BUDGET 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 2015-10-21

BUDGET 2016 med ekonomisk plan 2017-2018 2015-10-21 1

Innehållsförteckning Inledning 3 Kommunalrådet har ordet... 3 Så använder vi skattepengarna... 4 Organisation... 5 Kommunens samlade verksamhet 5 Kommunens organisation 5 Styrning 9 Vision för Vellinge kommun... 9 Politiska planer 2016-2019... 9 Vellinge kommuns värderingar... 9 Övrig styrning... 9 God ekonomisk hushållning... 9 Styrmodell... 10 Intern kontroll... 11 Intern styrmodell... 12 En dag i Vellinge kommun 14 Medborgarservice 15 Medborgarundersökning... 15 Om undersökningen 15 Resultat 2014 15 Politisk verksamhet... 16 Infrastruktur, skydd m m... 17 Miljö och stadsbyggnad 17 Mark och exploatering 18 Teknisk verksamhet och räddningstjänst 19 Övrig infrastruktur 20 Fritid och kultur... 21 Pedagogisk verksamhet... 23 Vård och omsorg... 27 Individ- och familjeomsorg... 30 Gemensam verksamhet... 32 Kommunövergripande verksamhet 32 Verksamhet Fastighet 33 Affärsverksamhet... 35 Vatten och avlopp 35 Verksamhet Avfall 35 Kommunala bolag... 37 Vellinge Koncern AB 37 Vellingebostäder AB 37 Vellinge Exploaterings AB 38 Vellinge Stadsnät AB 38 eringsförutsättningar 39 Befolkning 40 Bostadsbyggande 40 Näringsliv 41 Arbetsmarknad och pendling 41 Lokalt miljöarbete 42 Ekonomisk analys... 44 Personal... 49 Budgeten i siffror 51 Fem år i sammandrag... 51 Resultatbudget/-plan... 52 Kassaflödesbudget/-plan... 53 Balansbudget/-plan... 54 Driftbudget/-plan... 55 Driftbudget/-plan... 56 Investeringsbudget/-plan... 57 Investeringsbudget/-plan... 58 Investeringsbudget/-plan... 59 Ordförklaringar... 60 2

Inledning Kommunalrådet har ordet Nu är det dags att presentera min andra budget som kommunstyrelsens ordförande. Det gör jag med stor glädje och stolthet. 2016 ser ut att bli ett händelserikt och på många sätt bra år för Vellinge kommun. Det är en stark budget rent ekonomiskt, den starkaste på många år faktiskt. Vi klarar vårt 1 % mål och presenterar en budget med ett överskott på 21 miljoner kronor. Samtidigt planeras fler satsningar och en rad ambitionshöjningar. Skolan är ett prioriterat område och jag hoppas att du inte missat vilka framgångar vi nått inom skolområdet. För att upprätthålla denna nivå gäller det att inte slå sig till ro, utan fortsätta att förbättra och utveckla. Under 2016 kommer elevhälsan att förstärkas och förstelärartjänster kommer att inrättas inom förskola och fritidshem. I Vellinge tätort startas en familjecentral för att på ett tidigt stadium möta barn och deras föräldrar. Arbetsmiljön är viktig för elever och personal och vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av skollokalerna. På tur står nu tillbyggnad av Herrestorpskolan och en ny förskola i V Ingelstad. Det blir fler och fler äldre i kommunen och det måste vi ta höjd för i vår planering, främst när det gäller boende men också i vår verksamhetsplanering. Under våren är tillbyggnaden av S:t Knut äntligen färdig och då är drygt 30 nya vårdoch omsorgsplatser inflyttningsklara. Byggnation av ytterligare vård- och omsorgsplatser samt trygghetslägenheter påbörjas under 2016. att drivas på Falsterbo Strandbad och ska fungera som ett nav för besöksnäringen och vara porten ut i naturen. Jag är övertygad om att verksamheten kommer att betyda mycket för besöksnäringen och näringslivet i kommunen de kommande åren. Har du inte redan varit där hoppas jag du gör ett besök snart! Infrastrukturen är a och o för att vardagen ska fungera och under året planeras en rad åtgärder. Det handlar om trygga och säkra trafiklösningar, väl fungerande kollektivtrafik samt en bra och trygg dagvattenhantering. Bredbandsutbyggnaden har gått snabbt och visst kan man bli lite irriterad på allt grävande och tiden det tar för återställande. Men syftet är gott och den som väntar på något gott Något gott ska även komma när det gäller centrumutvecklingen. Vellinge centrum är under förändring. Nyckelhålsparken kommer under året äntligen att göras om till den mötesplats vi så länge talat om. Även i Skanörs centrum och i Skanörs hamn ska det börja hända saker. Ja, listan kan göras lång på allt som ska hinnas med under 2016. Jag hoppas du ger dig in i budgetdokumentet och att du, liksom jag, känner att Vellinge kommun är en kommun utöver det vanliga. En kommun som du är glad och stolt över att bo i, verka i eller att arbeta i. En kommun med bättre utsikter, helt enkelt Vi hörs och ses till dess ha det bäst! Det finns stor efterfrågan av bostäder i kommunen och vi har förbättrat rutinerna kring den fysiska planeringen för att få bättre och mer effektiv handläggning. Det finns framtaget ett bostadsförsörjningsprogram som ska fungera som ett stöd i detta arbete. Det är viktigt att vi får fler som vill bosätta sig i kommunen, men tillväxten ska ske på rätt sätt och i rätt takt. I början av 2016 startar en helt ny verksamhet i Vellinge kommuns regi: Naturum Falsterbo, konsthall och turistcenter. Verksamheten kommer 3 Carina Wutzler Kommunstyrelsens ordförande

Så använder vi skattepengarna SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR Andel intäkter i % av totala intäkter 18 2 Skatt Fin intäkter Övriga intäkter 80 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS ATT ANVÄNDAS UNDER 2016 SÅ HÄR: 1:55 kr Politisk verksamhet 6:17 kr Infrastruktur, skydd m.m. 5:78 kr Fritid och kultur 53:42 kr Pedagogisk verksamhet 24:72 kr Vård och omsorg 3:53 kr Individ- och familjeomsorg 4:83 kr Gemensam verksamhet 4

