Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng ÅRSREDOVISNING 2015 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner Innehåll ÅRSREDOVISNING Styrelsen sid 2 Förvaltningsberättelse sid 2 Väsentliga händelser under året sid 2 Samordningsförbundets Insatser sid 3 Uppföljning av mål sid 3 Strukturer för samverkan sid 4 Insatser för individer sid 4 Strategiska frågor för 2015 sid 6 Ekonomiskt utfall sid 6 Bidrag sid 6 Sammanfattning av ekonomin sid 6 Finansiella mål sid 7 Ekonomisk uppföljning av insatserna sid 7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid 8 Kassaflödesanalys sid 9 Tilläggsupplysningar sid 9 Underskrifter sid 10 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE som eget dokument Bilaga 2 Resultat System för uppföljning av samverkansinsatser Bilaga 3 Slutrapport Unga Vuxna mottagningen Årjäng (Arvika/Eda) Beslutad :2016-03-21 1
ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen Samordningsförbundets beslutande organ är dess styrelse. Samordningsförbundets förbundschef har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen ska även ansvara för beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger. Till stöd finns en beredningsgrupp bestående av chefer och tjänstemän från varje huvudman. Ordförande och vice ordförande utgör förbundets presidie och har haft 5 möten under året. Styrelsen har under 2015 haft 5 sammanträden. Styrelsen har under året haft följande sammansättning; Organisation Ordinarie Ersättare Försäkringskassan Ordf. Dan Rodahl Monica Klar Kommuner Daniel Schützer Årjäng 1:e Christina Lundqvist Bengtsfors 2:e Kenneth Gustavsson Dals-Ed 3:e Göran Ekman Åmål ersatt sep av Michael Karlsson Åmål 4:e Agneta Pettersson Säffle Arbetsförmedlingen Peter Stenebjer Göran Eriksson Landstinget i Johnny Lundgren LiV Ann-Sofie Alm VGR Värmland (LiV) /Västra Götalands regionen (VGR) Revisorer Försäkringskassans repr Landsting/region Kommuner Pernilla Rehnberg Deloitte Östen Högman Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet har sedan starten 2005 processat fram en gemensam värdegrund och det utvidgade förbundet verkar i samma anda. Under 2013 enades man också om att allt arbete inom förbundet ska präglas av värdighet i mötet med deltagare, medborgare men också mellan myndigheterna och deras företrädare. Individens behov, förmåga och egna delaktighet är utgångspunkten. Verksamheterna tar ett gemensamt ansvar utifrån individ och samhällsnytta. Väsentliga händelser under året Våren 2015 Ny ordförande Dan Rodahl Försäkringskassan och vice ordförande Daniel Schützer Årjängs kommun väljs av förbundet internt. Fortsatt insatser kring att utveckla kontakter med företag och att förstärka arbetet att minska ungdomarbetslösheten. Ett gemensamt ägarsamråd med förbunden i fyrbodal sker i februari. Ägarsamråd i Värmland sker utan medverkan av styrelsen med diskussion kring frågan om antalet förbund. Under våren deltar del av styrelsen och förbundschef i nationella konferensen, Beredningsgruppen träffas vid två tillfällen. 2
Förbundschef presenterar resultat för kommunfullmäktige i Åmål, Dals-Ed, Säffle av 2014 års verksamhet. Förbundet beslutar att medfinansiera Indikatorprojektet som leds av NNS. Riksdagens socialförsäkringsutskott har en öppen utfrågning kring Finsam 10 år. Utbildningsdagar KUnskapssatsning om Rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) kring diagnoskunskap och metoder för gemensamma kartläggning och SIP samlade ca 60 personer vid varje tillfälle. Samtal med soppa i Årjäng, ett nytt inslag för att öka kommunikationen mellan myndigheterna med presentation av ESF projektet Värmlands Framtid. Kartläggningsarbetet av personer utan sjukpenninggrundande inkomst startar i Säffle och Bengtsfors under våren. Integrationsdiskussion sker i maj med bistånd av Eu-strateg för att se vilka behov som finns. Förbundschef intervjuar nyckelpersoner i Dals-Ed kring samverkan. Förbundschef deltar i Almedalen och lyssnar in bl.a. debatt med riksdagsledamöter från socialförsäkringsutskottet kring Finsam. Hösten 2015 Delårsrapport som visar på ett minskande eget kapital och stor volym i insatserna. Utbildningsdagar KUnskapssatsning om Rehabilitering för personer med psykisk ohälsa (KUR) kring Integrerad samverkan samlar ca 60 deltagare. Förbundschef