1 Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Ökade behov Inom flera verksamhetsområden ser omsorgsnämnden ökade behov under planperioden. Förebyggande och tidiga insatser är viktiga för att på sikt undvika kostnadsökningar. I omsorgsnämndens budget ingår planerade insatser som berör samtliga verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri samt verksamheterna inom LSS-området. I omsorgsnämndens budget finns också utökning för demografisk utveckling avseende hemtjänst, personlig assistans, avlösarservice samt ledsagarservice. har gjort vissa omprioriteringar inom budgeten för att lösa nya behov. Ett exempel är utveckling av rehabilitering och träningsboende för personer med psykisk funktionsnedsättning med målsättning att öka möjligheten till mer självständigt boende och på sikt minska behovet av bostäder med särskild service för målgruppen. Arbete har inletts för att i större utsträckning kunna erbjuda en områdesbaserad och lättillgänglig socialtjänst. I budgeten 2016-2017 med plan för 2018-2019 ingår utbyggnad med nya platser i bostäder med särskild service inom omsorgsnämndens ansvarsområde. En del av utbyggnaden finansieras genom att personer som vistas på enskilda vårdhem erbjuds hemflyttning. För såväl personer med psykisk funktionsnedsättning som personer med missbruksproblematik finns fortsatt stora behov av boendestödjande insatser. Kön till boendestöd har under sommaren 2015 legat på cirka 60 personer. Även hemtjänsten för de personer som är under 65 år har under 2015 visat på ett ökat behov och i budgeten för 2016-2017 med plan för 2018-2019 utökas ramen med 4 450 tkr från 2016. Sammanhållen stad Linköping har under de senaste åren upplevt en högre grad av social oro än tidigare. För att stävja utvecklingen behöver kommunen på ett flexibelt sätt möta individer i deras egen miljö, bland annat genom att erbjuda en områdesbaserad och lättillgänglig socialtjänst där olika insatser kan samverka. Ensamkommande flyktingbarn För ensamkommande barn är det viktigt med ett professionellt omhändertagande, utbildningsplatser och tillgång till gode män. Behovet av insatser för målgruppen ökade 2015. Insatser som gäller ensamkommande barn bedöms kunna finansieras genom statsbidrag. Enligt Migrationsverket har det till och med 9 november 2015 kommit 26 339 ensamkommande barn till Sverige. Migrationsverket har löpande under året reviderat prognosen för ensamkommande barn som kommer att söka asyl i Sverige och 2015 innebär en stor ökning jämfört med 2014. Till Linköping har det sedan sommaren 2015 kommit mellan 20 och 30 barn per vecka. Förändrade myndighetskrav och rättstvister Vid upphandling av bostäder med särskild service har IVO:s handläggning och bedömning inneburit stora problem när det gäller tillstånd till privata utförare. Detta har också drabbat enskilda personer. Exempel finns där nya boenden inte har kunna starta i tid. IVO:s krav på bemanning, lokalernas utformning och lokalernas geografiska läge blir alltmer detaljerade, vilket får negativa konsekvenser för både verksamhet i sin helhet, men också för enskilda brukare. IVO:s krav innebär också ökade kostnader. Därutöver pågår flera processer i Förvaltningsrätten rörande linköpingsmodellen med serviceinsatser, där utgången är av stor betydelse för socialtjänstens framtida tillgänglighet.
