BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Plats och tid 2017-10-23, Klarälven, klockan 13:00-16:00 Avser paragrafer 93-101 Beslutande Veronica Oldne (S) Ordförande Aakash Budathoki (S) 1:e vice ordförande Agnetha Gustafsson (V) Ledamot Carl Hallström (M) Ledamot Tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Myrna Labusan-Jönsson (S) Sven-Erik Persson (S) Kim Gewert (S) Ann Brüngel (Utveckilngsledare) Malin Olsson (Sekreterare) Peter Öhlander (Barn- och utbildningschef) Grete Knapköyen, ekonom Kent Nilsson, Avdelningschef/Fastighet 95 Eva Haglund, HR-konsult 95 Aakash Budathoki (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2017-10-25, kl 10:00 Underskrifter Sekreterare... Malin Olsson Ordförande... Veronica Oldne (S) Justerande... Aakash Budathoki (S)
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN PROTOKOLL Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 2017-10-23 Datum för anslags uppsättande 2017-10-25 Datum för anslags nedtagande 2017-11-15 Förvaringsplats för protokollet Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen... Malin Olsson
3(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-10-23 93 Val av protokolljusterare (majoriteten) Beslut - till justerare välja Aakash Budathoki - onsdag 25 oktober, kl 10:00 i kommunhuset Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
4(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-10-23 94 Värmlandstrafik-skolskjuts BUN 2017/89 Beslut - utgår på grund av sjukdom, redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i november Bakgrund Marcus Bergman kommer på mötet och har muntlig information angående Värmlandstrafik. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-10-13 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
5(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-10-23 95 Förskolan i fokus - sjukfrånvaro, lokaler BUN 2016/42 Beslut - notera informationen Bakgrund Eva Haglund beskriver sjukfrånvarosiffrorna på mötet. Jobbar systematiskt med arbetsmiljö/förebyggande/rehab. Ex. fånga upp medarbetares om är i riskzon för sjukskrivning, följa upp/åtgärda korttidssjukfrånvaro, arbeta strukturera med längre sjukskrivningar. Kent Nilsson beskriver senaste nytt angående lokaler på mötet, markarbete i Deje har påbörjats inför nya förskolan. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-10-16 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
6(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-10-23 96 Maxtaxa barnomsorg 2018 BUN 2017/90 Beslut - följa den årliga indexregleringen av maxbeloppet Bakgrund Kommunerna får ta ut en skälig avgift för plats i pedagogisk omsorg och i dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter och för att säkra verksamhetens kvalitet. Har kommunen infört maxtaxa för förskola och fritidshem gäller detta även för pedagogisk omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-10-03 Beslutet skickas för verkställighet till: Maj-Britt Westlund Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
7(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-10-23 97 Drengeakademin BUN 2017/91 Beslut - notera informationen Bakgrund Drengeakademin är ett projekt för pojkar i Danmark, i åldern 14-15 år. Karlstad har fått förfrågan om att göra liknande projekt i Värmland. Muntlig information på mötet. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-10-16 Bilaga; PP-Bilder från skolpolitikernätverket Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
8(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-10-23 98 Praktiknära forskning - ULF BUN 2017/92 Beslut - notera informationen - barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till uppdraget att utveckla projektet Praktiknära forskning - ULF Bakgrund Regeringen har gett fyra universitet, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning, kallad Utbildning Lärande Forskning (ULF). Uppdragets mål är att pröva och utveckla modeller för att ta fram en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet och forskningsområdet. Målsättningen är att de modeller för samverkan som prövas i försöksverksamheten ska dokumenteras och utvärderas och att kunskaper om fungerade samverkansformer ska kunna spridas till andra lärosäten och skolhuvudmän. Exempel på former för samverkan kan vara avtal om kombinationsanställningar för lärare med forskarkompetens, utrymme i tjänster för förskollärare och lärare att delta i forskningsprojekt och gemensamma forum för forskare, förskollärare/lärare och skolledare där forsknings- och utvecklingsbehov kan identifieras och läggas till grund för gemensamma projekt. Försöksverksamheten ska pågå under perioden 2017 2021 och slutrapporteras till regeringskansliet i mars 2022. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-10-16 Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
