Verksamhetsplan 2015

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2015 Verksamhetsplan 2015 Vård- och omsorgsnämnden 2015-01-12 Förvaltningschef Per Enarsson Dnr VON/2015:5-012 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-22, 18

1 Inledning Rapporten Katrineholm 2030 Underlag för samhällsplanering på längre sikt identifierade trender som påverkar kommunens arbete inför år 2030. För vård- och omsorgsnämndens del lyfts fram ett antal utmaningar på kort och lång sikt. De äldre Katrineholmarna blir allt fler. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna. Från år 2019 förväntas antalet personer över 85 år börja öka kraftigt men redan under nästa år ser vi en ökning. Vid oförändrad välfärdsambition kommer vård- och omsorgsförvaltningen att behöva fördubbla sin budget till 2030. Ca 85 % av förvaltningens kostnader är personalkostnader vilket betyder att personalförsörjning och rekrytering kommer att vara en stor utmaning för att klara ökningen. Katrineholms kommun har ett större antal äldre och funktionshindrade personer än riksgenomsnittet. Det beror dels på demografin med en äldre befolkning men även på att landstinget tidigare drev ett antal institutioner för personer med funktionsnedsättning i närområdet och att många av dessa personer bor kvar inom kommunen. En ny målgrupp, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, uppmärksammas mer och har i många fall rätt till omfattande stöd från kommunens olika sektorer som skola och omsorg. Det mellankommunala LSS-utjämningssystemet visar (med två års eftersläpning) att kommunens kostnader för insatser till funktionsnedsatta personer fortsätter att öka och det preliminära utfallet för 2015 är 51,5 mnkr. Systemet ersätter kommuner med hög nivå av LSS-insatser. Det är både större antal personer som får insatser och mera omfattande insatser i Katrineholm. Ersättningen får inte genomslag till Vård- och omsorgsnämnden och det finns med rådande styrmodell ingen koppling mellan kommunens mottagna ersättning och utlagd budget på LSSområdet. Färre ska försörja fler. Med en åldrande befolkning blir det relativt sett färre människor i arbetsför ålder som ska försörja fler. Detta ställer krav på kompetensförsörjning för att säkerställa att det kommer att finnas personella resurser. Efterfrågan av personal inom vård- och omsorgsområdet kommer att öka både nationellt och lokalt. Redan i dag finns vissa svårigheter kring att rekrytera nyckelgrupper, exempelvis sjuksköterskor och vårdgymnasierna rapporterar vikande antal sökande. Teknisk utveckling. Samhällets individualisering, teknisk utveckling och ökad informationsmängd driver upp kraven och förväntningarna på kvalitet, valfrihet och tillgänglighet. Individen får större möjligheter, och krav på, att fatta egna beslut i vardagen. Detta innebär att kommunens roll som vägledare och rådgivare måste utvecklas, inte minst till de invånare som behöver stöd i de valmöjligheter som uppstår. Teknikutvecklingen ger nya möjligheter då människor blir mindre beroende av att fysiskt befinna sig på samma plats. Mer avancerad vård kan ges i hemmet som en följd av detta, vilket även är en ökad kostnad för kommunen. Den tekniska utvecklingen ställer även krav på verksamheten att utveckla och följa riktlinjer för den teknik som används och som kan tänkas användas i framtiden. Äldreomsorgens fortsatta utveckling En stor osäkerhetsfaktor i planeringsförutsättningarna är hur regeringen kommer att hantera socialstyrelsens föreskrifter om organisering av särskilda boenden och stödet till personer med demenssjukdom. Införandet av de nya demensföreskrifterna inom särskilt boende är nu 2

