Årsredovisning 2013
Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning 9 Balanserad styrning 10-16 Driftsredovisning 17-18 Investeringsredovisning 19-20 Personalredovisning 21-23 Folkhälsa 24-25 Miljö 26 Intern kontroll 27 Sandvikens Kommun och Kommunkoncern Finansiell analys 28-36 Redovisningsmodell 37 Sammanställd redovisning 38 Redovisningsprinciper 39-40 Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 41-44 Noter 45-56 Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse 57-58 Kunskapsnämnd 59-67 Omsorgsnämnd 68-75 Individ- och familjeomsorgsnämnd 76-84 Kultur- och fritidsnämnd 85-91 Bygg- och miljönämnd 92-99 Arbetsmarknad- och trafiknämnd 100-107 Kommunstyrelsens förvaltning 108-115 Gemensam finansiering 116-117 Bolagen i kommunkoncernen 118-123 Revisionsberättelse 124-125
Inledning 3 Kommunens vision Kommunens vision Sandvikens kommuns vision 2025, fastställdes av kommunfullmäktige 2009, 21. I Sandviken är världen alltid närvarande I Sandviken världen alltid närvarande Här kännerärvi oss hemma och gör varandra bättre Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Ett delat ansvar ett enat samhälle Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden. Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. Vi lär för livet Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.
4 Inledning Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens invånare. Därför ser vi med glädje på att arbetet med medborgarservice går vidare. Meningen är att denna funktion ska underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud. Den förstudie som togs fram har varit ute på remiss hos samtliga nämnder och bolag. Fullmäktige fattade därefter, den 9 september 2013, beslut om att arbetet skulle fortsätta enligt intentionerna i förstudien. Tidplanen förlängdes och införandeprojektet inleds hösten 2013 och funktionen tas i drift i maj 2015. Vi kan också konstatera och glädjas över en fortsatt befolkningsökning under året, med 161 personer. Antalet invånare uppgår den 31 december 2013 till 37 250. Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 40,4 mkr. En återbetalning av AFA-premier på 35,5 mkr, inbetalda under åren 2005 och 2006, ingår i resultatet. Några av nämnderna har även under år 2013 haft det tufft. Tillsammans med sina förvaltningar har de jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar. Resultatet måste anses lyckat, och vi ser att många små insatser tillsammans leder till riktigt bra resultat. Resultat, som motsvarar 2,2 procent av skatteintäkterna, gör också att vi klarat de 2 procent som generellt används inom Sveriges kommuner som ett mått på en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2013 att använda 28,7 mkr av AFA medlen till engångs- och omstruktureringskostnader inom verksamheten. 4,6 mkr gick till snöbortforslingskostnader, och 7,9 mkr till utökade kostnader för underhåll av gator och vägar samt fastigheter. Det är därför med glädje vi konstaterar att nämnderna, som fick 16,2 mkr för omstrukturering, redovisar ett positivt resultat för året på totalt 25,3 mkr. Även utan återbetalningen av AFA-medel hade därmed såväl nämnderna som kommunen totalt redovisat ett positivt resultat för året. Andra positiva händelser under år 2013 är bland annat utbygganden av Västanbyns skola, som invigdes 4 november 2013. Vi har även fått ett nytt funktionellt golv för barn- och ungdomsidrotten, exempelvis för innebandy och tennis, på plats i B-hallen på Jernvallen och ett nytt konstgräs på Jernvallen. Konstgräsmattan invigdes med en fotbollsmatch, inom ramen för Svenska cupen, mellan Sandvikens IF och AIK den 22 augusti. Den första etableringen på Tuna handelsområde är förverkligad under år 2013. Här öppnades och invigdes den 23 januari 2014 en byggvaruhandel. Kulturskolan, som invigdes den 14 december 2012 och är inrymd i det som en gång var Hammargymnasiet, bildar tillsammans med Folkets Hus ett nytt kulturcentrum inom Sandvikens kommun. Vårt nya kulturcentrum har redan gett prov på det mervärde som uppstår för stadens centrum och kommunens invånare. I september arrangerades den andra upplagan av Kulturnatta med fokus på Kulturcentrum. Temat i år var Finland, med anledning av att Sandviken blivit finskt förvaltningsområde. Kulturnatta blev en framgång och har kommit för att stanna. Satsningen på att ge en egen dator till elever och lärare inom gymnasium och grundskola har fortsatt under året. Idag finns nästan 5 800 datorer inom kunskapsnämndens verksamheter. Under år 2014 genomförs den sista etappen av satsningen på 1-1 datorer. Det strategiska vatten- och avloppsarbetet fortsätter och kommunens VA-plan har färdigställts och antogs av fullmäktige i september 2013. Arbetet med planens genomförande fortsätter tillsammans med Sandviken Energi AB. Den 1 januari 2013 skedde en sammanslagning av äldreomsorgsnämnden och handikappomsorgsnämnden, med förvaltningar, till omsorgsnämnden. Samtidigt övertog kommunen ansvaret för hemsjukvården, och omsorgsnämnden är den nämnd som nu ansvarar för detta. Meningen med övertagandet är att fokusera på den enskilde individen och vården av denna. På vård- och omsorgsboendet, Lillviksgården, och på förskolan Tallkotten har köket utrustats för egen matlagning. Numera lagas maten på plats och gamla och unga bjuds på mat från eget kök.