2 Nämndens viktigaste mål för 2016 2017 Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. Indikatorer för måluppfyllelse Kommunens medborgare ska kunna erhålla rådgivning och stöd inom 10 dagar. De som beviljas bostad med särskild service ska kunna erhålla en bostad inom sex månader. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Förbättra och utveckla informationen om de stödinsatser som kommunen erbjuder. Det ska tydligt framgå vilken hjälp som finns att få och vart man vänder sig för att få hjälp. Utbyggnad av bostäder med särskild service. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig nöjda med den hjälp och de insatser som de erhållit Indikatorer för måluppfyllelse Nöjdhetsindex (helhetsomdöme) ska vara över 80 för både män och kvinnor. Index ska vara över 80 på frågan om brukaren upplever att personalen är kunnig. Minst 70 % ska känna till vart man vänder sig med förslag och klagomål. Samtliga indikatorer följs upp genom brukarenkäter. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Formerna för brukarmedverkan ska utvecklas när det gäller planering, genomförande och uppföljning av verksamhet. All verksamhet ska systematiskt följas upp så att resultaten av insatserna blir tydliga. Brukarnas uppfattning om erhållna insatser ska följas upp genom brukarenkäter vartannat år. Information om rutiner för synpunkter och klagomål ska finnas på kommunens hemsida och hos varje utförare. Stimulans och krav på kunskapsbaserade verksamheter ska utvecklas för att säkra att bästa möjliga insatser erbjuds som grundar sig på aktuell forskning, personalens kunskap och brukarnas erfarenheter. Sociala stödinsatser ska vara lättillgängliga och kunna erhållas genom olika serviceinsatser utan krav på biståndsbeslut Indikatorer för måluppfyllelse Antalet insatser som erbjuds på service ska vara oförändrat eller öka. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Aktivt påverkansarbete för att säkerställa rätten att tillhandahålla socialtjänst enligt linköpingsmodellen. Undersöka möjligheten till stadsdelslokaliserad socialtjänst i ett eller flera områden.
3 Viktiga händelser och förändringar s verksamhet omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hemtjänst till personer under 65 år, LSS-insatser, insatser enligt SFB (socialförsäkringsbalken), samt insatser för personer med utvecklingsstörning. Individ- och familjeomsorg Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg omfattar uppsökande verksamhet, allmänt förebyggande, samt råd stöd och behandlingsinsatser till både vuxna, barn och unga samt deras familjer. Varje år erhåller cirka 5 600 enskilda eller familjer stödinsatser. Inom flera verksamheter finns behov av ytterligare insatser. HVB-kostnader har fram till och med 2015 ansvar för vård på behandlingshem (HVB-vård) för både unga och vuxna. Från och med 2016 flyttas budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna, totalt 125 957 tkr, till socialnämnden. Öppenvårdsinsatser Nationell statistik visar att den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland barn och unga. Även antal personer med neuropsykiatrisk diagnos har ökat. Linköpings kommun erbjuder flera olika öppenvårdsinsatser för att förebygga och tidigt ge stöd. Samtidigt har antalet anmälningar till socialkontoret ökat kraftigt under 2015 rörande barn som far illa. Detta bland annat utifrån nya föreskrifter gällande anmälningsplikt för barn som bevittnat våld. I och med att fler barn utreds ökar även behovet av öppenvårdsinsatser riktade till barn och familjer. Även domar om umgängesstöd fortsätter att öka vilket medför lagstadgade krav om stöd vid verkställighet. Utifrån ambitionen att minska HVB-kostnader med intensiva insatser för att avvärja oplanerade placeringar följer ett behov av förstärkt öppenvård som det idag inte finns utrymme för i befintliga avtal. Familjerådgivning Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att erbjuda familjerådgivning. Efterfrågan på familjerådgivning är stor. För närvarande, 2015, väntar 104 par varav 34 har hög prioritet. Den genomsnittliga väntetiden är 56 dagar. Den som väntat längst har väntat i 180 dagar. Ensamkommande barn/ungdomar Under 2014 har utvecklingen i världen lett till att barn och ungdomar på flykt ökat drastiskt. Främst är det barn/ungdomar från Afghanistan, Somalia, Eritrea och Syrien som söker asyl i Sverige. Migrationsverkets prognos för 2015 har hela tiden reviderats och fram till 9 november 2015 hade 26 339 barn sökt asyl i Sverige, vilket är en stor ökning jämfört med 2014. Linköpings kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Nuvarande överenskommelse avser ett mottagande av pojkar, 16-17 år. Migrationsverket anvisar utöver detta barn utifrån en nationell fördelningsmodell. Till Linköping har det sedan sommaren 2015 kommit mellan 20 och 30 barn per vecka. Det har funnits en planerad utbyggnad av platser men dessa har inte räckt så man har tillskapat nya platser. 97 platser har skapats totalt under året. Förutom omsorgsnämndens tillskapade platser kan barn också placeras i familjehem och externa HVB som socialnämnden ansvarar för. Prognosen 2016 nationellt är 40 000 ensamkommande barn vilket kommer att påverka Linköpings kommun. Utsatta EU-medborgare Linköpings kommun har sedan 2013 erbjudit stöd till utsatta EU-medborgare genom verksamheten Crossroads som drivs av Linköpings Stadsmission. Stödet ges i form av sovplatser under del av året och genom matservering och rådgivning under hela året. Under 2014 utökades antalet sovplatser från 20 till 40, mot bakgrund av att fler utsatta EU-medborgare vistades i Linköping. Behovet av fortsatt stöd till utsatta EU-medborgare bedöms kvarstå under 2016 och 2017. I avvaktan på en utvärdering utökas budgeten enbart för 2016.
