LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (15) Mikael Carstensen Social- och utbildningsnämnden Skolstrukturutredning Bakgrund Under augusti och september 2015 genomförde två representanter från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en av Kommunstyrelsen beställd genomlysning av samtliga verksamheter i Ludvika kommun. SKLs rapport av genomlysningen, bestående av sammanfattningar och slutsatser, presenterades den 15 september. Rapporten visar att grundskolan i Ludvika kommun har höga sammanlagda kostnader men låga resultat. Om man bryter ned kostnaderna så är de inte genomgående höga. De är, i jämförelse med både länet och riket, höga för lokaler och personal, men låga för läromedel, mat, fritidshemmen och elevhälsovården. Trots höga kostnader för personal kan vi konstatera att lönenivåerna för t ex fritidspedagoger, förskollärare, lärare och rektorer generellt är lägre än i både länet och riket. De höga kostnaderna för personal är istället en effekt av att vi har många skolenheter varav flera inte har fulla klasser. Av samma anledning har vi höga lokalkostnader. Detta finansieras bl a genom att man har varit tvungen att fördela mindre pengar till t ex fritidshemmen och elevernas läromedel. Det visar sig också att förutsättningarna för eleverna vid de olika skolorna i Ludvika kommun inte är likvärdiga. Ett nyckeltal som ofta kopplas ihop med hög kvalitet är lärartätheten, som mäts i antal elever per lärare. Där ligger vårt snitt bättre än både länet och riket vi har alltså färre elever per lärare. Men det är samtidigt en kraftig skillnad mellan olika skolor. För att eleverna ska nå högre resultat så behöver vi omfördela resurser inom befintlig ram, till bl a aktuella och moderna läromedel/materiel. Och för att behålla våra duktiga lärare, men också rekrytera nya, så behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare. Och då är en lön minst i nivå med länssnittet nödvändig. Vidare så måste resurser fördelas så att alla elever/skolor i Ludvika kommun får lika förutsättningar att utforma sin undervisning. Målen med en förändrad skolstruktur är att höja kvaliteten så att fler elever ges möjlighet att nå högre kunskapsmål, genom att: - frigöra resurser för att ge eleverna mer aktuella och moderna verktyg och läromedel - bli en attraktivare arbetsgivare och höja andelen behöriga lärare - bibehålla den höga lärartätheten, dock ska den vara jämnare fördelad mellan skolenheterna - öka resurserna till fritidshemmen
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (15) Idag skiljer sig elevpengen kraftigt åt mellan skolenheterna. För att få en jämförbar grundelevpeng så måste man skala av vissa kostnader, som t ex hyra, socioekonomiskt stöd samt fritidsverksamheten. Utifrån denna grundelevpeng kan man sedan se vilka skolenheter som har fått extra hög elevpeng för att utifrån personal- och lokalförutsättningar kunna bedriva sin verksamhet. Nedan presenteras tre förslag till förändrad skolstruktur, som utgår från en vilja att använda lokaler och personal på bästa sätt för att frigöra resurser till ovan redovisade mål. Utgångspunkten har varit att ingen skola ska behöva splittras på flera enheter, utan den skola som föreslås flyttas ska i sin helhet få plats på mottagande skola. En grund i utredningen har varit att få en likvärdig skola i Ludvika kommun, dvs att alla skolenheter genom samma grundelevpeng ska ha lika förutsättningar att utforma och bedriva sin undervisning. I förslagen har antingen den avlämnande eller den mottagande skolenheten hittills fått en högre elevpeng utifrån ovan. I förslagen inkluderas också en något förändrad förskolestruktur i syfte att omfördela resurser för att skapa nya platser eftersom vi förutspår en volymökning inom förskolan de kommande åren. De förskolor som berörs har endast en avdelning. Dessa förskolor är väldigt sårbara vid t ex personals sjukfrånvaro samtidigt som vi inte kan erbjuda samma service i form av t ex öppettider. Samtliga föreslagna förändringar planeras, efter ett eventuellt beslut, träda i kraft från och med läsåret 2016/2017. Summorna av driftskostnaderna nedan är beräknade på helårseffekt. För underhåll/investering i fastighet är summorna för planperioden 2016-2020. Förslag C täcker den i åtgärdsplanen angivna summan om 6 000 000 kr på helårseffekt. Förslagen A-A3 samt B-B2 frigör resurser för satsningar. Mikael Carstensen Förvaltningschef Social- och utbildningsförvaltningen
