M och L i Boken, Eklundavägen 2 - MP ansluter ev 09:30. Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare

Kallelse Sammanträde med: Folktandvårdsnämnd Sammanträdesdatum: 2019-03-20 Tid: kl. 10:00-16:00 Gruppmöten kl 09:00-10:00 Plats: Linden, Eklundavägen 1 Gruppmöten: S, C och KD i Linden, Eklundavägen 1 M och L i Boken, Eklundavägen 2 - MP ansluter ev 09:30 SD i Granen, Eklundavägen 2 Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare marita.jansson2@regionorebrolan.se Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara. Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. Ledamöter kallas Maria Comstedt (C), ordförande Kristine Andersson (S), vice ordförande Anna Nordqvist (M), 2:e vice ordförande Farhan Mohammad (S) Lars-Erik Soting (S) Conny Harrysson (KD) Anders Brandén (M) Mats Einestam (L) Bo Ammer (SD) Ersättare underrättas Sharla Ojagh (S) Ulf Ström (S) Fred Kiberu Mpiso (S) Jan Johansson (KD) Ann Alvenfors (C) Mbuche Lameck (M) Eghbal Kamran (M) Bodil Lennartsdotter Eriksson (MP) Habib Brini (SD) www.regionorebrolan.se 1 (46) Postadress Region Örebro län Box 1613, 701 16 Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se

Föredragningslista 1. Förslag till tidsplan Föredragande: 09.00-10.00 Gruppmöten, kaffe/te och smörgås 10.00-10.15 Inledning, Upprop, Val av justerare, Anmälan av frågor 10.15-11.15 Folktandvårdens finansiering 11.15-12.15 Tandvårdsstöden 12.15-13.15 Lunch 13.15-14.15 Presentation av Folktandvårdens olika delar 14.15-14.45 Aktuellt från verksamheten 14.45-15.00 Fika 15.00-15.30 Årsberättelse 2018 15.30-16.00 Aktivitetsplan 2019 16.00 Avslutning 2. Protokolljustering Föredragande: Förslag till beslut Folktandvårdsnämnden beslutar att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Mats Einestam (L) med Bo Ammer (SD) som ersättare. Protokollet ska vara justerat senast den 3 april 2019. 3. Anmälan av frågor 4. Information 1. Folktandvårdens finansiering - Christer Ohlsson 2. Tandvårdsstöden - Jenny Wiik 3. Presentation av folktandvårdens olika delar - Ola Fernberg/Gunilla Thorstensson Sjöqvist 4. Aktuellt från verksamheten - Ola Fernberg/Maria Comstedt 5. Aktivitetsplan 2019 6. Årsberättelse 2018 Underlag Aktivitetsplan 2019 Verksamhetsberättelse 2018 2 (46) www.regionorebrolan.se

Föredragningslista 5. Svar på anmälda frågor 3 (46) www.regionorebrolan.se

4 Information 4 (46) www.regionorebrolan.se

Aktivitetsplan Datum: 2019-03-05 Folktandvårdsnämndens aktivitetsplan 2019 Uppdaterad 2019-03-05 5 (46)

Folktandvårdsnämndens aktivitetsplan 2019 Uppdaterad 2019-03-05 2019-03-05 6 (46)

Innehåll 1. Inledning...4 2. Nämndens grunduppdrag...4 3. Tandvårdens mål...5 3.1 Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande...5 3.1.1 Inriktningsmål: Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande...5 3.2 Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd...5 3.2.1 Inriktningsmål: Tandvården är patientsäker...5 3.2.2 Inriktningsmål: Tandvården är patientfokuserad...6 3.2.3 Inriktningsmål: Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet...6 3.2.4 Inriktningsmål: Tandvården är jämlik och jämställd....6 3.2.5 Inriktningsmål: Forskningen och utbildningen är högkvalitativ....6 4. Uppdrag för Folktandvårdsnämnden...6 5. Planerade aktiviteter för 2019...7 7 (46) Region Örebro län Aktivitetsplan 2019 2019-03-05 3 (7)

1. Inledning Folktandvårdsnämnden är en ny nämnd i den nya politiska organisation för Region Örebro län som trädde i kraft från 1 januari 2019. Hur den politiska organisationen ska se ut och vilka uppdrag de olika organen ska ha framgår i Bestämmelser för politiska organ 2019-2022 som antogs av regionfullmäktige i juni 2018. I den politiska organisationen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten, inom de ekonomiska ramarna, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. De står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige. Folktandvårdsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 2. Nämndens grunduppdrag Folktandvårdsnämnden är vårdgivare och ska bereda och besluta i frågor som berör Folktandvården. Den ska också bereda ärenden för beslut i regionstyrelsen eller regionfullmäktige. Nämnden ska ta egna initiativ och samordna insatser som bidrar till en hållbar regional tillväxt inom sitt ansvarsområde. Folktandvårdsnämnden ska inom sitt uppdrag också svara för att rutiner finns för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg vid risk för allvarlig skada eller sjukdom för patient samt svara för att rutiner finns för avvikelserapportering i enlighet med bland annat patientsäkerhetslagen. Folktandvårdsnämnden ska: i ett tydligt medborgarperspektiv och inom de ekonomiska ramar som regionfullmäktige fastställer, verka för en god tandhälsa hos befolkningen, att invånarna erbjuds en god vård på lika villkor samt att vården ges utifrån medborgarens behov se till att vårdkedjorna fungerar effektivt, verka för samarbete med andra aktörer/myndigheter för att stärka medborgarnas hälsa och välfärd. Dessutom ska nämnden teckna överenskommelse om folktandvård med regionstyrelsen. 4 (7) Aktivitetsplan 2018 2019-03-05 Region Örebro län 8 (46)

Nämnden har inte arbetsgivaransvaret utan det ligger på regionstyrelsen. Nämnden är emellertid angelägen att bidra till arbetet inom området HR/attraktiv arbetsgivare och förvaltningschefen ska samverka med regiondirektören inom detta område. 3. Tandvårdens mål I Verksamhetsplan med budget 2019, antagen av regionfullmäktige i november 2018, framgår vilka övergripande mål som regionfullmäktige har för tandvården i länet. Från två övergripande mål finns flera inriktningsmål, med ett antal indikatorer. 3.1 Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 3.1.1 Inriktningsmål: Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande Indikatorer: - Tandvården bidrar med professionell kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Folktandvården åtar sig att ta initiativ till att tillsammans med hälso- och sjukvårdens aktörer utarbeta rutiner för att säkerställa att patienter får en vård, där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. - Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Insatsernas art kan variera men väljas så att de ger en så effektiv påverkan som möjligt. 3.2 Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd. 3.2.1 Inriktningsmål: Tandvården är patientsäker. Indikatorer: - En högre andel av Folktandvårdens daganteckningar har bra kvalitet vid jämförelse med föregående år. - Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser sprids i verksamheterna och spridningen ska öka i jämförelse med föregående år. 9 (46) Region Örebro län Aktivitetsplan 2019 2019-03-05 5 (7)

