Foto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. Oktober 2017 LS

Foto: Danish Saroee och Johnér Verksamhetsrapport LS 17 9 17-11-17

Innehållsförteckning Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Stockholms läns sjukvårdsområde Karolinska Universitetssjukhuset Södersjukhuset AB 6 Danderyds Sjukhus AB 8 Södertälje Sjukhus AB 1 TioHundra AB 1 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 1 Folktandvården Stockholms län AB 16 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 17 Stockholm Care AB 18 MediCarrier AB 19 Patientnämnden Kollektivtrafik Trafiknämnden exkl FUT 1 Kultur Kulturnämnden Regionplanering Tillväxt- och regionplanenämnden 3 Övrigt Landstingsstyrelsens förvaltning inkl NKS och Berga naturbruksgymnasium Locum AB 5 Landstingsfastigheter Stockholm 6 Begrepp och definitioner 7

Hälso- och sjukvårdsnämnden Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Konsumtion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Landstingsbidrag 7 37 737 5,8 % 7 37 56 816 56 816, % 53 68 Läkarbesök 6 9 63 6 99 1 7 67 358 8 81 15 Övriga intäkter 585 87-7,9 % 1 988 89 95 3,3 % 3 35 Övriga besök 8 655 676 8 88 9 1 378 5 1 6 8 Verksamhetens intäkter 9 931 7 5 5, % 9 756 59 83 59 78 95, 57 119 Vårdtillfällen 53 9 56 91 31 56 37 7 Köpta vårdtjänster -1 93-3 3, -1 197-9 839-9 61-198, -8 38 Läkemedelsförmånen - 58-6,7 % - 66-5 586-5 586, % -5 Övriga kostnader -3-76,5 % -3 71-6 - 67 3 -,5 % -3 7 Verksamhetens kostnader -9 317-7 5, -9 57-59 689-59 69 5, % -57 138 Kapitalkostnader -9 - -1-1 -1 3,3 % -6 Resultat 65 86 175 1 1-5 Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) 1 7 % 18 8 6 - - Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 6 % 5 % 3 % 1 % % 16 1 1 1 8 6 17 16 6 5 3 1 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 3,5 % 3, %,5 %, % 1,5 % 1, %,5 %, %,3 %, 3, % 71 75 7 695 69 685 68 675 67 665 66 655 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 1

Stockholms läns sjukvårdsområde Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster 7 138 6 998, % 7 67 8 619 8 71-93 -1,1 % 8 6 Vårdtillfällen totalt 31 915 3 38 3 39 7 Försäljning övriga tjänster 63 5 6, 6 761 76 35,8 % 635 Besök totalt 3 519 375 99 5 93 31 5 331 Övriga intäkter 95 96,9 % 9 1 155 1 136 18 1,6 % 1 191 Vårddygn ASIH 5 895 198 9 7 9 7 835 Verksamhetens intäkter 8 76 8 6 3,3 % 8 81 1 535 1 575 - -, 1 7 Bemanningskostnader -6 17-6 91,1 % -6 7-7 511-7 53 19 -, -7 39 Vårdrelaterade kostnader -995-856 16, -1-1 19-1 3-16 1,3 % -1 61 Övriga kostnader -1 3-1 88 1,3 % -1 39-1 69-1 671 -,5 % -1 61 Verksamhetens kostnader -8 516-8 3 3, -8 597-1 359-1 3 5 -, -1 66 Kapitalkostnader -63-66 -,9 % -6-76 -7-5 6,7 % -79 Resultat 17 16 157 1 1 17 Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) 5 15 1 5-5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 3 % 3 % 1 % 1 % % 15 1 5 17 16 Investeringar (mkr) 8 7 6 5 3 1 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 1,5 % 1, %,5 %, % -,5 % -1, % -1,5 % -, % -1,3 % -1,,9 % 11 3 11 5 11 11 15 11 1 11 5 11 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 1 9 8 7 6 5 3 1 Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17

Stockholms läns sjukvårdsområde Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Primärvårdsbesök 3 18 86 3 73 735 -,8% 3 893 88 3 985 88-91 6 -,3% 3 99 5 Geriatriska vårdtillfällen 8 315 9 185-9,5% 1 3 11 7-1 -1,6% 11 196 Geriatriska besök 5 36 5 8-9,1% 6 7 8 5-1 755-1,3% 6 936 Psykiatriska vårdtillfällen 3 6 817 3,% 8 8 5-5 -,9% 7 59 Psykiatriska besök 976 37 961 1,6% 1 167 877 1 193-5 13 -,1% 1 16 69 Antal vårddygn ASiH 198 9 191 191 3,8% 39 63 53-53 -9,3% 3 916 Antal vårddygn palliativ vård 7 1 7 38,3% 8 9 9 35-5 -,% 8 7 Habilitering och hälsa besök 13 69 119 91 8,8% 159 159 518-518 -,3% 17 681 Somatisk specialistvård besök 7 367 1 576 1636,5% 3 35 1 35 3,% 3 97 Övriga specialistvård besök 18 139 13 79 3,1% 85 16 1 6 75 1,9% 16 738 Det utökade uppdrag som SLSO har fått taktar inte fullt ut med plan. Uppstarten av närakuter är försenade, vilket är en av orsakerna till den sänkta prognosen för primärvårdsbesök. Bemanningssvårigheter är en annan faktor som påverkar produktionen inom såväl primärvården som övriga vårdområden. 15 1 5-5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Telefontillgänglighet ( dgr) 93,1 % 91,9 % 85, % 88,3 % Verksamhetens kostnadsutveckling 3, 3