Organisation Kommunens samlade verksamhet Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun (år 2014) till 47 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt 26 procent egen regi-företag, d.v.s. egen verksamhet som finansieras via pengsystem. Knappt 26 procent utgör övrig kommunal verksamhet, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Cirka en halv procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, d.v.s. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor, eftersom de tillkommer genom avtal med staten. Kommunens organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktiges uppgift är framförallt att besluta om: - Nämndernas organisation och verksamhetsform. - Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer. - Mål och inriktning för verksamheten. - Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Efter valet den 14 september 2014 är mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2015 2018 följande: Parti Moderaterna 26 Folkpartiet 7 Socialdemokraterna 6 Sverigedemokraterna 6 Miljöpartiet 3 Nya listan 3 Summa 51 Antal mandat Nämndorganisationen består idag av följande nämnder: Kommunstyrelsen, verkställer ärenden från kommunfullmäktige och leder och samordnar förvaltningen, samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för tillväxt-, planerings-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, samt för verksamheten inom balansräkningsenheterna Fastighet och Mark och exploatering. Vidare har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar i kommunen för ekonomi-, HR-, IT- och intern kontrollfrågor. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogisk verksamhet. Nämnden för gemensam medborgarservice tar hand om gemensam service för gator, parker, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst kollektivtrafik samt färdtjänst. 5

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och livsmedelstillsyn samt bygglovshantering. Omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor och individ-och familjeomsorg. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Vidare granskas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig. Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör kommunens uppgifter enligt bestämmelserna i Vallag och Folkomröstningslag. Respektive verksamhet leds av en avdelningschef. Fokus för kommundirektör och avdelningschefer är att följa upp att verksamheten utförs i enlighet med de mål och planer som nämnderna beslutat om. Vidare att det sker en utveckling av verksamheten. I den kommunala koncernen ingår också de helägda kommunala bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Exploaterings AB och Vellinge Stadsnät AB. Kommunens organisation ser idag ut enligt nedan. Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen, där indelningen i olika avdelningar är en återspegling av den politiska nämndorganisationen. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. BBY 6

Nya profilområden och devis Vellinges fyra starkaste sidor För Vellinge kommun är det viktigt att vara en attraktiv boendekommun som lockar till sig nya invånare och företag, vilket stärker skatteintäkterna och säkrar kommunens framtid. Vellinge har ett långsiktigt mål om en befolkningsökning på en procent i snitt per år för att kommunen ska fortsätta att utvecklas och kunna ge god service till invånarna. Om det ska lyckas måste kommunen själva agera för att målet ska bli verklighet vi måste arbeta med en väl genomtänkt profilering. En skola i toppklass. Ett positivt näringsklimat som placerar oss bland Sveriges fem bästa kommuner. Naturmiljöerna som ger unika möjligheter till friluftsliv och rekreation. De allra flesta som bor här tycker såklart att det finns många goda skäl att vilja flytta hit, naturen, läget, småskaligheten, god service och så vidare. Men kanske känner inte att alla andra till fördelarna med att bo och verka i Vellinge kommun. Därför är ett genomtänkt och effektivt profileringsarbete nödvändigt. Närheten till Öresundsregionens alla fördelar i form av arbetstillfällen, kultur och kommunikationer. Inflyttningsargumenten bildar stommen i profilområdena De enastående naturmiljöerna kommer alltid högt upp på listan när människor ska räkna upp det bästa med att bo i Vellinge kommun. Men Vellinge kommun erbjuder mycket mer än fina naturupplevelser och ett suveränt geografiskt läge. Därför har fyra profilområden valts ut som bidrar till att ge en bra och sann bild av Vellinge kommun. 7

Bättre utsikter Goda insikter På Vellinges kommunskylt kommer det i fortsättningen att stå Bättre utsikter, vilket sammanfattar Vellinges många goda sidor på ett bra sätt. Bättre utsikter är en mångtydig devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form av naturmiljöerna med vidsträckta sandstränder, ljungen, flommarna, havet och utblickar mot Östersjön, Öresund och bron som förbinder Skåne med Själland. För många är bara det skäl nog att vilja komma hit. Men det finns fler skäl. Målet med kommunens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva och verka här bättre utsikter till ett gott liv med bra skolor, boendeformer för olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad. Bättre utsikter markerar både stolthet över det som finns och det som åstadkommits hittills men det finns också en underliggande insikt om att aldrig ta något för givet eller stanna av i arbetet. Vellinge är en liten kommun med bättre utsikter för alla med goda insikter. 8

Styrning Vision för Vellinge kommun Alla framgångsrika företag, organisationer och kommuner har en vision, ett yttersta mål för sin verksamhet. En vision beskriver inte den närmaste framtiden, utan är långsiktig. Den ska vara närvarande och vägledande. Vellinge kommuns vision är Bästa möjliga livskvalité för dig! Det betyder att i Vellinge ska det vara bra att bo och leva. Vi erbjuder Trygghet. Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Boendemiljö. Du kan välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker utbyggnad på ett sätt så att det värdefulla och unika i vår miljö bevaras. Utbildning. Det är viktigt att barnen får en bra start i livet. Målet är en skola i toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet. Omsorg. För dig som behöver samhällets stöd finns kommunen där. Tillsammans med dig utformas stöd och hjälp utifrån dina behov och förutsättningar. Meningsfull fritid. Ett brett utbud av aktiviteter ska erbjudas med fokus på barn och unga. Näringslivsklimat. I dialog med näringslivet skapas förutsättningar för framgångsrikt företagande. Ambitionen är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. God ekonomisk hushållning. De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster. Politiska planer 2016-2019 I de politiska planerna anges de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete. Dessa bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning. Uppdaterade politiska planer för respektive styrelse/nämnd behandlas och fastställs av kommunfullmäktige den 21 oktober 2015. De uppdaterade politiska planerna gäller för planeringsunderlaget för budget 2016. Vellinge kommuns värderingar Vellinge kommuns värdegrund ska vara vägledande för hur vi är mot varandra på arbetsplatsen och i mötet med medborgare, besökare och företagare. Den bildar en kärna för det som kan sägas vara vår organisationskultur. Våra fyra kärnvärden är: 1. Glädje 2. Mod 3. Trovärdighet 4. Omtanke Övrig styrning Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokumenten utgör grunden för styrningen. Andra delar i kommunens styrsystem är beslutade planer, planerad befolkningsutveckling, statliga regler och beslut, resurstilldelning via budget, uppföljning och intern kontroll samt olika system för kvalitetsutveckling och -uppföljning. God ekonomisk hushållning Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. 9