4 Brobyggare Linköping är en stad som växer. Flertalet av våra nya medborgare är även nya i landet. För att motverka segregation och främja integration behöver kommunen vara innovativ gällande kommunikation och anpassning av insatser för att möta alla de olika behov som följer med ett mångkulturellt samhälle. Socialt områdesarbete, stadsdelsutveckling Målsättningen är att olika insatser ska vara lättillgängliga, flexibla och förebyggande. Insatser ska därför kunna erhållas i den enskildes närmiljö vilket stärker samarbete och samordning både gällande socialt områdesarbete och stöd till enskilda individer och familjer. Socialpsykiatri Verksamhetsområde socialpsykiatri riktar sig till personer med långvarig psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar bland annat insatser i form av bostäder med särskild service, personligt stöd, boendestöd, sysselsättning och arbetsstödjande insatser. Kommunens insatser omfattar cirka 1 000 personer varje år. Bostäder med särskild service En utbyggnad pågår för att kunna erbjuda personer i kö samt personer som vistas på enskilda vårdhem att flytta till bostad med särskild service i Linköping. I maj 2015 stod 35 personer i kö och från enskilda vårdhem väntar för närvarande 18 personer på boende i Linköping. De första boendena beräknas kunna starta i början av 2016. Utöver detta planeras för ett träningsboende med 8 platser för unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med start i mars 2016 Tallboda. Målsättningen är att kunna erbjuda ett alternativ till särskilt boende och genom träning och stöd kunna möjliggöra ett mer självständigt boende med mindre personalstöd. Till det planerade boendet kan även kopplas boendestödjande insatser till personer som flyttar till ordinärt boende. Boendestöd Efterfrågan på insatser i form av boendestöd har ökat kontinuerligt senaste åren, en utveckling som även finns i övriga Sverige. Det är för närvarande ett 60-tal personer som står i kö för insatsen. Flertalet personer har även kontakt med psykiatrisk öppenvård. Arbete pågår för att tillsammans med Regionen utveckla och förstärka rehabiliterande insatser i syfte att möjliggöra att så många personer som möjligt kan bo i ordinärt boende. Funktionshindrade barn och vuxna, LSS-insatser, insatser enligt SFB (socialförsäkringsbalken) samt insatser för personer med utvecklingsstörning De verksamhetsområden som finns inom LSS-området omfattar bl a bostäder med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagarservice, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år samt ersättning till Försäkringskassan för de 20 första assistanstimmarna med beslut enligt Socialförsäkringsbalken. Bostäder med särskild service Under perioden 2016-2019 finns en omfattande utbyggnadsplan med totalt 46 platser av bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning. 31 oktober 2015 fanns en kö på totalt 26 personer, varav 15 personer till gruppbostad och 11 till servicebostad. Man kan notera ett ökat intresse för boende i Linköping från personer som kommer från andra kommuner, då främst andra kommuner i länet. Under flera år har det varit en låg efterfrågan/litet behov av BoDa-platser (boende med daglig verksamhet) för personer med grav utvecklingsstörning i kombination med fysisk funktionsnedsättning och/eller medicinska behov. När det blir en ledig plats, är den ofta svår att belägga. Under de senaste åren har flera BoDa-enheter ändrat inriktning till bostad med särskild service utan tillhörande daglig verksamhet. För närvarande finns tre lediga BoDa-platser för personer med grav utvecklingsstörning i kombination med fysisk funktionsnedsättning och/eller medicinska behov. Kan inte platsen beläggas med en person som ska bo permanent används platsen för akuta och tillfälliga lösningar. Uppstår flera lediga platser på BoDa-verksamheterna kan det på sikt bli aktuellt att ändra inriktning på verksamheten. BoDa-platser finns också för personer med utvecklingsstörning i kombination med beteendeproblematik. Här finns behov av fler BoDa-platser. Eftersom det finns behov av ett lantligt läge för dessa boenden kan man inte använda de andra lediga BoDa-platserna.