Karolinska Universitetssjukhuset Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster 1 1 11 339 7,8 % 1 19 1 73 1 73, % 13 57 Vårdtillfällen totalt 77 615 81 653 93 9 1 9 - varav omställningsavtal 1 8 9 963 8, 1 85 13 35 13 35, % 11 917 Besök totalt 1 6 68 1 319 5 1 6 677 1 518 877 Försäljning övriga tjänster 1 6 1 76-16, 1 589 1 97 1 97, % 9 Övriga intäkter 1 31 1 7,7 % 1 18 1 555 1 75 8 5, 1 739 Verksamhetens intäkter 15 1 33,8 % 1 997 18 5 18 15 8, 17 5 Bemanningskostnader -8 585-8 18 5, -8 8-1 18-9 76-36 3,5 % -9 99 Vårdrelaterade kostnader - 91-99 -,9 % - 83-3 5-3 8-6 1,7 % -3 611 Övriga kostnader -3 98-91 13, -3 537-111 - 7 96 -,3 % -3 56 Verksamhetens kostnader -1 78-13 991 5,7 % -1 15-17 763-17 53-31 1,8 % -17 119 * Justerat för jämförelsestörande kostnader var kostnadsökningstakten Kapitalkostnader -38-71,7 % -53-51 -6 13 -,3 % -331 1,. Med hänsyn tagen till utflyttad vård ligger kostnadsöknings- Resultat -9 67 8-7 3-1 89 takten på,%. Justerad kostnadsutveckling rullande 1 månader är 1,8%. * Avseende kostnadsutvecklingen, se kommentar till höger. Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) 15 8 % 1 5-5 -1-15 7 % 6 % 5 % 3 % 1 % % 18 16 1 1 1 8 6 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 17 16 Investeringar (mkr) 1 9 8 7 6 5 3 1 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 3,5 % 3, %,5 %, % 1,5 % 1, %,5 %, %,3 % 1, 3, % 15 5 15 5 15 15 35 15 3 15 5 15 15 15 15 1 15 5 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 3 5 15 1 5 Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17

Karolinska Universitetssjukhuset Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta 179 16 193 17-7,% 13 6 13-1 679-5,6% 9 3 Besök, elektiva 1 7 8 1 133 35-7,6% 1 51 53 1 9 77-1 51-3,% 1 35 38 Öppenvårdsbesök, totalt 1 6 68 1 36 59-7,5% 1 6 677 1 518 877-5 -3,6% 1 583 58 Varav utomlän/utland 58 736 61 795-5,% 7 191 61 73 1 59 16,9% 73 983 Slutenvårdstillfällen, akuta 53 617 56 7-5,1% 65 771 69 353-3 58-5,% 66 17 Slutenvårdstillfällen, elektiva 3 999 5 -,8% 7 59 31 76-3 817-1,3% 31 53 Slutenvårdstillfällen, totalt 77 615 81 67-5,% 93 9 1 9-7 -7,% 97 69 Varav förlossning, totalt 6 38 6 39-1,1% 7 61 7 18 3,6% Varav utomlän/utland 5 77 5 891-3,1% 6 99 7 131 - -3,1% 7 7 Antal vårdplatser 1 87 1 161-6,% 1 16 1 6 - -3,5% 1 157 Prognosen för helåret inom slutenvården är lägre än planerat och tillgängligheten når inte uppsatta mål för vissa patientkategorier. Sjukhuset arbetar aktivt såväl internt som i samverkan med andra vårdgivare för att komma tillrätta med kösituationen. 15 1 5-5 -1-15 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut Verksamhetens kostnadsutveckling jan-okt jan-okt helår 16 Justerat för jämförelsestörande kostnader var kostnadsökningstakten Vistelsetid på akutmottagning 56, % 57, % 78, % 5, % 1,. Med hänsyn tagen till utflyttad vård ligger kostnadsöknings- Besök hos specialist inom 3 dgr 69, % 73, % 73, % 67, % takten på,%. Justerad kostnadsutveckling rullande 1 månader är 1,8%. Behandling hos specialist inom 9 dgr 65, % 75, % 9, % 7, % Överbeläggning 8, 3,9 %, % 6,5 % Utlokalisering 8,1 %,7 %, % 3,5 % Vårdrelaterade infektioner 9,6 %, % 9, % 1, % MRSA odlingar 7, % 75, % 9, % 79, % 5,7 % Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 7,6 % Negativ utveckling = lägre kostnad Justering ej gjord för rörelsestörande poster, se kommentar ovan. Uppnådd volym inom omställningsavtal 9,8% 5

Södersjukhuset AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster 3 667 3 36 9,1 % 3 65 6 383 3,5 % 9 Vårdtillfällen totalt 5 97 6 1 55 61 59 78 - varav omställningsavtal 3 187 891 1, 3 195 3 87 3 83-7 -, 3 536 Besök totalt 91 1 73 59 566 871 578 71 Försäljning övriga tjänster 1 136-6, % 9 19 1 9 7, 17 Övriga intäkter 39 1 11,9 % 19 7 38 3 1, 7 Verksamhetens intäkter 7 3 79 8, % 3 91 87 71 66 1, 53 Bemanningskostnader - 551-367 7,8 % - 99-3 76-3 7-9 1,6 % - 898 Vårdrelaterade kostnader -76-61 16,9 % -76-883 -859-5,9 % -783 Övriga kostnader -56-55 6,9 % -567-69 -686-6,9 % -638 Verksamhetens kostnader -3 839-3 513 9,3 % -3 771-651 - 57-8 1,7 % - 318 Kapitalkostnader -13-11,3 % -133-16 -16 1-8,7 % -155 Bokslutsdispositioner 1 Resultat 5 96 37 9 9 13 Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) 15 1 5-5 -1 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 3 % 1 % % 5 15 1 5 17 16 Investeringar (mkr) 3 5 15 1 5 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 7, % 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, %,7 % 3, 6,5 % 6 55 5 5 35 3 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 18 16 1 1 1 8 6 Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 6

