-01-26 Kemikalieinspektionen Verksamhetsplan Beslutad -01-26
-01-26 Generaldirektörens förord Kemikalieinspektionen arbetar för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Vårt uppdrag är att utveckla lagstiftning och andra styrmedel, pröva ansökningar om tillstånd att få sälja och använda växtskyddsmedel och biocidprodukter samt att utöva tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor. Vårt utvecklingsarbete utgår från de fyra strategiska målen för 2012-2016: Arbetsgivare i toppklass Effektiv och professionell Samverkar och finner innovativa lösningar Tar täten i EU och internationellt för giftfria varor. Inför har ledningen beslutat att ärendehandläggningen inom prövning av bekämpningsmedel och frågor som rör förtroende och tillit har högsta prioritet. Detta innebär bland annat ett fortsatt stort fokus på arbetet med att effektivisera processer och arbetssätt inom tillståndsprövningen, utveckling av den interna kommunikationen med fokus på chefernas kommunikativa förmåga samt implementering av en ny medarbetarpolicy. Vi kommer också att arbeta systematiskt med handlingsplaner kopplade till den medarbetarundersökning som genomfördes hösten. Höstens budgetproposition formar de ekonomiska ramar som verksamhetsplanen för baseras på. Det innebär bland annat en minskning med 17 miljoner kronor avseende verksamhet inom Handlingsplanen för en giftfri vardag jämfört med och en förstärkning med 10 miljoner kronor för verksamhet inom prövning och tillsyn av bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen arbetar sedan 2011 för att i slutet av 2016 ha finans i balans det vill säga balans mellan de olika finansieringskällorna. För att nå finans i balans har omprioriteringar gjorts inom myndighetens olika verksamheter. Detta innebär för en ökning med omkring 6 mkr när det gäller verksamhet inom allmänkemikalieavgifterna. Nina Cromnier 2 (19)
-01-26 1 PLANERAD VERKSAMHET Kemikalieinspektionens verksamhet är planerad i enlighet med de processer som speglar vårt uppdrag enligt instruktionen. I denna myndighetsövergripande verksamhetsplan beskrivs verksamheten i form av mått och måltal. Varje avdelning och sekretariat redovisar mer i detalj de aktiviteter som är planerade att genomföras i sina respektive avdelnings och sekretariats verksamhetsplaner. Kemikalieinspektionens riskanalys för år är bilagd verksamhetsplanen. Kemikalieinspektionens processkarta Strategisk inriktning 2012-2016 och prioriteringar Kemikalieinspektionen har fyra strategiska mål som vi ska arbeta mot under en femårsperiod. Syftet med dessa mål är att förbättra och utveckla den verksamhet som vi ska genomföra enligt vårt uppdrag i instruktionen och andra beslut. Inför VP har Kemikalieinspektionen förtydligat och konkretiserat var Kemikalieinspektionen ska befinna sig 2016 i förhållande till de strategiska målen. Kemikalieinspektionen har beslutat om två prioriterade områden för kopplade till de strategiska målen. Det är ärendehandläggning inom tillståndsprövning och förtroende och tillit, både internt och gentemot våra intressenter. Inom dessa prioriteringar har myndighetsövergripandeövergripande insatser för tagits fram och finns redovisade i denna verksamhetsplan. Vi har tagit fram indikatorer för att kunna följa upp respektive strategiskt mål. 3 (19)