En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. Enligt ekonomisk statistik från Statistiska Centralbyrån, framgår att Vellinges totala verksamhetskostnader (kostnad/ invånare) för år 2014 var 20,3 procent lägre än genomsnittet för riket och 11,9 procent lägre än genomsnittet för länet. En jämförelse mellan nio verksamhetsområden, visar att kostnaden/ invånare i Vellinge är lägre för sex verksamhetsområden jämfört med riket och för fem verksamhetsområden jämfört med länet. Jämförda kostnader är ej justerade med anledning av olikheter i kommunernas struktur. Jämförelse andra kommuner 2014 (kr/inv.) Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Verksamhetsområde Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverks amhet och skolbarnomsorg Vellinge Riket*) Länet*) 809 884 754 3 426 4 376 4 077 2 229 1 540 1 505 1 057 1 144 1 148 8 707 7 687 8 206 Utbildning 17 283 16 621 16 086 Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet 11 218 20 438 16 416 1 174 3 527 3 364 743 2 290 1 368 46 646 58 507 52 924 Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun att välja en styrmodell för att bedöma detta. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som ska användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. Styrmodell Fr o m 2014 gäller följande styrmodell för Vellinge kommun. Strategisk styrning På strategisk nivå sker den politiska styrningen ( Vad ) genom det kommunövergripande styrkortet. De tio framgångsfaktorerna är - Medborgarinflytande - Trygghet - Boendemiljö - Utbildning - Omsorg - Meningsfull fritid - Natur och miljö - Näringslivsklimat - Attraktiv arbetsgivare - Ekonomi För respektive mål definieras mätmetoder som följs upp över tiden. Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget. Taktisk styrning, politisk nivå Inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet bryts ned till uppföljningsbara mål i styrkorten på kommunstyrelse- och nämndnivå. Målen på kommunstyrelse- och nämndnivå kan vara på 1-3 års sikt och ska vara uppföljningsbara. De framgångsfaktorer som finns i det kommunövergripande styrkortet gäller även för nämndernas styrkort. Egna verksamhetsmål kan också förekomma. Dessa har i så fall koppling till framgångsfaktorer i nämndplanerna. 10

Nämndplanerna har en viktig funktion att vara input för de mål som ska formuleras i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort. I nämndplanerna anges de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperioden och ambitionerna bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning. De utgör ett underlag för nämnderna för formulering av styrkortsmål. I den bästa av världar har de ambitioner/ inriktningar som finns i nämndplanerna formulerats i styrkortsmål och också genomförts vid utgången av respektive mandatperiod. Ej planerade ärenden (ex statliga beslut) och en förändrad resurstilldelning från kommunfullmäktige kan dock påverka möjligheten av att under mandatperioden genomföra beslutade nämndplaner. Nämnderna har att löpande följa upp mål, verksamhet och ekonomi och ska till kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljning, delårsbokslut och årsredovisning lämna en sammanfattande uppföljning. Taktisk styrning, förvaltningsnivå Verksamhetsplanen är kommundirektörens planeringsdokument för att styra kommunförvaltningen ( Hur ) i arbetet mot måluppfyllelse av kommunstyrelsens och nämndernas styrkortsmål. I verksamhetsplanen definieras insatser och aktiviteter, vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens arbete i denna riktning. Operativ styrning, utförare egen regi De insatser/aktiviteter som berör egenregienheternas arbete, omvandlas sedan till styrkortsmål för berörda egen-regienheter. Hur arbetet med måluppfyllelse ska utföras inom egen-regienheterna konkretiseras i en aktivitetsplan för varje mål. Uppföljning av arbetet sker efter fastställda tidpunkter i aktivitetsplanen. Resurser för att utföra egen-regienheternas arbete erhålls från nämnderna via prestationsersättningar alternativt anslagsfinansiering. Operativ styrning, externa utförare Vellinges verksamhet utförs till stor del via externa utförare. Styrning och uppföljning av deras verksamhet sker inom ramen för avtalet/ särskilda överenskommelser med respektive utförare. Resurser utbetalas till de externa utförarna genom prestationsersättningar. Måluppfyllelse Uppföljning under året av budget och kommunövergripande mål sker i samband med tertialuppföljning, delårsbokslut och årsredovisning. I årsredovisningen görs en bedömning av måluppfyllelsen i det kommunövergripande styrkortet. Måluppfyllelsen i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort summeras då ihop. Tanken är, att uppnådd måluppfyllelse i dessa styrkort ska leda till förbättrade mätvärden för inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Kommunens interna styrmodell och det kommunövergripande styrkortet för 2016 visas på kommande sidor. Intern kontroll Kommunstyrelsen har det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen, medan nämnderna har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. En god intern kontroll kännetecknas bl a av - Säkerhet i system och rutiner - Rättvisande räkenskaper - En klar roll- och ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen - Politiska beslut för verksamheten om mål, inriktning, omfattning och kvalitet - Uppföljningsbara målformuleringar - Fungerande kommunikation och rapportering mellan olika organisationsnivåer 11

- Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestation och kvalitet - En plan för att följa upp den kommunövergripande interna kontrollen fastställs årligen av kommunstyrelsen, medan respektive nämnd själv ska fastställa en plan för att följa upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. erna skall arbetas fram med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. En samlad bedömning över den interna kontrollen i kommunens verksamhet, lämnas från kommunstyrelsen till kommunens revisorer i samband med beslut om årsredovisningen. Intern styrmodell 12