3.2.2 Inriktningsmål: Tandvården är patientfokuserad. Indikatorer: - En högre andel av Folktandvårdens patienter i olika åldersgrupper har mycket låg risk för karies och/eller tandlossning, fler av Folktandvårdens revisionspatienter är i riskgrupp K0, P0, i olika åldersgrupper, vid jämförelse med föregående år. (K=Karies P=Parondit (tandlossning) - Alla patienter prioriteras efter riskgrupp. - Alla patienter ska erbjudas frisktandvård. - Antalet frisktandvårdspatienter ska öka 3.2.3 Inriktningsmål: Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet. Indikatorer: - Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. - En högre andel av Folktandvårdens patienter, som riskgrupperats och som har eller riskerar att utveckla sjukdomar som karies och/eller tandlossning (riskgrupp K2, P2) har fått sjukdomsbehandling enligt Folktandvårdens riktlinjer, vid jämförelse med föregående år. - Antalet omgjorda åtgärder inom garantitiden ska minska. 3.2.4 Inriktningsmål: Tandvården är jämlik och jämställd. Indikatorer: - Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen individanpassad, och alla Folktandvårdens patienter, oavsett kön och kliniktillhörighet, ska vara riskgrupperade. 3.2.5 Inriktningsmål: Forskningen och utbildningen är högkvalitativ. Indikatorer: - Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården. - Antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander ska redovisas. - Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården. - Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska specialistområden som organiseras i Folktandvården. 4. Uppdrag för Folktandvårdsnämnden I Verksamhetsplan med budget 2019 (VP) tilldelas Folktandvårdsnämnden tre uppdrag från regionfullmäktige. 1. Folktandvårdsnämnden får i uppdrag att använda den uppdaterade 10 (46) 6 (7) Aktivitetsplan 2018 2019-03-05 Region Örebro län

socioekonomiska kartläggningen för att fördela resurser och insatser i syfte att minska ojämlikheten i hälsa. (uppdrag 29 i VP) 2. Folktandvårdsnämnden får i uppdrag att etablera patientsäkerhetsronder i syfte att stärka och följa upp patientsäkerhetsarbetet. (uppdrag 30 i VP) 3. Folktandvårdsnämnden får i uppdrag att utveckla ett system för implementering av kunskap i enlighet med programarbetet i regioner och landsting avseende kunskapsstyrning för jämlik vård. (uppdrag 31 i VP) 5. Planerade aktiviteter för 2019 Sammanträdesdag Fokus/program/ärenden Plats 20 mars Årsberättelse 2018 beslut (ska vidare till RS) Linden, Örebro Fokus: Tandvårdens finansiering Presentation av Folktandvårdens olika delar 16 april Fokus: Folkhälsa och äldre Eyra, Örebro Nulägesrapport kring uppdrag 1-3 Presentation av Folkhälsoenheten Fellingsbro beredning Redovisning från presidiets konferensresa 28 maj Delårsrapport 1 - beslut FTV, Karlskoga Fokus: Kunskapsstyrning Fellingsbro beslut 27 augusti Fokus: Specialisttandvård Klostergatan, Örebro Prislista beredning 27 september Delårsrapport 2 - beslut Eyra, Örebro Fokus: Kompetensförsörjning och personalfrågor Prislista beslut (ska vidare till RS och RF) 22 oktober Överenskommelse 2020 beredning Eyra, Örebro Rapportering av nämndens uppdrag beredning Verksamhetsplan med budget 2020 - beredning Fokus: Digitalisering 3 december Verksamhetsplan med budget 2020 - beslut Överenskommelse 2020 beslut Rapportering av nämndens uppdrag - beslut Aktivitetsplan 2020 beredning Eyra, Örebro Presidiet kommer i april att delta i en konferens som Svensk samhällsodontologisk förening arrangerar med temat Kompetensförsörjning för en jämlik och tillgänglig tandvård. 11 (46) Region Örebro län Aktivitetsplan 2019 2019-03-05 7 (7)

Verksamhetsberättelse Folktandvården Helår 2018 12 (46)

Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Aktuella händelser... 3 4 Förvaltningens mål och uppdrag... 4 4.1 Hållbar utveckling... 5 4.2 Tandvård... 6 4.3 Digitalisering... 12 4.4 Attraktiv arbetsgivare... 13 4.5 Ekonomi... 14 5 Ekonomi... 15 5.1 Resultatrapport Folktandvården... 15 5.2 Årets resultat... 16 5.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans... 17 5.4 Investeringar... 18 5.5 Produktions- och nyckeltal... 18 6 Personalekonomi... 21 6.1 Personalkostnader... 21 6.2 Kostnadsanalys... 21 6.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare... 21 6.4 Årsarbetare, faktiskt arbetad tid (nettoarbetstid + extra tid (mertid, övertid))... 23 6.5 Sjukfrånvaro... 24 7 Framtida utmaningar... 25 8 Intern styrning och kontroll... 25 8.1 Internkontrollplan... 26 8.2 ISK-bedömning... 35 Folktandvården Verksamhetsberättelse 13 (46) 2(35)

1 Inledning Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet. Ett arbete med en ny vision för Region Örebro län har genomförts. Folktandvården har deltagit i det arbetet. Visionen: TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT BÄTTRE LIV Visionen visar färdriktningen och det framtida önskvärda läget för Region Örebro län, och värdegrunden ger de tydliga värderingar som ska genomsyra vårt arbete. Tillsammans stärker de vår gemensamma identitet och visar hur chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till länsinvånarna. Arbetet med värdegrund utfrån den nya visionen har påböjats. Folktandvården deltar i detta arbete. 2 Syfte Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor. Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet. Kärnvärden i Folktandvården - Hälsofrämjande - Engagemang - Professionalism - Utveckling 3 Aktuella händelser Aktuella händelser Folktandvårdsövergripande Folktandvården har fortsatt sitt arbete med kunskapsstyrning av verksamheten. Hastigheten har ökats då Folktandvården Region Örebro län fått plats i Nationella programområdet (NPO) tandvård, som representant för Örebro-Uppsala hälso-och sjukvårdsområde. Det lokala vårdrådet har under hösten kompletterats med odontologiskt ansvariga tandläkare (OATDL) på varje klinik i allmäntandvården som ska driva processutveckling på sina respektive kliniker. En ekonomisk handlingsplan har genomförts, kostnader har minskat med totalt 10 miljoner. En inspektion från kemikalieinspektionen har genomförts vid Folktandvården Sofia. Efter ett omfattande och gediget arbetet gav kemikalieinspektionen högsta betyg vid uppföljningen. Folktandvården Sverige har gemensamt utvecklat appen Rocka munnen som lanserades i maj 2018. Den innehåller både spel och timer som ska stimulera barn och föräldrar till bättre tandborstning. Rocka munnen har idag över 70 000 användare. Folktandvården Verksamhetsberättelse 14 (46) 3(35)