framflyttat till 31 mars 2015. En tidigare konsekvensanalys som vård- och omsorgsnämnden låtit göra visar att ett införande som gäller samtliga boende med demensdiagnos på särskilt boende skulle innebära kostnadsökningar för vård- och omsorgsförvaltningen på nära 40 miljoner kronor. Den senaste versionen av föreskrifterna innehåller en utvidgning av personkretsen till att gälla alla som bor på särskilt boende. Därmed torde den tidigare kostnadsberäkningen vara för låg. Införandet kommer att innebära mer individanpassade insatser men kommer också kräva stora resurser i form av ökad personaltäthet. Regeringen har i juni 2014 fattat beslut om att införa en förordning som innebär att regeringen måste ge sitt medgivande innan en förvaltningsmyndighet får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnaderna för staten eller kommunsektorn. Oavsett omfattning kommer införandet att kräva en utökning av personalresurser. Ökningen innefattar såväl omvårdnadspersonal som biståndshandläggare då föreskrifterna ställer krav på dubbla beslut, utökad uppföljning och omprövning av beslut på ett nytt sätt. Vård- och omsorgsnämnden kommer i början av 2015 att anta ny inriktningsplan för mandatperioden. Inriktningsplanen kommer att stödja nästa kommunplan för 2015-2018 inom vård- och omsorgsområdet. 3

2 Ansvarsområde Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade, insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) samt hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 18. Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende, hemtjänst, sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt. 4

3 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust År 2025 har Katrineholm ett gynnsamt läge: Läget är inte bara den fysiska platsen, läget visar också positionen i förhållande till andra och i tiden. Katrineholms läge är en tillgång på flera olika sätt: Det geografiska läget strategiskt beläget med goda kommunikationer till flera storstadsområden, ett starkt logistiskt argument för näringsliv och nyföretagande. Sveriges Lustgård Vackra omgivningar ger en generell livskvalitet som förknippas med kommunen: ett kvalitativt bättre boende än i storstaden; ett liv närmare naturen; en sundare och tryggare miljö för barn att växa upp i; ett liv med en högre grad av närhet och gemenskap. I jämförelse med andra Katrineholm är bland de främsta, såväl när det handlar om näringslivsklimat som vid jämförelser av skola och omsorg. Rätt tidpunkt För många människor är det läge för förändring till en annan typ av liv, ett liv av det slag som kommunen kan erbjuda. För kommunen i sin helhet; invånare, näringsliv, kultur- och föreningsliv och för kommunen som organisation är det läge för handling och förändring. År 2025 sjuder Katrineholm av liv: Liv skapar liv, liv är tillväxt och utveckling. Liv finns i många former: Folkliv Kommunen är större, fler föds och fler flyttar hit. Stolthet och gemenskap gör att livet frodas både i staden och på landsbygden. Näringsliv Företagandet och handeln blomstrar. Näringslivet är starkt, brett och anpassat efter rådande marknadsförutsättningar. En god arbetsmarknad ger människor möjligheter och framtidstro. Kulturliv Här finns utrymme för kreativitet, kulturlivet är brokigt och skapar upplevelser och inspiration. Föreningsliv En mångfald av aktiva föreningar ger energi och gemenskap över gränser. År 2025 är Katrineholm en plats präglad av lust: Lust är ett uttryck för en vilja och handlingskraft, en inställning och ett förhållningssätt. Lust är drivkraften bakom all kreativ verksamhet. Men lust är också det lustfyllda, det vi lever för och det vi lever av: Arbete Ett innovativt näringsliv och en öppenhet för att tillvarata goda idéer skapar lust i arbetet och framgång för vår kommun. Lärande Förändring börjar med en vilja att förändras. Lusten till lärande leder till utveckling både för den enskilda människan och för samhället. God mat Mat är grunden för liv och hälsa och kan vara en upplevelse för alla sinnen. I Katrineholm både produceras och serveras mat med omsorg om såväl människor som miljö. Mat är i sann mening både näring och näringsliv. Lek, idrott och kultur I Katrineholms kommun finns plats för lek för både stora och små. Här finns ett brett och aktivt idrottsutövande med lång och stolt tradition. Det rika kulturutbudet ger upplevelser och mening i tillvaron. Gemenskap Här finns en närhet mellan människor och ett tolerant och öppet förhållningssätt där jämställdhet och mångfald är en självklarhet. 5

4 Målområden i kommunplanen De övergripande politiska målen för planperioden framgår av Kommunplan 2011-2014. I kommunplanen anges de övergripande målen utifrån en indelning i följande målområden: Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation 6

