Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2013-10-28 UN-2013/8 Utbildningsnämnden Internbudget och Verksamhetsplan 2014 UN-2013/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta bifogad internbudget och verksamhetsplan för 2014 att översända handlingen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, samt att införa månadsvis avräkning inom grundskolan Klas Bergström (M)
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Peter Svantesson Datum UN-2013/8 2013-10-29 Utbildningsnämnden Internbudget och Verksamhetsplan 2014 UN-2013/8 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta bifogad internbudget och verksamhetsplan för 2014 att översända handlingen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, samt att införa månadsvis avräkning inom grundskolan Sammanfattning Bifogad internbudget skiljer sig på några punkter från den av kommunfullmäktige antagna Mål & Budget 2014. Bl. a har medel flyttats från ändamål grundskola till ändamål förskola. Syftet har varit att kunna driva de två verksamheterna 2014 med oförändrad personaltäthet och gruppstorlek. Något som inte varit möjligt utan omfördelningen. Bakgrunden är att lokalutnyttjandet kan effektiviseras inom skolans område pga. det ökade elevtalet medan motsvarande möjlighet inte finns inom förskoleområdet. I materialet finns vidare en teknisk justering inom den obligatoriska särskolan i syfte att anpassa budgeten efter förändringar i baskontoplanen och räkenskapssammandraget. Enligt SCB och SKL skall kostnaden för särskoleelevernas fritidshem konteras under ändamål grundskola. I materialet har också posten övriga intäkter omprövats inom några ändamål som konsekvens av uppdaterad kunskap om elever från andra kommuner som sökt sig till Knivstas skolor etc. Till sist vill nämnden fästa uppmärksamhet på två förändringar i resursfördelningen till förskolorna och skolorna. Dels föreslås att utbetalningarna till skolorna skall bygga på elevräkningar varje månad i stället för som nu två gånger per år. Dels införs ett glesbygdsstöd för verksamheter som ligger mer än 7 km från centralorten på 84 tkr förskola och 196 tkr grundskola. I dagsläget kommer enbart kommunala enheter att omfattas av stödet varför stödet finansieras genom en omfördelning mellan de kommunala enheterna. Systemet skall ses som en interimslösning och bör omprövas i 2015 års budget. Peter Svantesson utbildningschef 1
Verksamhetsplan och internbudget för Utbildningsnämnden 2014 1 Bakgrund/Inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Nationella mål/lagstiftning Den gällande lagstiftning och de nationella mål som ligger som grund för hela verksamheten är, Den nya skollagen SFS 2010:800, som du hittar du här: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800&format=text Läroplaner finns upplagda som pdf-dokument på skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Mål fastställda i policys/planer Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Skol- och förskoleplan, kvalitetsdeklarationer för förskola/skola samt Plan för full delaktighet. 1.3 verksamhetens omfattning/volymer 2013 2014 2015 2016 2017 Barn i förskolan 1 156 1 195 1 224 1 278 Elever i grundskolan 2476,7 2 595 2 712 2 829 2 909 Elever på gymnasiet 598 554 539 570 622 Elever i obligatorisk särskola 15,5 16 15 15 15 Elever i gymnasiesärskola 5,5 8 8 8 8 Personal Över hälften av kommunens anställda är verksamma inom nämndens verksamhetsområde Lokaler ca 35 000 Kvm 2013 2014 2015 Ekonomi 129 200 133 278 138 990 Grundskola och skolbarnsomsorg 245 164 264 305 281 962 Gymnasieskola 61 086 62 307 63 553 Obligatorisk särskola 10 054 10 255 10 460 Gymnasiesärskola 4 714 4 808 4 904 Större förändringar: Elevhälsan flyttar till Servicehuset vid halvårsskiftet 2014. Tillbyggnad Långhundra klar ht 2014. Inflytt Högåsskolan januari 2015. 1