9(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-10-23 99 Utredningsuppdrag barnomsorg kväll, natt och helg BUN 2017/95 Beslut - förvaltningen får i uppdrag att utvärdera den befintliga barnomsorgen på tidig morgnar och kvällar, dvs. utnyttjandet hittills och hur tillgängligheten upplevs av målgruppen samt ge förslag på förbättringsåtgärder med tillhörande kostnader - förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av barnomsorg på nätter och helger och hur det i så fall skulle organiseras och vilka kostnader det skulle medföra att införa. - redovisning av utredningsuppdraget sker på Barn- och utbildningsnämnden i januari/februari 2018 Bakgrund Kommunen erbjuder sen 2015 barnomsorg på tidig morgon och kvällar på förskolan Gullvivan i tätort Forshaga för de barn vars vårdnadshavare har obekväm arbetstid. Medborgare har efterfrågat om möjligheten även till barnomsorg kvällar och helger finns och därför önskar nämnden utreda behov och möjligheter i frågan. Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
10(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-10-23 100 Budgetuppföljning per september 2017 BUN 2017/49 Beslut - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med 2017-09-30 - notera att redovisningen av tidigare aviserad neddragningen av 22 tjänster resulterat i endast 15 tjänster med hänvisning till verksamheternas kvalité - notera att statsbidraget för färre barn i barngrupper uteblivit då förutsättningar i ansökan har ändrats Bakgrund Budgetuppföljningen per september 2017 har tagits fram. Barn- och utbildningsnämnden lämnar efter nio månader följande redovisning. Under de första nio månaderna har verksamheterna tillsammans förbrukat 78 % av Bun s totala budgetram. Riktvärdet uppgår till 75 %. Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. I nuläget har skolområdena en mycket ansträngd budget. Barn och utbildningsnämnden har uppdraget en budget i balans. Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-10-17 Bilagor, månadsrapport från respektive skola Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: ledningsgruppen BUF Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
11(11) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 2017-10-23 101 Anmälan om delegeringsbeslut 2017 BUN 2017/42 Beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret och respektive skolområde. Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-10-17 Bilaga Beslutet skickas för verkställighet till: Beslutet skickas för kännedom till: Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse 2017-10-13 Värmlandstrafik BUN 2017/89 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Marcus Bergman kommer på mötet och har muntlig information angående Värmlandstrafik. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-10-13
Tjänsteskrivelse 2017-10-16 Förskolan i fokus BUN 2016/42 Förslag till beslut Notera informationen Bakgrund Eva Haglund beskriver sjukfrånvarosiffrorna på mötet Kent Nilsson beskriver senaste nytt angående lokaler på mötet. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-10-16 Beslut skickas för kännedom till Ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden
Tjänsteskrivelse 2017-10-03 Maxtaxa barnomsorg 2018 BUN 2017/90 Förslag till beslut - följa den årliga indexregleringen av maxbeloppet Bakgrund Kommunerna får ta ut en skälig avgift för plats i pedagogisk omsorg och i dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter och för att säkra verksamhetens kvalitet. Har kommunen infört maxtaxa för förskola och fritidshem gäller detta även för pedagogisk omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-10-03 Beslut skickas för verkställighet till Maj-Britt Westlund
Tjänsteskrivelse 2017-10-16 Drenge Akademin BUN 2017/91 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Drengeakademin är ett projekt för pojkar i Danmark,i åldern 14-15 år. Karlstad har fått förfrågan om att göra liknande projekt i Värmland. Muntlig information på mötet. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF
DRENGEAKADEMIN I VÄRMLAND 2018?
TVÅ VECKORS LÄGER SOM GÖR STOR SKILLNAD, SÅVÄL KUNSKAPSMÄSSIGT SOM FÖR POJKARNAS SJÄLVBILD: Drengeakademin har hittills haft 5 sommarläger. Resultat 2016: 1,40 ÅRSKURSER I STAVNING 3,38 ÅRSKURSER I LÄSNING 3,00 ÅRSKURSER I MATEMATIK Fördjupad följeforskning har gjorts av av Aalborg universitet.
GRUNDIDÉ LÄSA, STAVA, RÄKNA + 7 KARAKTÄRSDRAG 1. Självkontroll 2. Engagemang FYSISK TRÄNING + MENTAL TRÄNING + 3. Uthållighet 4. Social intelligens 5. Tacksamhet 6. Optimism TEAM BUILDING 7. Nyfikenhet
Företag, organisationer och kommuner bidrar tillsammans för att detta ska bli möjligt!