Kommunövergripande styrkort 2016 2018 Framgångs- Mätmetod faktor Medborgarinflytande - NII Inriktningsmål * Utveckla en god medborgardialog. Trygghet - NRI, faktorn Trygghet - Polisens trygghetsindex - SKL:s Öppna jämförelser 13 * Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga. Boendemiljö - NRI, faktorn Bostäder * Skapa en god/unik boendemiljö. Utbildning Omsorg Meningsfull fritid - SCB:s befolkningsstatistik * En positiv befolkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år). - Skolverket Andel behöriga till gymnasiet - Skolverket Betyg/meritvärde * En skola i toppklass. - Skolverket Resultat i nationella prov - NMI, faktorn Utbildningsmöjligheter * En skola med fokus på lust att lära som rustar barn och ungdomar för framtiden. - SKL:s Öppna jämförelser - Socialstyrelsens NKI för Hemtjänst - Socialstyrelsens NKI för Äldreboende * En omsorg anpassad till brukarens behov och förutsättningar i livets olika skeenden. - NMI, faktorn Äldreomsorg - NMI, faktorn Stöd för utsatta personer * Tillvarata individens styrkor och möjligheter utifrån ett salutogent förhållningssätt. - NRI, faktorn Fritid * Skapa förutsättningar för ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter med fokus på - NMI, faktorn Kultur barn och ungdomar. Natur och miljö - NMI * Det ska vara lätt att göra rätt. * Sund och hållbar tillväxt * Tillgängliggöra kommunens naturvärden Näringslivsklimat - Svenskt Näringslivs kommunranking - SKL:s Öppna jämförelser * Bästa näringslivsklimatet i landet. Attraktiv arbetsgivare - Nöjd-Medarbetar-Index * Vellinge kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. - Personalens utbildningsnivå (skolverket) Ekonomi - Resultatet i % i förhållande till skatteintäkterna * Resultatet ska uppgå till minst 1,3 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år). - Uttagen kommunalskatt per skattekrona - Verksamhetskostnad/standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne och riket. * Hushålla med skatteintäkterna genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet. * Toppranking vid Standars & Poor s kreditvärdering = AAA Inriktningsmålen bryts ned till mål för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden. Förkortningar: NRI = Nöjd-Region-Index, NII = Nöjd-Inflytande-Index, NMI = Nöjd-Medborgar-Index (index från Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning) SCB = Statistiska centralbyrån NKI = Nöjd-Kund-Index SKL = Sveriges Kommuner och Landsting

En dag i Vellinge kommun föds 1-2 barn flyttar 5 personer till kommunen och 5 personer från kommunen går 8 500 personer till sitt jobb Pendlar 3 400 personer till sin arbetsplats i kommunen och 10 600 personer från kommunen till sin arbetsplats i andra kommuner eller i Danmark lämnas och hämtas 1 850 barn fördelade på 24 förskolor går ca 4 100 elever i grundskolan och ca 1 350 i gymnasiet utförs ca 520 hemtjänsttimmar klipps 2 000 kvm gräs av kommunens entreprenörer hanteras 52 ton avfall förbrukas 7 700 kbm vatten inkommer 3 ansökningar om bygglov besöker 270 personer Vanningen görs 1 020 biblioteksbesök och 680 lån startas 1-2 nya företag 14

Medborgarservice Medborgarundersökning Om undersökningen Vellinge kommun deltar med två års mellanrum i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Under hösten 2014 genomfördes undersökningen för femte gången. Tidigare undersökningar har genomförts 2005, 2007, 2010 och 2012. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som mäter människors uppfattning om en viss företeelse oberoende av om de själva är berörda eller ej. Den ska därför inte förväxlas med en brukarundersökning. Resultatet av de inkomna postenkätsvaren från ett urval på 1 200 personer i åldersintervallet 18-84, analyseras enligt analysmodellen Nöjd- Kund-Index (NKI). NKI är, i detta fall, ett mått på verksamheten sett ur ett medborgarperspektiv och syftar till att ge en helhetsbild samt att identifiera ett antal prioriteringsområden att arbeta med för en ökad nöjdhet hos kommuninvånarna. Kommuninvånarnas svar översätts till ett indexvärde mellan 1-100 enligt principen; desto högre, desto bättre. Ett indexvärde under 40 kan betraktas som inte godkänt, över 55 som nöjd och över 75 som mycket nöjd. Medborgarundersökningen består av tre delar med var sitt helhetsbetyg: Nöjd-Region-Index (NRI) mäter kommunen som en plats att leva och bo på. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter uppfattningen om kommunens verksamheter. Nöjd-Inflytande-Index (NII) mäter kommuninvånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. svarsfrekvens på 53 procent (56 procent - 2012). Av de tillfrågade kvinnorna valde 56 procent att besvara enkäten medan motsvarande siffra för de tillfrågade männen blev 49 procent. Lägst svarsfrekvens bland urvalsgrupperna registrerades för medborgare i åldersintervallet 18-24 år med 20 procent, medan högst svarsprocent fanns i åldersintervallet 65-74 år med 74 procent. I tabellen nedan visas resultaten för de fem medborgarundersökningar som genomförts för NRI, NMI, NII och för indexet Rekommendation. Det sistnämnda anger om Vellinge kan rekommenderas för inflyttning. NRI NMI NII Rek 2014 Vellinge 76 65 50 83 2014 Genomsnitt 61 55 41 65 kommuner 2012 Vellinge 73 61 46 81 2010 Vellinge 72 60 44 79 2007 Vellinge 78 65 51 85 2005 Vellinge 79 63 54 85 Generellt kan följande slutsatser dras av resultatet av 2014 års Medborgarundersökningen. Vellinge har inom de tre helhetsbetygen samt för indexet Rekommendation högre resultat än föregående mätning 2012. Helhetsbetyget inom respektive indexområde är betydligt högre för Vellinge än för andra kommuner i samma storleksklass. 83 procent kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (75 procent kan starkt rekommendera). Ju äldre medborgare, desto nöjdare. Kvinnor och män generellt lika nöjda Resultat 2014 Av landets 290 kommuner deltog 129 i någon av 2014 års undersökningar (dessa görs både vår och höst). I Vellinge uppmättes en 15