Inledning Kommunstyrelsens ordförande 5 Vi kan också konstatera att matsvinnet fortsätter minska. Totalt har mängden mat eleverna slänger minskat med 20 procent sedan mätningarna påbörjades 2011. År 2012 startade Sandvikens kommun en distributionscentral (DC) med målet att förbättra såväl miljö som trafiksäkerhet. Under 2013 har ett antal varugrupper distribuerats till kommunens verksamheter denna väg. Vi är glada över att redan nu kunna konstatera att antalet körda mil inom kommunen har minskat med hela 43 %. Det är naturligtvis positivt för miljön, men också för säkerheten på bland annat våra skolgårdar där betydligt färre men mer sammansatta leveranser sker per vecka. I augusti ställde sig kommunstyrelsen positiv till att bevilja bidrag till trygghetsboende Kanalgården. Kommunledningsförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att inventera behovet av ytterligare trygghetsboenden samt utreda och ta fram förslag till regelverk för eventuella bidrag. Under året har vi kunnat konstatera att det är oroligt i vår omvärld. Även den ekonomiska situationen är problematisk i många europeiska länder. Det drabbar kommunen indirekt genom en hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar. Vi ser också en fortsatt hög nivå på kostnaderna för försörjningsstöd. Vi gav därför i uppdrag till arbetsmarknadsoch trafiknämnden att arbeta med bland annat Extra-projektet. Projektet möjliggör anställningar av arbetslösa unga vuxna inom kommunens verksamheter och baseras på en samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och Göranssonska stiftelserna. Hittills har drygt 80 unga vuxna anställts inom projektet. Jag kan konstatera att kommunens resurser inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och integration fortsätter att fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt möta de människor som står utanför arbetsmarknaden. Detta gäller såväl internt inom kommunen som externt mot framför allt arbetsförmedlingen. Arbetet med att ta fram nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen har påbörjats under år 2013. Avkastningskrav fastställdes för Sandvikenhus AB av fullmäktige i maj 2013. Bolagsordningar för Sandviken Stadshus AB och Sandvikens Specialfastigheter AB antogs av kommunfullmäktige på sammanträdet i oktober månad. Arbetet kommer att fortsätta med övriga bolag under 2014. Bolagskoncernen redovisar ett lägre resultat än det vi är vana att se. Det beror bland annat på att Sandviken Energi AB valt att skriva ner värdet på sina tillgångar i Samkraft AB med totalt 16,9 mkr. Det beror också på att några av de kommunala bolagen redovisar större underskott i verksamheten än önskvärt. Göransson Arena AB redovisar ett resultat före skatt på -12,2 mkr och Högbo Bruk AB -2,7 mkr. En översyn av de årliga uppdragen från kommunen till dessa bolag ska genomföras och respektive bolagsstyrelse har uppmanats att genomlysa och analysera bolagets kostnader och ekonomiska redovisning. Inom koncernen Sandviken Energi har arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt fortsatt under året. Två nya brunnar för grundvatten har borrats vid Rökebo vattenverk. I bästa fall kan så mycket som hälften av produktionen i Rökebo vattenverk tas ut här. Arbetet med att finna formerna för ett samarbete med Sandvik AB om att tillvarata restvärme från företaget intensifieras under 2014. Vår förhoppning avseende detta viktiga projekt är att byggnationerna ska kunna påbörjas under 2015. Kommunen kan också glädjas åt ett fortsatt bostadsbyggande. Sandvikenhus AB har fortsatt arbetet med att bygga om och till husen i kvarteret Dalslänningen i centrala Sandviken. 30 nya lägenheter stod inflyttningsklara i augusti 2013. Tre hus i kvarteret genomgår fasad- och balkongrenoveringar, får nya tak och stamrenoveras. Samtidigt kan vi konstatera att även privata aktörer bygger bostäder inom kommunen, exempelvis på det som tidigare var Norra IP. Inom Sandvikens Specialfastigheter AB har arbetet med att lägga en speciell takduk fortsatt. Syftet är att minimera insatserna för snöskottning av taket, vilket förorsakat stora problem tidigare snörika vintrar. Evenemangen på Göransson Arena fortsätter att utvecklas. World Cup i bandy, företagarforum, elitserien i bandy för herrar och allsvenskan för damerna i SAIK och Julgalan i december var uppskattade arrangemang under år 2013. I januari 2014 genomfördes, Göransson cup i fotboll samt Knatten Cup i bandy och i februari har vi kunnat se och höra Deep Purple. I mars besökte, den klassiska rockoperan, Jesus Christ Superstar arenan liksom familjemusikalen Trollkarlen från Oz. Den 16-18 maj 2014 genomförs Landsbygdsriksdagen 2014. Till detta tillkommer alla andra aktiviteter på Jernvallen. För Högbo Bruk AB har den snöfattiga och relativt varma vintersäsongen 2013/2014 medfört att Pay&Ski-spåret lockat besökare från större delen av landet. Många har dessutom valt att övernatta i Högbo, vilket också är positivt. Peter Kärnström/Kommunstyrelsens ordförande
6 Organisation Inledning Organisation Kommunen Överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Arbetsmarknadsoch trafiknämnd Omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Bygg-och miljöförvaltning Arbetsmarknadsoch trafikförvaltning Omsorgsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Kunskapsförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Personalkontoret Kommunledningskontoret Ekonomikontoret IT-kontoret Näringslivskontoret Tekniska kontoret Inköpskontoret Servicekontoret Informationskontoret Sandbacka Park Utvecklingskontoret Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27% Kommunfullmäktige 100% Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri Gästrike Återvinnare 24% 100% Sandvikens Stadshus AB 100% 100% 100% 100% 100% Sandvikens Specialfastigheter AB Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus AB 100% 1% 99% 100% Sandviken Energi Elnät AB Sandviken Energi Vatten AB Bångbro Kraft AB Mekkab AB Knuten Fastigheter HB Sandvikens Nyttofastigheter AB