Vision 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. Knivstas identitet En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala En kommun öppen för förändringar En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle En växande kommun med 20 000-25 000 invånare Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta Kommun KF:s långsiktiga inriktning, uppdrag och mål till nämnden, Mål o Budget 2014 Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Nämndens åtagande: Kommunens resursfördelningsmodell styr resurserna till verksamheterna utifrån politiska prioriteringar. Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande personalpolicy. Nämndens verksamheter följer detta regelverk. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, genom till exempel kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna 2
Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Nämndens åtagande: Nämnden åtar sig att arbeta i enlighet med fullmäktiges intentioner. Särskilt skall märkas: att barnen/eleverna/föräldrarna tillförsäkras valfrihet genom förskole- och skolpengssystemet. Pengen följer med till den förskola/skola man valt. att alternativa driftformer uppmuntras bl. a genom tudelningen av förvaltningsorganisationen. Utbildningschefen ansvarar för alla kommunens barn/elever och har ett särskilt ansvar för att de kommunala och fristående enheterna garanteras lika villkor. Skolchefen om än underordnad utbildningschefen - ansvarar för effektivitet och resultat i de kommunala enheterna. att arbetet med kvalitetssäkring skall effektiviseras genom att förvaltningen senast 2014-09-30 lägger fram förslag om hur de olika styrdokumenten skall synkroniseras och antalet dokument kan minskas. Hållbar utveckling - Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Nämndens åtagande: Nämnden åtar sig att arbeta i enlighet med fullmäktiges intentioner. Kommunfullmäktiges mål för utbildningsnämnden Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 10 bästa i SKL: s ranking 2014 Läraryrkets status måste långsiktigt förbättras i Knivsta Kommun Inriktningen på det pedagogiska arbetet inom grundskolan bör i hög grad präglas av det som är signifikant för skolförbättring och skoleffektivitet Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter Nolltollerans mot mobbing och diskriminering Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras 3
Åtagande: Nämnden kommer att genom internkontroll och regelbunden uppföljning av verksamheten följa resultaten i skolan och vidta möjliga åtgärder för förbättringar. Indikatorer: Andel elever som uppnår minst godkänt i samtliga ämnen Meritvärden Gymnasiebehörighet Betygsstatistik Resultat Nationella prov (åk 3, 6, 9) Mål: Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Åtagande: Nämnden strävar efter att bibehålla barngruppernas storlek under 2014. Indikatorer: Antal barn per barngrupp enligt oktobermätning. Mål: Nolltolerans mot mobbing och diskriminering. Åtagande: Alla förskolor och skolor har planer mot diskriminering och kränkande behandling som systematiskt följs upp av såväl verksamheten som nämnden och som vid behov revideras. Indikatorer: Föräldra- och elevenkäter visar att barnen känner sig tryggare i förskolan och skolan Mål: Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras Åtagande: Vid kommunens