5 Daglig verksamhet År 2015 gjordes en omprioritering i internbudgeten, vilket medförde en utökning av medel med 4 mnkr för daglig verksamhet enligt LSS. Förstärkningen inom daglig verksamhet gjordes för att möta behoven 2015 både av ett ökat antal personer och en ökning av antalet verksamhetsdagar. För daglig verksamhet utökas budgeten med 2 000 tkr från 2016 motsvarande 10 personer i nivå 3 som deltar i daglig verksamhet på heltid. Från 2017 utökas budgeten med ytterligare 2 000 tkr. Personlig assistans Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) ligger över budgeterad nivå med 12 personer. Det är Försäkringskassan som fattar beslut om personlig assistans enligt SFB, men kommunen finansierar de 20 första timmarna. Kommunen har inte möjlighet att påverka Försäkringskassans beslut. I budget för 2016 ingår en ökning med 12 personer (3 545 tkr). Personer med extremt stora stödbehov Det finns ett fåtal personer som har så extremt stora stödbehov att det är svårt att hitta någon utförare som kan tillgodose behoven. Dessa personer är i behov av speciallösningar både lokalmässigt och när det gäller kompetens hos personal. Det är ett fåtal personer, men ofta med helt individuellt anpassade lösningar. Behoven för dessa personer tillgodoses oftast genom externa placeringar. En ökning med 2 500 tkr ingår från 2016. Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) Vid utförarbyten har flera privata utförare inom både socialpsykiatri och LSS-området inte fått tillstånd att driva bostäder med särskild service enligt LSS-lagstiftningen. Motiven har varit flera, exempelvis personalbemanning, lokalernas utformning, lägenheternas geografiska placering i förhållande till annan LSS-verksamhet, avstånd till baslägenhet, samt utrustningen i lägenheternas kök. IVO:s krav gäller oavsett om det är privat eller kommunal utförare, men kraven tillämpas i högre utsträckning om det är en privat utförare som ska driva verksamheten, eftersom den privata utföraren måste ha tillstånd. I samband med IVO:s tillståndsprövning granskas bl a alla lokaler och bemanningsscheman. Eftersom en kommunal utförare inte behöver tillstånd för att driva verksamheten gör IVO inte någon granskning på samma sätt som hos privat utförare. Linköpings kommun har i ett par ärenden som rör lokalernas utformning överklagat IVO:s beslut till förvaltningsrätten och väntar på beslut. IVO har en schabloniserad bild av behoven för personer som bor i gruppbostad, där man från IVO:s sida har uppfattningen att alla som bor i gruppbostad har mycket stora och omfattande behov av stöd. I Linköping finns stora variationer av stödbehov för personer som bor i gruppbostad. IVO:s krav medför ökade bemanningskrav på dagtid men också krav på sovande jour i servicebostäder. I servicebostäder har omsorgsnämndens krav ibland varit att de boende ska kunna nå personal nattetid. Detta har lösts på olika sätt och fungerat bra. Nu kräver dock IVO att det ska finnas sovande jour i varje servicebostad, även om omsorgsnämnden bedömer att behovet inte finns. Utifrån IVO:s bedömning att samtliga personer som bor i gruppbostad har mycket omfattande stödbehov ska en översyn göras tillsammans med socialkontoret för att se över hur bedömningar och beslut fattas i förhållande till behov och önskemål från den enskilde. Utifrån den stora problematik som finns kring IVO:s tillståndsgivning för bostäder med särskild service enligt LSS har omsorgs- och socialchefer i länet skickat en gemensam skrivelse till IVO. I brevet pekar man på de problem som finns med tillståndsgivningen både avseende långa handläggningstider och de bedömningar som IVO ibland gör. Under hösten 2015 har IVO träffat socialchefsnätverket utifrån skrivelsen. SKL har också engagerat sig i frågan. IVO har även beslutat att med föreläggande om vite kräva att boendestödjande insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning ska föregås av biståndsutredning och beslut. Linköpings kommun har överklagat beslutet och fått prövningstillstånd i Kammarrätten. Linköpings kommun anser inte att det finns rättslig grund att förelägga kommunen med vite att ändra sitt förfarande. Linköpings kommun anser att rättsläget är oklart vilket styrks av att många kommuner erbjuder serviceinsatser i olika former. IVO:s krav samt utslag i Kammarrätten kan komma att innebära ökade kostnader för kommunen.