Inledning Femårsöversikt Femårsöversikt 7 Kommunen Ekonomi 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 771,3-1 733,5-1 720,5-1 682,3-1 597,8 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -47 552-46 739-46 506-45 571-43 209 Årets resultat (mkr) 40,4 21,3 5,7 14,2 17,5 Årets resultat/invånare (kr) 1 085 574 154 385 473 Bruttoinvesteringsvolym (mkr) 99,0 169,7 120,0 87,5 76,3 Total pensionsskuld (mkr) 1 162,6 1 079,7 1 071,6 933,5 964,1 Soliditet (%) 44,9 41,7 42,9 46,6 45,5 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) -4,3-3,3-4,5 1,1-1,9 Skatteintäkter 2013 2012 2011 2010 2009 Skattesats till kommun (kr) 21,61 21,39 21,65 21,65 21,65 Skattesats till kommun och landsting (kr) 33,12 32,82 32,82 32,82 32,52 Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 1 826,8 1 763,7 1 739,9 1 700,5 1 625,2 Skatteintäkter per invånare (kr) 49 042 47 553 47 031 46 064 43 950 Personal 2013 2012 2011 2010 2009 Antal årsarbetare 2 897 2 881 2 859 2 895 2 894 Antal anställda 3 029 3 009 3 012 3 062 3 057 Personalkostnader exklusive pension (mkr) 1 286,2 1 236,4 1 203,9 1 171,0 1 173,2 Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 6,6 5,6 5,0 5,3 5,8 Befolkning 2013 2012 2011 2010 2009 Antal invånare totalt 37 250 37 089 36 995 36 916 36 978 varav 0-6 år 2 615 2 540 2 519 2 545 2 586 varav 7-17 år 4 385 4 354 4 440 4 497 4 634 varav 18-24 år 3 298 3 384 3 351 3 247 3 150 varav 25-44 år 8 150 8 180 8 209 8 283 8 439 varav 45-64 år 10 039 10 036 10 078 10 162 10 219 varav 65-79 6 594 6 400 6 176 5 948 5 738 varav 80+ 2 169 2 195 2 222 2 234 2 212 Kommunkoncernen Ekonomi 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 715,0-1 679,4-1 667,1-1 591,2-1 570,8 Årets resultat (mkr) 47,3 39,5 4,7 51,6-4,8 Investeringsvolym (mkr) 312,0 454,6 299,1 234,1 202,5 Soliditet (%) 32,1 32,1 33,2 34,4 33,4 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 6,6 7,2 6,6 10,0 7,4
8 Översikt över 2013 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 Under år 2013 har Sandvikens kommun som andra kommuner i landet påverkats av oron i Europa. Arbetslösheten är fortsatt hög i Sandvikens kommun. I december 2013 var 2 434 personer arbetslösa. I andel av arbetskraften uppgår arbetslösheten i Sandviken till 13,2 procent medan procentsatsen för Gävleborgs län ligger på 12,0 procent och för riket på 8,7 procent. Räntenivåerna i Sverige är fortsatt låga. En viss ökning förutspås dock under år 2014. Från och med den 1 januari 2013 tog länets kommuner över hemsjukvården från landstinget. Motivet för en kommunalisering var att skapa en sammanhållen hemsjukvård med fokus på den enskilde vårdtagaren. En skatteväxling från landstinget till länets kommuner på 22 öre blev följden av denna förändring. För Sandvikens kommuns del innebar det 18 mkr. Som ytterligare ett led i övertagandet av hemsjukvården inom Sandvikens kommun finns från och med den 1 januari 2013 en ny nämnd, omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige tillsatte i början av år 2012 en parlamentarisk kommitté bestående av en representant från varje parti samt kommunstyrelsens ordförande som sammankallande, för att se över nämndsorganisationen. Fullmäktige beslöt att nämndsorganisationen från och med den 1 januari 2015 ska innehålla, förutom kommunstyrelse, kunskapsnämnd, individ- och familjeomsorgsnämnd, omsorgsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd och arbetslivsnämnd. Kommundirektören har, med anledning av detta fått uppdraget att se över förvaltningsorganisationen. Arbetet är påbörjat och förslag kommer att presenteras vid halvårsskiftet. Vid sitt möte i september fattade kommunfullmäktige beslut om att arbetet med att införa Medborgarservice ska fortsätta och ekonomiska medel avsattes för perioden 2014 till 2016. Syftet med medborgarservice är att förstärka kommunens kundperspektiv. De förväntade effekterna är ett ännu bättre bemötande, effektivare ärendehantering och utveckling av den kommunala verksamheten. verklighet som råder i kommunen. Datoriseringen inom skolan fortsätter och antalet datorer till lärare och elever ökar varje år. Den långsiktiga satsningen på IT-stöd för lärande ger möjlighet till nya lärmiljöer, alternativa pedagogiska material och metoder samt förbättrad kommunikation mellan hem och skola. Sandvikens nya kulturcentrum invigdes 14 december 2012. Tillsammans med en omgestaltning av Folkets Hus passage skapas nu nya mötesplatser i centrum. I den nya receptionen samverkar Folkets Hus med Sandvikens kommun, genom turistbyrån och kultur- och fritidförvaltningen. I november invigdes också den nya infarten till Sandviken, Östra infarten. Den nya cirkulationsplatsen, pendlarparkeringen och den konstnärliga utsmyckningen har givit Sandviken en välkomnande och funktionell infart till såväl centralorten, som till de företag och industrier som finns i den delen av kommunen. Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 40,4 mkr. En återbetalning av AFA-premier på 35,5 mkr, inbetalda under åren 2005 och 2006, ingår i resultatet. Nämnderna har, tillsammans med sina förvaltningar, jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar, och många små insatser har tillsammans lett till det goda resultatet. Det är glädjande att såväl nämnderna som kommunen totalt, även utan återbetalda AFA-medel, skulle redovisat ett positivt resultat för året. År 2012 startade Sandvikens kommun en distributionscentral. Målet var att förbättra såväl miljö som trafiksäkerhet. Sedan dess har antalet körda mil inom kommunen minskat med hela 43 procent. Försörjningsstödskostnaderna ökade med åtta procent under 2013. God samverkan mellan individ- och familjeomsorgsnämnden, artbetsmarknads- och trafiknämnden och arbetsförmedlingen har dock lett till fler insatser för arbetslösa, som helt eller delvis fått annan försörjning. Kommunen ser en ökning av antalet ärenden som gör att kostnaderna för boenden, personlig assistans och insatser inom SoL (Socialtjänstlagen) ökar. Rättspraxisen vad gäller LSS (Lagen om stöd och service till handikappade) och i synnerhet försäkringskassans bedömning av rätten till personlig assistans har blivit mer restriktiv. Inom utbildningsverksamheten pågår anpassningen till den
Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning 9 Kommunen Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål och för verksamheten ska anges verksamhetsmål. Finansiella mål Inför år 2013 angav fullmäktige att det budgeterade resultat för år 2013 skulle uppgå till 6 mkr. De definitiva ekonomiska ramarna för respektive nämnd fastställdes liksom en investeringsplan för kommunen totalt på 137,1 mkr. Investeringsplanen har senare justerats av fullmäktige i beslut den 8 april 2013, 29, samt den 4 november 2013, 141. Fullmäktige fastställde slutligen kommunens investeringsplan för år 2013, efter revidering, till maximalt 122, 2 mkr. Sandvikens kommuns resultat för år 2013 uppgår till 40,4 mkr. Det första målet är därmed uppfyllt för året. Kommunen har därmed redovisat ett resultat på 2,2 procent av skatteintäkterna. Det innebär att, det allmänt vedertagna kriteriet på en god ekonomisk hushållning för svenska kommuner, 2 procent, uppfyllts. Det andra målet som anger att respektive nämnd ska bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar, är också uppfyllt. Tillsammans redovisar nämnderna och deras verksamheter ett positivt resultat på 25,4 mkr. Endast byggoch miljönämnden redovisar ett mindre underskott på 0,1 mkr. Resultatet för året är betydligt bättre än resultat, på -24 mkr, som prognostiserades i samband med delårsrapporten. Avvikelsen och det förbättrade resultatet på nämndsnivå beror till stor del på de medvetna insatser som gjorts för att dra ner på kostnader i organisationen men också på de tillskott som några av nämnderna fick, för täckande av engångskostnader, i samband med återbetalningen av AFA-premier till kommunen. Den av AFA-styrelsen, den 3 september 2013, beslutade återbetalningen av AFA-premierna för åren 2005 och 2006 uppgick för Sandvikens kommun del till 35,5 mkr. Av dessa erhöll nämnderna totalt 16,2 mkr för befintliga engångskostnader som uppstått under året. 12,5 mkr avsattes för underhåll av fastigheter och gatunät, snöbortforsling och extra bidrag till vägföreningar. Det kan konstateras att även utan de återbetalda AFA-premierna hade nämnderna klarat att driva sin verksamhet och samtidigt redovisa ett positivt resultat för året. inom nämndernas verksamheter. Tre mål har fastställts. Det första målet är att kommunen ska redovisa ett positivt resultat för år 2013. Det andra målet är att samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska vara förberedda för oförutsedda händelser, genom att avsätta en buffert inom sina egna ekonomiska ramar. Det tredje, och sista målet är att den kommunägda totala lokalytan ska minskas. Sandvikens kommun redovisar för år 2013, ett positivt resultat, på 40,4 mkr, vilket överstiger det mål på 6 mkr som fullmäktige satt. Målet måste därför anses uppfyllt. Det är i sammanhanget glädjande att se att samtliga nämnder, förutom bygg och miljönämnden som redovisar ett mindre underskott, klarar sig inom sina budgetramar och redovisar positiva resultat för året. När det gäller att avsätta till buffert inom nämndens ramar så har sju av åtta nämnder lyckats med det. Den nya omsorgsnämnden klarade inte att avsätta dessa medel för året. Totalt har 0,66 procent avsatts som buffert på nämndsnivå för år 2013. Den kommunägda totala lokalytan, som år 2010 uppgick till 295 000 m² har till år 2013 minskat med 17 000 m², knappt 6 procent. Målet på 10 procent för hela perioden är därför inte uppnått. Samtidigt kan påpekas att ytterligare minskning med en sammanlagd lokalyta på 10 000 m², sker under de första månaderna 2014, vilket innebär en minskning med drygt 9 procent från år 2010. Investeringsvolymen för året uppgår till 96,1 mkr. Också det ett belopp som understiger det av fullmäktige fastställda. Även det tredje målet måste därför anses vara uppfyllt. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för kommunens ekonomi och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande
10 Balanserad styrning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Balanserad styrning - måluppfyllelse För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2013. Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2013. Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkering: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Perspektiv Övergripande målsättning: MEDBORGARE Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Mål Mått Analys 2013 Medborgarna i Sandviken upplever att verksamheterna har god kvalité. Målnivå: NMI index 54 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Medborgar - Index, NMI. Värde 2010: NMI 51 Värde 2012: NMI 54 Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter sjönk i jämförelse med tidigare år till 51 NMI. Genomsnittsindex för samtliga deltagande kommuner blev 53. Verksamheternas egna brukarundersökningar visar dock på en alltmer positiv uppfattning av verksamheterna. Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter. Målnivå: NII index 40 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd - Inflytande - Index, NII. Inkomna synpunkter till kommunen. Värde 2010: NII 37 Värde 2012: NII 38 Medborgarnas bedömning av inflytande och påverkan sjönk under 2013 till NII 37, efter att tidigare årligen ökat sedan 2006. Genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner blev 39. Det positiva är att informationen om vad som händer i kommunen har högre resultat i SCB:s undersökning än för genomsnittskommunen. Det gäller även för medborgarnas förtroende för verksamheten. Sandvikens kommuns webbplats placerade sig, år 2013, som nummer tre bland landets kommuner, vid en granskning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomfört. Allmänhetens frågor till kommunfullmäktige uppgick till fem, och medborgarförslagen var lika många. Antalet inkomna synpunkter var 142 stycken. Servicedeklarationer införs i alla nämnder. Målnivå: Minst tre nya servicedeklarationer i varje nämnd. Mätmetod: Antalet servicedeklarationer utlagda på kommunens hemsida. Värde 2011 : 16 Värde 2012 : 32 Fem nämnder av sju antog under året 18 nya servicedeklarationer. På kommunens hemsida finns nu totalt 50 servicedeklarationer från nämnderna.
Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 11 Alla nämnder har dialog med medborgarna om kommunens förutsättningar. Målnivå: Minst två dialoger per år. Mätmetod: Antalet dialoger i respektive nämnd. Värde 2011: Tre nämnder har genomfört medborgardialoger. Värde 2012: Fem nämnder har genomfört medborgardialoger. Tre nämnder, arbetsmarknad - och trafiknämnden, omsorgsnämnden och bygg - och miljönämnden, har genomfört medborgardialoger. Politiker och tjänstemän har tillsammans mött medborgarna i frågor som rör den egna verksamheten. I övrigt har flera förvaltningar mött medborgare och brukare i ett stort antal dialoger under året. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: I SCB:s medborgarenkäter sjönk index i förhållande till tidigare år. Vid brukarundersökningarna däremot är bedömningarna positivare. Här kan noteras att nämndernas målmedvetna arbete med att utveckla verksamheterna med fokus på brukarinflytande och kvalité har gett resultat. Brukarundersökningar inom förskola och fritidshem, elever i grundskolan samt gymnasieelever visar högre andel nöjda brukare än föregående år. Liknande resultat uppvisar brukarundersökningen inom individ - och familjeomsorgsverksamheten. Bygg- och Miljönämndens enkät till bygglovssökande, visar på att 90 % är nöjda. I särskilda brukarundersökningar som Socialstyrelsen genomför inom äldreomsorgen får Sandvikens kommun samma betyg som riksgenomsnittet. Skillnaden mellan de medborgare som har svarat på SCB:s attitydundersökning och de personer som svarat på brukarenkäterna i verksamheterna är stor. Målet är ej uppnått men skillnaden bör kunna åtgärdas med mer information, kommunikation och dialog om vad verksamheterna har för kvalité och tjänster att erbjuda. Ett led i informationsspridandet är de nu 50 servicedeklarationerna som finns på kommunens webbplats.
12 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv Övergripande målsättning: MEDARBETARE Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Mål Mått Analys 2013 Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat. Målnivå: Förbättring utifrån index 2012. Mätmetod: Ledarskapsenkät genomförs 2012 för att fastställa ett index. Värde 2012: Index från ledarskapsenkät blev 73. Resultatet från Motiverad medarbetarindex, MMI, för ledare blev 74, och bättre än föregående år. Tre av fyra chefer är som helhet nöjda med sin arbetssituation och en ännu högre andel känner motivation i sitt arbete. Medarbetarna upplever att de har inflytande och är nöjda med arbetsmiljön. Målnivå: Förbättring utifrån index 2012. Mätmetod: Medarbetarenkät genomförs 2012 för att fastställa ett index. Värde 2012: Index från medarbetarenkät blev 67. MMI-index för medarbetare blev 70, vilket är en ökning i förhållande till tidigare år. Åtta av tio känner motivation i sitt arbete, att de har inflytande samt är nöjda med sin arbetsmiljö. Området som får högst andel positiva svar är Arbetsuppgifter där hela 95 % uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Män och kvinnor har samma resultatnivå på MMI. Mångfald och jämställdhet förbättras i verksamheterna. Målnivå: Öka andelen av det underrepresenterade könet i kommunens organisation. Mätmetod: Mäta det underrepresenterade könet i kommunen och i respektive nämnd. Värde 2011: Andelen män är 15 % av totala antalet anställda. Värde 2012: Andelen män är 15% av antalet anställda. Andelen män utgör fortfarande 15 % av antalet tillsvidareanställda. Totalt i kommunen har andelen män i förhållande till totala antalet anställda ökat något mellan 2012 och 2013. Variationen mellan åren är dock ytterst liten. Den långsiktiga tendensen är att fler kvinnor anställs i jämförelse med män. En förklaring är att allt fler anställs med högskoleutbildning. Det har gynnat kvinnor, som utbildar sig i högre utsträckning än män. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Utveckling av medarbetarskapet och ledarskapet pågår kontinuerligt. Resultatet av såväl ledarenkäten som medarbetarenkäten gav ett bättre och positivare utfall 2013 än 2012. Varje enhet får återkoppling på enkäten avseende förbättringsområden, och upprättar utifrån detta egna handlingsplaner. Handlingsplanerna är ett värdefullt verktyg i arbetet med förbättring av arbetsmiljö och arbetssituation. Projektet Hälsofrämjande ledarskap avslutades i juni 2013. Mångfald och jämställdhet finns med som naturliga delar i verksamheterna. Målet är uppfyllt för året men nämnder och förvaltningar behöver fortsätta sitt arbete med att förbättra mångfald och jämställdhet.
Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 13 Perspektiv Övergripande målsättning: HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Mål Mått Analys 2013 Medborgarna upplever Sandviken som en trygg kommun att bo och leva i. Målnivå: NRI index 53 %. Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region - Index (NRI), för faktorn Trygghet. Värde 2010: NRI 49 Värde 2012: NRI 51 NRI för faktorn trygghet har stadigt ökat sedan 2006. För år 2013 redovisas ett NRI på 52. Det ligger dock fortfarande lägre än för jämförbara kommuner, där index är 58. Kvinnor upplever större otrygghet än män, och gruppen 65-74 år är mest otrygga. Brottsstatistiken för 2013 visar att andelen brott fortsätter att minska i Sandvikens kommun, men att känslan av otrygghet ligger kvar på en oförändrad nivå. Andelen våldsbrott, personskador, bränder samt stölder har minskat mer än i jämförelse med andra kommuner. Medborgarna i Sandviken uppnår en god hälsa. Målnivå: Förbättringar inom Folkhälsoplanens prioriterade målområden. Mätmetod: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät 2013. Värde 2011: Prioriterade målområden ej fastställt. Värde 2012: Ingen mätning Nationella Folkhälsoenkäten skulle ha genomförts under 2013, men blev inställd. Istället kommer denna enkät att genomföras under våren 2014. Enkäten görs i syfte att visa hur befolkningen mår och följer förändringar i befolkningens hälsa över tid. Kommunfullmäktige antog under året en ny folkhälsopolicy. Arbetet med förbättringar av folkhälsan sker kontinuerligt inom respektive nämnd.
14 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Alla nämnder och kommunstyrelsen arbetar med energieffektiviseringar och ökning av förnyelsebara energislag. Målnivå: Energiförbrukning per kwh/ m2 minskar med 2 % årligen/ till år 2015. Målnivå: 70 % Miljöbilar. Målnivå: Miljöledningssystem infört till år 2013. Mätmetod: Statistik över energiförbrukning i kwh/m2. Värde 2011: 226 kwh/m2 Värde 2012: 230 kwh/m2 Mätmetod: Statistik över kommunens miljöbilar. Värde: 1 november 2011: 52 % Värde 2012: 52 % Mätmetod: Inventera genomförda aktiviteter inför införandet av miljöledningssystem. Värde 2010: Saknas Värde 2012: Inventering genomförd och rapporterad. År 2013 förbrukades totalt 216 kwh/m2 (fjärrvärme + el) inom kommunen. Den totala energiförbrukningen minskade med 14 kwh/ m2, eller 6 % år 2013 jämfört med 2012. Fjärrvärmeförbrukningen minskade med 8 % och elförbrukningen minskade med 1 %. Ett aktivt arbete pågår för att ytterligare minska energiförbrukningen i kommunens lokaler. Andelen miljöbilar utgör 41 % av bilpoolens fordon enligt den miljöbilsdefinitionen som gäller från januari 2013. Enligt tidigare miljöbilsdefinition uppgår andelen till drygt 61 %. Av fordon införskaffade under 2013 var 69 % miljöbilar. Övriga 31 % var fordon som inte gick att förena med miljöbilsdefinitionen. Miljöledningsarbetet har fortgått med utbildningar och informationsinsatser för personalen. Arbetet följer beslutad projektplan med fokus på att uppnå effektmålen. Fullmäktige antog under året en ny Miljöpolicy för kommunen. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Sandviken är en trygg kommun att bo och vistas i, med låg förekomst av kriminalitet. Denna har stadigt minskat de senaste åren enligt brottsstatistik från BRÅ. Upplevelsen av otrygghet är dock större än för jämförbara kommuner. Särskilt kvinnor och äldre personer upplever otrygghet. Fler insatser, med inriktning på social delaktighet och socialt stöd, efterfrågas enligt enkätsvaren i Nationella Folkhälsoenkäten 2010. Energiförbrukningen i kommunens lokaler, per kwh/m2, har minskat under året. Det är positivt och har flera förklaringar som exempelvis ett aktivt energibesparingsprogram men också milt väder. Miljöledningssystemet har satt fokus på miljöfrågorna och flera utbildningar har höjt medvetenheten om miljöaspekterna. Andelen miljöbilar ökar successivt, men arbetet måste fortsätta. En ny Miljöpolicy har antagits av kommunfullmäktige. Med ovanstående resultat är målen för året ej uppnådda men, Sandvikens kommun måste anses bidragit till en mer hållbar samhällsutveckling.
Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 15 Perspektiv EKONOMI Övergripande målsättning: Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Mål Mått Analys 2013 Sandvikens kommun har en ekonomi i balans. Målnivå: Ett positivt resultat vid kommunens bokslut. Mätmetod: Uppföljning sker månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning. Värde 2011: Positivt resultat Värde 2012: Positivt resultat Sandvikens kommun redovisade ett positivt resultat för år 2013. Alla nämnder, förutom bygg och miljönämnden, redovisar positiva resultat. Alla nämnder rapporterar månatligen ekonomisk uppföljning och prognos, till kommunstyrelsen. Informationen går vidare till kommunfullmäktige. Rapport till kommunfullmäktige sker via delårsrapport och årsredovisning. Alla nämnder och kommunstyrelsen avsätter en buffert för oförutsedda händelser inom sin budgetram. Målnivå 2013: 1,0 % av kommunbidraget. Mätmetod: Budgeterad buffert. Värde 2012: 0,23 %. För år 2013 är totalt 0,66 % är budgeterat som buffert. Alla nämnder utom Omsorgsnämnden har budgeterat en buffert på 1,0 % av kommunbidraget. Minska den kommunägda totala lokalytan. Målnivå: Minskning med 10 %. Mätmetod: Total lokalyta. Värde 2010: 294 509 kvm2 Värde 2012: 293 105 kvm2 År 2013 uppgår den totala lokalytan till 278 245 kvm2. Resultatet innebär en minskning med 16 755 kvm2, knappt 6 %, av ytan i jämförelse med år 2010. Ett aktivt arbete har bedrivits för att sälja av fastigheter, som kommunen inte har behov av. Arbete fortsätter kommande år. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Sandvikens kommun redovisar ett positivt resultat på 40,4 mkr. Alla nämnder utom bygg och miljönämnden redovisar ett positivt resultat. Den kommunägda lokalytan har minskat men inte så mycket som fullmäktige har satt som mål. Trots att full måluppfyllelse inte har uppnåtts så måste kommunen ändå anses ha tagit ett steg mot en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.
