Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(1) 2019-07-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid stadshuset, lokal Bäve kl. 8:30 onsdagen den 17 juli 2019 Ordförande sekreterare Ann-Charlott Gustafsson Anna-Lena Lundin Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Stefan Skoglund (S) alternativt Henrik Sundström (M) Beräknad tid: 24 juli 2019 kl. 16:00 2. Socialnämndens begäran om att teckna hyreskontakt avseende Junogatan 9 Dnr SN 2019/00163 3. Information från förvaltningen Roger Granat Roger Granat 4. Socialnämndens månadsmått 2019 Dnr SN 2019/00005 5. Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2019 Dnr SN 2019/00003 6. Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 2019 Dnr SN 2019/00004 7. Information från ordföranden 8. Socialnämndens ärendebalanslista 2019 Dnr SN 2019/00002 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.
Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2019-07-08 1(2) D nr SN 2019/00163 Handläggare Administrativ chef Lars Alfredsson Telefon 0522-69 70 23 l ars. g.alfredsson@uddevalla. se Socialnämndens begäran om att teckna hyreskontakt avseende Junogatan 9 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut i flerårsplan 2019-2021 ska samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst l mkr ska godkännas av kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan beställning lämnas till samhällsbyggnadsnämnden. Finansieringsansvarig nämnd ska också till respektive ärende om externa hyreskontrakt redovisa hur nämnden avser att finansiera den åtföljande årskostnaden för hyreskontraktet. Socialtjänsten har omförhandlat hyresavtalet för Junogatan 9 (Familjekontoret Individ och Familjeomsorg) på grund av ombyggnad och anpassning av lokalerna. Denna ombyggnad görs för att möjliggöra andra omflyttningar som leder tilllägre lokalkostnader för Socialnämnden. Hyreskostnaden ökar med 350 000 kr per år och avtalet löper på 6 år, fram till år 2025. Hyresökningen beräknas finansieras inom Socialnämndens budgetram. När samtliga lokalomflyttningarna är klara förväntas socialnämndens kostnader för lokalhyra minska med 500 000 kr per år och kommer att medföra minskat behov av nybyggnation av boenden. Bedömningen av dessa omflyttningar är att inga andra förvaltningar inom kommunen får ökade kostnader/lägre intäkter till följd av denna omflyttning. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-07-08. Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna socialnämndens begäran om att teckna hyreskontrakt avseende Junogatan 9 med en ökad hyreskostnad på 350 000 kr per år och ett avtal som löper på 6 år, fram till år 2025, samt att denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2019-07-08 2(2) D nr SN 2019/00163 Tf Socialchef Expediera till Kommunstyrelsen Tf Social chef Administrativ chef
Socialnämndens månadsmått Juni2019
lnnehållsförtecknine Socialnämndens månadsmått Bild nr Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) -total kostnad jämfört med försäkringskassans ersättning samt socialtjänstens budgettäckning -DIAGRAM UTGÅR 2019 kostnad för utförda timmar jämfört med försäkringskassans ersättning samt socialtjänstens budgettäckning -ackumulerad kostnad i t kr för de 20 första timmarna till försäkringskassan jämfört med budget - DIAGRAM UTGÅR 2019 ackumulerad kostnad i tkr för administration jämfört med budget 4 s 6 7 Personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) -ackumulerad kostnad i tkr jämfört med budget 8 Boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) -köpta boendeplatser för vuxna, kostnad i t kr jämfört med budget -köpta boendeplatserplatser barn och ungdom, kostnad jämfört med budget 9 10 Placeringar inom IFO (Individ- och familjeomsorg) -familjehemsplaceringar barn och ungdom enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) -köpta institutionsplaceringar barn och ungdom enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) -köpta institutionsplatser, missbruk och beroende vuxna enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) -köpta institutionsplatser, socialpsykiatri enligt SoL (Socialtjänstlagen) 11 12 13 14 Ensamkommande barn -antalet nyanlända ensamkommande varje månad 2019, och hur de placerats vid ankomst -antalet ensamkommande barn i kommunen med pågående placering 15 16 Försörjningsstöd enligt SoL (socialtjänstlagen) -antal hushåll med försörjningsstöd per månad under åren 2017-2019 -utbetalat försörjningsstöd per månad under åren 2017-2019 -12 månaders rullande uppföljning, åren 1995-2019, bruttokostnad 17 18 19