Förstudiens syfte: - Undersöka om behovet finns och om det är möjligt i Värmland - Knyta företag, organisationer, kommuner, m.fl. till projektet - Fastställa processen för projektets genomförande - Säkerställa finansiering och budget
Film från Danmark
Tjänsteskrivelse 2017-10-16 Praktiknära forskning - ULF BUN 2017/92 Förslag till beslut notera informationen Bakgrund Regeringen har gett fyra universitet, däribland Karlstads universitet, i uppdrag att planera och genomföra en försöksverksamhet med praktiknära forskning, kallad Utbildning Lärande Forskning (ULF). Uppdragets mål är att pröva och utveckla modeller för att ta fram en långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet och forskningsområdet. Målsättningen är att de modeller för samverkan som prövas i försöksverksamheten ska dokumenteras och utvärderas och att kunskaper om fungerade samverkansformer ska kunna spridas till andra lärosäten och skolhuvudmän. Exempel på former för samverkan kan vara avtal om kombinationsanställningar för lärare med forskarkompetens, utrymme i tjänster för förskollärare och lärare att delta i forskningsprojekt och gemensamma forum för forskare, förskollärare/lärare och skolledare där forsknings- och utvecklingsbehov kan identifieras och läggas till grund för gemensamma projekt. Försöksverksamheten ska pågå under perioden 2017 2021 och slutrapporteras till regeringskansliet i mars 2022. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 17-10-16 Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF Fackliga ordföranden
Tjänsteskrivelse 2017-10-17 Barnomsorg på obekväm omsorgstid BUN 2017/95 Förslag till beslut - Bakgrund Information kommer senare. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se
Tjänsteskrivelse 2017-10-17 Budgetuppföljning 2017 BUN 2017/49 Förslag till beslut - budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. - ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med 2017-09-30 Bakgrund Budgetuppföljningen per september 2017 har tagits fram. Barn- och utbildningsnämnden lämnar efter nio månader följande redovisning.under de första nio månaderna har verksamheterna tillsammans förbrukat 78% av Bun s totala budgetram. Riktvärdet uppgår till 75 %.Budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive budget hålls. I nuläget har skolområdena en mycket ansträngd budget. Barn och utbildningsnämnden har uppdraget en budget i balans. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2017-10-17 Beslut skickas för kännedom till ledningsgruppen BUF
Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning per september 9 Riktpunkt: 75 % Avvikelse mot Verkligt utfall tom budget tom % avvikelse tom innevarande innevarande Prognos- avvikelse innevarande Verksamheter månad månad Årsbudget Årsprognos Trend mot årsbudget månad Kommentarer 1030 Barn- och utbildningsn 362 440 14 060 502 000 502 000 0 72 4001 Familjecentr Forsh Deje 409 118 102 832 682 600 707 800-25 200 60 4071 Förskola 42 519 729-1 477 779 54 722 600 56 952 157-2 229 557 78 Statsbidrag till minskade grupper i förskola (läsår 2017/2018) tilldelades inte (var ej budgeterad) 4072 Verksamhetspengar 3 309 121-185 671 4 164 600 4 164 600 0 79 4121 Familjedaghem 646 861 11 189 877 400 857 217 20 183 74 4151 Projekt -750 261 808 461 77 600 77 600 0-967 4160 Första Linjen 18 640 131 360 200 000 200 000 0 9 4251 Fritidshem 10 713 184 815 441 15 371 500 16 133 372-761 872 70 Personalkostnaderna är högre än budgeterad 4255 Förskoleklass 662 008-662 008 0 69 000-69 000 #DIVISION/0! Budget för dessa tjänster ingår i verksamheten Fritidshem 4351 BUN förvaltning 2 513 349 780 351 4 391 600 3 672 816 718 784 57 Budgettillskott 1 mnkr inlagd på denna verksamhet 4352 Skolexpedition 1 577 054 17 146 2 125 600 2 127 923-2 323 74 4353 Ledningspersonal 6 251 881-310 456 7 921 900 8 127 843-205 943 79 4401 Skolmåltider 5 525 019 6 7 366 700 7 366 700 0 75 4402 Skolhälsovård 1 713 625-13 150 2 267 300 2 209 434 57 866 76 4403 Skolskjutsar 3 208 326 1 007 799 5 621 500 5 557 000 64 500 57 4404 Psykolog och kurator 1 913 489 524 536 3 250 700 2 852 937 397 763 59 Vakanta tjänster kuratorer, tjänsteledig psykolog under hösten 4405 SYV 689 698-79 423 813 700 953 461-139 761 85 4407 Vaktmästare 944 525 289 525 1 645 400 1 245 789 399 611 35 4408 Kap tjänst Lärcenter 581 234-1 184 773 400 773 400 0 6525 4411 Undervisning 50 467 692-5 968 092 59 332 800 58 245 524 1 087 276 0 Statsbidrag tillkommer som inte är budgeterade bl a lärarlönelyft ht, ökad jämlikhet 4412 AV-hjälpmedel 61 515 88 485 200 000 200 000 0 2004 4413 Verksamhetspengar 4 008 584-230 384 5 037 600 