6 Jämförelser och verksamhetsmått Nedan visas ett antal utvalda verksamhetsmått inom omsorgsnämnden. Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Individ- och familjeomsorg HVB-unga, dygn 28 381 24 543 HVB-vuxna, dygn 36 715 33 938 Socialpsykiatri Bostad med särskild service 180 186 214 231 231 231 Enskilda vårdhem 39 44 34 27 27 27 Hemtjänst 0 64 år Antal hemtjänsttimmar 120 976 126 019 139 666 140 658 141 512 141 512 Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) Personlig assistans, antal timmar 148 220 147 961 149 330 150 494 151 496 151 496 Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt SFB) Personlig assistans, antal personer som har insatsen 222 210 222 222 222 222 Insatser för personer med utvecklingsstörning Bostäder med särskild service för vuxna, antal platser 425 439 457 469 477 485 Daglig verksamhet/dagcenter för vuxna, antal personer 550 490 500 510 510 510 Kommentar Inom området individ- och familjeomsorg, HVB-unga och HVB-vuxna pågår åtgärdsplaner med syfte att minska antalet vårddygn på HVB. Från 2016 flyttas budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden. Beslutad åtgärdsplan kommer att genomföras i samarbete. Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som är placerade på enskilda vårdhem har varit cirka 40 de senaste åren. År 2015 fanns 44 budgeterade platser. Kommunstyrelsen har godkänt en utbyggnad av bostäder med särskild service för att möjliggöra hemflyttning från enskilda vårdhem samt kunna erbjuda personer som står i kö boende i Linköping. Den beslutade och påbörjade utbyggnaden innebär att 17 personer kan flytta hem från enskilda vårdhem och att ytterligare 45 personer kan erbjudas bostad med särskild service år 2016-2018. För att kunna möta behovet av bostad med särskild service till unga personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning planeras 7 8 platser i ett träningsboende i Tallboda. Dessa platser föreslås ersätta en planerad utbyggnad av bostäder med särskild service i Vasastaden år 2017. Målsättningen är att träningsbostäderna ska möjliggöra ett mer självständigt boende för den enskilde på sikt. Behovet av hemtjänst till personer under 65 år varierar över tid. Budgeten innehåller en viss ökning av antalet hemtjänsttimmar beroende på demografi och ökade behov. Inom området funktionshindrade barn och vuxna LSS bedöms behovet av personlig assistans enligt LSS öka med cirka 1 000-1 400 timmar per år under planperioden. Beroende på demografi bedöms behovet av avlösarservice öka med cirka 100-160 timmar per år. Även när det gäller ledsagarservice bedöms ett utökat behov av insatser med cirka 150-240 timmar per år. Medel finns i befintlig ekonomisk ram.
7 Inom verksamhetsområdet insatser för personer med utvecklingsstörning finns ett stort behov av nya bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning. Det finns en kö av nya personer/nya ansökningar, men det finns också personer på externa placeringar som vill flytta tillbaka till Linköping. Omkring ett tiotal personer som för närvarande bor på externa platser planeras kunna flytta hem då nya boenden tillkommer. För daglig verksamhet utökas budgeten med 2 000 tkr från 2016 motsvarande 10 personer i nivå 3 som deltar i daglig verksamhet på heltid. Från 2017 utökas budgeten med ytterligare 2 000 tkr. Kostnadsjämförelser med andra kommuner I diagrammen nedan görs kostnadsjämförelser med flera andra jämnstora kommuner inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg samt LSS-området. Kostnadsjämförelserna visar att Linköpings kostnader inom individ och familjeomsorg och LSS-området är låga i förhållande till de jämförbara kommunerna. 4 500 Kostnad HVB-unga, kronor per 0-20 år Källa: Kommunernas räkenskapssammandrag 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 2011 2012 2013 2014 1 500 1 000 500 0 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: I diagrammet redovisas kostnadsutvecklingen 2011-2014 för HVB-unga i sex jämnstora kommuner. I samtliga kommuner utom Örebro syns en ökning av kostnaderna under åren 2011-2014. Örebro hade högst kostnader 2011. Örebro är den enda kommun som redovisar minskade kostnader. Från 2016 flyttas budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden.