presenterar resultat för kommunfullmäktige i Årjäng av 2014 års verksamhet. Flera workshop och seminarier sker inom ramen för Värmlandssatsningen Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehab för personer med psykisk ohälsa som förbundet är medfinansiär av. Stor osäkerhet råder under hela hösten kring vilka statliga bidrag som förbundet kan förvänta sig för 2016 och vad övriga parter kan svara upp med mot det. Detta skapar svårigheter att planera. Diskussioner sker mellan ägarrep i Värmland kring sammanslagning av förbunden till ett Värmlandsförbund. Samtal med soppa 2 i Årjäng som handlar om hur vi kan skapa nya arbetstillfällen för funktionshindrade. Inspirationsdag i Dals-Ed kring att leva med psykisk ohälsa ca 60 deltagare. Medverkan i Integrationsforum i Göteborg. Medverkar i halvtidsseminarier kring Indikatorer för samverkan. Beredningsgruppen träffas vid två tillfällen. Styrelsen beviljar medel till Samprövning i Åmål och Mötesplatsen i Säffle. Styrelsen antar verksamhetsplan för 2016 med flera nya insatser som Merjobb i Årjäng, handledarutbildning i Åmål, En väg in för vuxna i Bengtsfors. Samordningsförbundets insatser Uppföljning av mål Förbundet har som mål att skapa en gemensam värdegrund för samverkan. Värdegrunden ska omfatta alla som är delaktiga i samverkan. att genom förbundet ge samverkan en struktur och legitimitet. att eftersträva ett 100 % deltagande i alla samverkansnivåer då ett aktivt deltagande och närvaro är förutsättningen för samverkan. att starta upp utvecklingsinsatser i alla kommunerna och där så är lämpligt, bryta upp gränserna mellan kommuner och myndigheter så att kompetens kan delas inom ramen för den finansiella samordningen. 3
Under perioden har förbundet arbetat med frågan genom Diskussioner i styrelse, beredningsgrupp och handläggargrupper främst kring hur individens delaktighet ser ut i samverkan. Möten med kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Styrelsens deltagande i Nationella konferenser och i inspirationsdagar med ägarna Spridning av informationsblad. Varit samarbetspartner i ESF projekten Värmlands framtid. Möten med politiker, chefer, beredningsgrupp, handläggare och andra intressenter för att diskutera nya insatser och hålla fart i de insatser som redan finns. Strukturer för samverkan Beredningsgrupp Kartlägga Utveckla samverkan Myndighetsgemensamma metoder gemensam kompetensutveckling Gemensamma möten vid 4 tillfällen Kartläggning av sjuka personer med försörjningsstöd utan sjukpenninggrundande inkomst i Bengtsfors, Åmål, Säffle Inspiration kring integrerad samverkan, samarbete kring ESF projekt, försörjningstagare utan sjukpenninggrundande inkomst, uppstart Integrerad mottagning Åmål, stöd till insatser som pågår, handläggargrupper. Diagnoskunskap, gemensam kartläggning, samordnad individuell plan, MI, integrerad samverkan, KUR psykisk ohälsa, tjänstedesign. Förbundschef har aktivt deltagit i nätverk regionalt i Västra Götalandsregionen och Värmland och i Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Tillsammans med övriga förbund i Västra Götalandsregionen finansierar man ett processtöd till system för uppföljning av samverkan (SUS). Insatser för individer - Resultat i system för uppföljning av samverkan SUS Samordningsförbundet styr sina insatser genom uppdrag till verksamheterna. Samordningsförbundets övergripande uppdrag är att finansiera insatser så att resurserna inom rehabilitering används effektivare och så att enskilda personer förbättrar sin funktions och arbetsförmåga för att helt eller delvis kunna uppnå egen försörjning. De insatser som förbundet finansierar ska leda till att: Verksamheterna utvecklar sin samverkan och därmed blir effektivare. Verksamheterna samordnar sina insatser så att deltagaren får stöd utifrån sina behov och sin förmåga för att förbättra sin funktions och arbetsförmåga. Förmågan till egen försörjning ökar. Deltagarens egen medverkan är en viktig utgångspunkt. Målet för individer som deltar i verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet är: att de stegförflyttar sig mot en ökad arbetsförmåga eller når egen försörjning helt eller delvis efter avslutad insats. 4