EN KOMMUN MED STABILITET OCH VISIONER Politisk verksamhet Bästa möjliga livskvalité för dig. De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster. Ur Vision för Vellinge kommun Vårt erbjudande Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. I kommunen finns följande beslutande politiska organ (ansvarsområden redogörs för under avsnittet Kommunens organisation, sid 5). Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnden Revisionen Miljö- och byggnadsnämnden Nämnden för gemensam medborgarservice Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Vissa nämnder har även beredande utskott under sig. Ansvaret för arbetsmarknadsfrågor flyttades från Omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen 2015. Ett arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen ska hantera frågorna. Kvalitet Resultat av det politiska arbetet i kommunen mäts bl a genom SCB:s Medborgarundersökning. I 2014 års undersökning ökade index jämfört med 2012 för de tre huvudområdena Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd- Inflytande-Index (NII). Resultatet av undersökningen presenterades i föregående avsnitt. Mål Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål anges i det kommunövergripande styrkortet. Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service. Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet. Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas. Kommunstyrelsens och övriga nämnders övergripande mål presenteras i de av kommunfullmäktige antagna nämndplanerna. Verksamhetsmålen för 2016 beslutas av respektive nämnd i samband med att nämndbudgetarna med styrkort tas upp till behandling i respektive nämnd under hösten 2015. Framtid Nästa gång val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige sker är år 2018, och till EU-parlamentsval år 2019. Ekonomi Mkr Bok 2014 Prog 2015 Budg 2016 2017 2018 Driftnetto 23,7 22,8 23,3 23,3 24,8 Kostn/inv (kr) 695 665 672 663 695 Investeringar 0,0 5,5 5,0 5,0 5,0 16

EN VACKER OCH TRYGG KOMMUN Infrastruktur, skydd m m Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Du kan välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker utbyggnad på ett sätt så att det värdefulla och unika i vår miljö bevaras. I dialog med näringslivet skapas förutsättningar för framgångsrikt företagande. Ambitionen är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Ur Vision för Vellinge kommun Miljö och stadsbyggnad Prioriterade satsningar 2016 Centrumutveckling fortsätter i enlighet med antagen handlingsplan. Påbörja utveckling av Skanörs hamn arbete startas för Falsterbo kanalprojekt Fortsatt arbete med Superbussar Arbetet fortsätter med detaljplaner för utbyggnad av bostäder i V Ingelstad o Ö Grevie. Slutföra etapp 1 på Skanörs vångar. Arbetet fortsätter med att skydda boendeoch livsmiljöer mot höjda havsnivåer. läggning av nytt verksamhetsområde vid E6/väg 100 Naturvårdsprogrammet ska implementeras i strategiska och policy dokument som tas fram i kommunen. Initiera digital hantering av PBLprocessen Vårt erbjudande verksamhet I kommunens planverksamhet ingår att upprätta översikts- och detaljplaner samt utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, skydd mot stigande havsnivå m.m. Detta ska ske i samspel med natur- och kulturvärden så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås. läggning och exploatering ska ske med hänsyn till den enskilde människans frihet samt främja en samhällsutveckling med goda levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer. er ska rationalisera framtida tillståndsgivning samt främja utveckling av en vacker och trivsam miljö där ny bebyggelse upplevs som värdefulla tillskott. Att skapa en god livsmiljö är en viktig hörnsten i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Inte minst för att locka hit nya boenden. Miljö- och bygglovsverksamhet Medborgarna kommer främst i kontakt med denna verksamhet när det gäller bygglov och tillsyn av verksamheter, både när det gäller byggnation och miljö. Kommunens agerande genom s k myndighetsutövning sker enligt bestämmelser i - och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag och Fastighetsbildningslagen. Även rådgivning och information till företag och privatpersoner lämnas om bygglovsprocessen samt i miljö- och energifrågor. Kvalitet I verksamheten kan kvalitetskrav huvudsakligen kopplas till handläggningstid samt andelen beslut som inte upphävs efter överklagande. Utveckling av rutiner ska ske för att förbättra dessa båda delar. Framtid Den höga befolkningstillväxten som förväntas i Öresundsregionen fram till mitten av 2000-talet kommer att leda till ett fortsatt högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling samt bibehålla kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö ställs ökade krav på omsorgsfull planering och tillståndsgivning. Ambition är att föra in hållbarhetsaspekter i allt byggande och tillsyn d v s säkerställa balansen mellan ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Även kulturaspekten ska beaktas. För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus 17

på planering för utbyggnad av kommunal service, spårtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot bl a en stigande havsnivå. Kommunens roll som drivande i samhällsbyggnadsprocessen accentueras. Efterfrågan på bostäder inom kommunen förväntas bestå. Intresset för de östra kommundelarna ökar på sikt med persontågstrafik. Vellinge kommuns invånare och besökare värderar naturen som den främsta anledningen till att bo och besöka kommunen. Detta ställer stora krav på såväl skydd och bevarande av landskaps- och naturvärden som utformning av bebyggelse och offentliga miljöer. För att upprätthålla höga servicekrav krävs kontinuerlig förbättring och utveckling av verksamheten, rutiner och information. Införande av E-tjänster och digitalt arkiv eftersträvas. Vellinge kommun har därför tillsammans med elva andra kommuner i Skåne ansökt om stöd hos Boverket för ett projekt som syftar till att samla erfarenheter kring digitalisering av bygglovsprocessen. Stödet har beviljats och projektet PBL-kunskapsbas har startas upp. Projektets huvudfråga är Hur kan de 12 kommunerna på ett kostnadseffektivt sätt digitalisera PBL-processen för att skapa mesta möjliga värde för medborgaren? För att stötta boende, näringsliv och kommunal verksamhet har ett bredbandsbolag etablerats för kommunen. Bredbandssatsning är inte bara viktig för kommunens verksamheter utan även för skapa attraktionskraft till exploatering, näringsliv och centrumutveckling. Verksamhetsmått/nyckeltal Antal Bok 2014 Prog 2015 Budg 2016 2017 2018 Antagna 7 10 10 10 10 detaljplaner Lagakraftvunna 7 10 10 10 10 detaljplaner Inkommande 856 900 900 900 900 miljöärenden Inkomna bygglov 924 1 000 1 000 1 000 1 000 Överklagade ärenden - varav bygglov 42 34 35 30 35 30 35 30 35 30 Mark och exploatering Prioriterade satsningar 2016 Arbeta efter det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet. Fortsatt utbyggnad av Skanörs Vångar. Utbyggnad av infrastruktur för nya bostadsområden i Östra Grevie och Västra Ingelstad. Utbyggnad av infrastruktur i Herrestorp. Försäljning av stycketomter Detaljplanearbete för Kanalprojektet kommer att startas upp liksom för ett nytt verksamhetsområde vid E6/väg 100. Vårt erbjudande Balansräkningsenhet Mark- och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar Förvaltning av mark Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. Den mindre, men viktigaste delen, utgörs av förvaltning av markreserven. Denna äger kommunen för att utveckla till annan verksamhet som bostäder, företagande etc. Exploateringsverksamhet Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla kommunägd mark för bostäder, företagande etc. För detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar m m. Till stor del handlar exploateringsverksamheten även om att styra exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer. Kvalitet Utveckling av exploateringsavtal och projekteringsunderlag sker för att garantera att i planer avsedda kvaliteter genomförs. Framtid Utbyggnad av V Ingelstad och Östra Grevie kommer att pågå under ett antal år och både tomt- och markförsäljning kommer att genomföras. Utbyggnaden är kopplad till att 18

