2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare 0515-88 71 02 070-518 21 70 anna.carlsson@falkoping.se Falköpings kommun Lärcenter 521 81 Falköping Telefon 0515-88 71 00 Telefax 0515-129 47 kan@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744
Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamhetens fördelning Utbildning av vuxna Arbetsmarknad och introduktion Gemensamt Driftsredovisning Se tabell sist i dokumentet. Verksamheter Nämndens uppdrag är att höja kompetensnivå bland kommunens invånare samt att förse arbetslivet med kompetens: Alla kvinnor och män i Falköpings kommun skall ges möjlighet att höja sin kunskapsnivå och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, anställningsbarhet samt att bil självförsörjande. Arbetsmarknadens behov av nyrekrytering och kompetensutveckling av anställda skall tillgodoses i nära dialog med den lokala arbetsmarknaden. Utbildning av vuxna Vuxenutbildning Inom Vuxenutbildningen erbjuds: Särvux för utvecklingsstörda. Grundläggande vuxenutbildning (motsvarar grundskola). Gymnasial vuxenutbildning (dels allmänna ämnen, dels omvårdnadsutbildning). Eftergymnasial utbildning och uppdragsutbildning Inom Eftergymnasial utbildning och uppdragsutbildning erbjuds: Universitets- och högskoleutbildningar på distans. Tre yrkeshögskoleutbildningar (tidigare KY). Ett antal uppdragsutbildningar. Arbetsmarknad och introduktion Arbetsmarknad Olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, från projekt med bedömning av arbetsförmåga till förmedling av praktik.
Arbete med olika typer av statligt stöd. Introduktions- och etableringsinsatser för nyanlända Nyanlända invandrare ges utifrån sina förutsättningar professionellt stöd att lära sig det svenska språket, grundläggande kunskaper för att kunna orientera sig i det svenska samhället och arbetslivet liksom möjligheter till olika arbetsförberedande insatser. Gemensamt Gemensamma kostnader och intäkter Kostnader och intäkter som är gemensamma för hela förvaltningen, t.ex. hyra, städ, inköp av inventarier och kapitalkostnader. Vägledning Kvalificerad vägledning erbjuds med syfte att hantera utbildnings- och yrkesvalsfrågor. Service Lärcenter erbjuder deltagare och besökare service i form av kundservice, bibliotek och caféverksamhet. Administration Förvaltningschef, ekonom och nämndsekreterare. Ekonomi Budget och utfall 2010 för hela Kompetens- och arbetslivsnämnden i tkr Kompetens- och Förbrukat Utfall Budget arbetslivsnämnden i % Återstår Personalkostnader 45 649 44 115 103-1 534 Kapitalkostnader 565 797 71 232 Övriga externa kostnader 13 877 12 730 109-1 147 Interna kostnader 3 282 3 627 90 345 Summa kostnader 63 373 61 269 103-2 104 Externa intäkter -23 755-23 997 100-242 Interna intäkter -3 743-555 674 3 188 Summa intäkter -27 497-24 552 112 2 945 Nettokostnad 35 876 36 717 98 841 Kommentar Personalkostnader Personliga utvecklingstjänster (PUT) budgeterades som nettokostnad, 2 304 tkr. Alla deltagare inom Personliga utvecklingstjänster var under 2010 berättigade till Nystartsjobb, ett statligt stöd som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften. Dessa intäkter gav möjlighet till fler tjänster utan att nettokostnaden påverkades. Övriga externa kostnader Yrkeshögskoleutbildning Guldsmed beviljades i februari 2010 intag inför hösten 2010 och 2011. För befintliga och nya arbetsplatser i guldsmeds- 2 (5)
verkstaden köptes möbler och verktyg. Kostnaderna för verksamheten blev 405 tkr högre än budgeterat. Inköp av datorer, inventarier och en satsning på arbetsmiljö som inte var budgeterade påverkade utfallet med ca 1 300 kr. Vissa andra kostnader blev lägre än budgeterat. Interna intäkter Betydligt fler deltagare än beräknat inom Introduktionen och Nystartsjobb, har genererat 3 270 tkr högre än budgeterat gällande interna intäkter. Årets händelser Under året har en ny ledningsgrupp formats, förvaltningschef och två rektorer har rekryterats. Ledningsgruppens ansvarsfördelning har organiserats så att en effektivisering skett i form av minskning med en ledartjänst. Förvaltningschefen har genom ledning och styrning med fokus på mål och resultat lett förvaltningen i ett strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete. Fokus har varit att stärka varumärket och ge tydligare konturer av Lärcenter och dess verksamheter. Kompetens- och arbetslivsnämnden arbetade under perioden juni-november fram ett inriktningsbeslut tillsammans med processledare och skribent, i syfte att tydliggöra förvaltningens roll lokalt och regionalt. Lärcenter ska vara en kreativ och stimulerande mötesplats