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 (15) Förslag A Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 - Lokalkostnad Björkås samt Blötbergets skola; 4 086 000 kr - Personalreducering; 5 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Transporter för skolmat; 150 000 kr Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 293 - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Blötberget och Björkås till Park; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Björkås och Blötbergets skola: 3 930 000 kr - Drift; 7 700 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 930 000 kr
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4 (15) Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133 - Lokalkostnad Sunnansjö; 1 342 000 kr - Personalreducering; 1 500 000 kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr - Transporter för skolmat; 55 600 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Sunnansjö skola: 500 000 kr - Drift; 1 874 700 kr - Underhåll/investering i fastighet 500 000 kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; 1 150 000 kr Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Lokalkostnad Gonäs och Blötberget förskola; 1 284 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad lokalkostnad Östanbo/Lorensberga; 480 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötberget och Gonäs förskolor: 3 250 000 kr - Drift; 829 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 250 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag A; - Drift; 12 872 200 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 10 680 000 kr, 2016-2020
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5 (15) Förslag A2 Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 - Lokalkostnad Björkås samt Blötbergets skola; 4 086 000 kr - Personalreducering; 5 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Transporter för skolmat; 150 000 kr Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 293 - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Blötberget och Björkås till Park; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Björkås och Blötbergets skola: 3 930 000 kr - Drift; 7 700 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 930 000 kr
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6 (15) Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133 - Lokalkostnad Sunnansjö; 1 342 000 kr - Personalreducering; 1 500 000 kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr - Transporter för skolmat; 55 600 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Sunnansjö skola: 500 000 kr - Drift; 1 874 700 kr - Underhåll/investering i fastighet 500 000 kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; 1 150 000 kr Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Blötberget förslaget medger även en möjlighet att utöka förskoleplatserna i Gonäs/Blötberget med ytterligare en avdelning. - Lokalkostnad Gonäs förskola; 609 600 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Lokalkostnad Blötbergets skola; 486 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Gonäs förskola: 3 000 000 kr - Drift; 148 600 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag A2; - Drift; 12 191 800 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 10 430 000 kr, 2016-2020
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7 (15) Förslag A3 Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås och Blötbergets skola byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 - Lokalkostnad Björkås samt Blötbergets skola; 4 086 000 kr - Personalreducering; 5 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Transporter för skolmat; 150 000 kr Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 293 - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Blötberget och Björkås till Park; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Björkås och Blötbergets skola: 3 930 000 kr - Drift; 7 700 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 930 000 kr