5 037 600 0 104 4414 Särskilt stöd 5 253 196-5 253 196 0 6 949 970-6 949 970 Budget för dessa tjänster ingår i undervisning, minskning tjänster infor hösttermin 4415 Grav funktionsnedsättning 2 405 434 1 587 641 5 324 100 2 962 553 2 361 547 305 Avser delvis kostnader för resurs till förskolebarn 4416 Lokaler 16 264 275-70 500 21 591 700 21 685 699-93 999 2 4417 Kompetensutveckling 385 872 325 353 948 300 948 300 0 149 4431 Obligatorisk särskola 1 416 882 1 089 693 3 342 100 1 898 440 1 443 660 1102 4501 Gymnasieskola 36 814 327-2 396 602 45 890 300 46 821 822-931 522 1 Tilldelad medel migration 1,3 mkr inlagd som intäkt 4502 Inackorderingsbidrag 253 806 30 294 378 800 335 000 43 800 67 4531 Gymnasiesärskola 1 514 887 39 338 2 072 300 2 202 300-130 000 73 En elev har tillkommit 5510 Familjegruppen 0 144 825 193 100 0 193 100 0 Kapitaltjänst 6002 Ensamkommande barn 2 683 943 64 057 3 664 000 3 659 598 4 402 73 Minskning av tjänster för studiehandledning på grund av lägre behov 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 2 059 451 900 050 3 946 000 4 068 000-122 000 52 Summa 206 398 901-7 876 001 264 697 200 269 565 855-4 868 655 78 varav Avvikelse mot Verkligt utfall tom budget tom % avvikelse tom innevarande innevarande Prognos- avvikelse innevarande månad månad Årsbudget Årsprognos Trend mot årsbudget månad Förvaltning 47 605 184-3 589 109 58 688 100 56 443 066 2 245 034 81 Gymnasieskola inkl gymnasiesärskola 38 583 020-2 326 970 48 341 400 49 359 122-1 017 722 80 Lärcenter 25 248 688-1 215 763 32 043 900 34 307 099-2 263 199 79 Ullerud 38 673 076 539 924 52 284 000 52 926 543-642 543 74 varav förskola Ullerud 12 197 006-1 166 306 14 707 600-1 865 999 varav skola Olsäter se nedan varav skola Deje 26 476 070 1 706 230 37 576 400 1 223 456 Skived 27 066 235-791 485 35 033 000 36 556 957-1 523 957 77 varav förskola Skived 13 498 008-724 758 17 031 000-711 052 varav skola Skived 13 568 227-66 727 18 002 000-812 904 Grossbol 29 222 699-492 599 38 306 800 39 973 068-1 666 268 76 varav förskola Grossbol 13 147 106-1 500 656 15 528 600-1 364 367 varav skola Grossbol 16 075 593 1 008 057 22 778 200-301 901 Summa 206 398 901-7 876 001 264 697 200 269 565 855-4 868 655 trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre
Månadsrapport Grossbol förskola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6050 Verks.chef/rektor SeG Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4001 Familjecentr Forsh Deje 369 138 142 812 682 600 670 086 12 514 4071 Förskola 11 890 314-1 732 989 13 543 100 15 440 906-1 897 806 4072 Verksamhetspengar 240 793 78 332 425 500 425 500 0 4121 Familjedaghem 646 861 11 189 877 400 857 217 20 183 4151 Projekt -33 292 33 292 0 0 0 4251 Fritidshem 3 450 241 615 959 5 421 600 5 068 698 352 902 4255 Förskoleklass 317 654-317 654 0 0 4352 Skolexpedition 338 380 9 545 463 900 454 480 9 420 4353 Ledningspersonal 341 569-288 769 70 400 341 569-271 169 4402 Skolhälsovård 344 283 7 092 468 500 464 858 3 642 4404 Psykolog och kurator 148 665 59 910 278 100 196 023 82 077 4407 Vaktmästare 320 145 12 630 443 700 407 192 36 508 4411 Undervisning 7 264 911 2 304 864 12 759 700 10 437 357 2 322 343 4413 Verksamhetspengar 504 915 34 935 719 800 719 800 0 4414 Särskilt stöd 1 766 807-1 766 807 0 2 258 426-2 258 426 4415 Grav funktionsnedsättning 227 059 379 541 808 800 308 059 500 741 4417 Kompetensutveckling 55 152 93 723 198 500 198 500 0 4431 Obligatorisk särskola 666 104-351 704 419 200 998 397-579 197 6002 Ensamkommande barn 0 0 0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 363 000 181 500 726 000 726 000 0 Summa 29 222 699-492 599 38 306 800 39 973 068-1 666 268 Summa exklusive IT 28 859 699-674 099 37 580 800 39 247 068-1 666 268 Totalt för enheten 13 147 106-1 500 656 15 528 600 17 393 709-1 865 109 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Nu har terminen kommit igång och vi ser vilka grupper och individer vi har att jobba med. Att plocka bort stöd i den omfattningen jag hade planerat har visat sig vara ohållbart om jag skall kunna behålla den kvalitet på verksamhet och den personal jag har. Jag har placerat ut barn så att vi i oktober månad har den beläggning vi brukar ha i april/maj på många av våra avdelningar. Detta i kombination med långa dagar för barnen gör att personalen har svårt att räcka till. En positiv effekt jag märker när avdelningarna har lite resursstöd är att vi tar in mindre vikarier eftersom det finns möjlighet att täcka upp för varandra. Detta är också viktigt eftersom det är mycket svårt att hitta vikarier. Vi fortsätter att se över kostnader för vikarier och all eventuell "extra" personal är noggrannt övervägd om behov finns. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Eftersom verksamheten är så hårt ansträngd så påverkas både personal och barn väldigt starkt när eventuella resurser tas bort. Här ser vi att antalet barn men framför allt vistelsetiden gör att även en väl fungerande verksamhet och barngrupp har svårt att klara sig på den grundbemanning vi har. Planeringstid och reflektionstid blir inte en självklarhet utan känns som en lyx. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) Nu går vi in i en bra period när de flesta inskolningar är klara och vardagsaktiviteterna kan komma i centrum. "Gubben höst" kommer förmodligen på besök hos de flesta. Medarbetarsamtal är igång. Mycket jobb med och kring den nya förskolan som planeras att starta upp 15/1-2018. Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)
Månadsrapport Grossbol skola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6050 Verks.chef/rektor SeG Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4001 Familjecentr Forsh Deje 369 138 142 812 682 600 670 086 12 514 4071 Förskola 11 890 314-1 732 989 13 543 100 15 440 906-1 897 806 4072 Verksamhetspengar 240 793 78 332 425 500 425 500 0 4121 Familjedaghem 646 861 11 189 877 400 857 217 20 183 4151 Projekt -33 292 33 292 0 0 0 4251 Fritidshem 3 450 241 615 959 5 421 600 5 068 698 352 902 4255 Förskoleklass 317 654-317 654 0 0 4352 Skolexpedition 338 380 9 545 463 900 454 480 9 420 4353 Ledningspersonal 341 569-288 769 70 400 341 569-271 169 Specialpedagog under utbildning 4402 Skolhälsovård 344 283 7 092 468 500 464 858 3 642 4404 Psykolog och kurator 148 665 59 910 278 100 196 023 82 077 4407 Vaktmästare 320 145 12 630 443 700 407 192 36 508 4411 Undervisning 7 264 911 2 304 864 12 759 700 10 437 357 2 322 343 4413 Verksamhetspengar 504 915 34 935 719 800 719 800 0 4414 Särskilt stöd 1 766 807-1 766 807 0 2 258 426-2 258 426 Stort behov av resursstöd 4415 Grav funktionsnedsättning 227 059 379 541 808 800 308 059 500 741 4417 Kompetensutveckling 55 152 93 723 198 500 198 500 0 4431 Obligatorisk särskola 666 104-351 704 419 200 998 397-579 197 Planerade inskrivningar under hösten 6002 Ensamkommande barn 0 0 0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 363 000 181 500 726 000 726 000 0 Summa 29 222 699-492 599 38 306 800 39 973 068-1 666 268 Summa exklusive IT 28 859 699-674 099 37 580 800 39 247 068-1 666 268 Totalt för enheten 16 075 593 1 008 057 22 778 200 22 579 359 198 841 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Fortsatt arbete med omorganisation och lärmiljöer för att på sikt kunna nå bättre resultat vad gäller personalbudget. Till följd av föräldraledighet kommer ny personal rekryteras, 1 tjänst. En personal slutat from 1 okt som lösts med befintlig personal. Dock måste tjänst till elev med behov åter sökas. Därtill en speciallärartjänst med inriktning grundsärskola. Ingen hållbar lösning att barn inom grundsärskola har en eller fler personal knunta till sig. Resursöversyn görs för grundsärskola och hållbara lösningar söks. Tidigar insatser söks sättas in på förskola och F-3 för att på sikt höja undervisningens kvalité och minska resursbehovet. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) Ombyggnation av idrottshall från v. 42. Hitta hållbara långsiktiga lösningar för barn i stora behov och inom grundsärskola lokalmässigt och personalmässigt. Projekt om lärmiljöer. Författarvecka, v. 43 Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)
Månadsrapport Lärcenter skola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6010 Verks.chef/rektor Lärcenter Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4151 Projekt -103 806 103 806 0 0 0 4251 Fritidshem 1 265 493 959 907 2 967 200 2 133 458 833 742 Behov av 5,3 tjänst. Totalt 5,0 tjänst till 106 elever under hösten 4255 Förskoleklass 137 649-137 649 0 0 Prognosen ligger i ovanstående verksamhet 4352 Skolexpedition 556 057-1 582 739 300 739 300 0 4353 Ledningspersonal 194 264-16 514 237 000 260 264-23 264 4402 Skolhälsovård 387 880 2 870 521 000 518 380 2 620 4404 Psykolog och kurator 467 625-15 750 602 500 629 625-27 125 4405 SYV 413 224-110 449 403 700 568 039-164 339 4407 Vaktmästare 269 130 88 245 476 500 330 775 145 725 4411 Undervisning 16 718 203-1 064 878 20 871 100 22 204 630-1 333 530 Tillsatt 2 speciallärare från VT-17 för att bygga upp en trygg 4413 Verksamhetspengar 845 414 11 236 1 142 200 1 142 200 0 och kompetent organisation där antalet resurspersoner ska 4414 Särskilt stöd 1 144 642-1 144 642 0 1 395 716-1 395 716 minska. Detta tar tid och kräver olika insatser för att lyckas. 