Södersjukhuset AB Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta 19 35 116 53-6,% 118 8 1 39-3 637-3,% 139 693 Besök, elektiva 381 67 357 6 6,9% 8 69 56 3-8 33-1,8% 16 63 Öppenvårdsbesök, totalt 91 1 73 59 3,7% 566 871 578 71-11 87 -,1% 556 37 Varav utomlän/utland 11 85 1 676-6,9% 15 76 15 76,% 15 11 Slutenvårdstillfällen, akuta 38 63 39 78 -,% 7 179 5 556-3 377-6,7% 7 87 Slutenvårdstillfällen, elektiva 6 69 6 73 -,% 8 31 9 8-797 -8,6% 8 88 Slutenvårdstillfällen, totalt 5 97 6 1 -,% 55 61 59 78-17 -7,% 55 575 Varav förlossning, totalt 6 736 6 59 11,% 7 8 7 5 3,% 7 16 Varav utomlän/utland 1 79 1 585-6,7% 1 958 1 958,% 1 913 Antal vårdplatser 57 61-5,% 58 66-76 -11,5% 63 Det utökade uppdrag som sjukhuset har fått taktar inte fullt ut med plan. Stängningen av observationsenhet med korta vårdtider på akutmottagningen har medfört att patienter nu vårdas i öppenvården. Därutöver har effektivare arbetssätt, däribland poliklinisering genomförts inom övriga verksamheter. Åtgärderna är i enlighet med omställningsavtalets intentioner. Tillgängligheten upprätthålls, men problem finns när det gäller vistelsetiden på akutmottagningen. 15 1 5-5 -1 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Vistelsetid på akutmottagning, % 5, % 78, % 51, % Besök hos specialist inom 3 dgr 81, % 78, % 73, % 76, % Behandling hos specialist inom 9 dgr 96, % 95, % 9, % 95, % Överbeläggning 1,9 % 1,8 %, % 1,8 % Utlokalisering 1,6 % 1,3 %, % 1,7 % Vårdrelaterade infektioner 3,9 %,9 % 9, %,9 % MRSA odlingar 81, % 89, % 9, % 85, % Verksamhetens kostnadsutveckling 9,3 % Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 6,7 % Negativ utveckling = lägre kostnad Uppnådd volym inom omställningsavtal 96,% 7

Danderyds Sjukhus AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster 88 76 6,5 % 91 3 68 3 5-5 -1,5 % 3 58 Vårdtillfällen totalt 37 767 38 11 5 8 5 8 - varav omställningsavtal 518 339 7,7 % 571 3 1 3 85-6 -,1 % 85 Besök totalt 331 957 3 8 833 3 Försäljning övriga tjänster 13 15 7, 1 16 13 3 3, 168 Övriga intäkter 163 158 3, % 19 198 185 1 7,3 % 198 Verksamhetens intäkter 3 179 99 6,3 % 3 19 3 86 3 836-1 -,3 % 3 63 Bemanningskostnader - 83-1 917 8,6 % - 35-59 - 7-37 1,5 % - 31 Vårdrelaterade kostnader -53-87 8,8 % -51-653 -615-38 6, -63 Övriga kostnader -8-67 3,3 % -53-61 -635 3-3,6 % -571 Verksamhetens kostnader -3 95-871 7,8 % -3 58-3 77-3 71-53 1, -3 515 Kapitalkostnader -81-6 3,6 % -9-95 -19 1-1,5 % -17 Bokslutsdispositioner 33 Resultat 3 58-3 7-5 33 Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) 1 8 6 - - -6 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 6 % 5 % 3 % 1 % % -1 % 18 16 1 1 1 8 6 17 16 Investeringar (mkr) 5 15 1 5 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 8, % 7, % 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, % 3,7 % 5, % 6,8 % 3 85 3 8 3 75 3 7 3 65 3 6 3 55 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 1 1 1 8 6 Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 8

Danderyds Sjukhus AB Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta 76 1 8 91 -,9% 91 56 93 6-9 -,% 9 81 Besök, elektiva 55 817 61 989 -,% 313 37 336-3 115-6,9% 31 591 Öppenvårdsbesök, totalt 331 957 3 8-3,% 833 3-5 9-5,9% 9 3 Varav utomlän/utland 7 75 7 99 -,6% 9 37 9 373-136 -1,5% 9 7 Slutenvårdstillfällen, akuta 31 11 31 79-1,9% 37 567 1-65 -11,% 38 1 Slutenvårdstillfällen, elektiva 6 655 6 1,% 7 81 8 7-166 -,1% 7 6 Slutenvårdstillfällen, totalt 37 767 38 11 -,9% 5 8 5 8-8 -9,6% 5 78 Varav förlossning, totalt 5 65 5 98 3,% 6 5 6 57-7 -,1% 6 7 Varav utomlän/utland 1 13 1 35-7,% 1 1 563-13 -7,9% 1 57 Antal vårdplatser 7 ########### 53,% Det utökade uppdrag som sjukhuset har fått taktar inte fullt ut med plan. Tillgängligheten upprätthålls, men problem finns när det gäller vistelsetiden på akutmottagningen. Bristen på vårdplatser påverkar vistelsetiden negativt då patienter i högre utsträckning färdigbehandlas på akutmottagningen. 1 8 6 - - -6 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Vistelsetid på akutmottagning 56, % 6, % 78, % 58, % Besök hos specialist inom 3 dgr 9, % 95, % 73, % 9, % Behandling hos specialist inom 9 dgr 97, % 97, % 9, % 97, % Överbeläggning,6 %,3 %, % 3,8 % Utlokalisering 1, 1,5 %, %,5 % Vårdrelaterade infektioner 7,6 %, % 9, % 6,7 % MRSA odlingar 76, % 81, % 9, % 77, % Verksamhetens kostnadsutveckling 7,8 % Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 7,9 % Negativ utveckling = lägre kostnad Uppnådd volym inom omställningsavtal 91,5% 9

Södertälje Sjukhus AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster 859 8 6,8 % 861 1 36 1 39-3 -,3 % 97 Vårdtillfällen totalt 11 33 1 88 13 6 1 955 - varav omställningsavtal 787 735 7, % 793 95 957-1 -1,3 % 88 Besök totalt 16 6 19 593 19 96 1 3 Försäljning övriga tjänster 6 1 11,6 % 38 57 9 7 1,6 % 51 Vårddygn ASIH+palliativ slv 6 95 5 81 31 7 31 8 Övriga intäkter 65 57 13,7 % 5 77 63 1 3,1 % 71 Verksamhetens intäkter 969 9 7,5 % 951 1 169 1 151 18 1,6 % 1 93 Bemanningskostnader -66-61 9,9 % -615-79 -76-6 6, -731 Vårdrelaterade kostnader -139-13 5,6 % -136-17 -168-1, -16 Övriga kostnader -156-11 35,9 % -151-19 -18-5,9 % -13 Verksamhetens kostnader -955-87 1,7 % -9-1 151-1 98-5,9 % -1 35 Kapitalkostnader -3-7,6 % - -5-5 5-1,6 % -31 Bokslutsdispositioner 8 Resultat - 35 9-7 3-3 3 5 3 1-1 - -3 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 1 1 % 8 % 6 % % 35 3 5 15 1 5 Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) 17 16 Investeringar (mkr) 8 7 6 5 3 1 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 8, % 7, % 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, % 3,6 %, 6,7 % 1 1 1 11 1 1 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 5 15 1 5 Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 1

Södertälje Sjukhus AB Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta 7 37 6 753,% 33 3 87-1 63 -,7% 31 918 Besök, elektiva 78 879 8 8 -,8% 96 7 19 5-1 73-11,6% 98 918 Öppenvårdsbesök, totalt 16 6 19 593-3,1% 19 96 1 3-1 36-1,% 13 836 Varav utomlän/utland 5 853 5 561 5,3% 7 1 6 7 31,6% 6 69 Slutenvårdstillfällen, akuta 9 55 8 77 5,5% 11 93 1 3-937 -7,8% 1 83 Slutenvårdstillfällen, elektiva 68 11 -,% 57 95-398 -13,6% 556 Slutenvårdstillfällen, totalt 11 33 1 88,1% 13 6 1 955-1 335-8,9% 13 39 Varav förlossning, totalt 1 677 19,% 36 16 9,3% 1 963 Varav utomlän/utland 5 99 8,% 65 6 3,8% 65 Antal vårdplatser 16 16-1,% 16 171-9 -5,3% 16 De lägre slutenvårdsvolymerna kan till stor del förklaras av nya arbetssätt, däribland poliklinisering. Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv klarar sjukhuset sin vårdproduktion. Konsekvensen av detta är höga bemanningskostnader. 5 3 1-1 - -3 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Vistelsetid på akutmottagning 69,8 % 7,5 % 78, % 7,7 % Besök hos specialist inom 3 dgr 91, % 9, % 73, % 89, % Behandling hos specialist inom 9 dgr 98, % 99, % 9, % 95, % Överbeläggning 3,,1 %, % 7,1 % Utlokalisering,,1 %, %, Vårdrelaterade infektioner 7, 1,8 % 9, % 1,8 % MRSA odlingar 1, % 91, % 9, % 91, % Verksamhetens kostnadsutveckling 1,7 % Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet 5,6 % Negativ utveckling = lägre kostnad Uppnådd volym inom omställningsavtal,% 11

TioHundra AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster 65 6, 6 779 773 6,8 % 771 Vårdtillfällen totalt 6 519 6 335 7 88 7 71 Försäljning övriga tjänster 5 6, % 3 58 8 1 19,8 % 9 Besök totalt 69 936 7 7 36 5 36 51 Övriga intäkter 6 6, % 6 765 77 19,5 % 775 Verksamhetens intäkter 1 339 1 36 1, % 1 37 1 6 1 568 3, 1 59 Bemanningskostnader -1 77-1 8,8 % -1 5-1 91-1 6-31,5 % -1 7 Vårdrelaterade kostnader -136-13 3, -18-163 -15-9 5,6 % -163 Övriga kostnader -11-113 -, % -16-13 -17-5 3,7 % -136 Verksamhetens kostnader -1 33-1 9, -1 8-1 586-1 5 -,9 % -1 569 Kapitalkostnader -3-6 -9,9 % - -35-6 -9 3,6 % -7 Resultat -1-6 5-19 -19-7 Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) 1-1 - -3 - -5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 5 % 3 % 3 % 1 % 1 % % 5 5 35 3 5 15 1 5 17 16 1 1 8 6 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 3, %,5 %, % 1,5 % 1, %,5 %, % -,5 % -1, %,, -,6 % 8 75 7 65 6 55 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 1

TioHundra AB Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta 18 19 5 5,% 1 975-5 -1,% 355 Besök, elektiva 13 3 98 736,6% 16 75 13 71 3 79,8% 1 775 Primärvårdsbesök 16 598 15 86-3,9% 177 8 18 98-3 5-1,9% 183 53 Öppenvårdsbesök, totalt 69 936 7 7 -,1% 36 5 36 51-6 -,1% 36 383 Varav utomlän/utland 1 6 1 59,% 1 95 1 5 5 3,% 1 859 Slutenvårdstillfällen, akuta 5 37 5 13-1,3% 6 136 6 1 36,6% 6 1 Slutenvårdstillfällen, elektiva 1 8 1 33,% 1 76 1 61 136 8,% 1 61 Slutenvårdstillfällen, totalt 6 519 6 335,9% 7 88 7 71 17,% 7 756 Varav utomlän/utland 6 19 16,5% 65 5,5% 3 Antal vårdplatser 87 88-1,1% 89 89,% 88 1-1 - -3 - -5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Vistelsetid på akutmottagning 83, 8,9 % 78, % 8,8 % Besök hos specialist inom 3 dgr 96, % 98, % 73, % 99, % Behandling hos specialist inom 9 dgr 96, % 98, % 9, % 98, % Överbeläggning, %,, %, Utlokalisering 1,6 % 1,1 %, % 1,3 % Vårdrelaterade infektioner 9,,5 % 9, % 5, % MRSA odlingar 95, % 9, % 9, % 9, % Verksamhetens kostnadsutveckling, Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet -,1 % Negativ utveckling = lägre kostnad 13

S:t Eriks Ögonsjukhus AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Sålda primärtjänster 31 33 -,5 % 9 57 5-37 -6,9 % 53 Vårdtillfällen totalt 1 5 1 6 1 76 1 89 - varav omställningsavtal 88 83 1,5 % 88 335 35-1 -,9 % 338 Besök totalt 155 93 158 8 19 8 Försäljning övriga tjänster 13 1 7,8 % 11 16 1 3 19,5 % 15 Övriga intäkter 59 61 -,5 % 6 7 76 - -,8 % 76 Verksamhetens intäkter 53 56 -,5 % 53 597 63-37 -5,8 % 61 Bemanningskostnader - -3-1,1 % -5-9 -38 1 -,7 % -3 Vårdrelaterade kostnader -13-16 -9,5 % -155-165 -188-1,6 % -176 Övriga kostnader -6-59 5, -97-83 -116 33-8,6 % -7 Verksamhetens kostnader -35-8 -3, % -5-51 -61 71-11,7 % -55 Kapitalkostnader -15-1,6 % -16-18 -19 -,5 % - Bokslutsdispositioner 6 Resultat 53 5 38 3 35 7 Ackumulerade kostnader för inhyrd personal (mkr) 6 5 % 3 5 3 15 %,5 1 % 1,5 1-1 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 5 % % -5 % 1,5 17 16 Investeringar (mkr) 35 3 5 15 1 5 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget, % 1,8 % 1,6 % 1, 1, 1, %,8 %,6 %,,, % 1,7 %,7 %,8 % 1 1 1 8 6 398 396 39 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 1 1 1 8 6 Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 1

S:t Eriks Ögonsjukhus AB Vårdproduktion Utfall 17 Utfall 16 Förändring Prognos Budget Förändring Förändring Bokslut jan-okt jan-okt % helår helår % 16 Besök, akuta 59 7 58-1,% 3 31 9-1 9-6,% 3 8 Besök, elektiva 131 3 131 38,% 16 8 17 5-9 7-5,7% 16 136 Öppenvårdsbesök, totalt 155 93 158 8-1,8% 19 8-11 6-5,7% 19 16 Varav utomlän/utland 7 65 6 813 1,% 9 1 8 7 38,% Slutenvårdstillfällen, akuta 97 853 11,% 1 85 1 9-5 -,5% 1 Slutenvårdstillfällen, elektiva 78 611-1,8% 675 8-15 -15,6% 75 Slutenvårdstillfällen, totalt 1 5 1 6 -,7% 1 76 1 89-13 -6,9% 1 767 Varav utomlän/utland 6 75 -,% 33 39-6 -15,% 35 Antal vårdplatser 16 16,% 16 16,% 16 Poliklinisering och förändrat arbetssätt, enligt omställningsavtalets intentioner, har medfört lägre vårdvolymer i jämförelse med föregående år och budget. Sjukhuset har mycket god tillgänglighet för såväl tid till nybesök och till operation/behandling som vistelsetid på akutmottagningen. 6 5 3 1-1 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Tillgänglighet och kvalitet Utfall 17 Utfall 16 Budget Bokslut jan-okt jan-okt helår 16 Vistelsetid på akutmottagning 96,3 % 95, % 78, % 95, Besök hos specialist inom 3 dgr 98, % 86, % 73, % 9, % Behandling hos specialist inom 9 dgr 95, % 91, % 9, % 97, % Överbeläggning, %, %, %, % Utlokalisering, %, %, %, % MRSA odlingar 1, % 1, % 9, % 1, % Verksamhetens kostnadsutveckling -3, % Justerad produktionskostnad per viktad produktionsenhet -,7 % Negativ utveckling = lägre kostnad 15

Folktandvården Stockholms Län AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Avgifter från enskilda 67 61, 6 731 731, % 79 Antal behandlade barn 165 919 15 886 187 3 187 3 Såld tandvård 57 88 8, % 53 67 67, % 586 Antal behandlade vuxna 83 68 88 6 317 317 Övriga intäkter 65 7 -,9 % 58 311 311, % 33 Antal beh spec. tandvård 3 118 1 15 3 3 Verksamhetens intäkter 1 18 1 36,1 % 1 385 1 669 1 669, % 1 68 Bemanningskostnader -875-85,7 % -87-1 53-1 53, % -1 39 Vårdrelaterade kostnader -158-18 7,1 % -158-191 -191, % -19 Övriga kostnader - -198 1,9 % -198-39 -39, % -36 Verksamhetens kostnader -1 35-1 198 3,1 % -1 7-1 83-1 83, % -1 66 Kapitalkostnader -56-58 -3,8 % -68-81 -81, % -79 Bokslutsdispositioner 11 Resultat 18 16 91 15 15 11 Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) 1 1 1 8 6 - Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 7, % 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, % 1 9 8 7 6 5 3 1 17 16 Investeringar (mkr) 1 1 8 6 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget, % 3,5 % 3, %,5 %, % 1,5 % 1, %,5 %, % 1,6 %, % 3, 1 9 1 915 1 91 1 95 1 9 1 895 1 89 1 885 1 88 1 875 1 87 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 8 7 6 5 3 1 Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 16

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 jan-okt jan-okt helår helår Såld vård SLL 18 9,3 % 1 5 39 1, Ambulansuppdrag 76 871 66 735 86 86 Utomlänsintäkter 5 -,9 % 5 5, % 6 Transport av avlidna 366 17 5 3 5 3 Övriga intäkter 1 8 53,6 % 7 5,7 % 1 Total produktion 81 37 7 95 91 3 91 3 Verksamhetens intäkter 18 197 1,3 % 7 61 9 1,9 % Antal beredskapstimmar 158 8 15 1 98 188 9 Bemanningskostnader -17-19 13,8 % -159 - -188-16 8,7 % -18 Verksamhetsrelaterade kostnader -6-5 3,7 % -6-7 -7, % -7 Övriga kostnader -38-7,1 % -3-3 -1 -,6 % -36 Verksamhetens kostnader -13-181 17,6 % -198-5 -36-18 7,8 % -7 Kapitalkostnader -11-1 13, -11-13 -13, -1 Bokslutsdispositioner 1 Resultat -6 6 - -5 1-6 1 Investeringar (mkr) 1 8 6 - - -6-8 -1-1 18 % 16 % 1 1 1 % 8 % 6 % % 5 15 1 5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 18 16 1 1 1 8 6 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 1, % 1, % 1, % 8, % 6, %, %, %, % 7,1 % 9,3 % 11,9 % 3 315 31 35 3 95 9 85 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 17

Stockholm Care AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Sålda primärtjänster 11 77, % 11 17 13-5 -, % 89 Försäljning övriga tjänster Övriga intäkter 1-8, Verksamhetens intäkter 11 78,3 % 11 19 13-3 -, 91 Bemanningskostnader -11-1 1, -1-13 -15-1, -1 Vårdrelaterade kostnader -91-6 51,7 % -8-13 -16 -, -69 Övriga kostnader -7-5, -5-8 -6 -,8 % -6 Verksamhetens kostnader -19-7 5,9 % -97-1 -17-1,7 % -86 Kapitalkostnader 53,3 % -, Bokslutsdispositioner/skatt Resultat 3 3 5-1 5 6, 5,, 3,, 1,, -1, Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 3 % 1 % % -1 % - -3 %, 3,, 1,, -1, -, 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 8, % 6, %, %, %, % -, % -, % -6, % -8, % -1, % 6,9 % -8,3 % 16, 1, 1, 1, 8, 6,,,, Utfall Budget okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 18

MediCarrier AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Försäljning varor 571 53 9, % 53 67 63 36 5,6 % 639 Försäljning tjänster 8,1 76,9 6,7 % 77 9 93 1,8 % 9 Övriga intäkter,3,,3 % Verksamhetens intäkter 653 6 8,7 % 6 76 78 37 5,1 % 73 Bemanningskostnader -6-53 13, % -6-7 -77 3 -, -65 Materialkostnader -9-53 8, -9-57 -5-3 5, -55 Övriga kostnader -89-8 6, % -85-19 -13-6 5, -13 Verksamhetens kostnader -6-591 8,3 % -598-756 -7-3, -7 Kapitalkostnader - -,3 % - -3-3 8, - Bokslutsdispositioner Resultat 1 8 5 5 1 99, 98,8 98,6 98, 98, 98, 97,8 97,6 97, Servicegrad till kund (procent) 16 17 Mål 17 Antal reklamationer (procent) 1 1,3 1 8 1 %,5 6 8 %, 6 %,15,1 -,5 %, Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 16 17 Mål 17 9, 8, 7, 6, 5,, 3,, 1,, 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget, % 18, % 16, % 1, % 1, % 1, % 8, % 6, %, %, %, % 9,3 % 11,9 % 17, 1 1 1 8 6 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 19

Patientnämnden Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Landstingsbidrag 19 19 3,7 % 19 3 3, % Försäljning övriga tjänster 1 1-5,8 % 1, % Övriga intäkter Verksamhetens intäkter 1 3,1 % 1 5 5, % Bemanningskostnader -1-16 -11, % -16-19 -19, % -1 Lokal- och fastighetskostnader -1-1,9 % - - -, % - Övriga kostnader - -1, -3 - -, % - Verksamhetens kostnader -17-18 -6,7 % -1-5 -5, % - Kapitalkostnader 1,5 %, % Resultat Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr),5, 3,5 3,,5, 1,5 1,,5, -,5 1 % 8 % 6 % % - - -6 %,35,3,5,,15,1,5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 17 16 3 3 1 1-1 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, % -1, % -, % -3, % 5,3 %, % -1,7 % 3 1 1 19 19 18 18 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17

Trafiknämnden exkl FUT Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut Produktion Utfall 17 Utfall 16 Prognos Budget jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 helår helår Tillskott/landstingsbidrag 8 93 8 9 3,3 % 8 93 9 95 9 95, % 9 63 Påstigningar, landtrafik 77 61 7 7 Biljettintäkter 6 71 6 3 8, 6 58 8 1 7 877 7 3,1 % 7 5 Passagerare, sjötrafik 5 5 868 5 61 5 663 Övriga intäkter 3 65 3 19 7,6 % 3 167 65 3 83 11,6 % 3 885 Resor, funktionsnedsättning 3 353 3 8 9 31 Verksamhetens intäkter 18 8 17 51 5,9 % 17 969 31 1 653 689 3, 1 61 Köpt trafik -11 16-11 136, -11 68-13 556-13 79 38-1,7 % -13 31 Reparation och underhåll -1 61-1 516 6,9 % -1 77-11 - 9 -, - 137 Övriga kostnader -1 683-1 655 1,7 % -1 35-553 -1 773-78, % - Verksamhetens kostnader -1 66-1 38 1,1 % -1 673-18 3-17 786-533 3, % -17 59 Kapitalkostnader - 856-689 6, - 995-3 5-3 616 95 -,6 % -3 31 Bokslutsdispositioner/skatt Resultat 1 158 5 31 5 5 5 161 Investeringar (mkr) 1 1 1 8 6 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 3 % 1 % % 9 8 7 6 5 3 1 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 Kostnad per månad för köpt trafik SL (mkr) Kostnad per månad för köpt trafik WÅAB (mkr) Kostnad per månad för köpt trafik Färdtjänst (mkr) 11 15 1 95 9 85 8 17 16 8 7 6 5 3 1 17 16 1 9 8 7 6 5 3 1 17 16 1

Kulturnämnden Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Landstingsbidrag 5 3,8 % 59 59, % Statsbidrag 1 1 -, 9 11 1 1 5,5 % 11 Övriga intäkter 7 1 76,5 % 7 7 75-1 -1,5 % Verksamhetens intäkter 5 56 1,3 % 51 5 5-1 -,1 % 99 Bemanningskostnader -3-31 8,8 % -35-1 -1-1,1 % -38 Lämnade bidrag -39-39 1,5 % -37-71 -67 -,8 % -5 Övriga kostnader -3 -,9 % -9-31 -35-11,7 % -33 Verksamhetens kostnader -96-3 11,8 % -5-53 -53 1 -,1 % -96 Kapitalkostnader -1-1 9, % -1-1 -1 11,8 % -1 Resultat 6 1 1 Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) 18 16 1 1 1 8 6 16 % 1 1 1 % 8 % 6 % % - -,5 1,5 1,5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 17 16 Investeringar (mkr) 5 3 3 1 1 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 1, % 1, % 1, % 8, % 6, %, %, %, % 11,8 %,7 % 9,5 % 58 57 56 55 5 53 5 51 5 9 8 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 1,9,8,7,6,5,,3,,1 Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17

Tillväxt- och regionplanenämnden Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Landstingsbidrag 11 136 3,3 % 11 169 169, % 163 Personalanknutna statsbidrag -7,9 %, % Övriga intäkter 7,9 % 1 1 6, % Verksamhetens intäkter 13 138 3,3 % 11 17 17, 168 Bemanningskostnader -5-5,7 % -7-3 -3 -,9 % -3 Lämnade bidrag -93-91,3 % -9-111 -111, % -19 Övriga kostnader -18-16 11,9 % - -7-6 -1,3 % -7 Verksamhetens kostnader -137-133 3, -11-17 -17, -167 Kapitalkostnader -68, Resultat 6 5 1 Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) 7 6 5 3 1-1 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 1 1 1 8 6 17 16 3 3 1 5, %, % 15, % 1, % 5, % 3,5 % 18,5 % 5,6 % 5 35 3 5 15 1 5 1 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget, % okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 3

Landstingsstyrelsens förvaltning inkl NKS och Berga naturbruksgymnasium Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Landstingsbidrag 561 53 1,5 % 561 3 3, % 3 75 Försäljning av IT-tjänster 77 63 9,9 % 738 871 886-1 -1,6 % 799 Övriga intäkter 1 73 79 7,1 % 1 36 1 767 1 78-1 -,7 % 93 Verksamhetens intäkter 51 3 915 16, % 659 5 678 5 75-7 -,5 % 798 Bemanningskostnader -67-613 5,5 % -697-795 -835 -,8 % -75 Lämnade bidrag -1 57-1 61-1,9 % -1 716-37 - 3 6 -,3 % - 18 Övriga kostnader -1 1-996 1,7 % -1 5-1 573-1 559-1,9 % -1 81 Verksamhetens kostnader -3 9-3 9 6,8 % -3 658-5 - 36 31 -,7 % - 9 Kapitalkostnader -9-88 8,9 % -98-1 183-1 68 86-6,7 % -663 Resultat 11 17 17 9 9 85 Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) 5 35 15 18 % 16 % 1 3 5 1 5 1 1 % 8 % 15-5 6 % % 1 5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 17 16 Investeringar (mkr) 16 1 1 1 8 6 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget 6, % 5, %, % 3, %, % 1, %, % 3,5 %,8 % 5,3 % 1 98 96 9 9 9 88 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 5 5 35 3 5 15 1 5 Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17

