamma sjukgymnaster har minskat. Prognosen beräknas vara i nivå med budget 2011. Primärvårdsrehabilitering Antalet besök hos sjukgymnaster inom primärvårdsrehabilitering är oförändrat jämfört medföregående år Besök hos arbetsterapeuter och dietister är oförändrat jämfört med föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Besök logopedi Antalet besök hos auktoriserade logopeder har till och med mars ökat med cirka 4 procent jämfört med samma period föregående år. Besöksökningen beror i huvudsak på att fler nya logopedverksamheter auktoriserats. Ökningen har främst skett inom målgrupperna dyslexiutredning samt språk- och talstörning.

19 (46) Nedan presenteras en sammanfattande bild över verksamhetstalen inom primärvården. Verksamhetstal och prognos för året Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse Primärvård Antal 2011 2011 2010 PR/BU % PR/BO % Läkarbesök, totalt 4 239 200 4 239 200 4 053 960 0,0% 4,6% Antal läkarbesök, exkl ARV 3 984 200 3 984 200 3 807 424 0,0% 4,6% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV 697 000 697 000 661 212 0,0% 5,4% Antal övriga besök exkl ARV inkl sjukgymn 4 866 800 4 866 800 4 825 007 0,0% 0,9% Antal läkarbesök privata specialister, ARV 255 000 255 000 246 536 0,0% 3,4% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV 76 100 76 100 72 621 0,0% 4,8% Antal övriga besök ARV inkl sjukgymn 1 200 000 1 200 000 1 172 240 0,0% 2,4% Antal hus / distriktsläkare 0 0 0 Riksavtal, besök 77 000 77 000 74 751 0,0% 3,0% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

20 (46) Ekonomi Primärvården prognostiseras lämna nollresultat. Primärvård Utfall 1103 Budget 1103 Utfall 1003 Prognos 2011 Budget 2011 Mkr Intäkter 1 919 1 918 1 840 7 671 7 671 Kostnader Husläkarverksamhet -910-898 -870-3 591-3 573 Jour/Närakut verksamhet -65-71 -56-271 -271 Hemsjukvård -126-122 -122-490 -490 BUMM -44-47 -42-190 -190 MVC och BVC -195-210 -195-820 -820 Primärvårdsrehabilitering -246-261 -246-946 -946 och sjukgymnaster inkl ARV Privata specialistläkare -62-72 -64-252 -257 Läkarinsatser i SÄBO -32-41 -38-165 -165 Övrig verksamhet -237-237 -190-946 -959 Summa kostnader -1 917-1 959-1 823-7 671-7 671 Resultat 2-41 17 0 0 Utfallet för primärvården visar ett överskott om 2 miljoner kronor, vilket är 43 miljoner kronor bättre än den periodiserade budgeten. För helt år beräknas nollresultat.

21 (46) Verksamhetsområden mkr Bokfört resultat per mars 2011 Beräknat resultat enligt helårsprognos Husläkare -12,9-18,0 Hemsjukvård -3,2 0,0 Närakuter 2,6 0,0 Psykosociala insatser -0,8 0,0 MVC 3,7 0,0 BVC 4,0 0,0 ARV-läkare 1,8 5,0 ARV sjukgymnaster -10,2 0,0 Primärvårdsrehabilitering 0,3 0,0 Riksavtal 4,8 0,0 Läkarinsatser SÄBO 9,6 0,0 Logopeder 0,7 0,0 Övrigt 1,5 13,0 Summa 1,9 0,0 Resultatet för primärvården uppgår till ett överskott om 2 miljoner kronor. Jämfört med den periodiserade budgeten innebär detta ett överskott om 43 miljoner kronor. De största differenserna mot periodiserad budget finns för privata specialister och sjukgymnaster. Prognosen för helår beräknas till ett nollresultat. De negativa avvikelserna avser husläkarverksamhet, andningspatienter samt medicinsk fotsjukvård, detta kompenseras av ett överskott för HPV-vaccin.

22 (46) Husläkare Kostnaderna för husläkarverksamheten överstiger budget med 12,9 miljoner kronor. Jämfört med den periodiserade budgeten är överskridandet 10,0 miljoner kronor. Budgeten har räknats upp med 2,2 procent jämfört med utfallet för 2010 medan besöksutfallet hittills är högre. Detta beror till övervägande del på att besöksutfallet för de första två månaderna 2010 var mycket lågt. Ett problem för uppföljning av husläkarverksamheten är konstruktionen för bonusutbetalning. Uppföljning och utbetalning görs i mars året efter det bokslutsår som bonusen avser. Den del som bedömdes avse privata mottagningar bokades upp i december och belastade resultatet för 2010, medan den bonus som avser SLSO för 2010 belastar kostnaderna 2011. För 2011 beräknas kostnaden bli cirka 50 miljoner kronor, vilket är lägre än budgeterat. Beräkningsmodellen för bonus har ändrats så att man för varje kriterium gör en bedömning i tre nivåer. Det har gjort att det nu är svårare att nå upp till full bonus. Prognosen för husläkarverksamheten sammantaget beräknas till ett underskott med 18 miljoner kronor. Basal hemsjukvård inklusive kvälls- och nattpatrull Resultatet för hemsjukvård visar ett mindre överskridande om 3,2 miljoner kronor. Kostnaderna per månad för besök i basal hemsjukvård ökade under slutet av 2010 och ligger kvar på en hög nivå under årets början. En av förklaringarna till ökningen är att delegeringsstopp under hösten infördes i Sollentuna kommun. Till det kommer även den ombildning som pågår i Stockholms stad av äldreboenden till så kallade Trygghetsboenden. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Psykosocial verksamhet Kostnaderna för psykosociala besök är 12 procent högre för de tre första månaderna jämfört med samma period 2010 och avser främst återbesök, vilket har samband med överenskommelserna för insatser inom den nationella rehabiliteringsgarantin. Husläkarverksamheter som har avtal med SLL och är godkända som vårdgivare för rehabiliteringsgarantins målgrupp psykisk ohälsa får ett höjt tak för psykosociala insatser med 0,05 procent. En behandling inom rehabiliteringsgarantin omfattar minst två besök i veckan under sex till åtta veckor. En behandling bör omfatta i genomsnitt fyra till fem samtal per patient. Takhöjningen finansieras via statsbidrag. SLL står för kostnaderna för besöksökningen upp till besökstaket enligt Regelboken.

23 (46) För att ytterligare uppmuntra till insatser för denna målgrupp betalas en ersättning ut till husläkarmottagningarna per rätt registrerad och avslutad patient. Stimulansersättningen finansieras via statsbidrag. Kostnaden för besöken står SLL för. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Jourer och närakuter Resultatet för närakuter visar ett överskott om 2,6 miljoner kronor till och med mars. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Privata specialister allmänmedicin samt privata barnläkare Resultatet för privata specialister visar totalt ett överskott om 1,8 miljoner kronor och 9,7 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. I budgeten för privata specialister i allmänmedicin har hänsyn tagits till att antalet besök hos privata specialister fortsätter att minska. Utvecklingen ser dock ut att gå mot en snabbare minskning än budgeterat. Medelåldern på de nu verksamma specialisterna är cirka 63 år. Färre besök hos privata specialister innebär också lägre kostnad för medicinsk service. I utfallet till och med mars är det framför allt kostnaderna för medicinsk service som ligger under budget, vilket till viss del kan bero på eftersläpningar i faktureringen. Prognosen beräknas till ett överskott med 5 miljoner kronor. Medicinsk fotvård Kostnaderna för medicinsk fotvård visar ett överskridande om 0,9 miljoner kronor vilket är 10 procent högre jämfört med motsvarande period 2010. Kostnaderna förväntas inte minska under resten av året och ett överskridande om 4 miljoner kronor beräknas. I mars 2011 fakturerade sju stycken fler mottagningar jämfört med mars 2010. En majoritet av mottagningarna har ökat sin debitering. Även om kostnadsökningen för en enskild fotvårdare inte är så höga, så är det procentuellt sett ofta höga ökningar. Målgrupper för medicinsk fotsjukvård är patienter med diabetes, cirkulationsrubbningar grava fotproblem och andra fotsjukvårdsfall av uttalad medicinsk karaktär. Det är den sistnämnda gruppen, andra fotsjukvårdsfall, som ökar kraftigast. MVC Resultatet för MVC inklusive obstetriska ultraljud visar ett överskott om 5,6 miljoner kronor. Antalet gravida har minskat jämfört med samma period föregående år vilket resulterat i lägre kostnader för graviditetsövervakning

24 (46) och för den så kallade MVC-pengen. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Ungdomsmottagningar/Sexualmedicin Resultatet för ungdomsmottagningar och sexualmedicinska mottagningar uppgår till överskott om 0,9 miljoner kronor. En del av överskottet ligger på de två sexualmedicinska mottagningarna. En annan del av överskottet avser eftersläpning av p-pillerkostnader. BVC BVC visar ett överskott om 4,2 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på färre förlossningar och därmed färre 0-åringar det första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Privat sjukgymnastik - ARV Resultatet för privata sjukgymnaster/arv visar ett underskott med 10,2 miljoner kronor. Jämfört med periodiserad budget innebär detta ett överskott om 8,3 miljoner kronor. Besöksvolymen hos enskilda sjukgymnaster och antalet verksamma sjukgymnaster minskade under föregående år och tendensen fortsätter under de första månaderna 2011. Den lägre besöksvolymen beror delvis också på att en uppstramning av tillämpningen av vikariatsregler för enskilda sjukgymnaster har skett. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Primärvårdsrehabilitering Primärvårdsrehabilitering visar ett överskott med 0,3 miljoner kronor. Jämfört med periodiserad budget är det ett överskott om 6,5 miljoner kronor vilket sannolikt beror på en viss eftersläpning av besök för sjukgymnaster. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Riksavtalet Kostnaderna för riksavtalet visar ett överskott om 4,8 miljoner kronor. Kostnaderna varierar mycket över året och prognosen beräknas vara i nivå med budget. Läkarinsatser i särskilda boenden Verksamheten visar ett överskott på 9 miljoner kronor. Delvis beror överskottet på en för stor uppbokning av eftersläpande fakturering i årsbokslutet som påverkar innevarande år positivt. Helårsprognosen beräknas vara i nivå med budget.

25 (46) Logopedi Utfallet till och med mars visar ett överskott om 0,7 miljoner kronor och beror på att produktionen varit något lägre än beräknat. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Övrigt Under övrigt redovisas flera mindre verksamheter såsom andningspatienter, Barnhospice, HPV-vaccin mm. SLL ansvarar för patienter beroende av syrgas som vårdas i hemmet. Kostnaderna för detta är svåra att budgetera eftersom antalet patienter varierar över året och en enskild patient kan föra med sig höga kostnader. I mars 2011 fanns det cirka 70 andningspatienter. Kostnaden för en patient är i genomsnitt 0,8 miljoner kronor per år. Antalet andningspatienter har ökat under senare år och trenden ser ut att fortsätta. Prognosen beräknas därför till ett överskridande med 5 miljoner kronor. Resultatet för Barnhospice visar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Från och med januari utgår ersättningen i dels 80 procents fast ersättning och dels i vårddygnsersättning. Under 2010 erhölls en fast ersättning per månad. Beslut har tagits om att den planerade upphandlingen av HPV-vaccin måste göras om och vaccinationsstart blir troligen tidigast i december 2011. HSNförvaltningen har erhållit 25 miljoner kronor för detta. Några lägre kostnader beräknas belasta verksamheten och därför prognostiseras ett överskott om 22 miljoner kronor. Totalt beräknas prognosen för övrigt till ett överskott med 13 miljoner kronor.

26 (46) Psykiatri Psykiatrins andel av budgeten är cirka 11 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +15 miljoner kronor (jämfört -16 miljoner kronor 2010). För år 2011 prognostiseras ett nollresultat (nollresultat 2010). Antalet vårdtillfällen inom psykiatrin ökar med 7,6 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Antalet läkarbesök inom psykiatri ökar med cirka 2,8 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Vårdkonsumtion Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget PR/BU Bokslut Psykiatri Antal 1103.1003 11./10. 2011 2011 % 2010 Läkarbesök, totalt 102 155 99 350 2,8% 394 456 394 456 0,0% 391 264 Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV 77 685 75 512 2,9% 306 256 306 256 0,0% 302 715 Antal läkarbesök privata specialister, ARV 24 470 23 838 2,7% 88 200 88 200 0,0% 88 549 Antal övriga besök 303 589 298 427 1,7% 1 268 100 1 268 100 0,0% 1 158 691 Antal vårdtillfällen, sluten vård 7 656 7 114 7,6% 30 910 30 910 0,0% 30 617 ARV=arvodering enligt nationella taxan

27 (46) Totalt Antalet läkarbesök inklusive privata specialister (ARV) inom psykiatrin har ökat med 2,8 procent jämfört med samma period föregående år. Om privata specialister exkluderas ökar besöken med cirka 2,9 procent jämfört med samma period föregående år vilket motsvarar cirka 2 000 besök. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Antalet vårdtillfällen ökar med cirka 7 procent jämfört med föregående år. Orsakerna till ökningen är flera, dels har beställningarna ökat samtidigt som antalet vårdade individer ökar vilket medför fler vårdtillfällen och vårddygn. Antalet övriga besök inom psykiatrin ökar med cirka 1,7 procent jämfört med motsvarande period föregående. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Basåtagande Antalet läkarbesök inom psykiatrins basåtagande är oförändrat jämfört med föregående år. Antalet vårdtillfällen har ökat med cirka 11 procent jämfört med föregående år. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Beroendevård Inom beroendevården har läkarbesöken ökat med 8,2 procent och utfallet ligger på 17 500 besök. Antalet övriga besök har ökat med 12 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år vilket innebär ett utfall på 90 000 besök till och med mars. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. BUP Inom BUP har läkarbesöken ökat med cirka 14 procent vilket innebär ett utfall på 11 000 besök till och med mars. Antalet övriga besök har ökat med cirka 9 procent vilket innebär ett utfall på 50 000 besök till och med mars. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Ätstörning Inom ätstörningsvården är utfallet för antalet läkarbesök 1 150 och antalet övriga besök är till och med mars 8 000. Antalet vårdtillfällen är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen år beräknas vara i nivå med budget.

28 (46) Privata specialister Antalet läkarbesök hos privata specialister ökar med cirka 2,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år vilket motsvarar cirka 1 000 besök. Under 2010 gjordes fem ersättningsetableringar och det är möjligt att ytterligare etableringar tillkommer under 2011. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Nedan presenteras en sammanfattande bild av verksamhetstalen inom psykiatrin. Verksamhetstal och prognos för året Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse Psykiatri Antal 2011 2011 2010 PR/BU % PR/BO % Läkarbesök, totalt 394 456 394 456 391 264 0,0% 0,82% Antal vårdtillfällen, sluten vård 30 910 30 910 30 617 0,0% 1,0% Antal vårddagar, sluten vård 300 000 300 000 285 593 0,0% 5,0% Antal individer sluten vård 12 600 12 600 13 193 0,0% -4,5% Medelvårdtid, dagar 10,0 10,0 9,3 0,0% 7,2% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV 306 256 306 256 302 715 0,0% 1,2% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV 76 564 76 564 87 370 0,0% -12,4% Antal övriga besök exkl ARV 1 268 100 1 268 100 1 158 691 0,0% 9,4% Antal telefonkontakter övriga besök 140 900 140 900 238 206 0,0% -40,8% Antal läkarbesök privata specialister, ARV 88 200 88 200 88 549 0,0% -0,4% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV 9 800 9 800 8 910 0,0% 10,0% Riksavtal, besök 4 300 4 300 4 523 0,0% -4,9% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Fel! Ogiltig länk.

29 (46) Ekonomi För psykiatri beräknas ett nollresultat. Psykiatri Utfall 1103 Budget 1103 Utfall 1003 Prognos 2011 Budget 2011 Mkr Intäkter 1 210 1 212 1 168 4 846 4 846 Kostnader Allmänpsykiatri -625-647 -623-2 518-2 518 Rättspsykiatri -103-112 -106-449 -449 Beroendevård -177-161 -172-705 -705 BUP -168-176 -163-691 -691 Ätstörningsvård -37-39 -37-155 -155 Privata -32-33 -30-113 -113 specialistläkare Övrig verksamhet -53-52 -53-215 -215 Summa kostnader -1 195-1 220-1 184-4 846-4 846 Resultat 15-8 -16 0 0 Verksamheten för psykiatri visar ett positivt resultat på 15 miljoner kronor till och med mars. Resultatet är 22 miljoner kronor bättre än den periodiserade budgeten till och med mars. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Verksamhetsområden mkr Bokfört resultat per mars 2011 Beräknat resultat enligt helårsprognos Allmänpsykiatri 4,2-15,0 Rättspsykiatri 9,2 15,0 Ätstörningsvård 1,2 0,0 Beroendevård -0,3 0,0 BUP 5,0 0,0 Tortyr -0,6 0,0 Riksavtalet 1,9 0,0 Privatpraktiker enl ARV -3,5 0,0 Övrigt -5,3 0,0 Asyl 3,0 0,0 Summa 14,8 0,0 Allmänpsykiatri

30 (46) Den allmänpsykiatriska vården visar ett ackumulerat överskott på 4,2 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget på 21,9 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror dels på att det finns avtal som inte är klara för 2011, dels på att verksamheterna inte kommit i gång fullt ut med att utöka sin neuropsykiatriska verksamhet, inom vilka extra beställningar görs 2011 (32 miljoner kronor). En annan anledning till det positiva resultatet är att rutinerna kring fakturering av LPT-patienter ( Lag om Psykiatrisk Tvångsvård) som erhåller vård inom rättspsykiatrin inte har kommit igång enligt planerat. Ytterligare en orsak till det positiva resultatet är att förväntad bonus till verksamheterna inte har bokats upp under perioden januari-mars. Under 2011 kommer kostnader för LPT-patienter som tidigare belastat rättspsykiatrins verksamhetsområde belasta allmänpsykiatrin, vilket kommer att påverka resultatet inom allmänpsykiatrin negativt då justeringen inte är genomförd i budget. Prognosen för vuxenpsykiatrin visar ett överskridande med 15 miljoner kronor. Rättspsykiatri Den rättspsykiatriska vården visar ett överskott på 9,2 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget på 9,2 miljoner kronor. Prognosen har justerats till ett överskott på 15 miljoner kronor. Detta beror på att medel kommer att tillfalla vuxenpsykiatrin då LPT-vården 2011 har exkluderats ur rättspsykiatrins verksamhetsområde. Kostnaderna kommer därmed att belasta vuxenpsykiatrin. Detta var inte klart då budget togs. Det leder till att prognosen visar på ett överskott med 15 miljoner kronor. Ätstörningsvård Ätstörningsvården visar ett utfall på +1,2 miljoner kronor. Prognosen för ätstörningsvården är ett nollresultat då volymerna liksom tidigare år troligtvis kommer att öka under senare delen av året. Beroendevård Beroendevården visar ett negativt resultat på 0,3 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget om 15,3 miljoner kronor. Prognosen för beroendevården är i nivå med budget. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

31 (46) Barn- och ungdomspsykiatri visar ett utfall på 5,0 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 8,3 miljoner kronor. Prognosen för BUP är i nivå med budget. Differensen hittills beror delvis på att fakturering skett efter 2010 års prisnivå. Tortyrskadevård Tortyrskadevården visar ett negativt resultat på 0,6 miljoner kronor. Prognosen är i nivå med budget. Riksavtalet Kostnaderna för utomlänsvård visar på ett överskott på 1,9 miljoner kronor. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. ARV/Privata specialister De privata specialisterna visar ett negativt resultat på 3,5 miljoner kronor. I budget 2011 har viss hänsyn tagits till kommande ersättningsetableringar på grund av pensionsavgångar som väntas öka volymerna och därmed kostnaderna. De etableringar som startade 2010 har kommit i fullt drift och ser ut att kunna påverka volymerna och därmed kostnaderna 2011. Det finns även möjlighet att ytterligare ersättningsetableringar beslutas 2011. Prognosen för privata specialister är i nivå med budget.

32 (46) Geriatrik Geriatrikens andel av budgeten är cirka 5 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +22 miljoner kronor (jämfört med +23 miljoner kronor 2010). För år 2011 prognostiseras ett nollresultat (+6 miljoner kronor 2010). Antalet vårdtillfällen inom geriatriken minskar med cirka 6 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Medelvårdtiden har ökat med cirka 0,2 dagar jämfört med samma period föregående år. Antalet individer inom geriatriken har minskat med cirka 6 procent. Vårdkonsumtion Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget PR/BU Bokslut Geriatrik Antal 1103.1003 11./10. 2011 2011 % 2010 Antal läkarbesök * 3 804 3 843-1,0% 16 900 16 900 0,0% 14 252 Antal övriga besök 6 226 7 957-21,8% 34 900 34 900 0,0% 31 378 Antal vårdtillfällen, sluten vård 6 505 6 929-6,1% 28 700 28 700 0,0% 28 389 Totalt Antalet läkarbesök inom geriatriken minskar med cirka 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det totala antalet vårdtillfällen inom geriatriken minskar med cirka 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det lägre produktionsutfallet förklaras delvis av ett ökat antal fall av Calicismitta under årets första månader. Antalet vårddagar har minskat med cirka 4,5 procent samtidigt som antalet individer som vårdats i sluten vården är mindre jämfört med föregående år. Medelvårdtiden har ökat från cirka 11,9 dagar till cirka 12,1 dagar. Basgeriatriska slutenvården

33 (46) Antalet vårdtillfällen till och med perioden uppgick till 5 800 i sluten vård, en minskning inom basgeriatriken med 6,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Helårsprognosen beräknas till 25 700 vårdtillfällen vilket är i nivå med budget. Andelen direktintagna till geriatriken från akutmottagning eller hemmet har ökat till 60 procent. Basgeriatrisk öppenvård Öppenvårdsverksamheten inom geriatriken avser i huvudsak minnesutredningar och öppenvårdsrehabilitering. Antalet läkarbesök inklusive telefonkontakter minskar med cirka 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet övriga öppenvårdsbesök är lägre jämfört med motsvarande period 2010, vilket delvis beror på registreringstekniska orsaker. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Specialiserad palliativ slutenvård Antalet vårddygn i specialiserad palliativ vård är 5 procent fler jämfört med motsvarande period föregående år. Prognos för antalet vårddygn beräknas vara i nivå med budget. Nedan presenteras en sammanfattande bild över verksamhetstalen inom geriatriken. Verksamhetstal och prognos för året Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse Geriatrik Antal 2011 2011 2010 PR/BU % PR/BO % Antal vårdtillfällen, sluten vård 28 700 28 700 28 389 0,0% 1,1% Antal vårddagar, sluten vård 336 000 336 000 324 741 0,0% 3,5% Antal individer sluten vård 22 400 22 400 19 601 0,0% 14,3% Medelvårdtid, dagar 12 11,6 11,4 0,0% 1,4% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV 16 900 16 900 14 252 0,0% 18,6% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV 8 100 8 100 7 518 0,0% 7,7% Antal övriga besök exkl ARV 34 900 34 900 31 378 0,0% 11,2% Antal telefonkontakter övriga besök 2 500 2 500 2 551 0,0% -2,0% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

34 (46) Ekonomi För geriatrik prognostiseras ett nollresultat 2010. Geriatrik Utfall 1103 Budget 1103 Utfall 1003 Prognos 2011 Budget 2011 Mkr Intäkter 568 566 549 2 284 2 284 Kostnader Geriatrik -357-380 -357-1 521-1 521 Specialiserad palliativ -45-48 -41-192 -192 vård ASIH -116-120 -102-481 -481 Övrig verksamhet -28-18 -26-90 -90 Summa kostnader -546-566 -526-2 284-2 284 Resultat 22 0 23 0 0 Utfallet för geriatrik visar ett resultat som är 22 miljoner kronor bättre än den periodiserade budgeten. För helt år beräknas prognosen vara i nivå med budget. Verksamhetsområden mkr Bokfört resultat per mars 2011 Beräknat resultat enligt helårsprognos Basgeriatrik 13,1 0,0 Specialiserad Palliativ vård 3,5 0,0 ASIH 4,2 0,0 Övrigt -0,2 0,0 ST läkare 1,0 0,0 Summa 21,6 0,0 Basgeriatrisk vård Resultatet för den basgeriatriska vården visar ett överskott på 13,1 miljoner kronor, justerat med en preliminärbokad faktura som belastat övrigt. Överskottet beror på lägre produktion under första kvartalet än beräknat. Vid en jämförelse mot föregående år är produktionen av slutenvårdstillfällen närmare 7 procent lägre. Den låga produktionen har att göra med att

35 (46) klinikerna drabbats av calicismitta vilket gör att man inte kan ta emot lika många patienter. Föregående år drabbades klinikerna av calici senare. Produktionen förväntas dock tas igen under året och prognosen beräknas vara i nivå med budget. Budget för tilläggsuppdrag förstärkt vårdkedja för demens uppgår till 5 miljoner kronor. Verksamheten startar successivt under första kvartalet och ett mindre överskott visas till och med mars. Specialiserad palliativ vård Resultatet för specialiserad palliativ vård för perioden visar ett positivt resultat med 3,5 miljoner kronor och prognosen för helåret beräknas vara i nivå med budget. ASIH Inom ASIH redovisas ett positivt resultat på 4,2 miljoner kronor. Beställningen har ökat inom detta område och produktionen har också ökat mot föregående år. Prognosen för helåret beräknas vara i nivå med budget.

36 (46) Övrig sjukvård och övrig verksamhet Övrig sjukvårds andel av budgeten är cirka 9 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +82 miljoner kronor (jämfört +45 miljoner kronor 2010). För år 2011 prognostiseras ett överskott med 14 miljoner kronor (+134 miljoner kronor 2010). Övrig sjukvård omfattar bland annat hjälpmedel, habilitering, specialiserad rehabilitering och ambulansverksamhet. Årsprognosen innebär ett överskott med 14,4 miljoner kronor. Verksamhet Habilitering Antalet besök utförda inom habiliteringen till och med mars 2011 är 0,6 procent fler i jämförelse med antalet registrerade besök under samma period 2010. Besöksökningen beror delvis en utökad beställning 2011. Hjälpmedelsverksamhet Uppföljning genomförs kring förskrivning av hjälpmedel enligt Kloka Hjälpmedelslistan. I avtalen med hjälpmedelscentralsverksamheterna har fastställts att förstahandsval ska förskrivas till minst 85 procent av totalvolymen för hyrhjälpmedel och till minst 90 procent av totalvolymen för bashjälpmedel. Totalt i länet, till och med mars är förstahandsförskrivningen cirka 92 procent för hyrhjälpmedel och cirka 94 procent för bashjälpmedel. Jämfört med samma period 2010 är det en minskning med cirka 1 procent för både hyrhjälpmedel och bashjälpmedel. Telefontillgängligheten hos hjälpmedelscentralsleverantörerna mäts i andel förskrivare som kommit fram per telefon och fått rådgivning av efterfrågad kompetens under samma dag. Vitesnivån i avtalet är 80 procent och den uppmätta telefontillgängligheten till och med mars är cirka 94 procent. Det är cirka 6 procents förbättring jämfört med samma period 2010. Tolkverksamhet för döva, dövblinda och hörselskadade Antalet redovisade utförda tolkuppdrag till och med mars är 1 procent färre än under samma period föregående år. Andelen beställda tolkuppdrag som inte kunnat genomföras uppgår till 3 procent, under förra året var det 1,2

37 (46) procent. Tolkcentralen fortsätter sitt arbete med att förbättra sina rutiner och samordning så att resurserna kan utnyttjas på ett effektivare sätt. Ekonomi Övrig sjukvård och övrig verksamhet Utfall 1103 Budget 1103 Utfall 1003 Prognos 2011 Budget 2011 Mkr Intäkter 1 094 1 070 991 4 271 4 262 Kostnader Specialiserad rehabilitering -63-74 -68-296 -296 Ambulanssjukvård -129-132 -127-512 -508 Hjälpmedel -244-250 -247-1 074-1 074 Inkontinensartiklar -63-50 -50-200 -200 Habilitering -112-125 -110-459 -459 Best egen verksamhet -118-113 -76-441 -441 Övrig verksamhet -283-318 -268-1 275-1 270 Summa kostnader -1 012-1 062-946 -4 257-4 248 Resultat 82 8 45 14 14 Övrig vård uppvisar ett bokfört överskott med 82 miljoner kronor per mars och jämfört med periodiserad budget är överskottet 90 miljoner kronor. Bokfört överskott är främst hänförligt till följande faktorer: budgeterade ofördelade reserver med 31 miljoner kronor obudgeterade finansiella intäkter med 17 miljoner kronor eftersläpningar inom specialiserad rehabilitering och ryggcentrum med 16 miljoner kronor eftersläpande fakturering avseende medel för att minska långtidssjukskrivningar med 9 miljoner kronor eftersläpningar avseende projekt och IT med 9 miljoner kronor För helt år prognostiseras ett överskott med 14,4 miljoner kronor, i enlighet med det resultatkrav som ålagts HSN för 2011.

38 (46) Tandvård Tandvårdens andel av budgeten är cirka 2 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +7 miljoner kronor (jämfört med +1 miljon kronor 2010). För år 2011 prognostiseras ett nollresultat (jämfört med +1 miljon kronor 2010).

39 (46) Vårdkonsumtion Verksamhetstal under perioden och prognos för året Utfall Utfall Förändr Budget Prognos Avvikels e Tandvård 2011 2010 11./10. 2011 2011 BU/PR % Andelen barn och ungdomar som besöker tandvården * * 0 94 94 % enh 0% Kötider inom specialisttandvården barn och ungdom 2 3 2 2 mån 0% Andelen kariesfria 3-åringar * * * 96 96 % 0% Andelen kariesfria 3-åringar i utsatta områden * * * 90 90 % 0% Andelen 19-åringar med karierade sidoytor * * * 60 60 % 0% Antal starter tandreglering 1730 1453 19% 5 700 5 700 % 0% Antal avslut tandreglering 0 0 0% 0 0 % 0% Kötider inom specialisttandvården vuxna 10 11 * 6 6 mån 0% Antal erbjudna munhälsobedömningar 17 138 19 206-11% 28 000 28 000 st 0% Antalet utförda munhälsobedömningar 6 116 4 355 40% 16 800 16 800 st 0% Antal vuxna som erhållit nödvändig tandvård 11 390 8 880 28,3% 22 000 22 000 st 0% Antalet vuxna som erhållit tandvård som ett led i en 2 450 2 426 1% 7 800 7 800 st 0% sjukdomsbehandling (LIS) Begreppet "Nödvändig tandvård" är tandvård till läkarvårdstaxa. Berättigade är personer med omfattande och långvarigt omvårdnadsbehov samt LSS-klassade. Omvårdnadsbehovet skall vara så omfattande att man bor på särskilt boende eller i eget boende med hemtjänst "dygnet runt". Remisser till specialisttandvården Antal remisser inom pedodonti (specialiserad barntandvård) ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Väntetiderna för behandling är två månader. Kravet om två månader max kötid gäller från och med den 1 mars 2010 och uppfylls.

40 (46) Tandreglering Antalet startade tandregleringsbehandlingar har ökat med 19 procent jämfört med 2010. Förklaringen till den kraftiga ökningen är en ökad konsumtion hos de privata vårdgivarna. Prognosen är i nivå med budget. Uppsökande verksamhet Inom det reformerade tandvårdsstödet har landstinget ett ansvar att söka upp vissa äldre och funktionshindrade för erbjudande om munhälsobedömning. Utfallet till och med mars visar en minskning med 11 procent jämfört föregående år. Antalet utförda munhälsobedömningar har ökat med 40 procent jämfört 2010. Prognosen är i nivå med budget. Nödvändig tandvård Antalet behandlade inom nödvändig tandvård är 28 procent fler jämfört med samma period föregående år. Orsakernat till den kraftiga ökningen ska analyseras vidare. Prognosen för helt år är i nivå med budget. Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling Antalet behandlade av tandvården som ett led i sjukdomsbehandling har ökat med 1 procent jämfört föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Ekonomi Tandvård beräknas lämna ett nollresultat för 2011. Tandvård Utfall 1103 Budget 1103 Utfall 1003 Prognos 2011 Budget 2011 Mkr Intäkter 209 208 201 839 839 Kostnader Tandvård för barn och -127-137 -130-550 -550 ungdomar Tandvård för vuxna -59-48 -55-214 -214 Övrig verksamhet -16-17 -15-75 -75 Summa kostnader -202-202 -200-839 -839 Resultat 7 6 1 0 0 Tandvårdens överskott mot periodiserad budget är främst hänförligt till tandvård för barn och ungdomar. För vuxentandvården uppvisas ett