Specialisttandvård Svensk odontologi har fått en ny specialitet, den 9:e specialiteten Orofacial Medicin (OFM). Dessvärre har Folktandvården för närvarande underskott i antal specialister inom OFM för att kunna fullfölja uppdraget mot länsinvånarna. Ett samarbete med Käkkirurgiska kliniken (KKK) inom hälsooch sjukvården har inletts med mål att med hjälp av Regionens samlade resurser inom OFM kunna ge så många patienter, i behov av OFM s kompetens, som möjligt tillgång till adekvat vård. Nytt regelverk kring ST-utbildning av tandläkare, där klinikchefen blir utbildningsansvarig. Detta innebär på sikt sannolikt en ökad konkurrens inom ST-utbildningen. Folktandvården kommer fortsätta erbjuda uppdragsutbildningar likväl som solidariskt finansierade ST-utbildningar utan att göra avkall på utbildningskvaliteten. Just nu har Folktandvården en kraftig (om än temporär) underdimensionering av specialister inom specialiteterna ortodonti och bettfysiologi. Detta påverkar patientgrupper och organisation negativt. Under 2019 är förhoppningen att detta löser sig med nya specialister som just nu håller på att genomföra sina sista terminer på utbildning. Allmäntandvård Ett antal utvecklingsprojekt har påbörjats och genomförts, tex nytt sätt att jourboka, digital avtryckstagning, förändrat arbetssätt, förbättrad introduktion för tandsköterskor, start av en kariesmottagning för vuxna. Mottagningen skall vara integrerad med Folktandvården Eyra och starta under 2019. Två omfattande projekt med processeffektivisering har startat vid allmäntandvårdsklinikerna Eyra och Hertig Karl. Syftet är att minska behandlingsperiodernas längd och därigenom förbättra tillgängligheten. Förhoppningen är också att arbetsmiljön för personalen därigenom förbättras. Den vanligaste åtgärden i allmäntandvården är undersökning. En utvärdering av breddinförande av stora förändringar i undersökningsprocessen har redovisats, Allmäntandvården analyserar utvärderingen och går vidare med förändringen, då den visat mycket goda effekter för patienter och för Folktandvården. Arbetet med översyn och förbättring av vårdprocesserna är i fokus. Därför har allmäntandvården skapat en grupp av odontologiskt ansvariga tandläkare (OATDL) som skall bistå verksamhetschefen i detta arbete. Under året har den bokade vårdtiden på både tandläkare och tandhygienister ökat. Detta tillsammans med den ekonomiska handlingsplanen har bidragit till en förbättrad ekonomi för Folktandvården. 4 Förvaltningens mål och uppdrag Symbolförklaringar Färgindikatorer, måluppfyllelse och genomförande av uppdrag, helår = uppnått eller överträffat målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, resultat helår jämfört med föregående år alternativt årets början = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Folktandvården Verksamhetsberättelse 15 (46) 4(35)

Indikatorer, status för helår = helt = delvis = inte alls = värde saknas för perioden 4.1 Hållbar utveckling Övergripande mål: Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för regionorganisationen är att skapa välfärd och livskvalitet när verksamheten bedrivs samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov säkerställs. Inriktningsmål: Nr 1. Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i hållbarhetsfrågor ökar. Miljöronder och övriga aktiviteter enligt Regionens hållbarhetsplan har genomförts. Indikatorer Utfall Målvärde Aktivitetsplaner för programmet för hållbar utveckling är implementerade och följs upp i verksamheterna, samt genom en hållbarhetsredovisning. Helt Utfört. Uppdrag 1. Att fortsätta arbetet med jämställdhetsanalys (gender budgeting), för minst en verksamhet per förvaltning och år samt att utifrån dessa och tidigare jämställdhetsanalyser implementera åtgärder. Vi har startat ett arbete med gender-analys för två sakområden inom Folktandvården. Det ena omfattar det Särskilda tandvårdsbidraget och nyttjandet av detta utifrån ett patient- och genderperspektiv. Det andra analysområdet är uteblivande och sena återbud, där ett analysarbete pågår för att se om det finns skillnader i gender-perspektiv. Uppdrag 2. Att arbetet med att HBTQ-diplomera fler verksamheter ska intensifieras. Aktiviteten har inte genomförts då det varit oklart på vilket sätt arbetet ska genomföras samt hur even- Folktandvården Verksamhetsberättelse 16 (46) 5(35)

tuellt fortsatt arbete ska göras. Genomförandet ska klargöras och arbetet ska återupptas 2019. Uppdrag 3. Att fortsätta arbetet med att analysera barnrättsperspektivet för minst en verksamhet per förvaltning och år samt att utifrån dessa och tidigare analyser av barnrättsperspektivet implementera åtgärder. Grundutbildning med teoretiska och praktiska moment ges på traineeprogrammet för nyanställda och nyexaminerade tandläkare och tandhygienister samt på samtliga Allmäntandvårdskliniker enligt rullande schema. För Allmäntandvårdens kliniker planeras start av steg 2 i utbildningen kring Barnkonventionen, riktat till ca en tredjedel av Allmäntandvårdsklinikerna. Barnkonventionsansvarig på Folktandvården har besökt klinikerna enligt ett rullande schema, vilket sker årligen Uppdrag 7. Att fortsätta förbättringsarbetet och höja ambitionerna kring Region Örebro läns arbete med resor och transporter genom att vidareutveckla, implementera och kommunicera resehierarkin. Arbete med att implementera Region Örebro län resehierarki på APT inom samtliga verksamheter i Folktandvården. Uppdrag 8. Att fortsätta förbättringsarbetet och höja ambitionerna kring klimatsmarta arbetssätt genom att vidareutveckla, implementera och kommunicera klimatlistan, samt följa upp arbetet i verksamheterna samt i verksamhetsberättelsen till regionfullmäktige. Upprättat ett samarbete med Folktandvårdens " Varukorgsgrupp" som hanterar inköp. Fortlöpande arbete. 4.2 Tandvård Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Inriktningsmål: Nr 11. Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Folktandvården Verksamhetsberättelse 17 (46) 6(35)