för kunskapsutbyte, mäklare av kunskap och motor för utveckling såväl regionalt som lokalt. På Lärcenter möts studerande, företag/näringsliv och offentliga verksamheter för att erbjudas efterfrågad kompetens. Den svenska arbetsmarknaden visade under året tecken på att gå in i en återhämtningsperiod. Arbetslösheten har dock varit hög även om sysselsättningen stigit. Framför allt har grupper med svag utbildningsbakgrund riskerat att inte kunna dra nytta av ökad efterfrågan på arbetskraft. Förvaltningen har tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetat med projektet Våga pröva på för arbetslösa ungdomar som inte har slutbetyg från gymnasiet. Syftet har varit att erbjuda vägledning samt stimulera till studier eller praktik. Lyftet är ett annat samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen. Ungdomar ska erbjudas praktik i upp till 6 månader, 25 % av tiden används till att söka arbete. Alla ungdomar, 316 elever i år 1 och år 2 på gymnasiet, har givits möjlighet att visa intresse för sommarferiepraktik. 253 av dessa erbjöds och tackade ja till plats. Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå grupper som saknar gymnasieutbildning eller har gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Sex kommuner i östra Skaraborg gjorde en 3 (5)
gemensam ansökan till Skolverket. Under året har 110 yrkesutbildningar i annan kommun beviljats (yrkesvux och interkommunala). 52 yrkesutbildningar, inom yrkesvux ram, har också beviljats i egen regi. Ett Vuxavtal i Skaraborg har arbetats fram med syfte att kommunerna ska samverka och komplettera varandra istället för att konkurrera, Falköping har aktivt bidragit i arbetet. Falköpings ansökan till Yrkeshögskolan beviljades och Logistikutbildningen kan nu bedrivas med intag under ytterligare två år. Utbildningen är ett exempel hur kommunen kopplar kompetensutveckling till strategiska frågor som satsningen på Skaraborgs logistikcenter vid Marjarp. Ansökan till Yrkeshögskolan om att få fortsätta bedriva Guldsmedsutbildningen har också beviljats. Falköping är den enda YHutbildning inom guldsmide i Sverige. Antalet studieplatser utökas från 12 till 16. Detta skall täcka behovet av guldsmeder i Sverige. Ett samarbete med gymnasiets Guldsmedsprogram har startats under året. Under december månad gjordes en ansökan till Skaraborgs kommunalförbund om medel för genomförande av en förstudie gällande efterfrågan på vindkraftstekniker. Förstudien genomförs under våren 2011. Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackliga företrädare. Skaraborg blev 2010 certifierade på regional nivå och Falköping/Tidaholm ansökte i december månad om certifiering på lokal nivå. Sammanlagt studerar ca 200 personer på introduktionsprogrammet eller utifrån reformen etableringsinsatser för nyanlända. De som anlänt före 1 december 2010 omfattas av introduktionsprogrammet där Socialförvaltningen är beställare och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen utförare. Introduktionsprogrammet fasas ut för avveckling under 2012. En ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända trädde i kraft 1 december 2010. Arbetsförmedlingen tog över det samordnande ansvaret för insatserna liksom ansvaret för arbetsförberedande aktiviteter och coachning mot arbetsmarknaden. Kommunen ansvarar för SFI och samhällsorientering. Verksamhetsredovisning Se tabell sist i dokumentet. Verksamhetsanalys Utbildning av vuxna Östra Skaraborg gjorde en gemensam ansökan gällande Yrkesvux. Kommunerna har tillsammans erhållit statligt stöd för 473 platser, Falköpings andel är ca 25 %. Statligt stöd per utbildningsplats är 50 tkr, snittkostnad per utbildning är 80 tkr. Kommunerna betalar skillnaden mellan faktiska kostnaderna och statligt stödet. Antagningsenheten (tidigare En väg in) 1,7 mkr har flyttats från verksamhet Gemensamt till verksamhet Vuxenutbildning. 4 (5)
Svenska för invandrare, 1,5 mkr, har flyttats från verksamhet Introduktion och har till verksamhet Vuxenutbildning. Investeringar Investeringsbudget 825 tkr Utfall 828 tkr. Inköp datorer 150 tkr, ombyggnation guldsmedsverkstad 678 tkr. Framtid Inriktningsbeslutet innebär ett tydligare fokus på en mötesplats för lärande i olika former, en fysisk plats som skapar stimulans till lärande och möten. Vuxnas möjlighet till lärande är en angelägenhet inom flera politiska områden. Att lära nytt, lära mer, lära om kan ge den kompetens som individen behöver för att utvecklas i arbetslivet, få tillgång till ett stimulerande arbete, men också möjlighet att göra nya vägval på en rörlig arbetsmarknad. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av de kritiska faktorerna för en lokal och regional utveckling och tillväxt. Ambitionen för förvaltningen under flerårsplaneperioden är att Lärcenter i sin bästa form är en mötesplats för lärande på olika nivåer, anpassat för de lokala behoven, och mäklare av olika tjänster, då främst utbildning och kompetenshöjande aktiviteter av olika slag. Den samlade verksamheten ska kunna fungera som en motor för lokal och regional utveckling och tillväxt. Förvaltningen ska också fungera som motor för målgrupper och individer som står utanför arbetsmarknaden, detta i form av utredning av arbetsförmåga och praktik som en del av utbildning. Förvaltningen kan inte ensam vara denna motor men i nära samverkan med näringsliv, branschorganisationer, arbetsförmedling och internt i kommunen kan ges förutsättningar för att möta och matcha arbetslivets och individens behov. Lärcenter ska kunna ha en samordningsfunktion mellan olika aktörer som har med tillväxt-, arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor att göra, både vad gäller operativa samarbeten och i strategiska sammanhang. Med den ambitionen blir det centralt att skapa förtroendefulla relationer som bygger på tillit, samsyn, stabilitet och långsiktighet. Förvaltningen ska i sitt förhållningssätt ha ett gott bemötande, kundfokus, visa professionalitet och rätt kompetens för uppdraget, samt präglas av kunniga och professionella medarbetare. Legitimitet skapas över tid, genom goda resultat och god kvalitet. Förvaltningen kommer under planperioden ha ett tydligt fokus på att stärka varumärke och ge tydligare konturer av Lärcenter som helhet. Rapportering av internkontroll Internkontrollgruppens uppdrag är att enligt den plan för internkontroll som antagits av nämnden kontrollera att rutiner och regler efterföljs. Rapportering från gruppen sker till förvaltningschef. Rapportering till nämnden sker varje möte gällande beslut tagna på delegation, varje kvartal gällande uppföljning av politiska beslut samt en gång per halvår gällande övriga områden. 5 (5)
Tabell: Driftsredovisning Kompetens- och arbetslivsnämnden Bokslut Bokslut Bokslut tkr 2010 2009 2008 Intäkter Kostnader Nettokostnader 27 497 21 377 24 813 63 372 60 148 62 001 35 875 38 771 37 188 Budget 36 717 40 628 37 696 Budgetavvikelse 842 1 857 508 Tabell: Verksamhetredovisning Kompetens- och Bokslut Bokslut Bokslut arbetslivsnämnden 2010 2009 2008 Utbildning av vuxna Särvux 234 205 396 14-48 234 186 275 26-32 Antal studerande* 16 16 15 Nettokostn./helårsstud. tkr 14,625 11,625 18,333 26-37 Kostnad/invånare/år tkr 0,007 0,006 0,009 25-32 Grundvux 1 453 20 1 208-2 1 233 1 453 20 1 208-2 1 233 Antal helårsstuderande* 39 33 39 Nettokostn./helårsstud. tkr 37,256 36,606 31,615 2 16 Kostnad/invånare/år tkr 0,046 0,038 0,039 20-2 Gymnasial 13 507 6 12 686 21 10 512 13 408 6 12 590 125 10 055 Antal helårsstuderande** 311 294 239 6 23 Nettokostn./helårsstud. tkr 43,113 42,823 42,071 1 2 Kostnad/invånare/år tkr 0,426 0,401 0,321 6 25 Avbrott Grund- och Gymnasial ** 18 62 51-71 22
Kompetens- och arbetslivsnämnden Bokslut Bokslut Bokslut 2010 2009 2008 Svenska för invandrare-sfi Antal helårsstuderande*** 5 578 3 371 90 Nettokostn./Helårsstud. Tkr 37,456 Kostnad/invånare/år tkr 0,107 Högskoleutbildning 2010 2009 2008 314 400 546-22 -27 314 398 525-21 -24 Antal helårsstuderande**** 83 82 61 1 34 Nettokostn./helårsstud. tkr 3,783 4,854 8,607-22 -44 Kostnad/invånare/år tkr 0,031 0,024 0,034 31-30 Yrkeshögskoleutbildning 3 620 3 3 524 33 2 643 2 322 250-49 2 Antal helårsstuderande**** 71 54 56 31-4 Nettokostn./helårsstud. tkr 0,028 5,963 4,464-49 2 Kostnad/invånare/år tkr 0,007 0,014 0,014-49 2 Uppdragsutbildning 622 568 772 10-26 349-713 -809-163 -10 Antal deltagare 213 429 817-50 -47 Nettokostn./helårsdelt. tkr 1,638-1,662-0,990-199 68 Kostnad/invånare/år tkr 0,013-0,021-0,024-162 -9
Kompetens- och Bokslut Bokslut Bokslut arbetslivsnämnden 2010 2009 2008 Arbetsmarknad och introduktion 23 993 2 23 430 2 22 917 5 061-49 9 971-10 11 078 Antal deltagare 721 707 771 Nettokostnad/helårsdelt. tkr 13,103 14,103 14,368-7 -2 Kostnad/invånare/år tkr 0,161 0,318 0,353-49 -10 Gemensamt 13 877-9 15 260 11 13 716 12 142-15 14 226 14 12 489 Antal studerande+deltagare 1 209 1 082 1 094 Nettokostn./helårs-stud.+deltag.tkr 10,043 13,148 11,416-24 15 Kostnad/invånare/år tkr 0,386 0,453 0,399-15 14 * antal personer ** helårsstuderande eller helårsplats motsvarar 800 verksamhetspoäng eller 20 timmar per vecka*40 veckor under ett år *** helårsstuderande eller helårsplats motsvarar 525 verksamhetspoäng