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 8 (15) Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133 - Lokalkostnad Sunnansjö; 1 342 000 kr - Personalreducering; 1 500 000 kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr - Transporter för skolmat; 55 600 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Sunnansjö skola: 500 000 kr - Drift; 1 874 700 kr - Underhåll/investering i fastighet 500 000 kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; 1 150 000 kr Modulen från Lorensberga/Östanbo flyttas till Gonäs Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Gonäs - Lokalkostnad Blötberget förskola; 674 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad lokalkostnad modulen 720 000 kr - Installation och flytt av modul: 2 800 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötbergets förskola: 0 kr - Drift; -21 000 kr - Underhåll/investering i fastighet -2 800 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag A3; - Drift; 12 022 000 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 4 630 000 kr, 2016-2020
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 9 (15) Förslag B Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 234 - Lokalkostnad Björkås skola; 2 926 000 kr - Personalreducering; 2 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Transporter för skolmat; 126 000 kr - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Björkås till Park; 850 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Björkås skola: 2 430 000 kr - Drift; 3 666 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 2 430 000 kr
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 10 (15) Elever från Saxdalens skola byter till Blötbergets skola Elevantal på Blötberget innan förändringen: 59 Elevantal på Blötberget efter förändringen: 131 - Lokalkostnad Saxdalen; 1 734 000 kr - Personalreducering; - Utökad elevpeng Saxdalen; 790 900 kr - Transporter för skolmat; 67 000 kr - Skolskjuts från Saxdalen till Blötberget; - Ökad lokalkostnad. Blötbergets skola tar över lokalerna från Blötbergets förskola; 674 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Saxdalens skola: 2 000 000 kr - Drift; 1 917 900 kr - Underhåll/investering i fastighet 2 000 000 kr Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Lokalkostnad Gonäs och Blötberget förskola; 1 284 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad lokalkostnad Östanbo/Lorensberga; 480 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötberget och Gonäs förskolor: 3 250 000 kr - Drift; 829 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 250 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag B; - Drift; 8 881 400 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 10 680 000 kr 2016-2020
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 11 (15) Förslag B2 Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Parkskolan byter till Kyrkskolan Elever från Björkås byter till Parkskolan Elevantal på Kyrk innan förändringen: 414 Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk efter förändringen: 525 Elevantal på Park efter förändringen: 234 - Lokalkostnad Björkås skola; 2 926 000 kr - Personalreducering; 2 500 000 kr - Utökad elevpeng Park 7-9; 964 000 kr - Transporter för skolmat; 126 000 kr - Skolskjuts från Park till Kyrk; 2 000 000 kr - Skolskjuts från Björkås till Park; 850 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Björkås skola: 2 430 000 kr - Drift; 3 666 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 2 430 000 kr
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 12 (15) Elever från Saxdalens skola byter till Blötbergets skola Elevantal på Blötberget innan förändringen: 59 Elevantal på Blötberget efter förändringen: 131 - Lokalkostnad Saxdalen; 1 734 000 kr - Personalreducering; - Utökad elevpeng Saxdalen; 790 900 kr - Transporter för skolmat; 67 000 kr - Skolskjuts från Saxdalen till Blötberget; - Ökad lokalkostnad. Blötbergets skola tar över lokalerna från Blötbergets förskola; 674 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Saxdalens skola: 2 000 000 kr - Drift; 1 917 900 kr - Underhåll/investering i fastighet 2 000 000 kr Modulen från Lorensberga/Östanbo flyttas till Gonäs Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Gonäs - Lokalkostnad Blötberget förskola; 674 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad lokalkostnad modulen 720 000 kr - Installation och flytt av modul: 2 800 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötbergets förskola: 0 kr - Drift; -21 000 kr - Underhåll/investering i fastighet -2 800 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag B2; - Drift; 8 031 400 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 4 630 000 kr 2016-2020