Folktandvården genomsyras av ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt. Indikatorer Utfall Målvärde Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Insatsernas art kan variera men väljas så att de ger en så effektiv påverkan som möjligt. Helt Varje år besöks länets barn och ungdomar i skolorna från förskoleklass upp till gymnasiet. Kunskapsgivningen är inriktad på empowerment, där olika pedagogiska verktyg används beroende målgrupp. En nyhet från och med hösten är att alla i skolår 4 erbjuds att deltaga i tävlingen Tandresan, där klassen kan vinna ett besök på Parken Zoo i Eskilstuna. För att vara med i tävlingen får klasserna information vid Folktandvårdens besök på skolan och kan sedan delta genom att göra en tandborstning- och kostaktivitet under ett par veckor samt skapa ett motiverande tävlingsbidrag i form av teckning, film, dikt eller något annat kreativt. Viva tanden är ett riktat föräldrastöd kring det lilla barnet som ges i samverkan med Barnhälsovården ( BHV) till barn/föräldrar boende i områden där barnen löper högre risk att få karies.syftet är att säkerställa möjligheten att dagligen kunna borsta tänderna delas, under specifika dagar vår och höst, tandborste och tandkräm ut i ovan nämnda riskområden. Tandvården bidrar med professionell kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Folktandvården åtar sig att ta initiativ till att tillsammans med hälso- och sjukvårdens aktörer utarbeta rutiner för att säkerställa att patienter får en vård där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. Helt Folktandvården arbetar professionellt på både individ- och populationsnivå. Utanför kliniken råder främst det populationsinriktade perspektivet. Detta kan ske i form av familjedagar/ festivaler men även riktat till de äldre genom seniormässor. I samverkan med Barnhälsovården (BHV) har bra kanaler upparbetats, där fokus ligger på ett bra och professionellt omhändertagande av de minsta barnen. Folktandvården samverkar med psykiatrin på två avdelningar på Karlahuset i Örebro. Detta har sker genom utbildning av vårdpersonalen i munvård, samt att medvetandegöra vårdpersonalen om den ökade risken att drabbas av oral ohälsa vid psykisk sjukdom, samt munhälsans betydelse för den allmänna hälsan. Folktandvården har även tillhandahållit fluor för daglig fluorsköljning på avdelningarna. Planering har inletts om och ifall detta skulle kunna appliceras på fler verksamheter inom psykiatrin. Mål: Folktandvården har personal med rätt kompetens för Folktandvårdens uppdrag, nu och i framtiden. Personalen har rätt kompetens men vi saknar till viss del tandläkare och tandhygienister utifrån uppdraget. Folktandvården Verksamhetsberättelse 18 (46) 7(35)

Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd. Inriktningsmål: Nr 12. Tandvården är patientsäker. Folktandvården utvecklar ständigt sin patientsäkerhet genom utveckling av processer och kompetens samt genom tillvaratagande av erfarenheter från avvikelsehantering. Fortsatt uppföljning av journalkvalitet inför etablering av tjänsten Journal på nätet som beräknas ske under 2019. Indikatorer Utfall Målvärde En högre andel av Folktandvårdens daganteckningar har bra kvalitet vid jämförelse med föregående år. Delvis En första mätning har gjorts och åtgärder har vidtagits. En andra mätning återstår och kommer att genomföras 2019. Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser sprids i verksamheterna och spridningen ska öka i jämförelse med föregående år. Konkreta åtgärder har vidtagits såväl på kliniknivå som på förvaltningsnivå. Mål: Folktandvården har stärkt kunskapsstyrning. Helt Infört funktion Odontologiskt ansvarig tandläkare på alla kliniker i allmäntandvården. Dessa ska arbeta med implementering och tillämpning av odontologiska riktlinjer och rutiner lokalt på klinik. Inriktningsmål: Nr 13. Tandvården är patientfokuserad. Folktandvården ser det som självklart att patienten samverkar i vården. Detta sker genom muntlig kommunikation och vid varje undersökningstillfälle får patienten alternativa behandlings- och kostnadsförslag. Indikatorer Utfall Målvärde En lägre andel av Folktandvårdens patienter är drabbade av karies och/eller tandlossning(riskgrupp K0, P0) vid jämförelse med föregående år. Delvis 42 % är riskgrupperade som friska, K0P0, år 2018. Vi kan konstatera att andelen patienter i riskgrupp 0 har Folktandvården Verksamhetsberättelse 19 (46) 8(35)

Indikatorer Utfall Målvärde minskat jämfört med 2017 (45%). Vi kommer att analysera orsaken under 2019. Alla patienter prioriteras efter riskgrupp. Helt Sker fortlöpande. Alla patienter ska erbjudas frisktandvård. Helt Alla patienter har erbjudits Frisktandvård med hänsyn tagen till prioriteringsriktlinjer. Antalet frisktandvårdspatienter ska öka Helt Antal frisktandvårdspatienter är 25 881, vilket innebär en ökning på 1,5 % sedan 1 jan 2018. Mål: Folktandvården har personal med rätt kompetens för Folktandvårdens uppdrag, nu och i framtiden. Personalen har rätt kompetens men vi saknar till viss del tandläkare och tandhygienister utifrån ett utökat volymuppdrag med fler patienter. Inriktningsmål: Nr 14. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet. Genom processöversyn och uppdatering av kunskapsunderlag utvecklas och effektiviseras Folktandvårdens vårdprocesser. Indikatorer Utfall Målvärde Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. Helt Vi har infört ett kontinuerligt systematiskt arbete i syfte att effektivisera och kvalitetsförbättra vårdprocesserna. En högre andel av Folktandvårdens patienter, som riskgrupperats och som har eller riskerar att utveckla sjukdomar som karies och/eller tandlossning (riskgrupp K2, P2) har fått sjukdomsbehandling enligt Folktandvårdens riktlinjer, vid jämförelse med föregående år. Inte alls Andelen sjukdomsbehandlande åtgärder för Folktandvårdens patienter med riskgrupp K2P2 har minskat. Detta ska analyseras under 2019. År 2018: 3,12 År 2017: 3,29 Folktandvården Verksamhetsberättelse 20 (46) 9(35)