persontågstrafik kommer att startas på Trelleborgsbanan med stationer i V Ingelstad och Östra Grevie. I Herrestorp kommer kommunen att ansvara för utbyggnad av infrastruktur såsom gator och parkmark. Verksamhetsmått/nyckeltal Antal Bok 2014 Prog 2015 Budg 2016 2017 2018 Arrenden 80 80 80 80 80 Exploateringsavtal 3 4 4 4 4 Mark, förvaltning, 489 489 489 489 489 ha Markreserv, ha 178 178 178 178 178 Kommunens markinnehav kommer att variera under tiden och detta kommer bl a att visa sig i antal kvm markreserv. Teknisk verksamhet och räddningstjänst Prioriterade satsningar 2016 Förstärkning och renovering av Gästisparken Utbyte av befintlig gatubelysning till LEDbelysning fortsätter Skapa större trygghet genom förbättringsåtgärder längs GC-vägar Utökad omasfaltering i det kommunala vägnätet Fortsatt arbete med dagvattenåtgärder Arbetet med tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen avseende åtgärder för att förhindra skador som uppkommer på grund av höga havsnivåer fortsätter. Skanörs hamn och räddningstjänsten ingår också i verksamheten. Kvalitet Arbetet fortgår kontinuerligt med att hålla en god skötselnivå av hårdgjorda ytor, grönytor och stränder. Bortsett från räddningstjänstverksamheten bedrivs skötsel och underhåll genom att funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötselkvalitet som skall uppnås. Därefter överlåts till entreprenörerna att avgöra hur de ska arbeta för att nå ställda krav. En viktig del av arbetet är att i samverkan med entreprenörerna analysera tillsynsrapporter samt inkomna felanmälningar och synpunkter från allmänheten. Framtid De största framtida utmaningarna inom infrastrukturområdet är att lösa frågor kring förväntade höjda havsnivåer och dagvattenhanteringen på Näset. Under 2014 påbörjades arbetet med en tillståndsansökan avseende skydd mot höga havsnivåer. Processen är lång och om allt löper smidigt förväntas tillståndsansökan kunna lämnas in hösten 2016 varefter en dom i Mark- och Miljödomstolen tidigast kan förväntas 2018. För att förbättra dagvattenhanteringen i kommunen planeras flera olika åtgärder, dialog med berörda vägföreningar har inletts och förhoppningsvis kan åtgärdsarbetet startas upp inom kort. Vårt erbjudande På ett kostnadseffektivt sätt ge medborgarna ett bekvämt, säkert, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att vistas i. Vidare ska skapas välkomnande, gemensamma utemiljöer och mötesplatser med olika karaktärer, samt erbjuda attraktiva naturupplevelser som är tillgängliga för alla. Huvuduppgiften är att förvalta allmän platsmark: gator, vägar, gång- och cykelvägar, stränder, lekplatser, torg, parker och övriga grönområden. Ansvar för kollektivtrafiken, 19

Verksamhetsmått/nyckeltal Teknisk verksamhet Bok 2014 Prog 2015 Budg 2016 2017 2018 Yta tusen kvm Klippt gräs 733 732 774 775 775 Buskage 230 235 244 244 245 grus Räddningstjänst Antal Bok 2014 Prog 2015 Budg 2016 2017 2018 Km Asfaltvägar 123 127 128 128 128 Grusvägar 9 9 9 9 9 GC-väg 59 59 59 59 59 asfalt GC-väg 58 58 60 60 60 Brandutryckningar 32 50 50 50 50 Trafikolyckor 45 40 40 40 40 Sjukvårdslarm 57 70 70 70 70 Övriga 124 110 110 110 110 insatser Tillsyner 64 50 50 50 50 Övrig infrastruktur (Turism, näringslivs- och EU-verksamhet samt krisberedskap) Prioriterade satsningar 2016 Fortsatt genomförande av handlingsprogram för förbättring av den kommunala servicen till näringslivet. Invigning av Falsterbo strandbad med naturum, konsthall och turistcenter. Rekrytera en näringslivsstrateg med ansvar för frågor inom besöksnäring, handelsutveckling samt näringsliv. Modifiera och anta ett turistprogram och ett näringslivsprogram utifrån framtagna handlingsplaner inom utvecklingsstrategin. Anta handlingsprogram inom Lag om skydd mot olyckor för mandatperioden (2015-2018) näringsliv. I dialog med företagarföreningar och enskilda företagare fortsätter vi att utveckla miljön för de företagare som väljer att ha sin bas i kommunen. En stor del av företagandet är knutet till besöksnäringen eller servicenäringen. Det är viktigt att det skapas levande delregionala centrum så att företag vill etablera sig i de olika tätorterna. Ansvaret för krisberedskaps- och övriga samhällsskyddsfrågor, innefattar hanteringen av samhälleliga krissituationer. Framtid Under de närmaste åren etablera Falsterbo strandbad som ett självklart och attraktivt besöksmål i Skåne. Inom näringslivs- och turismområdena fortsätta utveckla samarbetet med företagsnätverken med syfte att förbättra det lokala företagsklimatet. Krisberedskapsarbetet ska fortsätta att utvecklas inom ramen för det avtal som ingicks med Trelleborgs kommun 2015. Ekonomi totalt Infrastruktur Mkr Bok 2014 Prog 2015 Budg 2016 2017 2018 Driftnetto 88,1 89,0 92,7 98,5 99,6 Kostn/inv (kr) 2 583 2 598 2 673 2 802 2 793 Investeringar 17,0 52,9 84,6 54,6 55,1 Vårt erbjudande I verksamhetsområdet ingår strategisk hållbar näringslivs- och turismutveckling, EUsamordning och internationella kontakter. Krisberedskaps- och övriga samhällsskyddsfrågor. En viktig del i detta är att skapa förutsättningar för ett vitalt och livskraftigt lokalt/regionalt 20