Resultat 68% av de som avslutats har nått egen försörjning, börjat studera eller står som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen. Utveckling Förbundet har deltagit i diskussioner med Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) kring utveckling av indikatorer som kan bidra till att tydliggöra utveckling av samverkan. Samordningsförbundet har under året finansierat helt eller delvis följande insatser riktade till deltagare: Individ Samverkan i Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng. Unga Vuxna mottagning Team Muraren i Årjäng. Praktikcoach Säffle, Dals-Ed, Åmål. Ungdoms och vuxencentral i Åmål. Samprövning i Åmål. Samordnare En väg in Bengtsfors. Praktikcoacherna i Säffle och Dals-Ed har också riktat sitt arbete som stöd till arbetsgivare för att utöka möjligheter till praktik och arbetsträning. I Åmål har praktikcoachen arbetat med en Kom igång grupp där målet varit att förbereda deltagare för att klara praktik. Strukturella insatser har bestått av Utbildning, KUR, kring psykisk ohälsa, dels till medarbetare och dels en studie, s.k. tjänstedesign, för att fånga den sjukskrivnas behov, upplevelser och identifiera förbättringsområden i sjukskrivningsprocessen. Utöver det har Säffle, Åmål och Bengtsfors handläggare i ekonomiskt bistånd kartlagt sjuka biståndmottagare utan sjukpenninggrundande inkomst. Insatser riktade till individer har registrerats med personnummer i SUS, System för uppföljning av Samverkan. SUS är den databas som försäkringskassan administrerar där alla samverkansinsatser med statliga bidrag registreras. I deltagare i volyminsats finns de medarbetare och chefer som deltagit utbildningsinsatser samt de personer som kartlagts. Av deltagarna är 50 % kvinnor och 50 % män. 74 % är under 29 år, 25 % har haft offentlig försörjning i mer än 3 år och 35 % har endast grundskola. 500 450 Deltagarflöden 400 75 350 300 250 200 150 100 50 364 75 148 273 340 0 Totalt aktuella Deltagare som startat Deltagare som avslutat Deltagare i volyminsats med personuppgifter anonyma/endast antal 5
Avslutade deltagare 273 personer Tabell Sysselsättning vid avslut 273 personer Före Efter Arbete 18 63 Subventionerat arbete 4 23 Studier av olika slag 42 38 Aktivt arbetssökande 41 63 Övrigt, flyttat, annan rehab mm 86 Studier före består till större delen av deltagare som finns inom SFI eller på gymnasieskolor. Arbete före handlar om unga som haft arbete och blivit arbetslösa. Strategiska frågor inför 2016 De strategiska frågor som diskuterats i förbundet är: Långsiktig finansiering av förbundet. Behov av större förbund. Integrerad samverkan. Ekonomiskt utfall Förbundet fick inför 2015 besked om ett minskat statligt bidrag. Sammantaget minskade bidraget med 500 tkr. Det betyder att förbundet totalt med egna medel för 2015 haft möjliga tillgångar om 6875 tkr. Av dessa har man för 2015 budgeterat 6600 tkr. Den positiva avikelsen i årets bokslut beror på ej budgeterade medel från 2014 på 275 tkr som finns som en likvidbuffert och på en positiv avvikelse emot årets budget om 405 tkr. Satsningar på hur vi kan öka integrerad samverkan har fortsatt under året. Förbundets insatser ska inte ersätta de samverkansinsatser som redan finns utan komplettera dem. Bidrag 2015 Försäkringskassa 2 300 Landsting/region VGR 586 tkr LiV 564 tkr 1 150 Kommun 1 150 Bengtsfors 218 tkr Åmål 276 tkr Dals-Ed 104 tkr Säffle 322 tkr Årjäng 230 tkr Totalt 4 600 Sammanfattning av Ekonomin Eget kapital är 679 tkr, en minskning med 1597 tkr från föregående år. Sammantaget präglas året av avslut av flera ungdomsaktiviteter. Flera kommer finnas kvar i nya former men några avslutas också helt. Förbundets insatser ska inte ersätta den samverkan som redan finns utan komplettera den. 6
Tabell Sammanfattning ekonomi jan-dec 2015 Belopp i tkr A. Utfall jan-dec 2015 B. Budget jan-dec 2015 C. Avvikelse jan-dec 2015 C. Utfall jan-dec 2014 1.Nettokostnad och -6 195-6 600 405-6 369 finansnetto 2.Bidrag 4 600 4 600 0 5 100 3.Resultat -1 595-2 000 405-1 269 4.Utgående EK 679 2 275 Finansiella mål och måluppfyllelse Det övergripande finansiella målet är en ekonomi i balans. Förbundet har ett eget kapital. I samförstånd med medlemmarna har detta använts för att finansiera insatser utöver de medel som medlemmarna årligen bidrar med. Avsikten är att det egna kapitalet successivt ska minska. Så har också skett 2015. Nationella