-01-26 2 STRATEGISKA MÅL 2012-2016 2.1 Arbetsgivare i toppklass Indikatorer Kommunikativt index Energiläckage från CTT-mätning Medarbetarindex Ledarskapsindex Madelene Sandgren Ann-Charlotte Jakobsson Ann-Charlotte Jakobsson Ann-Charlotte Jakobsson Insatser Slutdatum Fortsatt arbete med att utveckla den interna kommunikationen med fokus på chefernas kommunikativa förmåga. Madelene Sandgren -12-31 Medarbetarpolicy framtagen och kommunicerad. Ann-Charlotte Jakobsson -12-31 Systematiskt arbete med handlingsplaner kopplade till resultatet från medarbetarundersökning som genomfördes hösten Ann-Charlotte Jakobsson -12-31 2.2 Effektiv och professionell Indikatorer Nöjd kund index (NKI) WSA (Web Service Awards) Andel avslutade ärenden i förhållande till andel inneliggande ärenden ska öka inom olika ärendekategorier. Andelen beslut levererade i tid inom olika ärendekategorier ska öka. Medelvärde i handläggningstid för beslutade ärenden inom olika ärendekategorier ska minska. Ärendehandläggning sker i "ett" diarium. Elektronisk inrapportering av uppgifter till statistiken är möjlig. Gemensamt företagsregister finns. Stöd för gemensam avgiftshantering finns. Elektroniskt arkiv finns. En upplysningstjänst för frågor till Kemikalieinspektionen. Intressenternas uppfattning av hur tydliga kontaktvägarna till upplysningstjänsten är. Betyg på EA-värdering Madelene Sandgren Madelene Sandgren Agneta Westerberg Agneta Westerberg Agneta Westerberg Camilla Zetterberg Camilla Zetterberg Camilla Zetterberg Camilla Zetterberg Camilla Zetterberg Agneta Westerberg Agneta Westerberg Robert Sirkka Insatser Slutdatum Ny databas, IT-stöd som möjliggör en automation av anmälnings- och avgiftsprocesserna samt konsolidera de IT-stöd som finns idag och åstadkomma ett gemensamt produktregister, ämnesregiser och företagsregister. Projektet avslutas 2016. Camilla Zetterberg -12-31 4 (19)
-01-26 Insatser Slutdatum E-arkiv, en förstudie som syftar till att införa ett elektroniskt arkiv hos myndigheten. Flödeseffektivitet bekämpningsmedel - Implementera förslag på mer rationella riskbedömningsmetoder för miljön inom ramen för gällande regelverk med syfte att uppnå bättre kvalitet och effektivare miljöriskbedömning Camilla Zetterberg -12-31 Agneta Westerberg -12-31 Flödeseffektivitet bekämpningsmedel - Fortsätta samarbete och kunskapsutbyte med andra myndigheter både i Sverige och inom EU avseende planering, uppföljning och ärendehantering. Balans mellan god service och kvalitet - Kommunikationsplan för att tydliggöra kommunikationen med företag och bransch. Följa upp åtgärder som en konsekvens av inspektionen som gjorts av Food and Veterinary Office, avseende bland annat genomförandet av de krav på tillsyn och tillståndsprövningen som följer av växtskyddsmedelsförordning (EG) nr 1107/2009 (insatsen är i samverkan mellan TOR, TOU, och GDstaben). Flödeseffektivitet bekämpningsmedel - Vidareutveckla, optimera och anpassa processer, arbetssätt, roller och ansvarsområden efter resultat från värdeflödesanalysen. Flödeseffektivitet bekämpningsmedel - förstudie inför kravställan till ett projekt för att utveckla en prognosmodul i Ärendekompassen Agneta Westerberg -12-31 Agneta Westerberg -12-31 Agneta Westerberg -12-31 Agneta Westerberg -12-31 Agneta Westerberg -12-31 Utveckla intern styrning och uppföljning (styrmodellen) Robert Sirkka -12-31 Implementera budgetverktyg (IT-verktyg) Robert Sirkka -12-31 Tydliggöra arbetssätt, roller och ansvar inom Kemikalieinspektionen inom processen för att ta ut avgifter Robert Sirkka -12-31 Översyn av möteskulturen på myndigheten. Nina Cromnier -12-31 Översyn och utveckling av rutiner och mallar samt stöd till avdelningar, enheter och sekretariat i deras motsvarande översyns- och utvecklingsarbete. Översyn och utveckling av rutiner för krishantering, utveckla och komplettera Kemikalieinspektionens krishanteringsdokumentation kopplat till