egentillsyner av grundskolan ska en särskild granskning av fritidshemmet vid skolan göras. Indikatorer: Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser skall upprättas för fritidshem och fritidsklubb för varje läsår. Dokumenten ska visa hur verksamheten bedrivs utifrån gällande styrdokument och analys av resultatet den kvalitet som uppnås. Ekonomi totalt för nämnden Resultatuppställning nämnden Utbildningsnämnden KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag 475 428 475 428 Intäkter 9 410 14 852 Kostnader 484 838 490 280 Resultat 0 0 4
1.4 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 2. Nämndens egna mål till verksamheten Block 4 A, Förskoleverksamhet Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag 131 947 133 647 Intäkter 2 958 4 300 Kostnader 134 905 137 947 Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Ökad IT-användning i förskolan. Förvaltningens åtagande Förvaltningens åtagande är att implementera den nya It-strategin som beslutas av nämnden vid årsskiftet. Indikatorer: Genom enkät till kommunens förskolechefer som mäter it-användningen i arbetet med barnen. Nämndens mål för verksamheten: Arbetet med naturvetenskapliga teman i förskolan skall fördjupas Förvaltningens åtagande Förvaltningens åtagande är uppfylla målet Indikatorer: Andelen pedagoger med NTA - utbildning har ökat. ns verksamhetsberättelser visar hur arbetet med de naturvetenskapliga ämnena bedrivits. Block 4 B Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag 263 095 263 145 Intäkter 5 100 6 000 Kostnader 268 195 269 145 Resultat 0 0 5
Nämndens mål för verksamheten: Utveckla undervisningen genom ökad IT-användning Förvaltningens åtagande Förvaltningens åtagande är att implementera den nya It-strategin som beslutas av nämnden vid årsskiftet. Indikatorer: Genom enkät till kommunens rektorer som mäter it-användningen i undervisningen. Nämndens mål för verksamheten: Öka mål- och resultatuppfyllelsen i grundskolan Förvaltningens åtagande Förvaltningens åtagande är att öka mål- och resultatuppfyllelsen i grundskolan Indikatorer: Högre resultat på nationella proven i åk 3, 6 och åk 9 Högre meritvärden Ökad gymnasiebehörighet Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen Samtliga indikatorer är en jämförelse med resultaten 2013 Nämndens mål för verksamheten: Pojkarnas resultat i åk 3, 6 och åk 9 ska öka Förvaltningens åtagande Förvaltningens åtagande är att pojkarnas resultat i åk 3, 6 och åk 9 ska öka Indikator: Pojkarnas måluppfyllelse, meritvärden och gymnasiebehörighet ska vara likvärdiga med motsvarande bland flickorna 6
Knivsta kommuns operativa mål i matematik till 2015 Målen beslutade i utbildningsnämnden 2013-07-17 1. Alla elever i åk 3 ska klara alla delprov i nationella proven i matematik år 2015 Vt 2012 Vt 2013 Vt 2014 Vt 2015 84% 87% 2. Alla elever i åk 6 och 9 ska uppnå minst betyget E i matematik år 2015 Ht 2011 Vt 2012 Ht 2012 Vt 2013 Ht 2013 Vt 2014 Ht 2014 Vt 2015 Åk 6 E - - 25% 12% Åk 6 F - - 1% 0,35% Åk 9 G/E 40% 43% 25% 17% Åk 9 IG/F 5% 5% 3% 2% 3. Andelen procent elever med betyg A i matematik i åk 6, ska öka till år 2015 Ht 2011 Vt 2012 Ht 2012 Vt 2013 Ht 2013 Vt 2014 Ht 2014 Vt 2015 Åk 6 - - 6% 9% 4. Andelen procent elever med betyg A i matematik i åk 9, ska öka till år 2015 Ht 2011 MVG Vt 2012 MVG Ht 2012 A Vt 2013 A Åk 9 8% 14% 4% 9% Ht 2013 A Vt 2014 A Ht 2014 A Vt 2015 A 5. Elevernas inställning till matematik skall från 2014, mätas i den årliga elevenkäten Gäller årskurserna 2, 6, 7,8, 9 Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att genomföra elevernas utbildning så att målen kan uppnås. Block 4C Obligatorisk särskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag 10 255 8 505 Intäkter 102 102 Kostnader 10 357 8 607 Resultat 0 0 7