8 Kostnad öppna insatser för barn och unga, kronor per 0-20 år Källa: Kommunernas räkenskapssammandrag 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 2011 2012 2013 2014 1 500 1 000 500 0 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: I diagrammet redovisas kostnadsutvecklingen 2011-2014 för öppna insatser för barn och unga i sex jämnstora kommuner. Högst kostnader har Örebro. Därefter kommer Eskilstuna och Linköping. 12 000 Kostnader 2014, kronor per 0-20 år, HvB-unga, familjehem och öppna insatser Källa: Kommnernas räkenskapssammandrag 10 000 8 000 6 000 Öppna insatser Kr/0-20 år Familjehem Kr/0-20 år HvB-unga Kr/0-20 år 4 000 2 000 0 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: I diagrammet redovisas en jämförelse över hur olika insatser för barn och ungdomar fördelades 2014 i sex jämnstora kommuner. Eskilstuna och Norrköping har de högsta kostnaderna. Linköping, Västerås och Örebro har ungefär samma kostnadsnivå. Lägst kostnader har Jönköping. Från 2016 flyttas budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden.
9 2 500 Kostnader 2014, kronor per 21-64 år, HVB-vuxna, familjehem och öppna insatser Källa: Kommnernas räkenskapssammandrag 2 000 1 500 1 000 Öppna insatser Familjehem HvB-vuxna 500 0 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: Eskilstuna och Västerås har högst kostnader för insatser till vuxna. De har även högst kostnader för olika öppenvårdsinsatser. Både Eskilstuna och Västerås har lägre HVB-kostnader än Linköping. Från 2016 flyttas budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna från omsorgsnämnden till socialnämnden. 30,0 Skillnad redovisad kostnad och standardkostnad, individ- och familjeomsorg 2005-2014 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) 25,0 20,0 Avvikelse % 15,0 10,0 5,0 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping 0,0-5,0-10,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kommentar: Standardkostnaden för individ- och familjeomsorg är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. I en jämförelse mellan den redovisade kostnaden och standardkostnaden ligger Linköping 2014 cirka 13 % över standardkostnaden. Samtliga kommuner i jämförelsen ligger 2014 i intervallet 11-16 % över standardkostnaden. Området individ- och familjeomsorg omfattar förutom omsorgsnämndens individ- och familjeomsorg även socialnämndens individ- och familjeomsorg.
10 7 000 Insatser enligt LSS/SFB, kronor per invånare, 2011-2014 Källa: SCB och kommunernas räkenskapssammandrag 6 000 5 000 4 000 3 000 2011 2012 2013 2014 2 000 1 000 0 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: I diagrammet redovisas kostnaderna för samtliga LSS-insatser inklusive SFB (f d LASS). Linköpings kommun visar en nästan oförändrad kostnad medan övriga kommuner visar ökade kostnader. 6 000 Boende enligt LSS för vuxna, kronor per invånare 23- w år, 2011-2014 Källa: SCB och kommunernas räkenskapssammandrag 5 000 4 000 3 000 2011 2012 2013 2014 2 000 1 000 0 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: I diagrammet redovisas kostnaderna för boende för vuxna personer. Här finns både kostnader för gruppbostäder för vuxna och kostnader för boende utanför kommunen (externa placeringar). Örebro har högst kostnader i jämförelsen. Därefter kommer Norrköping, Linköping och Jönköping.
11 Jämförelse redovisad kostnad för LSS med strukturårsjusterad standardkostnad LSS 2009-2014 Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) 6,0 4,0 2,0 0,0 Avvikelse % -2,0-4,0-6,0-8,0 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping -10,0-12,0-14,0 År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kommentar: Struktursårsjusterad standardkostnad är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna. Linköpings kurva redovisas med fet stil. Linköping har den största negativa avvikelsen av de sex kommunerna, -8,4 % (2014), mellan den redovisade nettokostnaden för LSS och den strukturårsjusterade standardkostnaden. En negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar.