myndighetens ledningssystem. Stödja avdelningschefen på Tillståndsprövning i utveckling av styrning, uppföljning och redovisning enligt mål och återrapporteringskrav. Nina Cromnier -12-31 Nina Cromnier -12-31 Nina Cromnier -12-31 2.3 Samverkar och finner innovativa lösningar Indikatorer Antal pågående branschdialoger. Kemikalieinspektionen har ett näringslivsråd. Antal möten med branschorganisationer och företag där GD medverkar där agendan skapats gemensamt. Antal samverkansavtal med andra myndigheter. Samverkansprojekt med andra myndigheter. 5 (19)
-01-26 Insatser Slutdatum Lansera nya www.kemi.se Madelene Sandgren -06-30 Utveckla konsumentupplysningstjänsten med Konsumentverket Madelene Sandgren -12-31 Samordna myndighetens insatser och kontakter kopplade till Miljömyndighetsutredningen Nina Cromnier -12-31 Starta nationella åtgärdsprogram i samverkan med berörda. -12-31 Inom ramen för miljömålsrådets arbete, i samarbete med andra myndigheter, ta fram åtgärder som ökar takten i miljömålsarbetet -12-31 2.4 Tar täten i EU och internationellt för giftfria varor Indikatorer Antal dossiers och ämnesutvärderings inom Reach producerade av Kemikalieinspektionen. Antal rapportörskap inom Reach. Antal länder där Sverige har bidragit med råd om utveckling av nya lagar eller myndighetsfunktioner eller stöd i implementering av konventioner. Antal internationella vägledningsdokument som Sverige har bidragit till. Deltagande vid möten i internationella konventioner och överenskommelser. Antal tillsynsinsatser med relevans för barnperspektivet. Kemikalieinspektionen har bidragit till hög skyddsnivå för de strategiska områdena (nano etc.) bl.a. genom att bidra till vetenskapligt baserade kriterier. Gemensam tillsyn i samarbete med andra myndigheter och länder Informationsutbyte via RIPE, dvs. tips till/från annat land. Camilla Zetterberg Camilla Zetterberg Camilla Zetterberg Insatser Slutdatum Genomföra uppdrag enligt regeringsuppdrag giftfri vardag. -12-31 6 (19)
-01-26 3 VERKSAMHET 3.1 Utveckla lagstiftning och andra styrmedel 3.1.1 Utveckla strategiska områden och styrmedel 3.1.2 Genomföra uppdrag Regeringsuppdragen ligger under rubrik 4. 3.1.3 Utvärdera ämnen Utvärdering av aktiva ämnen i växtskyddsmedel enligt den tidplan som fastslagits genom förordningen för växtskyddsmedel samt genom kommissionens tidplaner. 2st Katarina Lundberg Utvärdering av aktiva ämnen i biocider enligt den tidplan som fastslagits genom förordningen för biocider samt genom kommissionens tidplaner. 1st Katarina Lundberg 3.1.4 Ta fram åtgärdsförslag enligt Reach och CLP Antal inskickade dossiers från Kemikalieinspektionen för harmoniserad klassificering, särskilt farliga ämnen (SVHC) för upptag på kandidatförteckningen eller för begränsning 8st 8st Agneta Falk-Filipsson 3.1.5 Koordinera EU-arbetet Antal avslutade RAC- och SEAC-rapportörskap under Reach. 4st Lisa Anfält 3.1.6 Bedriva internationellt arbete Antal genomförda utbildningar om strategier för kemikaliekontroll (ITP). Kemikalieinspektionen har genomfört regionalt kemikalieforum i Sydostasien 2st 2st 1st 7 (19)
-01-26 3.1.7 Ta fram föreskrifter 3.2 Tillståndspröva upplysa och annan regeltillämpning 3.2.1 Pröva ansökningar och dispenser för bekämpningsmedel Andelen avslutade av totalt antal inkomna växtskyddsmedelsärenden. Antalet avslutade biocidproduktsärenden ska vara större än antalet inkommande ärenden. Minska den genomsnittliga genomströmningstiden (handläggningstiden) för prövning av växtskyddsmedelsärenden där Sverige inte är beroende av annat land. Minska genomströmningstiden (handläggningstiden) för prövning av biocidproduktsärenden där Sverige inte är beroende av annat land. 60% Agneta Westerberg 100% Agneta Westerberg 10% Agneta Westerberg 10% Agneta Westerberg 3.2.2 Pröva dispenser för allmänkemikalier 3.2.3 Upplysa och utbilda 3.2.4 Annan regeltillämpning Andelen vunna överklaganden ska öka. 80% 70% Markos Stavroulakis 8 (19)