Rådet, till stöd för samordningsförbund, kom 2013-10-02 ut med rekommendationer till förbunden kring eget kapital. Beräkningsmodellen rekommenderar att förbund från årsskiftet 2015/2016, med ett bidrag på mellan 0-7mkr, inte bör ha ett eget kapital överstigande 20 % av bidraget. Förbundet har för 2015 uppfyllt rekommendationen. För att säkerställa att förbundet har en likviditet är målet att det eget kapital kan omfatta 10 % av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. Ekonomisk uppföljning av insatserna Tabell Uppföljning av verksamhet och projekt i tkr jan-dec 2015 Nettokostnad och finansnetto i tkr per område Utfall jan-dec Budget jan-dec Avvikelse jan-dec 2015 2015 2015 1001 Politisk organisation - 169-230 61 1010 Gemensamt - 685-630 - 55 2003 Kartläggning utvärdering - 16-220 -220 2006 Utbildning - 164-230 66 2013 Utveckling samverkan - 476-500 24 2015 Individ samverkan - 2 548-2 600 52 2018 Unga vuxna Team muraren - 476-500 24 Årjäng 2020 Unga, praktikcoacher mfl - 1 236-1 230-6 2021 Ungdoms och vuxencentral -327-360 33 2022 Samprövning -100-100 0 Totalt - 6 199-6 600 693 7
Verksamhetens kostnader uppgick till 6 199 tkr. Avvikelse mot budget förklaras främst av att medel för insatser inte ianspråktagits i planerad utsträckning, sjukdom och kortare vakanser. Det är främst karläggningsinsatser och metodutveckling kring samarbete om personer utan sjukpenninggrundande inkomst som skulle ledas av försäkringskassan som inte nått önskad omfattning under 2015. Resultaträkning 2015-12-31 Belopp i tkr Utfall Jan-dec 2015 Utfall jan-dec 2014 Budget helår 2015 Intäkter 0 0 0 Förbundets kostnader Arvoden -108-151 -150 Reseersättningar -26-16 -30 Sociala avgifter -35-49 -50 Övriga personalkostnader -552-534 -466 Verksamhetsanknutna Not 1-5 323-5 499-5 740 kostnader Lokalkostnader -7-0,5-28 Övriga kostnader -148-150 -136 Summa verksamhetens kostnader -6 199-6 401-6 600 Finansiella intäkter/kostnader Erhållna bidrag från 4 600 5 100 4 600 huvudmännen Övriga finansiella intäkter 4 33 0 Övriga finansiella kostnader -1-1 0 Verksamhetens nettokostnad -4 603-5 132-4 600 PERIODENS RESULTAT -1 595-1 269-2 000 Balansräkning 2015-12 -31 Belopp i tkr Tillgångar 2015-12-31 2014-12-31 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not 2 131 140 Likvida Medel Not 3 2 151 3 567 Summa omsättningstillgångar 2 282 3 707 Eget kapital och skulder Eget kapital 2 275 3 543 Periodens resultat -1 595-1 268 Summa eget kapital 679 2 275 Kortfristiga Skulder Not 4 1 602 1 433 Summa skulder 1 602 1 433 Summa eget kapital, avs och skulder 2 282 3 707 8
Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Kassaflöde från löpande verksamhet -1 595 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar -10 Kortfristiga skulder -170 Förändring rörelsekapital - 180 Investeringar 0 Finansieringar 0 FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDA MEDEL 1 415 Kontroll (se balansrapport) IB Likvida medel 3 567 UB Likvida medel 2 151 Summa förändring 1 415 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredoviningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Om avvikelser förekommer framgår det av notanteckningarna nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fodringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Upplysningar till enskilda poster i balans räkning och resultaträkning i tkr. NOT 1 Verksamhetsanknutna kostnader Jan-dec 2015 Jan-dec 2014 Personalkostnader i insatser -5166-5 231 Utbildning, kurs och konferens -121-201 Övriga kostnader -36-68 Summa -5 323-5 499 NOT 2 Kortfristiga fordringar Redovisningskonto Moms 131 86 Upplupna intäkter 0 54 Summa 131 140 NOT 3 Likvida medel Bankgiro 336 707 Chekräkningskonto 1 815 2 860 Summa 2 151 3 567 NOT 4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 479 1 154 Innehållen skatt arvoden 4 6,5 Upplupna sociala avgifter 3 6,5 Upplupna kostnader 116 266 Summa 1 602 1 433 9
Underskrifter För Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng org. nr. 222 000-1800 Datum Christina Lundqvist Ordförande Almasa Idrizovic vice ordförande Dan Rodahl Ledamot Ann-Sofie Alm Ledamot Revisionsberättelse har avgivits datum För Försäkringskassan För Kommuner och Landsting/Region Pernilla Rehnberg Auktoriserad revisor Östen Högman Förtroendevald revisor 10