16 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv Övergripande målsättning: INTERNATIONELLT Sandvikens kommun arbetar för internationella relationer och samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Mål Mått Analys 2013 Genom internationellt utbyte och dialog fördjupar och stärker verksamheter och individer sin kunskap och kompetens. Målnivå: Öka antalet projekt och nätverk. Mätmetod: Antalet beslutade projekt och nätverk i resp. nämnd. Värde 2011: Saknas Värde 2012: Saknas Antalet aktiviteter antas ha ökat under år 2013. Nämnder och förvaltningar deltar i ett flertal internationella projekt och nätverk. Andra aktiviteter har varit föreläsningar om flerspråkighet, brevväxling, videokonferenser mm. Arbetsmarknads - och trafiknämnden har deltagit i sju transnationella nätverk och sex EU-projekt. Individ- och familjeomsorgsnämden deltar i utbyten med andra länder och kunskapsnämndens gymnasiesärskoleverksamhet arbetar med biståndsarbete kopplat till SOS-barnbyar. Kultur- och fritidsnämnden bedriver projekt för ungdom. Flera nämnder redovisar att de ansökt om deltagande i internationella projekt och nätverk. Alla nämnder och kommunstyrelsen förmedlar kunskap om många kulturer internt och externt i kommunen. Målnivå: Öka antalet informations- och utbildningsinsatser per nämnd 2013. Mätmetod: Antalet dokumenterade insatser under 2013. Värde 2011: Saknas Olika utbildningsinsatser, för att förmedla kunskap om många kulturer, har genomförts inom alla nämnder under året. Ämnen som hederskultur och barnuppfostran i andra kulturer är exempel på teman. Andra exempel på genomförda aktiviteter är kulturdagar, föreläsningar, resor mm. Alla nämnder har språkpraktikplatser till SFIelever i sina verksamheter. Målnivå: Minst 30 språkpraktikplatser i kommunen. Mätmetod: Antalet språkpraktikplatser under 2013 enligt SFI-anordnaren. Värde 2011: Antalet språkpraktikplatser ej identifierade. Värde 2012: Saknas 32 språkpraktikplatser anordnades under året, dock inte inom alla nämnder. 12 elever har haft språkpraktik i kombination med SFI studier inom någon förvaltning. 19 SFI - studerande på Vård- och omsorgsutbildningen fick praktik inom omsorgsverksamheten. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Ett förtydligande av syfte och praktisk hantering gällande språkpraktikplatser gjordes under 2012. Det har medfört en tydligare organisation och bättre möjlighet att följa upp verksamheten. Betydligt fler personer fick under år 2013 språkpraktik inom kommunen än tidigare, dock inte inom alla nämnder. Tillsammans deltar nämnder och förvaltningar i olika nätverk och projekt. Kontinuerligt genomförs olika utbildningsinsatser. Antalet aktiviteter har totalt ökat under året. En del av målen är ej uppfyllda. Arbetet fortsätter för att lära av många kulturer och trots att mycket arbete återstår måste kommunen anses ha tagit ett steg närmare de internationella relationer och den samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen.
Förvaltningsberättelse Driftsredovisning Driftsredovisning 17 Kommunen mkr 2013 2012 2011 Kommunfullmäktige 0,1 0,5 0,4 Kommunstyrelse 0,7 0,7 0,4 Summa Politik 0,8 1,2 0,8 Kunskapsnämnd 0,1 0,1 0,1 Förskola 3,8-1,0 1,9 Grundskola -6,2-17,6-11,1 Grund- och gymnasiesärskola 2,6 5,5 3,7 Gymnasieskola 5,3-7,7-14,4 Vuxenutbildning 0,2-1,9 2,3 Övrig verksamhet 0,4 0,6 5,0 Summa Kunskapsnämnd 6,2-22,1-12,5 Omsorgsnämnd 0,1 - - Administration och ledning 0,2 - - Ordinärt boende ÄO -0,5 - - Vård- och omsorgsboende ÄO 3,1 - - Dagl o öppen verksamhet ÄO 0,0 - - Hemsjukvård 0,0 - - Ordinärt boende HO 1,0 - - Vård- och omsorgsboende HO -0,7 - - Dagl o öppen verksamhet HO 0,9 - - Personlig assistans -3,1 - - Övriga insatser enl LSS 0,6 - - Summa Omsorgsnämnd 1,6 - * - * Äldreomsorgsnämnd - 0,1 0,0 Vård- och omsorgsboende - -3,4-5,8 Ordinärt boende - 9,5 5,8 Dagverksamhet - -1,4 0,6 Övrig verksamhet - 1,0-2,0 Summa Äldreomsorgsnämnd - * 5,9-1,4 Individ- och familjeomsorgsnämnd 0,2 0,2 0,0 Missbruksvård för vuxna -4,0-4,0-3,3 Barn- och ungdomsvård 1,5-3,5 1,9 Försörjningsstöd 1,4-3,1-5,7 Övrig verksamhet 1,9 2,2 1,1 Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd 1,0-8,3-6,0
18 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning Handikappomsorgsnämnd - 0,1 0,0 LSS, LASS - -1,7-9,0 Summa Handikappomsorgsnämnd - * -1,6-9,0 Kultur- och fritidsnämnd -0,1-0,0-0,2 Kulturverksamhet 0,4 0,3 1,8 Fritidsverksamhet 0,6 0,7-1,9 Övrig verksamhet 0,8 0,2 0,2 Summa Kultur- och fritidsnämnd 1,7 1,1-0,1 Bygg- och miljönämnd 0,1 0,1 0,0 Miljö- och hälsoskydd 0,3-0,1-0,1 Övrig verksamhet -0,5 0,0 0,1 Summa Bygg- och miljönämnd -0,1 0,0 0,0 Arbetsmarknads- o trafiknämnd 0,1 0,1-0,1 Kommunikation 0,9 1,3 0,5 Kompetensförsörjning 0,3 0,7-1,2 Utveckling/EU -0,3 0,3 0,1 Övrig verksamhet -0,1 0,3 0,7 Summa Arbetsmarknads- o trafiknämnd 0,9 2,7 0,0 Kommunledningsverksamhet 4,6 3,2 3,9 Teknisk verksamhet 8,7-8,8-0,2 Summa Kommunstyrelsens förvaltning 13,3-5,6 3,7 Summa nämnder 25,4-26,7-24,6 Skatter 12,1 4,3 15,5 Finansiell verksamhet -3,1 8,1-2,1 Pensioner -11,7-2,5 3,4 Övrigt 17,7 38,1 13,5 Summa Gemensam finansiering 15,0 48,0 30,3 Totalt 40,4 21,3 5,7 * Från och med 2013 har äldre- och handkappomsorgsnämnderna slagits ihop till nya omsorgsnämnden.
Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Investeringsredovisning 19 Kommunen Investeringvolym (mkr) 2013 2012 2011 Kunskapsverksamhet 6,2 2,6 11,0 Omsorgsverksamhet 2,5 2,6 2,1 Individ- och familjeomsorgsverksamhet 0,3 0,0 0,0 Kultur- och fritidsverksamhet 1,8 2,8 1,2 Bygg- och miljöverksamhet 0,1 0,5 0,2 Arbetsmarknads- och trafikverksamhet - 0,1 0,0 Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 88,1 161,1 105,5 Bruttoinvesteringsutgift 99,0 169,7 120,0 Investeringsinkomster -2,9-10,5-10,1 Summa 96,1 159,2 109,9 Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 7 och 8) och investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder (not 15). Volymen för nettoinvesteringarna uppgick 2013 till 96,1 mkr. Detta är en minskning med 63,1 mkr jämfört med föregående år och den lägsta nivån sedan 2010. Nettoinvesteringarna enligt investeringsplanen för 2013, efter kommunfullmäktiges höstrevidering, uppgick till 122,2 mkr. Kommunen har fått investeringsbidrag under året på 2,9 mkr. Tillbyggnad Ängsbackens servicehus (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) 98 000 Investeringsplan 2013 för investeringsprojektet 34 000 Vår/höstrevidering investeringsplan 2013 för investeringsprojektet (efter justering) 10 000 Utfall 2013 för investeringsprojektet 3 608 Totalt investeringsutfall 4 186 Projektet omfattar tillbyggnad av en flygel med 44 rum för vårdtagare. Total budget för projektet på 98 mkr och kommer att pågå under flera år. Projektet drivs som ett partneringsamarbete. Projektering har pågått under året. Bygglov lämnades den 6 november och byggstart är planerad till början på 2014. Årets kostnad är 3,6 mkr. Totalt har projektet hittills kostat 4,2 mkr. Utbyggnad Västanbyskola (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) 12 000 Investeringsplan 2013 för investeringsprojektet 8 000 Vår/höstrevidering investeringsplan 2013 för investeringsprojektet (efter justering) 10 000 Utfall 2013 för investeringsprojektet 10 217 Totalt investeringsutfall hittills 10 612 Projektet omfattar utbyggnad av två klassrum. Arbetet startade i april och inflyttning gjordes oktober/november. Projektet är klart och slutbesiktat, men alla kostnader är inte fakturerade. Det återstår cirka 1,5 mkr. Gång- och cykelväg Länsmansvägen (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) 3 300 Investeringsplan 2013 för investeringsprojektet 3 000 Vår/höstrevidering investeringsplan 2013 för investeringsprojektet (efter justering) 3 300 Investeringsbidrag -1 500 Utfall 2013 för investeringsprojektet 1 978 Utfall investeringsbidrag -949 I planeringsstadiet hade gång- och cykelvägen en annan sträckning som bland annat gick över mark som kommunen ej ägde. Markförhandlingar inleddes, men de gav dock inte resultat. Därför bestämdes att sträckningen skulle göras inom befintligt vägområde. Arbetet blev klart i november. Den totala kostnaden blev 2 mkr. Bidrag från Trafikverket har erhållits med knappt 1 mkr.
20 Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Konstgräs Jernvallen (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) 3 000 Investeringsplan 2013 för investeringsprojektet 3 000 Utfall 2013 för investeringsprojektet 2 307 Totalt investeringsutfall 2 307 Det gamla konstgräset var utslitet och byte behövdes göras. Projektet kostnadsberäknades till 3 mkr. Utbytet gjordes under sommaren 2013. Projektet är klart och slutbesiktigat. Planen är FIFA-godkänd för spel i de högre divisionerna. Kostnaden blev 2,3 mkr och överskottet beror främst på ett billigare anbud än beräknat. Exploateringsverksamhet Kanalgränd Arbetet med en ny detaljplan har fortsatt och planområdet har utökats med Björkgatan och Plangatan. En 3D-skiss har tagits fram för att se hur stor exploateringsgrad som kan tillåtas på området. Byrängesvägen Vid början av 2013 påtalades det att en VA- utredning behövdes för att klargöra om området skall ingå i det kommunala verksamhetsområdet. Utredningen är skjuten på framtiden då andra områden är prioriterade. Sätra Detaljplanen för Sätra är färdigställd. Tomterna är avstyckade och utsända till tomtkön för intresseanmälan. Vallpigan Det finns sju tomter kvar till försäljning. När alla tomter är bebyggda kommer ett sista lager asfalt att läggas. Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål. I de fall avsikten är att avyttra färdigställd exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Tillgångar som kommer att kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar. Tuna Planändringsarbetet från industri till handel och kontor med mera har fortsatt under 2013 och beräknas vara klart till sommaren 2014. Handelns utredningsinstitut (HUI) har gjort en handelsanalys över förutsättningarna för en extern handel i Sandviken. En tomtförsäljning har gjorts under 2013 och Cheapy bygghandel öppnar sin verksamhet i januari 2014. Bredmossen Arbetet med att iordningställa den mark som finns kvar att exploatera har fortsatt under 2013. Sandviken Energi AB har förbelastat cirka 10 000 m 2 som finns färdigt för försäljning. Markarbetena fortsätter under 2014-2015. Lövbacken II Marken ska förbelastas vid olika tillfällen för att underliggande lager ska stabiliseras och framtida sättningar undvikas. Arbetet med att iordningställa marken som finns kvar att exploatera har fortsatt under 2013. Sandbacka Detaljplanearbetet har fortskridit under 2013 och behovet av parkeringar har belysts. En översvämningsutredning över Jädraån har tagits fram.