-01-26 3.3 Utöva tillsyn och ta fram kemikaliestatistik 3.3.1 Utföra operativ tillsyn Antal inspektioner kemiska produkter. 320st 330st Camilla Zetterberg Antal inspektioner bekämpningsmedel. 130st 95st Mats Forkman Antal inspektioner varor. 250st 160st Mats Forkman 3.3.2 Ge tillsynsvägledning 3.3.3 Tillsynssamarbete inom EU 3.3.4 Förvalta register och producera statistik Andel produkter som inrapporteras via e- anmälan till produktregistret. 70% 65% Robert Johansson 3.4 Stödprocesser 3.4.1 Ekonomi Produktiv tid för medarbetare i kärnverksamheten. Prognossäkerhet budgeterade kostnader och intäkter jämfört med utfall vid T1, T2 och T3. 80% Robert Sirkka 3% Robert Sirkka 3.4.2 HR Genomförda utvecklingssamtal med överenskomna handlingsplaner. Gemensam kompetensförsörjningsplan på myndigheten framtagen. Samtliga enheter/sekretariat/avdelningar har genomfört kompetensworkshop. 100% 100% Ann-Charlotte Jakobsson Ja Ann-Charlotte Jakobsson 100% Ann-Charlotte Jakobsson 9 (19)
-01-26 Samtliga medarbetare känner till den nya medarbetarpolicyn. 100% Ann-Charlotte Jakobsson 3.4.3 Kommunicera 3.4.4 IT 3.4.5 Hantera handlingar Begäran om utlämnande av handlingar ska ha hanterats inom 1 dygn. Andelen av inkommande handlingar som registrerats i EDOK inom 1 dygn. 95% 95% Robert Johansson 95% 95% Robert Johansson 3.4.6 Lokaler och säkerhet 3.4.7 Internt miljöarbete Minskad förbrukning av verksamhetsel per lokalyta jämfört med 2013. Börja kompostera matavfall och minska hushållsavfallet jämfört med. Ja 2% Robert Sirkka 3% Robert Sirkka 3.4.8 Ta ut avgifter 3.5 Ledningsprocessen 3.5.1 Ledning 10 (19)
-01-26 4 MÅL, ÅTERERINGSKRAV OCH VILLKOR I REGLERINGSBREVET Mål och återrapporteringskrav Slutdatum Återrapportering - Handlingsplan för en giftfri vardag. Kemikalieinspektionen ska redovisa resultat och kostnader för genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag inkl. EU-arbete. I redovisningen ska myndigheten beskriva vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av de särskilda medel som tilldelats myndigheten för arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag. Myndigheten ska särskilt redovisa sitt arbete på följande områden: - nationella begränsningar - strategi för arbetet med högfluorerade ämnen - ökad satsning på information om farliga ämnen Mål - Prövning av bekämpningsmedel Prövningen av bekämpningsmedel ska så långt som möjligt effektiviseras i syfte att förkorta handläggningstiderna men med bibehållande av en hög rättssäkerhet och en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionen ska påskynda harmoniseringen av prövningen inom EU för växtskyddsmedel och biocidprodukter och därmed upprätthålla avsett skydd för hälsa och miljö. Återrapportering Bekämpningsmedel Kemikalieinspektionen ska redovisa: - handläggningstiderna för växtskyddsmedel respektive biocidprodukter - kostnader för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter samt intäkterna uppdelat per resultatområde - antalet inkomna respektive avslutade ärenden per år de senaste fem åren - antalet ärenden äldre än 5 år - analysera och kommentera de uppgifter och siffror som lämnas Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som har genomförts för att effektivisera prövningen av bekämpningsmedel. Återrapportering - Miljöteknik Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myndigheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik eller miljöinnovationer. Återrapportering - Könsuppdelad statistik Kemikalieinspektionen ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, redovisa, analysera och kommentera statistiken efter kön. Återrapportering - Användning av bekämpningsmedel Kemikalieinspektionen ska redovisa sitt arbete vad det gäller rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets för förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel i fråga om statisk om användning i jordbruket av bekämpningsmedel. Återrapportering - EU och internationellt Kemikalieinspektionen ska redovisa sitt EU- och internationellt arbete. Redovisningen ska innehålla antalet förslag på begränsning, ämnesutvärderingar och förslag på klassificering och identifiering av särskilt farliga ämnen (upptag på kandidatförteckningen). Av redovisningen ska även framgå myndighetens påverkansarbete för arbetet med hormonstörande ämnen, farliga kemikalier i textilier, kadmium, EU-kommissionens allmänna miljöhandlingsprogram samt det globala arbetet med sikte på post- 11 (19) -12-31 Agneta Westerberg -12-31 Agneta Westerberg -12-31 -12-31 Ann-Charlotte Jakobsson -12-31 Agneta Westerberg -12-31 -12-31
-01-26 Mål och återrapporteringskrav Slutdatum agendan, Minamatakonventionen om kvicksilver och Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Återrapportering - Utgiftsprognoser Kemikalieinspektionen ska redovisa prognoser för -2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budget. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion ifrån ESV. 20/1, 20/2, 5/5, 27/7, 26/10. Robert Sirkka -12-31 Villkor i Regleringsbrevet Slutdatum Villkor ap.l Kemikalieinspektionen Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat ChemSec). Medlen betalas ut mot rekvisition. Villkor Högst 2 000 000 kr av anslagsposten ska användas för Naturvårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska exponeringen för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp. Villkor Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat. Villkor Från anslaget ska medel användas för Kemikalieinspektionens insats i utvecklingen av en konsumentupplysningstjänst. Arbetet ska bedrivas i samråd med berörda aktörer. Villkor ap.2 Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel Kemikalieinspektionen ska från anslaget betala ut högst 4 000 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 1 500 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska handläggningstiderna. Villkor för anslag 1:7 ap 2 i Internationella organisationer Kemikalieinspektionen. 500 000 kronor disponeras av Kemikalieinspektionen. Bidrag till internationella organisationer (RB Kammarkollegiet) Robert Sirkka -12-31 -12-31 -12-31 Madelene Sandgren -12-31 Agneta Westerberg -12-31 -12-31 12 (19)
-01-26 5 REGERINGSUPPDRAG Regeringsuppdrag Slutdatum Farliga ämnen i textil (RB Kemikalieinspektionen) -12-01 Farliga ämnen i byggprodukter (RB Kemikalieinspektionen i samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten) Information om nanomaterial. (RB Kemikalieinspektionen i samråd med Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket) Uppdrag att inom ramen för miljömålsrådets arbete, i samarbete med andra myndigheter, ta fram åtgärder som ökar takten i miljömålsarbetet.. Miljömålsrådet består av bland andra Kemikalieinspektionen. Årligen med start 2016. Handlingsplan för att genomföra strategin om en giftfri vardag och nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö -2017 Handlingsplanen för Giftfri vardag. Livsmedelsverket i dialog med Kemikalieinspektionen. (RB Livsmedelsverket) Icke farligt byggnads- och rivningsavfall. Naturvårdsverket i samråd med Kemikalieinspektionen. (RB Naturvårdsverket) Tillsynsredovisning. Naturvårdsverket i samråd med Kemikalieinspektionen. (RB Naturvårdsverket) Till regeringen lämnat slutredovisning för handlingsplanen giftfri vardag 2011-. (Särskilt uppdrag Kemikalieinspektionen) Screening av förekomster av miljögifter. Naturvårdsverket (RB Naturvårdsverket, tillsammans med Kemikalieinspektionen m.fl.) Dokumentsystem för byggprodukter vid nybyggnation. Boverket i samråd med Kemikalieinspektionen m fl. (RB Boverket) Uppdrag att utvärdera effekterna av bekämpning av översvämningsmyggor (Naturvårdsverket i samråd bl.a. Kemikalieinspektionen) Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan (redovisning till m- dep med kopia Tillväxtverket) Uppdrag om en mötesplats för teknikinnovation. (Energimyndigheten i samråd med bl.a. Kemikalieinspektionen) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (rapportering till Tillväxtverket) Uppdrag att följa upp antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner (rapportering till Socialstyrelsen) Uppdrag att ta fram upphandlingskriterier för Giftfri förskola (rapportering i samarbete med Konkurrensverket) Uppdrag att ta fram Fördjupad utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen (rapportering till Naturvårdsverket) Uppdrag åt Naturvårdsverket om årlig uppföljning av nationella miljömål och etappmålen. (Naturvårdsverket i samverkan med Kemikalieinspektionen.) -12-01 Camilla Zetterberg -12-01 2016-03-01 2017-09-01-02-27-03-01 Camilla Zetterberg -04-15 -01-31 -12-31 -12-31 -11-01 -01-31 -03-15 1 mars år -2021-12-31-05-04-09-01-03-18 13 (19)
-01-26 Regeringsuppdrag Slutdatum Uppdrag att analysera forskning som kan bidra till Giftfri miljö (Formas i samarbete Kemikalieinspektionen och Vinnova) Uppdrag att övervaka miljön i Hanöbukten under 3 år, samband miljöfarliga ämnen och fiskhälsa (rapporteras till HaV efter i samråd med Kemikalieinspektionen m.fl. myndigheter ) Uppdrag beträffande prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bl.a. upprättande av miljökonsekvensbeskrivning.(naturvårdsverket i samråd med Kemikalieinspektionen.) Uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp (del av Giftfri vardag). (Naturvårdsverket i samverkan med Kemikalieinspektionen.) -10-31 2018-02-28-05-31 2016-12-01 14 (19)
-01-26 6 BUDGET 6.1 kostnader per finansiär Kostnader/intäkter (tkr) - Ledning, stöd, individ- OH mm (V-kod 9*) Fikod 11 Kärn verksam het (Vkod 2-8*) Fikod 11 HP Fikod 111 Allmän kemikali eavgifter Fikod 32 Anslag 1:6 ap 2 Fikod 31* Anslag 1:7 ap.2 Fikod 11 SERP Fikod 21 ECHA Fikod 415 Twinnin g Fikod 51 Sida Fikod 51 NV Fikod 23 Summa Övriga intäkter -270-270 0 0 0 0 0 0 0 0 0-540 Övriga bidrag 0-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0-52 Sum övr. int. och bidr -270-322 0 0 0 0 0 0 0 0 0-592 Lön och sociala avgifter 75 117 34 345 9 053 17 070 25 025 0 6 488 468 37 5 773 885 174 262 Lokalkostnader 13 876 83 0 0 5 0 0 0 0 0 0 13 964 Konsultkostnader 12 170 2 777 1 775 1 638 425 0 2 031 0 0 0 0 20 816 Övriga kostnader 11 603 3 499 622 1 486 457 0 114 0 10 1 200 300 19 291 Finansiella kostnader 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 Avskrivningar 4 175 1 200 0 860 1 485 0 0 0 0 0 0 7 720 Underskott SERP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lämnade bidrag 0 5 000 2 000 0 4 500 500 0 0 0 20 000 0 32 000 Summa kostnader 117 091 46 904 13 450 21 054 31 897 500 8 633 468 47 26 973 1 185 268 203 Sum Kostnader/Övr intäker o bidrag OH ledning, stöd, individ OH (verksamhetskod 9*) 37 %, egna kst, vht 9* Summa exkl mynd.gem OH OH gemensamma kostnader 85 %, kst 94* och 99*, vht 9* Totala kostnader inkl gem OH 116 821 46 582 13 450 21 054 31 897 500 8 633 468 47 26 973 1 185 267 611-37 354 12 908 3 674 6 333 9 278 0 2 455 177 14 2 181 334 0 79 467 59 490 17 124 27 387 41 176 500 11 087 646 61 29 154 1 519 267 611-85 812 29 653 8 440 14 548 21 315 0 5 639 407 32 5 010 767 0-6 345 89 143 25 565 41 935 62 491 500 16 726 1 053 94 34 164 2 285 267 611 6.2 intäkter av anslag Anslag och intäkter (tkr) Anslag 1:6 ap.1 150 298 Anslag 1:6 ap.2 62 491 Anslag 1:7 ap. 2 500 Summa anslag 213 289 15 (19)
-01-26 6.3 övriga intäkter Intäkter (tkr) Avgiftsinkomster SERP 16 726 Bidrag ECHA 1 053 Twinning 94 Övriga intäkter 540 Intäkter av bidrag från Sida 1) 34 164 Intäkter av bidrag från NV 1) 2 285 Övriga intäkter av bidrag 52 Finansiella intäkter Summa övriga intäkter 54 914 1). Inkl finansiering av tranfereringar 6.4 kostnader per kostnadsslag Kostnader (tkr) Lön och sociala avgifter 174 262 Lokalkostnader 13 964 Konsultkostnader 20 816 Övriga kostnader 19 291 Finansiella kostnader 150 Avskrivningar 7 720 Underskott av SERP 0 Lämnade bidrag och tjänste export 32 000 Summa kostnader 268 203 16 (19)
-01-26 6.5 lönekostnader per avd/sekr Lönekostnader (tkr) Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel 62 257 Tillstånd och upplysning 42 249 Tillsyn och registratur 31 396 GD och GD-Stab 5 523 Kommunikation 6 459 Juridik 6 382 HR 6 358 Eksek 14 138 Råden 0 KemI personalkostnader -500 KemI gemensamt 0 Summa kostnader 174 262 6.6 konsultkostnader per avd/sekr Konsultkostnader (tkr) Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel 3 265 Tillstånd och upplysning 701 Tillsyn och registratur 3 520 GD och GD-Stab 0 Kommunikation 2 315 Juridik 0 HR 2 590 Eksek 7 125 Råden 0 KemI personalkostnader 200 KemI gemensamt 1 100 Summa kostnader 20 816 17 (19)
-01-26 6.7 övriga kostnader per avd/sekr Övriga kostnader (tkr) Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel 5 857 Tillstånd och upplysning 1 774 Tillsyn och registratur 1 912 GD och GD-Stab 248 Kommunikation 1 384 Juridik 266 HR 1 780 Eksek 2 600 Råden 0 KemI personalkostnader 1 720 KemI gemensamt 1 750 Summa kostnader 19 291 6.8 Investeringsbudget ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling av dataprogram mm Nytt produktregister 2 300 Webbplats, extern och intern 250 Mjukvara 400 Summa immateriella anläggningstillgångar 2 950 Maskiner/inventarier 1 900 Summma materiella anläggningstillgångar 1 900 SUMMA 4 850 18 (19)
-01-26 6.9 för avgiftsbelagd verksamhet sär intäkterna ej disponeras, allmänkemikalier Intäkter och kostnader allmänkemikalier Intäkter 43 000 Kostnader Produktregistret 11 813 Upplysning och utbildning 13 037 Tillsyn 16 774 Pröva ansökningar (bl.a. generiska namn) 33 Summa kostnader 41 657 Årets beräknade överskott 1 343 Ackumulerat överskott från tidigare år 50 823 Ackumulerat överskott 52 166 6.10 för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras, bekämpningsmedel Intäkter och kostnader bekämpningsmedel 19 (19) Årsavgifter 25 800 Ansökningsavgifter 15 100 Intäkter 40 900 Kostnader Tillståndsprövning (avgift) inkl juriststöd 39 825 Tillsyn, inkl juriststöd 6 070 Upplysning och utbildning 2 852 Spider-förvaltning och avskrivning 1 735 Bidrag till SJV och SLV 4 500 Summa kostnader 54 982 Beräknade underskott -14 082 Ackumulerat underskott från tidigare år -74 206 Ackumulerat underskott -88 288