Nämndens mål för verksamheten: Den obligatoriska särskolan ska vara en trygg verksamhet med hög kvalitet. Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att genomföra en enkät till föräldrar och elever i verksamheten. Enkäten skall redovisas för nämnden vart annat år med start 2014. Indikatorer Genom en enkät till berörda elever och föräldrar få en bild av verksamhetens kvalitet. Block 4D Gymnasieskola, intern Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag 7 541 7 541 Intäkter 0 3 200 Kostnader 7 541 10 741 Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Kvaliteten på utbildningen skall vara fortsatt hög. Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att driva gymnasieutbildning av god kvalitet med gällande styrdokument. Ansvarig för verksamheten är rektor för Sjögrenska/Vuxenutbildningen/SFI. Indikatorer I verksamhetsberättelsen redovisas genomströmningstid och resultat. Block 4E Gymnasieskola, extern Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag 52 727 52 727 Intäkter 750 750 Kostnader 53 477 53 477 Resultat 0 0 De elever som valt gymnasieutbildningar utanför Knivsta kommun vare sig de är kommunala eller fristående - går i gymnasieskolor med andra huvudmän. Knivsta kommun kan inte styra dessa verksamheter och kan heller inte göra några åtaganden. 8
Block 4F Gymnasiesärskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag 4 808 4 808 Intäkter 41 41 Kostnader 4 849 4 849 Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Gymnasiesärskolan ska vara en trygg verksamhet med hög kvalitet. Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att genomföra en enkät till föräldrar och elever i verksamheten. Enkäten skall redovisas för nämnden vart annat år med start 2014. Indikatorer Genom en enkät till berörda elever och föräldrar få en bild av verksamhetens kvalitet. Block 4G Vuxenutbildning Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag 2 736 2 736 Intäkter 235 235 Kostnader 2 971 2 971 Resultat 0 0 Nämndens mål för verksamheten: Andelen godkända elever ska vara hög och med en kort genomströmningstid. Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att skaffa information om elevernas resultat hos externa utbildningsanordnare och befästa, helst förbättra, studieresultaten. Ansvarig för verksamheten är rektor för Sjögrenska/Vuxenutbildningen/Sfi. Indikatorer Utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen med tydliga analyser av verksamhetens resultat. Vuxenutbildningen ska ha en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse. Block 4H Svenska för invandrare (SFI) Resultatuppställning Verksamhet KF-budget (tkr) Nämndbudget (tkr) Kommunbidrag 1 285 1 285 Intäkter 224 224 Kostnader 1 509 1 509 Resultat 0 0 9
Nämndens mål för verksamheten: SFI ska upprätta ett samarbete med arbetsförmedlingen med fokus att få in nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden Förvaltningens åtagande Förvaltningen åtar sig att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen. Ansvarig för verksamheten är rektor för Sjögrenska/Vuxenutbildningen/SFI. Indikatorer SFI-verksamheten skall i verksamhetsberättelsen för 2014 kunna redovisa hur samarbetsmodellen ser ut och med en utvärdering och analys av hur den fungerat. 10