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 13 (15) Förslag C Elever från Håksbergs skola byter till Marnäs skola Elevantal på Marnäs innan förändringen: 222 Elevantal på Marnäs efter förändringen: 304 Kostnadsbesparingar drift: - Lokalkostnad Håksberg; 1 085 840 kr - Personalreducering; 2 000 000 kr - Utökad elevpeng Håksberg; 293 740 kr - Transporter för skolmat; 88 920 kr - Skolskjuts från Håksberg till Marnäs; Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Håksbergs skola: 3 000 000 kr - Drift; 2 468 500 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 000 000 kr Elever årskurs 7-9 från Saxdalen byter till Park Elever årskurs 7-9 från Sunnansjö byter till Park Elever årskurs 7-9 från Nyhammar byter till Park Elevantal på Park innan förändringen: 210 Elevantal på Kyrk innan förändringen: 512 - Kostnadsneutralt Elevantal på Park efter förändringen: 320 Elevantal på Kyrk efter förändringen: 402 - Kostnadsneutralt Inga frigjorda resurser, men möjliggör en kostnadseffektiv 7-9-verksamhet på Park samt möjliggör förändringar nedan Elever från Blötbergets skola byter till Lorensberga skola Elevantal på Lorensberga F-6 innan förändringen: 379 Elevantal på Lorensberga F-6 efter förändringen: 442 - Lokalkostnad Blötbergets skola; 1 160 000 kr - Personalreducering; 1 000 000 - Transporter för skolmat; 54 000 kr - Skolskjuts från Blötberget till Lorensberga; 850 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötbergets skola: 1 500 000 kr - Drift; 1 364 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 1 500 000 kr
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 14 (15) Elever årskurs 4-6 från Knutsbo byter till Kyrkskolan Elever årskurs 4-6 från Junibacken byter till Kyrkskolan Elever årskurs F-3 från Knutsbo byter till Junibacken Elevantal på Kyrk innan förändringen: 137 Elevantal på Junibacken innan förändringen: 138 - Kostnadsneutralt Elevantal på Kyrk efter förändringen: 220 Elevantal på Junibacken efter förändringen: 132 - Kostnadsneutralt Inga frigjorda resurser, men möjliggör en omvandling av Knutsboenheten till en ren förskoleenhet. Med uppskattningsvis 2-3 nya avdelningar. Elever från Sunnansjö skola byter till Saxdalens skola Elevantal på Saxdalen innan förändringen: 72 Elevantal på Saxdalen efter förändringen: 133 - Lokalkostnad Sunnansjö; 1 342 000 kr - Personalreducering; 1 500 000 kr - Utökad elevpeng Sunnansjö; 127 100 kr - Transporter för skolmat; 55 600 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Sunnansjö skola: 500 000 kr - Drift; 1 874 700 kr - Underhåll/investering i fastighet 500 000 kr - Skolskjuts från Sunnansjö till Saxdalen; 1 150 000 kr Förskoleavdelningen i Blötberget flyttas till Östanbo/Lorensberga Förskoleavdelningen i Gonäs flyttas till Östanbo/Lorensberga - Lokalkostnad Gonäs och Blötberget förskola; 1 284 000 kr - Transporter för mat; 25 000 kr - Ökad lokalkostnad Östanbo/Lorensberga; 480 000 kr Underhåll/investeringar 2016-2020 enligt plan, Blötberget och Gonäs förskolor: 3 250 000 kr - Drift; 829 000 kr - Underhåll/investering i fastighet 3 250 000 kr SUMMA frigjorda resurser, kostnadsökningar avräknade, Förslag C; - Drift; 6 536 200 kr per år - Underhåll/investering i fastighet 8 250 000 kr 2016-2020
LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 15 (15) Sammanfattning Föreslagna förändringar är nödvändiga för att skapa en likvärdig skola av hög kvalitet i Ludvika kommun. De föreslagna strukturförändringarna frigör resurser för driftskostnader i spannet ca 12 900 000 6 600 000 per år, varav 3 000 000 kronor 2016 och 6 000 000 kronor 2017 ska gå till Social- och utbildningsförvaltningens åtagande i återställandet av Ludvika kommuns underskott från 2014. Överskjutande del av summan önskar vi använda till att höja kvaliteten på läromedel och materiel, höja lönenivåerna samt förstärka resurserna till fritidshemmen. Föreslagna förändringar frigör också resurser för underhåll/investeringar i fastighet/skolgårdar i spannet 8 250 000 10 680 000 kronor för planperioden 2016-2020. Dessa medel vill vi använda till att dels utveckla/utforma/utrusta våra skolgårdar, dels att under de kommande åren renovera/uppdatera våra invändiga skollokaler så att alla våra elever får vistas i miljöer som uppmuntrar och motiverar till lärande och kunskapsinhämtning.