Innehållsförteckning Socialnämndens månadsmått Bild nr Hemtjänst och boendestöd enligt SoL (socialtjänstlagen) och LOV (Lag om valfrihetssystem) Hemtjänststatistiken är under omarbetning till följd av nytt ersättningssystem-återkommer med information senare Betalningsansvar för utskrivningsklara från slutenvård (sjukhusvård) -betalningsansvar somatik och demens ackumulerat per månad, årsvis åren 2017-2019 -betalningsansvar psykiatri ackumulerat per månad, årsvis åren 2017-2019 20 21 Andel timmar utförare boendestöd Andel boendestöd som utförs av kommunen respektive extern utförare 22
Personlig assistans enligt SFB Total kostnad jämfört med försäkringskassans ersättning samt socialtjänstens budgettäckning 9000 8000 7000 7 872 Socialnämndens budgettäckning 6000 - F-kassans ersättning T K 5000...,_ Kostnad R 4000 3000 2000 1000 o januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
Personlig assistans SFB Ackumulerad kostnad i tkr för de 20 första timmarna till försäkringskassan jämfört med budget T - kostnad K 15000 +---------------------------------------~~----------------------------------------~ R - budget o jan fe b mar ap r maj ju n jul aug s ep okt nov dec Månad
Personlig assistans LSS 18 000 "ämfört med bud 16 000 ~----------------------------------------------------------------------------------~~s 14 000 12 000 10 000 8 000 - kostnad - budget 6 000 4 000 2630 3901 5173 2 000 o 1 301 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Köpta boendeplatser för vuxna LSS kostnad i tkr jämfört med budget 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 T K R 8 000 - Kostnad netto ~ Budget netto 6 000 4 000 2 000 o januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december
Köpta platser LSS barn och ungdom kostnad jämfört med budget 18 000 16 000 15 916 14 000 12 000 T K R 10 000 --Kostnad 8 000 - Budget 6 000 4 000 2 000 o 1 326 januari februari mars april maj juni juli aug sept okt nov dec
Tkr Familjehemsplaceringar barn och unga Sol, LVU Nettokostnad jämfört med nettobudget 2019, prognos -10 723tkr Jmf:underskott bokslut 2018-8 690 tkr 35000 +----------------------------------------------------------- 30139 30000 +-------------------------------------------------------~--...,_ Nettobudget ack - Nettokostnad ack
T kr Institutionsplaceringar barn och unga IFO Sol, LVU Nettokostnad jämfört med nettobudget 2019, prognos -6 485 tkr Jmf: underskott bokslut 2018-14 797 tkr 25000 +--------------------------------------------------------- 10177 lo ooo +.-------= 7 ~ 6 = 5 = 2 ~~---------=~~~----------------------- 5119...-Nettobudget ack - Nettokostnad ack o "'l>~ ~' ~' f... c, ~~ ~:r,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~?i ~?i ~?i "Y'{( ~ ~c, ".::i ~ (f ~<;. ~(10 ~ ~ ~ ~e ~ ~e o ~e <-e c., e~ ~o <::>~
rkr Köpta institutionsplatser och familjehem missbruk, Sol och LVM. Kostnader jämfört med budget 2019, prognos ca -3 539 tkr G soo ~r:.sk.g.t:t-.l;)g.k-&1-y -~ w~~- ------- s 500 4500 3 500 3 518 2 500..._Nettokostnad ack ---- Nettobudget ack 1500 'L 1 361 1634 089 so o
T kr 9 000 8 000 Köpta platser psykiatri Nettokostnad och nettobudget institutionsplaceringar 2019, prognos +-0 Underskott bokslut 2018, -2 140 För en placerad person är kommunen berättigad till ersättning från Migrationsverket för "varaktig!år.ce.-den.b l å..kupu~n.bes k r.iv.e~nettokostnader-inkl.bet:äknat.b.i d mg..fr.ån.mig.r.ations.\lei"j<etoch -v.isas----- för hela året from månadsmåtten för augusti 2017. 7 000 6 000 s 128 5000 1 ~ 4000 ~-------------------------------------------------------~~---------------~----------------- - Nettobudget ack 3 000 2 000 Nettokostn ack in kl bi dr Migrationsverket l 000 o Januari Februari Mars April VIa j Juni Juli Augusti September Oktober November December
lo Antalet nyanlända ensamkommande varje månad 2019, och hur de placeras vid ankomsten 9 8 7 6 Familjehem ej släktinghem 5 Familjehem släktinghem Institution köpt plats 4 3 2 l nge barn har l hntant o i jan 2019 Ett barn Ett barn Ett barn har anlänt har anlänt har anlänt i febr i mars i april 2019, 2019 2019 ej registrerat vid redovis- inge~h~v månads- Inget Inget måtten i febr barn har barn har anläntj_ a.o_l_änt i maj juni 2019 2019 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Institution egen regi
Antalet ensamkommande barn i kommunen med pågående placering 45 40 40 35 stödboende utsluss köpt plats Familjehem släktinghem 30 Familjehem ej släktinghem Institution ekb köpt plats 25 Antal 20 15 stödboende köpt stödboende/institution ekb egen regi stödboende egen regi (fd utsluss via HVB) 10 s o Jan Fe b Mar Ap r Maj Ju n Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Antal hushåll med försörjningsstöd 2017-2019 inkl flyktingar inom det sk glappet 800 ~---------------------------------------------------------------------------------------. 750-9 700 7{) 672 650 600-652 647 ~639... 61 3-2017 - 2018-2019 550 -~---------------------------------------------------------------------------------1 500 -~------------------------------------------------------------------------------------, 450 &' &' ~":J &~ ~~ ~, - >:>fl)' v fl)' ~ e." e." e." e." ~fl)' ~v ~ 'S ~ ~ ~..::> ~~<::' ~ ~o ~ ~ «ep "?'-v ~e. o ;,.fll u e. c:iq ~o <::>'?i