Indikatorer Utfall Målvärde Antalet omgjorda åtgärder inom garantitiden ska minska. Helt Andel omgjorda åtgärder inom garantitiden var år 2018 6,0%. Det var 6,4% år 2017. Mål: Folktandvården har väl utvecklade digitala lösningar. Folktandvården har en inriktning avseende digitalisering som lyder mot målen i Region Örebro län. Vi arbetar med en rad olika aktiviteter inom olika områden för utveckling av digitala lösningar. Mål: Folktandvården har chefer som är trygga i sitt ledarskap. Folktandvården har arbetat med chefsutveckling utifrån både individuellt perspektiv och i grupp utifrån att alla chefer (Områdeschef och Verksamhetschef) sammantaget utgör Folktandvårdens ledning. Vi har genomfört 4 stycken chefsfrukostar med tema. Regelbundna verksamhetschefsmöten under ledning av tandvårdsdirektören har införts.nya chefer genomgår en särskilt chefsintroduktionsprogram. Mål: Folktandvården har en ekonomi i balans. Folktandvårdens resultat är ett överskott på 0,9 mnkr i Årsbokslut 2018. Inriktningsmål: Nr 15. Tandvården är jämlik och jämställd. Varje patient i Folktandvården behovsbedöms och placeras i riskgrupp. Riskgruppen ligger till grund för en individuell behandling oberoende av patientens genus. Indikatorer Utfall Målvärde Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen individanpassad, och alla Folktandvårdens patienter, oavsett kön och kliniktillhörighet, ska vara riskgrupperade. 99,3% 99,3 % av Folktandvårdens patienter riskbedöms och får en individanpassad vårdinsats. Folktandvården Verksamhetsberättelse 21 (46) 10(35)

Mål: Folktandvårdens vårdutbud svarar mot länets demografiska utveckling. Ytterligare tandläkare och framförallt tandhygienister krävs för att klara den ökande tillströmningen av nya patienter. Sjukhustandvården saknar tandläkare i Karlskoga och Örebro. Inriktningsmål: Nr 16. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ. Folktandvården är en av landets största utbildare av specialisttandläkare. Utbildningen samordnas av en studierektorsfunktion. Klinisk patientnära forskning inom samtliga odontologiska områden pågår. Forskningschefstjänsten är vakant och rekryteringsarbete pågår. Indikatorer Utfall Målvärde Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården. 100% Folktandvården bedriver utbildning inom samtliga odontologiska specialiteter. Aktiviteter pågår för att säkra egen kompetensförsörjning av handledare inom samtliga specialiteter. Antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander 15 disputerade varav 4 är docenter. 5 pågående doktorander. Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården. Helt Delvis Alla specialiteter inom Folktandvården har minst en disputerad medarbetare utom specialiteterna Endodonti och OFM/Sjukhustandvård. Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska specialistområden som organiseras i Folktandvården. 100 % Folktandvården bedriver forskning inom alla odontologiska specialiteter som organiseras av Folktandvården. Mål: Folktandvården är stärkt som nationellt odontologiskt centrum. Folktandvården har utökat och breddat aktiviteterna inom ramen för Nationellt odontologiskt centrum Folktandvården Verksamhetsberättelse 22 (46) 11(35)

genom bland annat tillskapande av kombinationstjänster (forskning/st), utvecklingsprojekt i allmäntandvården och fler ST-uppdragsutbildningsplatser. Vid 2018-års riksstämma redovisade Folktandvården ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt. 4.3 Digitalisering Övergripande mål: Synliga och konkreta förbättringar inom e-hälsa. Inriktningsmål: Nr 26. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Regionkansliet ansvarar för den övergripande samordningen av e-hälsa och e-samhälle för Region Örebro län. Inom Örebro län samarbetar hälso- och sjukvården, tandvården, folkhälsan, omsorgen och socialtjänsten samt Universitetet, med de olika projekten och systemförvaltning av de olika tjänsterna inom e-hälsa. Det gemensamma arbetet har lagt grunden till att Region Örebro län har högst andel länsinnevånare i Sverige som är anslutna till e-tjänsterna på 1177.se. Indikatorer Utfall Målvärde Minst 75 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 92% 75% I den nationella undersökningen ser man en markant kännedomsökning sedan föregående år, idag har 92 % hört talas om 1177 Vårdguiden. Vi har ännu inte resultat på länsnivå. Kvinnor har en högre kännedom än män, men skillnaden har minskat från 7 till 4 procentenheter. 60 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster. 60% 60% Vid uppföljning av 1177 Vårdguiden visar att svenskarnas användning av e-tjänster inom vården ökar snabbt. Region Örebro län ligger fortsatt i täten procentuellt sett med flest antal användare i Sverige. Idag är drygt 179 000 länsinvånare användare av e-tjänsterna vilket motsvarar 60 procent. Hittils i år har våra länsinvånare loggat in i tjänsterna sammanlagt ca 500 000 ggr. Populära e-tjänster är säker e-mail, receptförnyelse och webbtidbokning. Nya funktioner tillförs successivt. Mål: Samtliga kliniker inom Folktandvården ska under 2018 erbjuda alla patienter möjlighet att själv av- och omboka sina tider via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Samtliga kliniker i allmäntandvården erbjuder sina patienter möjlighet till att kunna avboka eller om- Folktandvården Verksamhetsberättelse 23 (46) 12(35)

boka sina besökstider på 1177. Specialisttandvårdens kliniker har i dagsläget inga funktioner på 1177 avseende av- och ombokning. Mål: Mål: Folktandvården ska under 2018 skapa förutsättningar för ett införande av patientjournal på nätet i början av 2019 Förberedelser har skett genom olika typer av utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten på daganteckningarna i patientjournalerna i allmäntandvården. Utvecklingsarbete för ett införande av journal på nätet har också genomförts under året genom en förstudie som gjorts tillsammans med leverantören av Folktandvårdens journalsystem. 4.4 Attraktiv arbetsgivare Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv Inriktningsmål: Nr 27. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare utifrån långsiktigt hållbara strategier. Indikatorer Utfall Målvärde HME Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. 81 HME mäts i samband med regionens medarbetarenkät 2018. Vid återkoppling av och arbete med resultatet från medarbetarenkäten medverkar HR-konsulter i processen.. Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. Vi följer upp Hälsoindex vid delårsrapport 2 år 2019. Som chef har man ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom sitt ansvarsområde och arbetet genomförs i samverkan med bl.a. skyddsombud och medarbetare. Som chef har man ansvar för att genomföra ev. insatser mm för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Alla chefer i Region Örebro län ska genomgå arbetsmiljöutbildningen i regionens regi, vilket ska följas upp på medarbetarsamtal. iga chefer samverkar vid behov med HR-konsult som har fokus på rehabiliteringsfrågor. Under året har Område HR genomfört en arbetsmiljöutbildning med specifikt fokus på uppföljning av och riskanalyser vid arbetsmiljöarbetet. AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år. Vi följer upp index AVI vid delårsrapport 2 år 2019. Insatser/åtgärder som vi ser är viktiga att bibehålla: Folktandvården Verksamhetsberättelse 24 (46) 13(35)