4415 Grav funktionsnedsättning 809 601 111 099 1 227 600 929 601 297 999 4417 Kompetensutveckling 53 345 65 755 158 800 158 800 0 4431 Obligatorisk särskola 274 143 77 082 468 300 436 443 31 857 6002 Ensamkommande barn 1 181 825-461 300 960 700 1 591 868-631 168 1,75 tjänst studiehandledare tas bort inför hösten 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 634 000 317 000 1 268 000 1 268 000 0 Summa 25 248 688-1 215 763 32 043 900 34 307 099-2 263 199 Summa exklusive IT 24 614 688-1 532 763 30 775 900 33 039 099-2 263 199 Totalt för enheten 25 248 688-1 215 763 32 043 900 34 307 099-2 263 199 2 förstelärare ligger med hel kostnad hos förvaltningen under våren Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Vi kommer inte att hålla budget. Dock har det betalats ut 2 månadslöner fel till personal som slutat. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Underskottet är löner som är till resurspersoner för elever i behov av stöd. Om vi väljer att ta bort dessa, i dagsläget är det 4.5 tjänster, kommer vi inte att kunna ge det stöd som elever har rätt till enligt skollag. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) Vi kommer att ha olika aktiviteter för elever och personal. Vecka 43 har vi en författarvecka/läsvecka. Under vissa onsdagskonferenser kommer vi organisera "hälso tema" för personalen. Vi har under vecka 41 startat olika organisrerade rastaktiviteter på F- 6. Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)
e
Månadsrapport Skived förskola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6040 Verks.chef/rektor SeS Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4071 Förskola 13 111 228-716 653 16 526 100 17 237 152-711 052 4072 Verksamhetspengar 386 779-8 104 504 900 504 900 0 4151 Projekt -47 763 47 763 0 0 0 4251 Fritidshem 3 137 716 115 484 4 337 600 4 634 470-296 870 4255 Förskoleklass 139 925-139 925 0 0 0 4351 BUN förvaltning 44 106-1 356 57 000 58 806-1 806 4352 Skolexpedition 339 608 4 417 458 700 464 113-5 413 4353 Ledningspersonal 44 106-1 356 57 000 58 806-1 806 4402 Skolhälsovård 329 925 11 325 455 000 447 677 7 323 4404 Psykolog och kurator 85 114 120 386 274 000 166 114 107 886 4407 Vaktmästare 244 601 33 424 370 700 330 101 40 599 4411 Undervisning 6 219 298 1 120 577 9 786 500 8 664 419 1 122 081 4413 Verksamhetspengar 415 712-7 337 544 500 544 500 0 4414 Särskilt stöd 1 790 824-1 790 824 0 2 219 596-2 219 596 4415 Grav funktionsnedsättning 338 781 238 419 769 600 334 899 434 701 4417 Kompetensutveckling 128 773 3 527 176 400 176 400 0 6002 Ensamkommande barn 0 0 0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 357 500 178 750 715 000 715 000 0 Summa 27 066 235-791 485 35 033 000 36 556 957-1 523 957 Summa exklusive IT 26 708 735-970 235 34 318 000 35 841 957-1 523 957 Totalt för enheten 13 498 008-724 758 17 031 000 17 742 052-711 052 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Terminsstarten har varit ganska tuff på många av mina enheter. För tillfället har jag sju personal deltid/heltids sjukskrivna. Jag har svårt att få vikarier och arbetbelastningen har varit hög då arbetslagen är underbemannade. Jag får signaler från fler att de är överbelastade. Det blir en ond cirkel som leder till stress och ohälsa. Jag fortsätter att förstärka med resurs på Hemgården och Gula Villan. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Kostnaderna ökar i takt med sjukskrivningarna. Det är inte bara deltids/heltidssjukskrivningar som kostar utan även korttidssjukskrivningar. Flera är under behandling på Clarahälsan vilket också börjar dra iväg. Vi behöver tänka tillsammans runt hur vi ska förbättra arbetsmiljön ute på våra förskolor. Jag är rädd för att det kommer att leda till svårigheter att erbjuda en god förskoleverksamhet om många av mina pedagoger är sjukskrivna eller helt enkelt söker sig till annat arbete. Utifrån barnperspektivet finns det inte något positivt med omsättningen av personal eller många vikarier. Kvalitet i förskolan är goda relationer med få vuxna som känner barnen väl. Det är därför väldigt viktigt att ta hand om de goda pedagoger vi har och erbjuda dem en god arbetsmiljö och en rimig arbetsbelastning. Det går inte att ersätta en förskollärare med en outbildad vikarie. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) De flesta barngrupper är i nuläget fulltaliga och klara med inskolningar. Hösten handlar mycket om att arbeta med värdegrund och relationer på förskolan, utifrån barnens ålder och behov. Hösten uppmärksammas såklart som årstid och Gubben höst har varit på besök. Flera av mina avdelningar har börjat med instagram där de delar med sig av sin verksamhet och information. Har varit uppskattat av föräldrar. Föräldramöten äger rum under september/oktober i förskolan. (kommentarer från uppföljningsmötet)