12 Ekonomi Driftsammandrag, tkr Nettokostnad Bokslut Budget Budget Budget- Plan Plan Verksamhet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 323 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 Pris o lön 2015, ej fördelad 2 477 8 184 8 184 8 184 8 184 Administrativa tjänster 2 888 3 011 3 146 3 228 3 222 3 218 FoU-centrum 2 017 2 034 2 034 2 034 2 034 2 034 Individ- och familjeomsorg 285 531 278 230 157 745 155 578 151 042 151 047 Socialpsykiatri 172 290 184 679 195 391 210 931 210 280 210 287 Hemtjänst 0 64 år 39 835 42 534 47 956 48 301 48 584 48 586 Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) 50 234 58 770 61 799 61 393 61 835 61 837 Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt SFB) 68 376 65 566 69 916 69 935 69 930 69 932 Insatser för personer med utvecklingsstörning 387 237 408 222 421 421 431 178 429 985 432 669 Föreningsbidrag 4 077 4 285 4 485 4 285 4 285 4 285 Summa nettokostnader 1 013 808 1 051 320 973 589 996 559 990 893 993 591 varav kostnader 1 129 707 1 180 659 1 100 444 1 123 413 1 117 748 1 120 446 varav intäkter 115 899 129 339 126 855 126 855 126 855 126 855 Preliminär ekonomisk ram 973 589 996 559 990 893 993 591 Avvikelse 0 0 0 0 Kommentar: I beloppen 2015 ingår ianspråktagande av markering inom området individ- och familjeomsorg, sociala investeringsfonden 3 432 tkr och inom området socialpsykiatri, kompetensutveckling av hemsjukvård 139 tkr. I beloppen ingår även tilläggsanslaget inom området individ- och familjeomsorg, vräkningsförebyggande medel 1 200 tkr. Kommentarer till förändring av ram Åtgärdsplan tog 2015-06-17, 122, beslut om åtgärdsplan på grund av prognostiserat underskott under 2015. I budgeten för 2016-2017, plan 2018-2019 är effekter inräknade med 3 772 tkr 2016, 7 190 tkr 2017, 12 752 tkr 2018 och 2019. Effekterna avser åtgärder inom socialpsykiatrin, individ- och familjeomsorg och insatser för personer med utvecklingsstörning. Justering för pris och lön 2016 s budget har utökats med 11 774 tkr 2016, 12 046 tkr 2017, 11 979 tkr 2018 och 12 011 tkr 2019 för pris och lön 2016. Bostäder socialpsykiatri och för personer med utvecklingsstörning Till följd av IVO:s schabloniserade beslut rörande personaltäthet pågår en översyn av kommunens kategorisering av särskilt boende. Översynen bedöms leda till en viss behovsförskjutning från gruppbostad till servicebostad. I budgeten 2016-2017 med plan för 2018-2019 ingår 123 nya platser i bostäder med särskild service inom omsorgsnämndens ansvarsområde. En del av utbyggnaden finansieras genom att personer som vistas på enskilda vårdhem erbjuds hemflyttning.