EN KOMMUN MED AKTIV FRITID OCH KULTUR Fritid och kultur Ett brett utbud av aktiviteter ska erbjudas med fokus på barn och unga. Ur Vision för Vellinge kommun Prioriterade satsningar 2016 För att öka servicenivån för medborgarna när biblioteket inte är bemannat, t ex sena kvällar och helger, ska ett inpasseringssystem så kallat meröppet införas. Konsthallen flyttar och samordnas med naturum och turism på Falsterbo Strandbad. Vårt erbjudande Ungdomarna i kommunen ska ha många olika mötesplatser för en aktiv fritid, både för pojkar och flickor. Hög tillgänglighet i våra anläggningar skapar förutsättningar för egna aktiviteter som i sin tur ger förutsättningar för en god friskvård. Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en tydlig friskvårdssatsning med bad, massage, sjukgymnastik och styrketräning. Badenheten på Månstorps ängar erbjuder en simbassäng i Vellinges östra delar. Den är öppen för allmänheten men används även till babysim, vattengympa och rehab för äldrevården. För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser och där erbjuds aktiviteter. Under kvällar och nätter finns en aktiv fältgrupp i kommunen. Kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag samt grund- och ledarbidrag. Folkbiblioteken i kommunen är en unik mötesplats. Biblioteken vänder sig till alla åldrar och erbjuder besökare hög service i form av ett brett och varierat utbud av medier, information, aktiviteter och kvalificerad personal. Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. Kulturskolan är öppen för barn och ungdomar och är en frivillig verksamhet som vänder sig till de som går i grund- och gymnasieskola. En årlig kulturgaranti genomförs för 3-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Ett rikt utbud av kulturarrangemang för alla åldrar arrangeras av både kommunen, föreningslivet, studieförbund, gallerier m m. Kvalitet För att öka kvalitén inom fritidsverksamheten genomförs fler anläggningsbesök, tätare uppföljningsmöten med skötselentreprenören samt deltagande i verksamhetens personal- samt nätverksmöten. Inom kulturverksamheten utvecklas fortlöpande nya samverkansformer mellan Folkbiblioteken, Konsthallen och Kulturskolan. Detta bidrar till bättre kvalitet och service gentemot medborgarna. Framtid Varje år kommer det önskemål från föreningslivet om nya och förändrade lokaler samt förändringar i mark inom fritidsverksamheten. Kommunens nya arbetssätt är att innan föreningarna lämnar in önskemål ska dessa vara väl genomarbetade och innehålla en finansieringsplan. På detta sätt kan kommunen strukturera och planera det framtida lokal- och markbehovet. Verksamheten på Vanningen har blivit större och fått fler ansvarsområden så som badanläggningar, strandparkeringar och vattensäkerhet. Målet är att all verksamhet som innefattar bad skall samlas under Vanningen. Livräddarverksamheten i Vellinge Kommun bedrivs i dag av Stiftelsen Falsterbonäsets livräddare och har under de senaste åren bedrivits i Skanör. Vellinge Kommun understödjer verksamheten genom ett årligt bidrag. I framtiden bör ställningstagande ske i följande frågor. Hur ska Kommunen understödja verksamheten, vilka geografiska områden är aktuella samt hur ska livräddarstationen användas i framtiden. 21

En konstpolicy bör tas fram för en långsiktig planering av satsningen på offentlig konst. Ekonomi Mkr Bok 2014 Prog 2015 Budg 2016 2017 2018 Verksamhetsmått/nyckeltal Antal (tusental) Bok 2014 Prog 2015 Budg 2016 2017 2018 Driftnetto 99,1 98,3 86,9 86,8 86,2 Kostn/ inv kr) 2 905 2 869 2 506 2 469 2 417 Investeringar 10,9 20,1 1,0 2,6 0,2 Besökare 99 95 93 95 99 Vanningen Besökare 372 350 380 380 380 bibliotek Bibliotek Utlån böcker e-böcker 247 6 230 5 250 5 250 5 250 5 Bibliotek Besök på webben 41 50 50 55 60 Besök på konsthall 12 15 15 15 15 Antal Guidade visningar konsthall 64 40 40 40 40 Antal elever Musikskolan 720 720 725 725 725 Konsthallen flyttar under hösten 2015 till nya lokaler på Falsterbo strandbad. 22