Utbildningsnämnd 2014 2014-12-31 INVESTERINGAR Projekt Budget Utfall Prognos Avslut Kommentar Alsike skola, inventarier 250 250 201412 Brännskärrsskolan, inventarier 200 200 201412 Brännskärrsskolan fsk (fd Myrstacken), inventarier 100 100 201412 Genomförande IT-plan, IT-investeringar 750 750 201412 Lagga- / Långhunda förskola & skola, inventarier 100 100 201412 Ängbyskolan, Inventarier 75 75 201412 Thunmanskolan, Inventarier 50 50 201412 Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier 70 70 201412 Gredelby förskola, Inventarier 75 75 201412 Gredelby skola, Inventarier 75 75 201412 Gredelby skola vid flytt, Inventarier 1000 1000 201412 Segersta skola, Inventarier 150 150 201412 Tallbacken/Tärnan, Inventarier 50 50 201412 Sjögrenska gymnasiet, Inventarier 225 225 201412 Stöd och konsultationsteam, Inventarier 250 250 201412 Skolhälsovården, Inventarier 50 50 201412 Vuxenutbildning och SFI 50 50 201412 Nämndens ofördelade invsteringsmedel 1000 1000 201412
Budget 2014 Verktygslådan, MW 0 Spillkråkan, MW 0 Lilla Brännkärr, SS 0 Trollskogen, SS 0 Alsike Rektorsområde 0 Stöd & Konsultationsteam, BC 0 BBSS förskola 0 Kommunövergripande RO 0 Lagga, SC 0 Långhundra skola fsk, SC 0 Lagga fsk, SC 0 Gredelby fsk, EWS 0 Runstens fsk, EWS 0 Tärnan, AN 0 Tallbacken, AN 0 Centrum, AN 0 Skutan, CS 0 Jollen, CS 0 Citronen, CS 0 V:a Ängby fsk, CS 0 Ängby 0 Thunman Rektorsområde 0 Totalt 0 Grundskola Budget 2014 Alsike skola, PS 0 Brännkärrskolan, SS 0 Alsike Rektorsområde 0 Stöd & Konsultationsteam, BC 0 BBSS skola 0 Stödverksamhet 0 Thunmanskolan, MR 0 Ängbyskolan, PZ 0 Gredelby skola, EWS 0 Segersta skola, TH 0 Lagga skola, SC 0 Långhundra skola, SC 0 Thunman Rektorsområde 0 Totalt 0 Övrigt Budget 2014 Fritidsklubb Thunman 0 Sjögrenska Gymnasiet 0
Driftbudget 2014 Utbildningsnämnd Per 2014-12-31 DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget 2014 2014 Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag 1 034 1 034 Intäkter 0 0 Kostnader 1 034 1 034 Resultat verksamhet 0 0 Pedagogisk verksamhet, barn 1-5 år Kommunbidrag 131 947 133 647 Intäkter 2 958 4 300 Kostnader 134 905 137 947 Resultat verksamhet 0 0 Resultat lokaler 0 0 Resultat totalt 0 0 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg Kommunbidrag 263 095 263 145 Intäkter 5 100 6 000 Kostnader 268 195 269 145 Resultat verksamhet 0 0 Resultat lokaler 0 0 Resultat totalt 0 0 Obligatorisk särskola Kommunbidrag 10 255 8 505 Intäkter 102 102 Kostnader 10 357 8 607 Resultat verksamhet 0 0 Gymnasieskola, Extern Kommunbidrag 52 727 52 727 Intäkter 750 750 Kostnader 53 477 53 477 Resultat verksamhet 0 0 Gymnasieskola, Intern Kommunbidrag 7 541 7 541 Intäkter 0 3 200 Kostnader 7 541 10 741 Resultat verksamhet 0 0 Resultat lokaler 0 0 Resultat totalt 0 0 Gymnasiesärskola Kommunbidrag 4 808 4 808 Intäkter 41 41 Kostnader 4 849 4 849 Resultat verksamhet 0 0 Vuxenutbildning Kommunbidrag 2 736 2 736 Intäkter 235 235 Kostnader 2 971 2 971 Resultat verksamhet 0 0 Svenska för invandrare Kommunbidrag 1 285 1 285 Intäkter 224 224 Kostnader 1 509 1 509 Resultat verksamhet 0 0 Summa pedagogisk verksamhet Kommunbidrag 474 394 474 394 Intäkter 9 410 14 852 Kostnader 483 804 489 246 Resultat verksamhet 0 0 Resultat lokaler 0 0 Nämnden totalt Kommunbidrag 475 428 475 428 Intäkter 9 410 14 852 Kostnader 484 838 490 280 Resultat verksamhet totalt 0 0
Styrkort 1 Central förvaltning skola 2014 Tkr Volym Budget Antal elever 2 595 Á-pris 101,39 Intäkter Budget Kommunbidrag 263 145 Statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) 600 Övriga intäkter 3 735 A. Summa intäkter 267 480 Kostnader Budget Huvudmannen Förvaltning: Förvaltningskostnader (fri nyttighet) 1 590 Förvaltn.ledning + utveckl.chef + IT-strategi (fri nyttighet) 1 370 VFU-samordnare (fri nyttighet) 100 Adm Skolskjutsar (fri nyttighet) 152 Adm Elever i behov av särskilt stöd (fri nyttighet) 130 Kontaktcenter 60 3 402 Tilläggsbelopp: Socioekonomiskt stöd 1 375 Elever i behov av särskilt stöd* 5 159 6 534 Fria nyttigheter: Skolskjutsar 8 025 Modersmålsundervisning 1 800 Elevförsäkringar 299 Uppdrag Politiken 100 Naturskolan 50 Övrigt** 255 10 529 Utveckling: Införande administrativt system för skola/barnomsorg 270 270 Övrigt: Kvalitetssäkrande åtgärder fritids (maxtaxa) 600 600 B. Summa centrala kostnader 21 335 C. Till kommunala och fristående skolor (Styrkort 2) 246 145 Resultat A-B-C 0 **Övrigt: ruc 30 2013-10-24
annons 20 telefon 15 ist Extens 60 q-branch 15 övrigt 35 resor 30 konsulter 50 *Vid prognos om överskridande återtas motsvarande summa från kommunala och friståe 2013-10-24
Administrativt avdrag kommunala enheter 2014 Tkr Adm avdrag kommunala enheter Budget Förvaltning: Chef kommunala förskolor och skolor 630 Skolassistenter 1 730 Skoladministratörer 1 160 Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 170 Unikum-utvecklare 74 NTA-administratör 70 3 834 Fria nyttigheter kommunala enheter: Studie- och yrkesvägledare (SYV), webbansvarig 615 Rekrytering 75 Semesterlöneskuld 400 Pedagogiskt pris 10 Schemaläggningsprogram 100 Inläsningstjänst 110 Central elevhälsa 6 958 Bussar (simskola, bibliotek) 317 Förstelärare 714 Kompetensutveckling 536 Mentorer 70 NTA-utbildning 150 Unikum 210 Ny verksamhet/avveckling verksamhet 100 Lärarlöner 40 timmar 220 Ferieskola 30 Skolkopieringsavtal 110 10 725 Avskrivningar och ränta: Avskrivningar+ränta Thunman, Alsike, Brännkärr 885 Avskrivningar+ränta IT 130 1 015 Utveckling: IT-satsning 400 400 Övrigt: Polen-resa ÅK9 Thunman, Alsike 100 Specifik personalkostnad 370 Biträdande enhetschef, Lagga/Långhundra 50 % 196 666 Totalt 16 640 Återtag kr per elev 7 819
Prislista 2014 Kr Priser - Fristående enheter Peng per elev/år F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp inkl BBSS, exkl lokalpeng* 45 175 55 555 65 013 22 630 10 542 14 194 Grundbelopp exkl BBSS, exkl lokalpeng* 39 548 49 938 59 343 22 630 10 542 14 194 BBSS** 5 627 5 617 5 670 Lokalpeng*** 13 449 16 203 16 203 7 100 7 100 Grundbelopp inkl BBSS och lokalpeng* 58 624 71 758 81 216 29 730 17 642 14 194 *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, läromedel, elevvård, måltider och lokalkostnad. Fristående huvudmän erhåller även 3% adm. påslag och 6% momskompensation på grundbeloppet. **BBSS (barn i behov av särskilt stöd): i grundbeloppet ingår alltid en summa för att hantera stöd till elever med lägre grad av stödbehov ***Om särskilda skäl finns tillämpas faktisk lokalkostnad Priser - Kommunala enheter Peng per elev/år, efter administrativt avdrag (återtaget) F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp exkl BBSS* 31 918 42 308 51 718 22 480 10 542 14 194 BBSS** 5 627 5 617 5 670 Grundbelopp inkl BBSS* 37 545 47 925 57 388 22 480 10 542 14 194 *Grundbelopp är en ersättning för undervisning, läromedel, elevvård, måltider och lokalkostnad. För kommunala enheter är ett administrativt avdrag gjort - återtaget. **BBSS (barn i behov av särskilt stöd): i grundbeloppet ingår alltid en summa för att hantera stöd till elever med lägre grad av stödbehov Total ersättning till kommunala och fristående skolor (elever och hyra) F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Antal elever 287 1445 887 1051 263 60 Total ersättning elever 12 965 245 80 276 565 57 666 327 23 784 550 2 772 567 851 669 Ersättning elever Adm.påslag fristående (3%) Momskompensation fristående (6%) Ersättning hyra Ersättning fritids obligatorisk särskola Specialpedagog/ SVA2/IKklass Summa ersättning Total ersättning 178 316 923 1 332 159 2 385 045 61 425 864 1 750 000 935 000 246 144 991