Indikatorer Utfall Målvärde - vi har få tidsbegränsat anställda och satsar på tillsvidareanställningar för att ha kontinuitet i verksamheten - vi arbetar med lönebildning i tandvårdsledningen och i respektive lokal ledningsgrupp. - vi har traineeutbildning för tandläkare och tandhygienister för att ge en god start på karriären som behandlare - vi ger medarbetare möjligheten att söka till verksamhetschefstjänster och det ges då bl.a. möjlighet att få vikariera under perioder då ordinarie chef inte är på plats. - förvaltningsövergripande kompetensutveckling samt på individnivå är prioriterat - vi har fortsatt lågt övertidsutfall - sjukfrånvaron påverkar både på organisation och inidividnivå och för att kunna stödja cheferna i sitt rehabiliteringsansvar har en HR-konsult fokus på rehabiliteringsfrågor och samverkan med ansvariga chefer - vi fortsätter översynen av antalet medarbetare per chef Att vara en attraktiv arbetsgvare är a och o för en konkurrensutsatt verksamhet, att ha bra arbetsplatser med modern utrustning där medarbetare och chefer trivs måste vara en självklarhet. Inriktningsmål: Nr 28. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling. Vi genomför trivselmätningar med jämna mellanrum (Kaizen). Vi rekryterar nya medarbetare utifrån kompetens. När frågor av karaktären diskriminering och kränkande särbehandling uppstår agerar vi snabbt som arbetsgivare enligt fastställd rutin i regionen. Indikatorer Utfall Målvärde Jämix ökar och följs upp med aktiva åtgärder Vi följer upp index JÄMIX vid delårsrapport 2 år 2019. Folktandvården är en kvinnodominerad organisation, precis som inom övriga vården. Vi rekryterar utifrån kompetens och samtidigt ser vi att fler kvinnor män söker våra tjänster. Högsta ledningsgruppen består av tre kvinnor och tre män, dvs är jämställd. Våra medarbetare har lika möjlighet till karriär internt oavsett kön. Vi har många unga medarbetare och är man två föräldrar ser vi gärna att man delar på ansvaret. 4.5 Ekonomi Övergripande mål: Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Inriktningsmål: Nr 30. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Folktandvården Verksamhetsberättelse 25 (46) 14(35)

Folktandvårdens resultat i årsbokslut 2018 är ett överskott på 0,9 mnkr, vilket motsvarar en förbättring på 19,8 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Indikatorer Utfall Målvärde Resultatet ska under 2018 uppgå till minst noll. Folktandvårdens resultat i årsbokslut 2018 är ett överskott på 0,9 mnkr, vilket motsvarar en förbättring på 19,8 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Helt 5 Ekonomi 5.1 Resultatrapport Folktandvården Resultatrapport Belopp i mnkr Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Budgetavvikelse Utfallsavvikelse Vuxentandvård 258,3 266,8 255,3-8,5 3,0 Barn- och ungdomstandvård 90,6 85,2 81,2 5,4 9,4 Uppdragsersättningar 101,9 101,8 99,4 0,1 2,5 Övriga intäkter 23,6 20,7 22,5 2,9 1,1 Summa intäkter 474,4 474,5 458,4-0,1 16,0 Personalkostnader -314,0-313,2-315,2-0,8 1,2 Materialkostnader -32,7-35,3-34,6 2,6 1,9 Övriga kostnader -112,4-111,0-114,3-1,4 1,9 Avskrivningar, inventarier -11,5-11,8-11 0,3-0,5 Summa kostnader -470,6-471,3-475,1 0,7 4,5 Verksamhetens nettokostnad 3,8 3,2-16,7 0,6 20,5 Finansnetto -1,3-1,6-1,2 0,3-0,1 Regionbidrag/ - ersättning -1,6-1,6-1 0,0-0,6 Resultat 0,9 0,0-18,9 0,9 19,8 Folktandvården Verksamhetsberättelse 26 (46) 15(35)

Resultatutveckling Sammanfattande analys Folktandvårdens resultat år 2018 är ett överskott på 0,9 mnkr. Det är en förbättring med 19,8 mnkr jämfört med resultatet år 2017. Intäkterna har ökat med 3,5% jämfört med föregående år och kostnaderna har minskat med 1,0%. Det är fler personer som har valt att vara revisionspatienter hos Folktandvården under år 2018 än tidigare. Det är också fler behandlingsåtgärder utförda under år 2018 jämfört med föregående år, vilket leder till ökade intäkter. Andel tid som har varit bokad med patienter har för tandläkare i allmäntandvården ökat från 64% i december 2017 till 67% under året 2018, vilket är en bidragande anledning till intäktsökningen. För tandhygienister har tiden med patienter ökat från 63% till 66% av arbetstiden. I förhållande till budget år 2018 var de totala intäkterna 0,1 mnkr lägre. Folktandvården har minskat sina kostnader jämfört med samma period föregående år med 4,5 mnkr. Det är främst inköp av material, förbrukningsinventarier och övriga tjänster som har minskat, men även personalkostnaderna är något lägre vid jämförelse med föregående år. De vidtagna åtgärderna för att nå ekonomi i balans har gett resultat vad gäller materialinköp och antal datorer med minskade kostnader som följd. I förhållande till budget år 2018 var de totala kostnaderna 0,7 mnkr lägre. 5.2 Årets resultat Intäkter Intäkterna har ökat med 16,0 mkr jämfört med 2017. Det är främst i område allmäntandvård som ökningen skett. Förbättringen beror främst på ökad andel patienttid överlag på samtliga klinker och att Eyrakliniken varit i drift hela året 2018. Personalkostnader Personalkostnaderna 2018 är i jämförelse med 2017 är 1,2 mkr lägre, trots att Eyrakliniken ökat kostnaderna med 4,4 mkr. I jämförelse med budget är personalkostnaderna 0,8 mkr högre än budget. Folktandvården Verksamhetsberättelse 27 (46) 16(35)