5 Övergripande mål och resultatmål Övergripande mål/uppdrag Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Resultatmål En hög andel miljöbilar i kommunkoncernen Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet. Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska förskolan och skolan lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen. De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet. Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka Andel brukare inom hemtjänst som svarar att de är trygga i sin bostad Andel brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka Väntetiden till särskilt boende inom äldreomsorgen ska minska Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de är trygga i sin bostad Andel brukare som svarar att de är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är trygga i sitt boende Andel brukare inom omsorgen till personer med funktionsnedsättning som svarar att de är sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hjälp de får ska öka Antal brukare inskrivna i hemsjukvården med en Samordnad Individuell Plan, SIP Andel brukare inom omsorg till personer med funktionsnedsättning som varit delaktiga i personlig planering avseende sin arbetssituation Risken för undernäring ska minska för äldreomsorgens brukare i särskilt boende. 90 % av de som bor i särskilt boende oavsett driftsform ska ha erhållit en bedömning i Senior alert Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 13 timmar ska öka (med hänsyn till den enskildes önskemål) Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Kommunen har god information på Katrineholm.se 7

Övergripande mål/uppdrag Resultatmål Katrineholms kommun har engagerade medarbetare Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling 2014-02-26 26 Beskrivning: Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna årligen, i samband med bokslutspresentationen för kommunstyrelsen, redovisar arbetet med genusmedveten styrning under föregående år. I övrigt läggs rapporten till handlingarna. Planeringsdirektiv 2015 med plan för 2016-2017 KS 2014-04-29 63 Beskrivning: Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att inarbeta miljöstrategiska rådets övergripande lokala miljömål i underlaget för övergripande plan med budget 2015-2017. Redovisas 31 augusti 2014 i nämndens underlag till övergripande plan med budget. Delårsrapport 2014 för Katrineholms kommun KS 2014-10-08 164 Beskrivning: Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att fortsätta arbetet med anpassningar inför 2015 års budget. 8

6 Ekonomi Inom såväl äldreomsorgen som omsorgen om funktionsnedsatta produceras mer än tidigare år. Vård- och omsorgsnämnden ser volymökningar inom ett flertal verksamheter. Bland annat har antal beviljade timmar för hemtjänst och boendestöd stadigt ökat under året. Fler brukare beviljas daglig verksamhet enligt LSS och beläggningen på samtliga boenden är fortsatt hög. 6.1 Driftsbudget 2015 Förvaltning Budget Budget VON 2014 2015 Intäkter Kostnader Total budget 609 786 626 927 105 925 732 852 Gemensamt 1 139 3 806 0 3 806 Myndighetsavdelningen 226 529 229 330 9 380 238 710 Utföraravdelningen 382 118 393 791 96 545 490 336 6.2 Investeringsbudget 2015-2017 Kategori Benämning Budget Driftkostnad 1-7 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Total budget 2014 7 810 9 525 15 400 1 Arbetsmiljöåtgärder, MYS 200 200 200 4 Verksamhetssystem, integrering TES 250 250 250 4 Treserva, tillägg 1 800 1 SITHS-kort 360 1 Person- och taklyftar och rullstolar 200 200 200 4 Sängar och madrasser 200 200 200 4 Ny teknik 200 200 200 4 Granheden, inventarier 700 1 Arbetsmiljöåtgärder, UFA 400 400 500 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 150 4 Möbler gemensamhetsutrymmen 300 200 200 1 Diskdesinfektor 50 50 50 4 Circle Red, datasystem 200 4 Ny teknik, Resurscenter 50 50 50 1 Inköp av mobiltelefoner till TES 250 50 50 1 TES 100 100 100 4 Ny gruppbostad 2016 700 4 Flytt av Skogsbrynet 300 9

Kategori Benämning Budget Driftkostnad 2 Ny gruppbostad 2016 Byggstart Driftstart 2 Skogsbrynet, nybyggnation 4 000 10 000 2 Norrgläntan demensboende, tillbyggnad sinnenas rum, förråd och personalrum 2 Norrgläntan, flytt av staket och kortläsare 2 Strandgården, cykelförråd och belysning 2 Lövåsgården, ombygnad av gård samt aktivitetsutrustning 2 Lövåsgården, ljudisolering konferensrum/kontor 250 275 150 2 Furuliden, extra entredörr vid B-entren 100 2 Furuliden, uteplats med tak mot Djulö gärde 150 200 2 Vallgården, nya omklädningsrum 500 2 Kylning/ventilation, samtliga säbo 2 Almgården, ombyggnad av 16 toaletter/badrum 1 625 1 625 3 250 10