13 Övriga förändringar per verksamhetsområde Köpta administrativa tjänster Ett mindre tillskott för avskrivning och ränta till system inom e-hälsa, licenser. Individ- och familjeomsorg Budgetramen för HVB-unga och HVB-vuxna som 2015 fanns i omsorgsnämndens ram flyttas från och med 2016 till socialnämnden med 125 957 tkr. För vuxna med missbruksproblematik utökas boendestödet med 2 800 tkr 2016 och 3 200 tkr från 2017. Fler personer efterfrågar stöd samtidigt som flera hyresvärdar kräver en boendestödjande insats för att tillhandahålla boende för personer i målgruppen. Tillskott med 1 999 tkr 2016 för utsatta EU-medborgare, enligt KS-beslut 2015-08-18. Brottsförebyggande brobyggare, tillskott med 1 400 tkr från 2016. Under 2014 har den sociala oron i flera bostadsområden ökat. För att förebygga en negativ utveckling finansierar kommunstyrelsen sedan augusti 2014 två stycken brottsförebyggare som arbetar uppsökande till ungdomar (13-16 år) som riskerar att utveckla en kriminell identitet. Somaliska brobyggare, tillskott med 800 tkr från 2016. Nya grupper i samhället ställer andra och ökade krav på sociala insatser och stödfunktioner. Sedan augusti 2014 har två personer arbetat riktade till den somaliska gruppen i Skäggetorp, främst med att underlätta för nyanlända familjer att finna sig tillrätta i skolsystemet Tillskott med 1 578 tkr från 2016 för att statsbidrag för psykisk ohälsa upphör från och med 2016. Statsbidraget har använts för finansiering av omsorgsnämndens verksamhet inom individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri. Familjestöd. Tillskott med 500 tkr från 2016. Fler barn utreds och därför ökar även behovet av öppenvårdsinsatser riktade mot barn och familj. Umgängesstöd. Tillskott med 700 tkr från 2016. Antal ärenden ökar. Socialtjänsten är skyldig att tillse att tingsrättens domar om umgänge med särskild kontaktperson verkställs. Familjecentral i Tannefors. Tillskott med 350 tkr från 2017. Områdena Tannefors, Innerstaden och Hejdegården är barntäta områden som uppvisar höga ohälsotal samt en större andel anmälningar till socialkontoret för barn 0-5 år varför förebyggande socialt arbete bedöms ge positiva resultat. Socialpsykiatri Boendestöd inom socialpsykiatri utökas med 2 100 tkr 2016 och 3 500 tkr från 2017. Behovet av personligt stöd och motivationsinsatser har kontinuerligt ökat de senaste åren. Tillskott med 2 400 tkr från 2016 för att statsbidrag för psykisk ohälsa upphör från och med 2016. Statsbidraget har använts för finansiering av omsorgsnämndens verksamhet inom individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri. Hemtjänst 0 64 år Tillskott med 4 450 tkr från 2016. Det innebär en utökning med 12 481 timmar från 2016. Till detta kommer hemtjänsttimmar som ingår i tidigare befintlig ram 2016: 1 166 timmar, 2017: 992 timmar och 2018: 854 timmar. Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt SFB) Tillskott med 3 545 tkr från 2016 då antalet personer ökar. Kommunen finansierar de första 20 timmarna per person och vecka. Tillskottet motsvarar 12 personer med assistans. Insatser för personer med utvecklingsstörning: Tillskott med 2 000 tkr 2016 och 4 000 tkr från 2017 till daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning. Både antalet personer och närvaron per person ökar. Tillskott med 2 500 tkr från 2016 för stöd till personer med extra stora/omfattande stödbehov där individuellt anpassade lösningar behövs. Korttidsplatser för barn och vuxna. Tillskott med 2 500 tkr från 2016. Finns kö till insatsen och ibland behövs särskilda lösningar för enskilda personer, där inte de ordinarie verksamheterna kan tillgodose individens behov. Åtgärder på grund av krav från IVO. Tillskott med 2 000 tkr från 2016. Under 2015 har IVO (Inspektionen för vård och omsorg) krävt ökad personalbemanning samt lokalanpassningar för att ge utförare tillstånd att bedriva verksamhet i bostäder med särskild service. Föreningsbidrag Föreningsbidraget utökas med 200 tkr 2016 till integrationsinsatser.
14 Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift 2016 2017 2018 2019 IT-stöd, nyckelfri hemtjänst 240 IT-stöd, tids- och insatsregistrering 240 IT-stöd, mobil omvårdnadsdokumentation 290 Årlig nyttjanderätt mobil app, mobil dokumentation 68 Pascal 150 NPÖ 150 IBIC 150 Nyckelfria lås brukare 706 Nyckelfria lås entréer 403 Summa investeringar 2 039 358 varav utgifter 2 039 358 varav inkomster Kommentarer Nyckelfri hemtjänst innebär att hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal öppnar den enskildes dörr med en smart telefon. Syftet med tids- och insatsregistreringssystem är bland annat att kvalitetssäkra att den enskilde får den hemtjänst som överenskommits och får betala för rätt tid. Mobil dokumentation innebär både att personal har tillgång till den information som finns om brukaren i Treserva men även att man kan dokumentera direkt i sin telefon. Nationell patientöversikt, NPÖ, innebär att vårdpersonal under vissa förutsättningar får ta del av information om patienten som finns hos andra vårdgivare t ex Regionens slutna vård. Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av läkemedel när patienten får sina mediciner fördelade i s k apodos. Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg.