Skolstrukturutredning

Relevanta dokument
Skolstrukturutredning

Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli

Förskoleplatsbehov

Peter Cyrillus (S) Kjell Israelsson (M) Hanna Lindgren (S) Jakob Wedman (MP) Kjell Stenberg (S), tjänstgörande ersättare

Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr

Betygssammanställning årskurs 6, 7, 8 och åk 9 våren Resultatsammanställning nationella ämnesprov i åk 3 våren 2014.

Budgetuppföljning oktober 2016

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Yttrande över Alterdalens Bygdeförenings ansökan om fristående verksamhet i Piteå kommun, dnr :723

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Social- och utbildningsnämnden

Ingvar Henriksson (S) Peter Cyrillus (S) Hans Esselöv (V) Kjell Israelsson (M) Gun Andersson (C), tjänstgörande ersättare

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Månadsrapport maj 2019

Resursfördelning 2018

Ny skolorganisation som ett led i Lycksele kommuns utbildningsmål och KFs handlingsplan för ekonomi i balans

Barn-och familjenämnden

Resursfördelning 2019

Delårsbokslut Barn och utbildning

Nya regler för lovskola i årskurs 8 och 9

Kompletterande information till tjänsteskrivelsen, Dnr 2016/10, id 19965

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Social- och utbildningsnämnden

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Rita Österholm. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslut. efter tillsyn i Ludvika kommun. J j ' Skolinspektionen. Beslut Dnr :276. Ludvika kommun

Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

Tord Karlsson - p1tk02 E-post: Beslut- utredningsuppdrag Ge elever utökad undervisningstid i grundskolan

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Thomas Nordström (S) HåGe Persson (M) Alexander Trygg (SD)

Verksamhetsplan Skolna mnden

Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Återremiss angående vuxennärvaro i skolan

BARN- OCH UTBILDNING I NORRA BOHUSLÄN

Beslut för fritidshem

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola

Kari Staatsen (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S)

Bilaga till Dnr: BoF (7)

Beslut om verkställande av dom avseende grundbelopp mål nr

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord. Beslut- utredningsuppdrag Ge elever utökad undervisningstid i grundskolan

Ann-Christin Anderberg (KD) Andreas J Österberg (M)

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

(PN. Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Åmåls kommun. Beslut Dnr :8683. Åmåls kommun.

Aktuella bidragsnivåer för fristående huvudmän för förskola, grundskola och gymnasieskola 2018

Social- och utbildningsnämndens Årsbokslut 2017

Månadsrapport februari 2019

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kallelse

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mikaela Nordling (M) Carina Gamisch (S) Jan Lindeberg (M) Alexander Trygg (SD) Mohammed Ibrahim Warsame (MP) HåGe Persson (M), 1 del av 13

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Nyckeltal. Barn och utbildningsförvaltningen

Månadsrapport januari 2019

Beslut för fritidshem

Svar på motion om att reformera förstelärarsystemet

Budget 2016 med verksamhetsplan

Framtida skolorganisation i Sotenäs kommun

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Grand Hotell Elektra, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 22 december 2010 kl

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

Statsbidrag för en likvärdig skola statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAGSBEVIS Justerat protokoll finns på utbildningskontoret och har tillkännagivits på digitala anslagstavlan

Utbildningsnämndens synpunkter på mål, planeringsramar och investeringsplan inför budget 2017 UN-2016/123

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Maria Flinth (S) Carina Gamisch (S) HåGe Persson (M), fr o m del av Alexander Trygg (SD) Nina Seppänen (M)

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

Beslut för fritidshem

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Beslut för fritidshem

Barn- och utbildningsnämnden

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Läraravtalet 2010 nya MöjLigHeter till en Bättre SKoLA

246 Svar på motion Reformera förstelärarsystemet (KSKF/2018:80)

Svar på initiativ om systematiskt kvalitetsarbete

Bildningsnämnden (14)

Avgifter 2014 Avgifter inom enheten för Fritid

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Delårsrapport 2019 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Budgetuppföljning Barns lärande Dnr KS2018/269/03

Ny familjecentral i Karlskoga

Avgifter 2015 Avgifter inom enheten för Fritid

Tertialbokslut 2 år 2016, utbildningsnämnden

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Älmhults kommun. Beslut Dnr :6292. Älmhults kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Social- och utbildningsnämnden

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

Bokslut 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Transkript:

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (15) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 genomförde två representanter från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en av Kommunstyrelsen beställd genomlysning av samtliga verksamheter i Ludvika kommun. SKLs rapport av genomlysningen, bestående av sammanfattningar och slutsatser, presenterades den 15 september. Rapporten visar att grundskolan i Ludvika kommun har höga sammanlagda kostnader men låga resultat. Om man bryter ned kostnaderna så är de inte genomgående höga. De är, i jämförelse med både länet och riket, höga för lokaler och personal, men låga för läromedel, mat, fritidshemmen och elevhälsovården. Trots höga kostnader för personal kan vi konstatera att lönenivåerna för t ex fritidspedagoger, förskollärare, lärare och rektorer generellt är lägre än i både länet och riket. De höga kostnaderna för personal är istället en effekt av att vi har många skolenheter varav flera inte har fulla klasser. Av samma anledning har vi höga lokalkostnader. Detta finansieras bl a genom att man har varit tvungen att fördela mindre pengar till t ex fritidshemmen och elevernas läromedel. Det visar sig också att förutsättningarna för eleverna vid de olika skolorna i Ludvika kommun inte är likvärdiga. Ett nyckeltal som ofta kopplas ihop med hög kvalitet är lärartätheten, som mäts i antal elever per lärare. Där ligger vårt snitt bättre än både länet och riket vi har alltså färre elever per lärare. Men det är samtidigt en kraftig skillnad mellan olika skolor. För att eleverna ska nå högre resultat så behöver vi omfördela resurser inom befintlig ram, till bl a aktuella och moderna läromedel/materiel. Och för att behålla våra duktiga lärare, men också rekrytera nya, så behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Och då är en lön minst i nivå med länssnittet nödvändig. Vidare så måste resurser fördelas så att alla elever/skolor i Ludvika kommun får lika förutsättningar att utforma sin undervisning. Målen med en förändrad skolstruktur är att höja kvaliteten så att fler elever ges möjlighet att nå högre kunskapsmål, genom att: - frigöra resurser för att ge eleverna mer aktuella och moderna verktyg och läromedel - bli en attraktivare arbetsgivare och höja andelen behöriga lärare - bibehålla den höga lärartätheten, dock ska den vara jämnare fördelad mellan skolenheterna - öka resurserna till fritidshemmen

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (15) Idag skiljer sig elevpengen kraftigt åt mellan skolenheterna. För att få en jämförbar grundelevpeng så måste man skala av vissa kostnader, som t ex hyra, socioekonomiskt stöd samt fritidsverksamheten. Utifrån denna grundelevpeng kan man sedan se vilka skolenheter som har fått extra hög elevpeng för att utifrån personal- och lokalförutsättningar kunna bedriva sin verksamhet. Nedan presenteras tre förslag till förändrad skolstruktur, som utgår från en vilja att använda lokaler och personal på bästa sätt för att frigöra resurser till ovan redovisade mål. Utgångspunkten har varit att ingen skola ska behöva splittras på flera enheter, utan den skola som föreslås flyttas ska i sin helhet få plats på mottagande skola. En grund i utredningen har varit att få en likvärdig skola i Ludvika kommun, dvs att alla skolenheter genom samma grundelevpeng ska ha lika förutsättningar att utforma och bedriva sin undervisning. I förslagen har antingen den avlämnande eller den mottagande skolenheten hittills fått en högre elevpeng utifrån ovan. I förslagen inkluderas också en något förändrad förskolestruktur i syfte att omfördela resurser för att skapa nya platser eftersom vi förutspår en volymökning inom förskolan de kommande åren. De förskolor som berörs har endast en avdelning. Dessa förskolor är väldigt sårbara vid t ex personals sjukfrånvaro samtidigt som vi inte kan erbjuda samma service i form av t ex öppettider. Samtliga föreslagna förändringar planeras, efter ett eventuellt beslut, träda i kraft från och med läsåret 2016/2017. Summorna av driftskostnaderna nedan är beräknade på helårseffekt. För underhåll/investering i fastighet är summorna för planperioden 2016-2020. Förslag C täcker den i åtgärdsplanen angivna summan om 6 000 000 kr på helårseffekt. Förslagen A-A3 samt B-B2 frigör resurser för satsningar. Mikael Carstensen Förvaltningschef Social- och utbildningsförvaltningen

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 (15) Förslag A Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 - Lokalkostnad Björkås samt Blötbergets skola; 4 086 000 kr - Personalreducering; 5 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Transporter för skolmat; 150 000 kr Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 293 - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Blötberget och Björkås till Park; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Björkås och Blötbergets skola: 3 930 000 kr - Drift; 7 700 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 930 000 kr

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4 (15) Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133 - Lokalkostnad Sunnansjö; 1 342 000 kr - Personalreducering; 1 500 000 kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr - Transporter för skolmat; 55 600 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Sunnansjö skola: 500 000 kr - Drift; 1 874 700 kr - Underhåll/investering i fastighet 500 000 kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; 1 150 000 kr Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Lokalkostnad Gonäs och Blötberget förskola; 1 284 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad lokalkostnad Östanbo/Lorensberga; 480 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötberget och Gonäs förskolor: 3 250 000 kr - Drift; 829 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 250 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag A; - Drift; 12 872 200 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 10 680 000 kr, 2016-2020

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5 (15) Förslag A2 Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 - Lokalkostnad Björkås samt Blötbergets skola; 4 086 000 kr - Personalreducering; 5 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Transporter för skolmat; 150 000 kr Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 293 - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Blötberget och Björkås till Park; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Björkås och Blötbergets skola: 3 930 000 kr - Drift; 7 700 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 930 000 kr

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6 (15) Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133 - Lokalkostnad Sunnansjö; 1 342 000 kr - Personalreducering; 1 500 000 kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr - Transporter för skolmat; 55 600 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Sunnansjö skola: 500 000 kr - Drift; 1 874 700 kr - Underhåll/investering i fastighet 500 000 kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; 1 150 000 kr Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Blötberget förslaget medger även en möjlighet att utöka förskoleplatserna i Gonäs/Blötberget med ytterligare en avdelning. - Lokalkostnad Gonäs förskola; 609 600 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Lokalkostnad Blötbergets skola; 486 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Gonäs förskola: 3 000 000 kr - Drift; 148 600 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag A2; - Drift; 12 191 800 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 10 430 000 kr, 2016-2020

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7 (15) Förslag A3 Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 - Lokalkostnad Björkås samt Blötbergets skola; 4 086 000 kr - Personalreducering; 5 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Transporter för skolmat; 150 000 kr Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 293 - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Blötberget och Björkås till Park; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Björkås och Blötbergets skola: 3 930 000 kr - Drift; 7 700 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 930 000 kr

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8 (15) Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133 - Lokalkostnad Sunnansjö; 1 342 000 kr - Personalreducering; 1 500 000 kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr - Transporter för skolmat; 55 600 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Sunnansjö skola: 500 000 kr - Drift; 1 874 700 kr - Underhåll/investering i fastighet 500 000 kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; 1 150 000 kr Modulen från Lorensberga/Östanbo flyttas till Gonäs Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Gonäs - Lokalkostnad Blötberget förskola; 674 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad lokalkostnad modulen 720 000 kr - Installation och flytt av modul: 2 800 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötbergets förskola: 0 kr - Drift; -21 000 kr - Underhåll/investering i fastighet -2 800 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag A3; - Drift; 12 022 000 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 4 630 000 kr, 2016-2020

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 9 (15) Förslag B Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 234 - Lokalkostnad Björkås skola; 2 926 000 kr - Personalreducering; 2 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Transporter för skolmat; 126 000 kr - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Björkås till Park; 850 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Björkås skola: 2 430 000 kr - Drift; 3 666 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 2 430 000 kr

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 10 (15) Elever från Saxdalens skola byter till Blötbergets skola Elevantal på Blötberget innan förändringen: 59 Elevantal på Blötberget efter förändringen: 131 - Lokalkostnad Saxdalen; 1 734 000 kr - Personalreducering; - Utökad elevpeng Saxdalen; 790 900 kr - Transporter för skolmat; 67 000 kr - Skolskjuts från Saxdalen till Blötberget; - Ökad lokalkostnad. Blötbergets skola tar över lokalerna från Blötbergets förskola; 674 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Saxdalens skola: 2 000 000 kr - Drift; 1 917 900 kr - Underhåll/investering i fastighet 2 000 000 kr Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Lokalkostnad Gonäs och Blötberget förskola; 1 284 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad lokalkostnad Östanbo/Lorensberga; 480 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötberget och Gonäs förskolor: 3 250 000 kr - Drift; 829 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 250 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag B; - Drift; 8 881 400 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 10 680 000 kr 2016-2020

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 11 (15) Förslag B2 Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 234 - Lokalkostnad Björkås skola; 2 926 000 kr - Personalreducering; 2 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Transporter för skolmat; 126 000 kr - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Björkås till Park; 850 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Björkås skola: 2 430 000 kr - Drift; 3 666 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 2 430 000 kr

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 12 (15) Elever från Saxdalens skola byter till Blötbergets skola Elevantal på Blötberget innan förändringen: 59 Elevantal på Blötberget efter förändringen: 131 - Lokalkostnad Saxdalen; 1 734 000 kr - Personalreducering; - Utökad elevpeng Saxdalen; 790 900 kr - Transporter för skolmat; 67 000 kr - Skolskjuts från Saxdalen till Blötberget; - Ökad lokalkostnad. Blötbergets skola tar över lokalerna från Blötbergets förskola; 674 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Saxdalens skola: 2 000 000 kr - Drift; 1 917 900 kr - Underhåll/investering i fastighet 2 000 000 kr Modulen från Lorensberga/Östanbo flyttas till Gonäs Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Gonäs - Lokalkostnad Blötberget förskola; 674 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad lokalkostnad modulen 720 000 kr - Installation och flytt av modul: 2 800 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötbergets förskola: 0 kr - Drift; -21 000 kr - Underhåll/investering i fastighet -2 800 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag B2; - Drift; 8 031 400 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 4 630 000 kr 2016-2020

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 13 (15) Förslag C Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Saxdalen byter till Park Elever årskurs 7-9 från Sunnansjö byter till Park Elever årskurs 7-9 från Nyhammar byter till Park Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk innan förändringen: 512 - Kostnadsneutralt Elevantal på Park efter förändringen: 320 Elevantal på Kyrk efter förändringen: 402 - Kostnadsneutralt Inga frigjorda resurser, men möjliggör en kostnadseffektiv 7-9-verksamhet på Park samt möjliggör förändringar nedan Elever från Blötbergets skola byter till Lorensberga skola Elevantal på Lorensberga F-6 innan förändringen: 379 Elevantal på Lorensberga F-6 efter förändringen: 442 - Lokalkostnad Blötbergets skola; 1 160 000 kr - Personalreducering; 1 000 000 - Transporter för skolmat; 54 000 kr - Skolskjuts från Blötberget till Lorensberga; 850 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötbergets skola: 1 500 000 kr - Drift; 1 364 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 1 500 000 kr

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 14 (15) Elever årskurs 4-6 från Knutsbo byter till Kyrkskolan Elever årskurs 4-6 från Junibacken byter till Kyrkskolan Elever årskurs F-3 från Knutsbo byter till Junibacken Elevantal på Kyrk innan förändringen: 137 Elevantal på Junibacken innan förändringen: 138 - Kostnadsneutralt Elevantal på Kyrk efter förändringen: 220 Elevantal på Junibacken efter förändringen: 132 - Kostnadsneutralt Inga frigjorda resurser, men möjliggör en omvandling av Knutsboenheten till en ren förskoleenhet. Med uppskattningsvis 2-3 nya avdelningar. Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133 - Lokalkostnad Sunnansjö; 1 342 000 kr - Personalreducering; 1 500 000 kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr - Transporter för skolmat; 55 600 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Sunnansjö skola: 500 000 kr - Drift; 1 874 700 kr - Underhåll/investering i fastighet 500 000 kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; 1 150 000 kr Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Lokalkostnad Gonäs och Blötberget förskola; 1 284 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad lokalkostnad Östanbo/Lorensberga; 480 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötberget och Gonäs förskolor: 3 250 000 kr - Drift; 829 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 250 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag C; - Drift; 6 536 200 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 8 250 000 kr 2016-2020

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 15 (15) Sammanfattning Föreslagna förändringar är nödvändiga för att skapa en likvärdig skola av hög kvalitet i Ludvika kommun. De föreslagna strukturförändringarna frigör resurser för driftskostnader i spannet ca 12 900 000 6 600 000 per år, varav 3 000 000 kronor 2016 och 6 000 000 kronor 2017 ska gå till Social- och utbildningsförvaltningens åtagande i återställandet av Ludvika kommuns underskott från 2014. Överskjutande del av summan önskar vi använda till att höja kvaliteten på läromedel och materiel, höja lönenivåerna samt förstärka resurserna till fritidshemmen. Föreslagna förändringar frigör också resurser för underhåll/investeringar i fastighet/skolgårdar i spannet 8 250 000 10 680 000 kronor för planperioden 2016-2020. Dessa medel vill vi använda till att dels utveckla/utforma/utrusta våra skolgårdar, dels att under de kommande åren renovera/uppdatera våra invändiga skollokaler så att alla våra elever får vistas i miljöer som uppmuntrar och motiverar till lärande och kunskapsinhämtning.