Övriga kostnader De övriga kostnaderna för 2018 har minskat med 3,3 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. I jämförelse med budget är övriga kostnader 1,8 mkr lägre än budget. Driftredovisning Folktandvården Belopp i mnkr Budgetavvikelse 2018 Omsättning 2018 Relation (%) Budgetavvikelse 2017 Område allmäntandvård 7,6 328,9 2,3-12,0 Område specialisttandvård -5,0 148,6-3,4-5,1 Förvaltningsgemensamt -1,7-3,1 54,8-1,8 Resultat 0,9 474,4 0,2-18,9 5.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Datorer och telefoner. Kostnadsmassan för dessa kostnadsposter har ökat väsentligt de senaste åren då verksamheten har växt utifrån utökade volymuppdrag. I nuläget har Folktandvården totalt över 900 datorer (stationära och bärbara). Bedömningen är att det finns potential att reducera antalet datorer med 25 % genom att man ökar flexibiliteten med fler bärbara datorer och ett minskat antal stationära i både klinikfunktioner och administrativa enheter. Bärbara datorer kan då sättas i dockningsstationer och det totala antalet datorer kan då minska. Ekonomisk effekt jan-dec. Reducering har skett med drygt 130 datorer i verksamheterna, vilket motsvarar en kostnadsbesparing på 1,5 Mkr på årsbasis. Telefoni-service. Personalkostnaderna för tandsköterskor har ökat i alla områden, allmäntandvård, specialisttandvård och enhet kundcenter. Effekten av detta borde vara att intäktsvolymen ökat till följd av att stödfunktionen avlastar klinik och tandsköterskor som i sin tur avlastar behandlare som då kan öka sina intäkter. Därtill har tillgängligheten försämrats avseende inkommande telefoni under det senaste året. Genomlysning behöver ske hur stödprocess telefoni-service bättre kan stödja och samverka med de kliniknära processerna. Bedömningen är att kostnadseffektiviteten kan förbättras avseende hur resurserna för telefoni-service används i förhållande till de kliniknära processerna. Ekonomisk effekt jan-dec. Reducering har skett av personalkostnader på Folktandvårdens kundcenter med 2,2 Mkr på årsbasis. Lokalkostnaderna för kundcenters verksamhet har reducerats med 300 tkr genom ett nytt hyreskontrakt baserat på mindre yta, Sammanlagd besparing 2,5 Mkr under 2018. Förbrukningsmaterial. Kostnadsmassan för tandvårdsförbrukningsmaterial är en betydande kostnadspost i Folktandvården. Införandet av en intern inköpsvarukorg har inneburit att kostnaderna kunnat reduceras med 1 Mkr under 2017. Bedömningen är att det finns ytterligare besparingspotential på detta område genom fortsatt arbete med att effektivisera inköpsprocesserna på klinikerna och att samtidigt verka för bättre avtal på detta produktområde inför förestående upphandling våren 2018. Ekonomisk effekt jan-dec. Kostnadsreducering avseende tandvårdsförbrukningsmaterial har skett med 1,2 Mkr. Tillämpning Prislista. Prisnivåerna på åtgärdsnivå är förhållandevis höga inom Folktandvården Region Örebro län och det finns inte utrymme att öka intäktsvolymen i särskilt stor utsträckning via justerade priser framöver. Detta innebär att man måste se över andra sätt att arbeta med tillämpningen av prislistan genom att använda kombinationer av åtgärder i större utsträckning än tidigare, dock fortfarande inom ramen för den förordning och det regelverk som reglerar tandvårdstaxan och dess användning. Bedömningen är att det finns potential att öka intäktsvolymen genom bättre tillämpning av prislistan inom ramen för befintligt regelverk. Utbildning på samtiga kliniker genomförs under Ekonomisk effekt jan-dec. Aktiviteteter har genomförts med syfte att förbättre tillämpningen av prislistan och på så sätt öka intäktsvolymen. Utbildning och seminarium har genomförts under våren och försommaren för alla behandlare inom både allmäntandvård och specialisttandvård. En resultatför- Folktandvården Verksamhetsberättelse 28 (46) 17(35)

bättrande effekt på 3 Mkr kan konstateras för helåret 2018. Frisktandvård. Folktandvården har ca 26 000 frisktandvårdsavtal. Utgångspunkten i beräkning av premienivåer är att varje premiegrupp ska bära sina egna kostnader. I nuläget så överstiger kostnaderna premieintäkterna för hälften av premiegrupperna vilket inte är hållbart på sikt. Genomlysningen behöver ske av vårdinnehållet kopplat till premiegrupp. Bedömning är att intäkterna kan öka till följd av att vårdtid frigörs från frisktandvård till vuxentandvård enligt prislista. Ekonomiskt effekt jan-dec. Frisktandvården har varit uppe som gemensam strategisk fråga för Folktandvården på ett antal chefsmöten under våren. Diskussioner har förts kring innehållet i Frisktandvård och hur vi sätter premie utifrån riskbedömning och vilka ekonomiska konsekvenser det har i sammanhanget. Resultförbättrande ekonomisk effekt är 2 Mkr för helåret 2018. 5.4 Investeringar Sammanställning uppföljning av investeringar, mnkr (nettoinvesteringar) Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Byggnadsinvesteringar innevarande års budget Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget Medicinteknisk utrustning innevarande års budget 8,1 7,8 8,6 IT-utrustning innevarande års budget IT-utrustning överfört från tidigare års budget 0,3 0,7 1,9 Övrig utrustning innevarande års budget 3,1 4,3 1,7 Övrig utrustning överfört från tidigare års budget 1,3 1,3 2,8 Summa 12,8 14,1 15,0 Uppföljning medicintekniska investeringar > 2,5 mnkr Folktandvården (mnkr) Reinvesteringar Budget 2018 Utfall 2018 Dentala unitar 6,0 6,0 5.5 Produktions- och nyckeltal Antal utförda behandlingsåtgärder i Folktandvården Behandlingsåtgärder Jan-dec 2018 Jan-dec 2017 Förändring Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget Förändring % Undersökningsåtgärder 176 017 172 533 3 484 2,0% Sjukdomsförebyggande åtgärder 15 861 9 201 6 660 72,4% Sjukdomsbehandlande åtgärder 78 898 75 177 3 721 4,9% Folktandvården Verksamhetsberättelse 29 (46) 18(35)