Månadsrapport Skived skola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6040 Verks.chef/rektor SeS Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4071 Förskola 13 111 228-716 653 16 526 100 17 237 152-711 052 4072 Verksamhetspengar 386 779-8 104 504 900 504 900 0 4151 Projekt -47 763 47 763 0 0 0 4251 Fritidshem 3 137 716 115 484 4 337 600 4 634 470-296 870 4255 Förskoleklass 139 925-139 925 0 0 0 4351 BUN förvaltning 44 106-1 356 57 000 58 806-1 806 4352 Skolexpedition 339 608 4 417 458 700 464 113-5 413 4353 Ledningspersonal 44 106-1 356 57 000 58 806-1 806 4402 Skolhälsovård 329 925 11 325 455 000 447 677 7 323 4404 Psykolog och kurator 85 114 120 386 274 000 166 114 107 886 Kurator anställd, vakant vårterminen 4407 Vaktmästare 244 601 33 424 370 700 330 101 40 599 4411 Undervisning 6 219 298 1 120 577 9 786 500 8 664 419 1 122 081 Kostnader för förstelärare gick på förvaltningen under våren 4413 Verksamhetspengar 415 712-7 337 544 500 544 500 0 4414 Särskilt stöd 1 790 824-1 790 824 0 2 219 596-2 219 596 Indragning 1.55 tjänst inför hösten 4415 Grav funktionsnedsättning 338 781 238 419 769 600 334 899 434 701 4417 Kompetensutveckling 128 773 3 527 176 400 176 400 0 6002 Ensamkommande barn 0 0 0 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 357 500 178 750 715 000 715 000 0 Summa 27 066 235-791 485 35 033 000 36 556 957-1 523 957 Summa exklusive IT 26 708 735-970 235 34 318 000 35 841 957-1 523 957 Totalt för enheten 13 568 227-66 727 18 002 000 18 814 904-812 904 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) Se över semeserlöneskulden. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Kommer inte hålla budgeten. Vi har elever som utifrån skollagen har rätt till särskilt stöd och det leder till ett underskott i budgeten. Det är inte heller hållbart att år efter år spara på verksamhets- och kompetensutvecklingpengarna för att kompensera personalkostnader. Vi behöver de pengarna till att vidareutveckla vår kompetens i att skapa goda lärmiljöer som på sikt kan leda till ett minskat behov av särskilt stöd. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) Författarvecka, läsveckor och gemensamt uppmärksamma FN-dagen. Vi försöker satsa lite extra på personalvård, kombinerar utevecklingsarbetet med aktiviteter som Walk and talk och relax. Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)
Månadsrapport Olsäter skola och Ullerud förskola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6020 Verks.chef/rektor SoU Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4071 Förskola 11 612 503-912 178 14 267 100 16 133 099-1 865 999 4072 Verksamhetspengar 584 503-254 128 440 500 440 500 0 4151 Projekt -230 276 230 276 0 0 0 4251 Fritidshem 4 013 665-837 415 4 235 000 5 561 745-1 326 745 4352 Skolexpedition 343 009 4 766 463 700 470 029-6 329 4353 Ledningspersonal 310 292 169 858 640 200 310 292 329 908 4402 Skolhälsovård 407 441 37 159 592 800 548 520 44 280 4404 Psykolog och kurator 389 102 25 048 552 200 524 102 28 098 4405 SYV 276 475 31 025 410 000 385 422 24 578 4407 Vaktmästare 110 648 155 227 354 500 177 720 176 780 4411 Undervisning 15 242 757-788 607 19 272 200 20 059 758-787 558 4413 Verksamhetspengar 929 539-123 139 1 075 200 1 075 200 0 4414 Särskilt stöd 542 852-542 852 0 1 076 231-1 076 231 4415 Grav funktionsnedsättning 1 029 994 858 581 2 518 100 1 389 994 1 128 106 4417 Kompetensutveckling 105 197 93 253 264 600 264 600 0 4431 Obligatorisk särskola 909 757 1 570 943 3 307 600 1 254 600 2 053 000 6002 Ensamkommande barn 1 502 118 525 357 2 703 300 2 067 729 635 571 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 593 500 296 750 1 187 000 1 187 000 0 Summa 38 673 076 539 924 52 284 000 52 926 543-642 543 Summa exklusive IT 38 079 576 243 174 51 097 000 51 739 543-642 543 Totalt för enheten 12 197 006-1 166 306 14 707 600 16 573 599-1 865 999 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) På våra förskolor i Deje och Olsäter har vi fulla barngrupper vilket innebär en hög arbetsbelastning vilket kräver förstärkning i verksamheten. Vi änvänder våra resurser så effektiv som möjligt. Olsäterskolan fungerar utmärkt. Vi har två lärare som går på mammaledighet under ht-17. Ser ut som vi kan använda oss av vår egen personal men vi behöver en på fritids 100%. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) Många barn påverkar våra verksamheter med hög arbetsbelastning och detta påverkar även barnen så de blir stressade. Sjukskrivningar pga stress och psykisk ohälsa är hög. Några är på väg tillbaka men det tar tid. För att motverka att personalen blir sjukskriven har vi förstärkt med resurser under del av dag, 9:00-15:00 tis-tor. Storkotten är igång igen och tar emot barn under hösten för att inte behöva fylla på resterande förskolor med ytterligare barn. Här använder vi personalen på Storkotten till att förstärka på Blomman och Kotten som har hög beläggning med barn från 6:00-17:30. Storkkotten tar med sig barnen över till de andra avdelningarna. Vi kommer även göra en femårs grupp av de femåringar som finns på Blåklinten för att kunna bereda plats för de barn som har ansökt om barnomsorg under våren. Rekrytering av personal till den nya förskolan börjar bli klar. Det finns en vakant tjänst i nuläget. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) Vi väntar ivrigt på den nya förskolan. Annars håller vi på att skola in alla barn i våra verksamheter. Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)
Månadsrapport Deje skola Pilarna kan du kopiera och lägga in i kolumnen för Trend Kommentera avvikelserna mot budget, dina verksamheter markerade gult: trenden är positiv, nettokostnaderna förväntas bli lägre (förklara avvikelserna och vad de beror på, jämför utfall/skillnad mot förra månaden, är trenden positiv/negativ framöver-fyll också in trendpilerna) oförändrad trend trenden är negativ, nettokostnaderna förväntas bli högre 6020 Verks.chef/rektor SoU Avvikelse mot budget tom september Årsbudget Årsprognos Prognosavvikelse mot årsbudget Trend Kommentarer Verkligt utfall tom Till och med september september 4071 Förskola 11 612 503-912 178 14 267 100 16 133 099-1 865 999 4072 Verksamhetspengar 584 503-254 128 440 500 440 500 0 4151 Projekt -230 276 230 276 0 0 0 4251 Fritidshem 4 013 665-837 415 4 235 000 5 561 745-1 326 745 4352 Skolexpedition 343 009 4 766 463 700 470 029-6 329 4353 Ledningspersonal 310 292 169 858 640 200 310 292 329 908 4402 Skolhälsovård 407 441 37 159 592 800 548 520 44 280 4404 Psykolog och kurator 389 102 25 048 552 200 524 102 28 098 4405 SYV 276 475 31 025 410 000 385 422 24 578 4407 Vaktmästare 110 648 155 227 354 500 177 720 176 780 Vakant tjänst del av hösten 4411 Undervisning 15 242 757-788 607 19 272 200 20 059 758-787 558 Speciallärare anställs inför hösten (ny tjänst) 4413 Verksamhetspengar 929 539-123 139 1 075 200 1 075 200 0 4414 Särskilt stöd 542 852-542 852 0 1 076 231-1 076 231 Pga speciallärare anställs kan stödet minskas 4415 Grav funktionsnedsättning 1 029 994 858 581 2 518 100 1 389 994 1 128 106 4417 Kompetensutveckling 105 197 93 253 264 600 264 600 0 4431 Obligatorisk särskola 909 757 1 570 943 3 307 600 1 254 600 2 053 000 6002 Ensamkommande barn 1 502 118 525 357 2 703 300 2 067 729 635 571 9203 IT-gem. nämd förd. kostn. 593 500 296 750 1 187 000 1 187 000 0 Summa 38 673 076 539 924 52 284 000 52 926 543-642 543 Summa exklusive IT 38 079 576 243 174 51 097 000 51 739 543-642 543 Totalt för enheten inkl Olsäterskolan 26 476 070 1 706 230 37 576 400 36 352 944 1 223 456 Vilka åtgärder (konkreta) kommer du att vidta för att hålla budget: (glöm inte ange när de ska vara vidtagna - kort -och långsiktiga åtgärder, vilken effekt i kronor förväntas de ge) se över hur vi mer effektivt kan använda resurser i grupper istället för individuellt mot enskilda elever. Vad behöver nämnden/politiken veta för att förstå hur åtgärderna påverkar verksamheten: (konsekvenser, beakta barnperspektivet) flera klassrum är små, många elever/klass i flera årskurser. Sjukskrivningar bland personal. Vi har behövt sätta in fler resurspersoner eftersom fler elever i behov av extra vuxna tillkommer. Svårt att hitta vikareier, med rätt kompetens eller "rätt" personer. Befintlig personal får stötta till. Vi ökar elevantalet totalt och många vill börja på Dejeskolan. Vad händer på din enhet närmaste månaden : (event, temadagar/veckor, särskilda insatser/arbete) forumteater med malte hallqvist, FN-dagen Överenskommelse förvaltning/politik: (kommentarer från uppföljningsmötet)
Tjänsteskrivelse 2017-10-17 Anmälan om delegeringsbeslut 2017 BUN 2017/42 Förslag till beslut - notera informationen Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listor och underlag på besluten finns diarieförda på barn- och ungdomskontoret och respektive skolområde. Peter Öhlander Bitr. barn- och utbildningschef 054-17 20 85 peter.ohlander@forshaga.se Beslutsunderlag Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse, 2017-10-17 Bilaga