Locum AB Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Försäljning av fastighetsservice 177 171 3, 185 6 - -1,9 % 1 Arvode fastighetsverksamhet 96 93 3, 95 115 11 1 1,3 % 111 Övriga intäkter -79,5 % 3 1 3,3 % Verksamhetens intäkter 73 65,9 % 81 339 31 - -,6 % 37 Bemanningskostnader -18-15 1,5 % -1-67 -65 -,9 % -61 Lokal och fastighetskostnader -15-15 -1, -15-17 -18 -,8 % -18 Övriga kostnader -31-3 3,8 % -38-39 -6 6-1, % -35 Verksamhetens kostnader -6-59 1,6 % -7-3 -38 5-1, -31 Kapitalkostnader -8-5 59,9 % -5-8 -6 -,1 % -6 Bokslutsdispositioner 1 Resultat 1 1 7 7 8 1 1 1 8 6 Ackumulerade kostnader för konsulter (mkr) 17 16 1 5-5 -1-15 - -5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån 6 % % - - -6 % -8 % 3, 5,, 15,, % -1, % -, % -3, % -, % -3, % 3 95 9 85 8 1, 5,, 161 1611 161 171 17 173 17 175 176 177 178 179 171 Utfall Budget -5, % -6, % -7, % -6, 75 7 65 okt 16 okt 17 Budget 17 Prognos 17 5

Landstingsfastigheter Stockholm Resultat (mkr) Utfall 17 Utfall 16 Förändring Budget Prognos Budget Avvikelse Avvikelse Bokslut jan-okt jan-okt % jan-okt helår helår % 16 Hyresintäkter 163 13,9 % 119 61 561 1 1,6 % 51 Övriga intäkter 96 68 1,3 % 51 318 95 3 7,8 % 359 Verksamhetens intäkter 59 37 3,7 % 37 9 856 6, 871 Verksamhetens kostnader -1 13-1 113 -,8 % -1 87-1 83-1 357-15 9, -1 65 Avskrivningar -77-737, -818-96 -99 3-3,1 % -885 Finansnetto -56-85 -33,7 % -15-15 -173 8-7,9 % -98 Resultat före reavinster 53 37 1, 3 35 335 17 5,1 % 6 Reavinster 8 73-8, 8 8 77 Resultat 578 711 3 335 65 5 Investeringar (mkr) 8 7 6 5 3 1 6 % % - - -6 % -8 % -1 % 5 35 3 5 15 1 5-5 Utfall 16 Utfall 17 Budget 17 Prognos 17 Prognos fg mån Utfall 17 Utfall 16 Prognos 17 Budget 17 Ackumulerade reavinster (mkr) 3 5 15 1 5 17 16 6

Begrepp och definitioner Bemanningskostnader Kapitalkostnader Kostnadsutveckling Avser personalkostnader för egen anställd personal (lönekostnader inkl. sociala avgifter mm) samt kostnader för inhyrd personal. Avser kostnader för avskrivningar samt finansnettot (finansiella intäkter och kostnader). Avser verksamhetens kostnader exkl. avskrivningar och finansnetto samt, i förekommande fall, omställningskostnader. a) Tabell Resultat, rad verksamhetens kostnader, kolumn Förändring % - visar utfallet för perioden i jämförelse med motsvarande period föregående år. b) Diagram rullande 1 - visar utfallet under en 1-månadersperiod i jämförelse med föregående 1-månadersperiod, t.ex. utfall 11-159 i jämförelse med 131-19. Samma beräkningsgrund gäller även för budget. Statistiken omfattar utveckling av helårsarbeten, närvarotid och lönekostnader i jämförelse med motsvarande period föregående år samt den nominella förändringen i antalet helårsarbeten. Konsulter Avser konsultarvoden IT-tjänster, konsultarvoden speciella utredningar (juridiska tjänster, marknadsföring/pr) samt övriga konsultarvoden (konto 75, 7561, 756 och 7569). Omställningskostnader Avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård under perioden 15-18. För jämförbarhet mellan åren är omställningskostnader exkluderade för de bolag/förvaltningar som berörs. Konsumtion/Produktion Omställningsavtal Färgindikator Justerad produktionskostnad Uppnådd volym Vårdplatser Tillgänglighet och kvalitet Statistiken är på aggregerad nivå. För mer detaljerad information hänvisas till respektive månadsrapport. Trepartsavtal för 16-19 mellan respektive akutsjukhus, beställare och ägare. Avtalen innebär att den ekonomiska ramen i huvudsak utgörs av en fast uppdragsersättning som kompletteras med en målrelaterad ersättning som utgår från producerad vårdvolym. Gul färg avser en prognostiserad avvikelse på +/- 5 % mot budget. Den justerade produktionskostnaden per viktad produktionsenhet är ett effektivitetsmått anpassad efter respektive vårdproducent. Uppnådd ackumulerad volym i förhållande till den avtalade målvolymen inom omställningsavtalet. Avser genomsnittligt antal vårdplatser för perioden. Vistelsetid på akutmottagning - andel patienter som har en vistelsetid på akutmottningen som understiger timmar. Besök hos specialist inom 3 dgr - andel patienter som får tid för ett första besök inom 3 dagar. Behandling hos specialist inom 9 dgr - andel patienter som får tid för behandling inom 9 dagar. Överbeläggning - andel överbeläggningar i vården. Utlokalisering - andel utlokaliserade patienter, dvs. inskrivna patienter som vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Vård inom 5 dagar hos husläkare - andel patienter som får vård inom 5 dagar hos husläkare. Telefontillgänglighet dagar - andel patienter som ringer som får kontakt med en vårdcentral för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag. Vårdrelaterade infektioner - andel vårdrelaterade infektioner enligt senast genomförda mätning. Punktprevalensmätning gånger/år. MRSA-odlingar - andel MRSA-odlingar enligt senast genomförda mätning. Punktprevalensmätning gånger/år. 7