EN KOMMUN MED FOKUS PÅ KUNSKAP Pedagogisk verksamhet Det är viktigt att barnen får en bra start i livet. Målet är en skola i toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet. Ur Vision för Vellinge kommun Prioriterade satsningar 2016 Utbildningsnämnden startar under 2016 en öppen förskola. Den öppna förskolan ingår i den nystartade familjecentralen. En familjecentral är en mötesplats för blivande föräldrar och barnfamiljer med barn i åldern 0-6 år. För att få kallas familjecentral ska fyra basverksamheter vara representerade och samlokaliserade, i form av mödrahälsovård (MVC), barnhälsovård (BVC), socialtjänst och öppen förskola. Verksamheten bedrivs således i samverkan mellan olika huvudmän. Uppdraget att driva den öppna förskolan ligger organisatoriskt under Herrestorps rektorsområde. Verksamheten beräknas starta i april. Familjecentralen får särskilt anpassade lokaler vid torget i Vellinge tätort. I OECD:s rapport om hur Sverige kan förbättra resultaten i skolan betonades behovet av insatser för att stödja lärarnas professionella utveckling. När rapporten presenterades under våren 2015 hade arbetet med ett årligen återkommande lärarutvecklingsprogram redan inletts i Vellinge. Programmet innebär att Vellinge som huvudman tar ett samlat grepp och därmed ett övergripande ansvar för lärarnas fortbildning och professionella utveckling. Den samordnade insatsen gynnar samtidigt ett erfarenhetsutbyte mellan skolorna och ger möjligheter att skapa en gemensam kunskapsbas och utvecklingsinriktning hos lärarna. Under läsåret 2015/2016 genomförs en pilotomgång som följs upp och utvärderas i syfte att ge underlag för fortsatta satsningar. Upplägget bygger på forskning om framgångsfaktorer för lärares professionella lärande och är inriktat på att utveckla det kollegiala lärandet med stöd av extern expertis. Inom ramen för programmet genomförs en särskild utbildning riktad mot förstelärare i syfte att utveckla deras förmåga att leda utvecklingsprocesser i skolan. Patientsäkerhetslagen ställer krav på att vårdgivaren bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att förebygga och minimera vårdskador i verksamheten. Mot bakgrund av den analys som elevhälsans ledning har gjort och då skolhälsovården har en relativt låg bemanning, sker en utökning med motsvarande 1,0 årsarbetare. Elevhälsan prioriterar också under 2016 stödet till rektorsområdena avseende extra anpassningar, stöd och särskilt stöd. Ett annat prioriterat område är det fortsatta arbetet för att förebygga psykisk ohälsa och information om ANDT-frågor. Förstelärare är en karriärtjänst som riktar sig till särskilt yrkesskickliga lärare. Vellinge kommun kommer även att införa två karriärtjänster inom förskola och fritidshem med tillträde januari 2016 och med ett förordnande på två år. Tjänsterna finansieras med kommunala medel till skillnad mot lärarnas karriärtjänster som har statliga öronmärkta medel till förfogande. Syftet är att stärka förskollärare och fritidspedagogers samlade kompetens och öka attraktionskraften för yrkena genom att bereda ökade möjligheter för enskilda förskollärare och fritidspedagoger att göra karriär inom yrket. Ett annat syfte med att införa förstelärare för förskola och fritidshem är att stärka utvecklingsarbetet kring lärandeuppdraget i kommunens förskolor och fritidshem. 23

Ensamkommande flyktingbarn till Vellinge har ökat kraftigt i omfattning. Budgeten för introduktionen i svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och studiehandledning behöver därmed förstärkas med 1,5 mkr för att tillgodose behoven och skapa förutsättningar för en snabb integration. Ny livsmedelsupphandling är genomförd i syfte att skapa en mer kostnadseffektiv hantering. Utbildningsavdelningen stärks med 0,5 tjänst för att noga kunna följa upp att avtalen hålls. Inom vuxenutbildningen i Vellinge finns även svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna. Kvalitet Vellinge kommun erbjuder en skola i nationell toppklass. 2014 blev Vellinge årets bästa skolkommun i Lärarförbundets ranking. 2015 blev Vellinge rankad som den främste skolkommunen i SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) öppna jämförelser för grundskolan. För att bibehålla och utveckla elevernas måluppfyllelse och kvaliteten i lärandet krävs ett systematiskt kvalitetsarbete på samtliga skolor, förskolor och på huvudmannanivå. Avgiften för förskola och fritidshem kommer fr.o.m. 2016 att indexeras årligen för att därmed följa inkomsttaket i maxtaxan som skolverket beslutar om. Vårt erbjudande Barnomsorgen omfattar förskola 1 5 år, pedagogisk omsorg/familjedaghem 1 5 år och allmän förskola 3 5 år samt fritidshem 6-13 år. Kommunen har totalt 24 förskolor varav 19 drivs i fristående regi. Kommunen har tolv grundskolor, varav sju i kommunal regi. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6 13 år är integrerade i samtliga grundskolor. Alla skolor, utom en, har en organisation som erbjuder skolgång på samma skola för åldrarna 6 16 år, en integrering som har flera pedagogiska fördelar. Kommunen har även särskoleverksamhet med grundsärskola som är placerad på Ljungenskolan. Gymnasiestudier kan ske antingen vid kommunens egen gymnasieskola eller andra gymnasieskolor i Skåne, såväl kommunala som fristående. Elever i särskola har möjlighet till gymnasiestudier i kommunala eller fristående skolor utanför kommunen. Vuxenutbildning erbjuder studier på såväl grundskole- som gymnasienivå samt möjligheter att delta i kurser i andra kommuner. Utbildningsnämnden har beslutade rutiner för uppföljningar inom utbildningsområdet. Rutinerna gäller för både kommunal och fristående verksamhet. Med hjälp av bland annat kvalitetssäkringsverktyget Qualis och kommunens styrkort genomförs det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt. Resultatet från Skolinspektionens tillsyn 2014 visar att det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas att i högre grad även omfatta förskola, fritidshem och vuxenutbildning. En projektgrupp med representanter från förvaltning och skolledning håller på att utarbeta en gemensam modell för att tillvarata det kvalitetsarbete som bedrivs i verksamheterna och synliggöra detta för utbildningsnämnden. En plan för kommunens systematiska kvalitetsarbete kommer att presenteras för utbildningsnämnden i december. Utbildningsnämndens ledamöter, rektorer och förskolechefer genomför varje år en kvalitetsdialog med rektorerna. I kontinuerliga dialoger med medborgarna fångas synpunkter upp som är viktiga att beakta. Tillsyn av de fristående förskolorna i kommunen genomförs genom kontinuerliga besök på samtliga verksamheter. Rektorer och förskolechefer för fristående och kommunala verksamheter bjuds in till regelbundna möten för kvalitets- och uppföljningsfrågor samt planering av gemensamma utvecklingsområden. 24