Behandlingsåtgärder Jan-dec 2018 Jan-dec 2017 Förändring Förändring % Kirurgiska åtgärder 16 587 16 342 245 1,5% Rotbehandlingsåtgärder 6 353 6 652-299 -4,5% Bettfysiologiska åtgärder 1 197 1 199-2 -0,2% Reparativa åtgärder 48 699 49 590-891 -1,8% Protetiska åtgärder 8 897 8 627 270 3,1% Tandregleringsåtgärder 679 771-92 -11,9% Det har utförts fler behandlingsåtgärder i flera av åtgärdsgrupperna ovan i jämförelse med samma period föregående år. Det är dock något färre åtgärder utförda inom grupperna rotbehandling, reparativa åtgärder och tandreglering. Fler behandlingsåtgärder innebär att det har varit en ökad produktion under perioden januari-december 2018 jämfört med samma period föregående period. Det är fler patienter som har undersökts och fått behandling än under motsvarande period föregående år. Det är både nya patienter som kommit till Folktandvården och revisionspatienter som varit på sin revisionsundersökning samt efterföljande behandling. Antal patienter hos Folktandvården December 2018 December 2017 Förändring Barn och unga 67 539 63 790 5,9% Frisktandvård 25 881 25 494 1,5% Vuxna 65 899 66 571-1,0% Summa 159 319 155 855 2,2% Folktandvården Verksamhetsberättelse 30 (46) 19(35)

År 2018 är det en åldersgrupp till som ingår i gruppen Tandvård till barn och unga, ålder 0-22 år. År 2017 var det ålder 0-21 år. Totalt sett har antal patienter i Folktandvården ökat med 2,2%. Antal remisser Specialisttandvård - startad och avslutad behandling Remisser Jan-dec 2018 Jan-dec 2017 Förändring Startad behandling 5 768 6 207-7,1% Avslutad behandling 5 993 5 844 2,5% Antal remisser med startad behandling under januari-december 2018 var färre, 7,1%, jämfört med samma period föregående år. Antal remisser som avslutades under perioden var 2,5% fler än samma period föregående år. Det är fler behandlingar som har avslutats under året, vilket har lett till att färre nya behandlingar har påbörjats under samma period. Folktandvården Verksamhetsberättelse 31 (46) 20(35)

6 Personalekonomi 6.1 Personalkostnader Utfall 2018 Utfall 2017 Lönekostnadsökningstakt (%) -0,4 10 Lönekostnad (kontoklass 40-41) (mnkr) 134,9 212,3 6.2 Kostnadsanalys Konto Kategori Utfall 2018, mnkr Utfall 2017, mnkr Förändring, mnkr Förändring % 4011+ 4081 Månadslöner 114,4 114,3 0,1 0,1 % 4012 Timanställda 0,6 0,6 0-1,0 % 4031 Obekväm arbetstid 0,2 0,2 0 5,4 % 4032 Övertid/mertid 0,6 0,4 0,2 28,0 % 4033 Jour och beredskap 0 0 0 0,0 % 4040 4110+ 4150 Förändring skuld jour, beredskap och övertid -0,2 0,1-0,3-554,1 % Semesterkostnad inkl. skuldförändring 12,8 12,7 0,1 0,8 % 4120 Sjuklön 2,8 2,4 0,3 14,3 % Övrigt konto 40xx-41xx 3,7 4,8-1,0-19,9 % Totalt kontoklass 40-41 134,9 135,5-0,6-0,4 % Vi ser en förändring av sjuklönekostnaderna och vi är medvetna om att sjukfrånvaron totalt sett ökat jämfört med 2017, vilket vi ser allvarligt på och ska arbeta mer koncenrerat med under 2019. Vi ligger samtidigt på fortsatt låg nivå vad gäller obekväm arbetstid och övertid/mertid. 6.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare Yrkesgrupp Antal årsarbetare dec 2018 Antal årsarbetare dec 2017 Förändring Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Administratör 8,0 1,0 9,0 12,0 1,0 13,0-4,0 0,0-4,0 Chef 16,0 10,0 26,0 18,0 10,0 28,0-2,0 0,0-2,0 Handläggare 30,2 2,0 32,2 31,6 2,0 33,6-1,4 0,0-1,4 Steriltekniker 7,8 7,8 6,8 6,8 1,0 0,0 1,0 Medicinsk vårdadministratör 5,0 5,0 6,0 6,0-1,0 0,0-1,0 Tandhygienist 85,4 3,0 88,4 86,3 4,0 90,3-1,0-1,0-2,0 Tandläkare 74,2 47,4 121,6 84,1 46,4 130,5-9,9 1,0-9,0 Folktandvården Verksamhetsberättelse 32 (46) 21(35)

Yrkesgrupp Antal årsarbetare dec 2018 Antal årsarbetare dec 2017 Förändring Tandsköterska o ortodontiass Tandtekniker o tandvårdsbitr 258,2 3,0 261,2 252,1 6,0 258,1 6,1-3,0 3,1 34,0 7,0 41,0 34,0 4,0 38,0 0,0 3,0 3,0 Summa 518,8 73,4 592,2 530,9 73,4 604,3-12,2 0,0-12,3 Vi har under året rapporterat om resursläget och svårigheterna med att rekrytera behandlare, dvs. tandläkare och tandhygienister, i den omfattning vi behöver. Vi startade 2018 med behandlarbrist och under året har vi fortsatt saknat ett större antal behandlare i främst allmäntandvården men även i specialisttandvården. Vi har samtidigt haft fler insatser än tidigare vad gäller att visa upp Folktandvården Region Örebro län på mässor, besök på högskolor/utbildningar, bjudit hit studerande för att visa våra kliniker samt haft olika kontakter med studerande för övrigt - detta utöver specifika rekryteringsinsatser på traditionellt sätt (dagspress, facktidningar, sociala medier, "mun mot mot" osv). Under året har 16 tandläkare slutat hos oss och 13 har nyrekryterats. När det gäller tandhygienister har 8 slutat och 7 nyrekryterats. Dvs vi ligger på ett ungefärligt +/- 0-läge vad gäller behandlare för 2018. Det stora flertalet av våra behandlare är unga och unga människor bildar familj och är generellt mer rörliga på arbetsmarknaden. Att man bildar familj ser vi givetvis som positivt och att vara föräldraledig ser vi som självklart. Rörlighet bland unga människor beror förstås på olika orsaker och här är det viktigt att vi skärskådar oss som arbetsgivare; vad beror det på att man väljer att sluta hos oss. Under 2019 gör vi en särskild insats som gäller de som slutar hos oss genom att HR-konsulter genomför avslutningssamtal. Som arbetsgivare behöver vi få en samlad bild av orsaken till att medarbetare slutar inklusive vad de anser om oss som arbetsgivaren mm. Folktandvården Verksamhetsberättelse 33 (46) 22(35)