T kr 6 000 Utbetalat försörjningsstöd per månad i tkr 2017 2019, exkl flyktingar under etableringstiden (flyktingar under etableringstiden : glappet, med och uppskjuten eller avslag etableringsplan, över 65 vid ankomst och kvotflyktingar) 5 500 2018 5 000 4 500 5 134 4 604 4699 4 593 4 556,) 4 617 ~----4-4 -16--------------------~~~~ ~0 L ~-----------/--~------------------ 4 384 4 369 4313 4267 4134 4108 4 000 3 500 3 000 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
80000 70000 160 000 Försörjningsstöd 12 månaders rullande uppföljning 1995-2019 Högsta punkt okt 96-sept 97 bruttokostnad Juni-2019: 57,3 mkr Dec-12 48,3 47,4 mkr mkr Dec 2018 50,0 mkr Dec- 15 48,7 mkr Dec -14 Dec-16 49,3 mkr ~ 17 47,3 mkr so 000 l,40 000 130 000 l 20 000 Dec-07 22 ' 10 000 o LJ'1 LJ'1 1.0 1.0 r-- q> en q> q> c bo ~... ro :J ro -".~ ro E o E r-- 00 en en M N N M M '<t '<t LJ'1 1.0 1.0 r-- r-- 00 en en o o M M N M M '<t '<t LJ'1 1.0 1.0 r-- r-- 00 00 en en en o o ~ 9 9 o 'Z 9 9 o o ~ 9 o o o o o M '( '( '( M M M '( '( M '( '( '( u.6 6..!.. > c c bo... 1 'ro u.6 0...!.. > c c bo.!..... ro u.6 6. '2 > c c bo '2... ro u Q) :J Q) Q) 0.. o :J :J ro -" Q) :J Q) Q) 0...~ o :J ro :J ro -" Q) :J Q) Q) 0.. o :J :J ro -" Q) 'O '+- VI ro c.~ ~ ro E o E 'O '+- VI ro c ro E o E 'O '+- VI ro c ro E o E 'O
Antal dagar Antal dagar med betalningsansvar inom somatik och demens ackumulerat per månad under åren 2016-2019 -..-2016 ~ 2017 -e-2018 --2019 100 16 16 16 16 19 19 o Jan Fe b Mar Ap r Maj Ju n Jul l 4 Sep Okt
80 Antal dagar Antal dagar med betalningsansvar psykiatri (aktuell brukare har LSS beslut) ackumulerat er månad under åren 2016-2019 "u ni 19 72 72 2016 -+-2017 ---2018 --2019
Hur stor andel av boendestödet 2019 utförs av kommunen eller extern utförare, beslutade timmar 100% 90% 80% 70% 60% 50% Andel timmar Lov företagen av totalati-nmar Andel timmar kommunen av totala timmar 40% 30% 20% 10% O% Jan Fe b t)%.--n~ Mar Ap r Maj Ju n Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2019-07-08 1(1) D nr SN 2019/00003 Handläggare Administratör Anna-Lena Lundin Telefon anna-lena.lundin@uddevalla. se Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2019 Sammanfattning För nämndens kännedom anmäls följande skrivelser: Beslut från Länsstyrelsen gällande fördelning av utvecklingsmedel till våldsförebyggande arbete 2019 (SN 2019-139) Fullmakt och mandat för att företräda kommunen i arbetet med Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM (2019 153) Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13 154 Kommunens delårsrapport april 2019, (SN276451 dok) Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-19 172 Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2019, (SN276454 dok) Namninsamling 2019- Rädda Öppna förskolan Uddevalla (SN 20191142) Skrivelse angående förebyggande verksamheten (SN 2019/142) Skrivelse från Uddevalla Vuxenutbildning angående förebyggande socialt arbete (SN 20 191142) Underrättelse samt svar på granskning av detaljplan Rydingsberg l m.fl. (SN 2019 160) Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.
Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2019-07-04 l (l) D nr SN 2019/00004 Handläggare Administratör Anna-Lena Lundin Telefon anna-lena.lundin@uddevalla. se Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 2019 Sammanfattning Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls: Förteckning över beslut av ordföranden 2019-06-19 Förteckning över beslut fattade av förste socialsekreterare 2019-07-08 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2019-07-03 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna.
Socialnämndens ärendebalanslista juli 2019 Initierats Fråga Kommentar 2017-09-20, 136 Lars-Olof Laxrot (V) önskar information om hur särskolan ser på framtiden gällande att utveckling av särskolans elevers integrering i att kunna arbeta och vara delaktiga i samhällets utveckling. 2018-05-16, 93 Christina Nilsson (KD) önskar infor- Under våren 2019 mation kring mat- och boendekostnader i samband med för externa placeringar enligt LSS. översyn av avgifter enligt LSS 2019-03-20 58 Christina Nilsson (KD) önskar en redovisning över socialtjänstens gruppbostäder och personalbemanning