Jmf 2013 - Fristående enheter F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp exkl BBSS, exkl lokalpeng* 37 478 47 646 56 893 22 100 10 295 13 862 BBSS** 5 344 5 344 5 344 Lokalpeng*** 14 178 15 597 15 597 7 410 7 410 Grundbelopp inkl BBSS och lokalpeng* 57 000 68 587 77 834 29 510 17 705 13 862 Förändring 2013/2014 F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp exkl BBSS, exkl lokalpeng* 5,5% 4,8% 4,3% 2,4% 2,4% 2,4% BBSS** 5,3% 5,1% 6,1% Lokalpeng*** -5,1% 3,9% 3,9% -4,2% -4,2% Grundbelopp inkl BBSS och lokalpeng* 2,8% 4,6% 4,3% 0,7% -0,4% 2,4% Jmf 2013 - Kommunala enheter F-Klass År 1-5 År 6-9 Fritidshem Fritidsklubb Svenska 2 Grundbelopp 2013 exkl BBSS 31 356 41 526 50 769 21 950 10 295 13 862 Grundbelopp 2013 inkl BBSS 36 700 46 870 56 113 21 950 10 295 13 862 Förändring 2013/2014 Grundbelopp 2013 exkl BBSS 1,8% 1,9% 1,9% 2,4% 2,4% 2,4% Grundbelopp 2013 inkl BBSS 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4%
Styrkort 1 Central förvaltning förskola 2014 Tkr Volym Budget Antal barn 1 156 Á-pris 115,61 Intäkter Budget Kommunbidrag 133 647 Vårdnadsbidrag 700 Statsbidrag Kvalitetssäkrande åtgärder (maxtaxa) 600 Övriga intäkter 2 900 Volymreglering 123 A. Summa intäkter 137 970 Kostnader Budget Huvudmannen Förvaltning: Förvaltningskostnad (fri nyttighet) 1 051 Förvaltn.ledning + utveckl.chef + IT-strategi (fri nyttighet) 902 Adm Barn i behov av särskilt stöd (fri nyttighet) 95 VFU-samordnare (fri nyttighet) 50 Kontaktcenter (fri nyttighet) 340 2 438 Tilläggsbelopp: Socioekonomiskt stöd 1 000 Barn i behov av särskilt stöd* 3 758 4 758 Fria nyttigheter: Modersmålsstöd 600 Central elevhälsa 828 Försäkringar 143 Uppdrag Politiken 50 1 621 Utveckling: Införande administrativt system för skola/barnomsorg 130 130 Övrigt: Vårdnadsbidrag 700 Kvalitetssäkrande åtgärder (maxtaxa) 600 Övrigt** 155 Pedagogiskt pris 10 1 465 B. Summa centrala kostnader 10 412 C. Till kommunala och fristående förskolor (Styrkort 2) 127 558 Resultat A-B-C 0 2013-10-24
**Övrigt: ruc 10 annons 10 resor 15 ist Extens 80 telefon 10 övrigt 30 *Vid prognos om överskridande återtas motsvarande summa från kommunala och fristående resultatenheter 2013-10-24
Administrativt avdrag kommunala enheter 2014 Tkr Adm avdrag Kommunala Enheter Budget Förvaltning: Chef kommunala förskolor och skolor 405 Skoladministratörer 415 Skolassistenter 620 Verksamhetsutvecklare för IT som verktyg 170 Unikum-utvecklare 49 Mentorer 50 NTA-administratör 27 1 736 Fria nyttigheter kommunala enheter: Semesterlöneskuld 145 Kompetensutveckling 321 Ny verksamhet/avveckling verksamhet 166 Unikum 110 NTA-utbildning 53 795 Utveckling: IT-satsning 100 100 Övrigt: Biträdande enhetschef, Lagga/Långhundra 50 % 84 84 Totalt 2 715 Återtag kr per barn 3 616
Prislista 2014 Kr Priser - Fristående enheter Peng per barn/år Vistelsetid >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola 15 timmar förskola (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) Familjenätverk 1-3 år Familjenätverk 4-6 år 5 356 3 749 0 0 0 0 42 848 29 994 44 133 30 894 0 0 64 273 44 991 66 201 46 341 56 400 39 600 112 477 78 734 110 335 77 235 56 400 39 600 Lokalpeng* 18 090 *Om faktisk lokalkostnad är lägre än den samlade ersättningen för lokalpeng per förskola tillämpas faktisk lokalkostnad Priser - Kommunala enheter Peng per barn/år, efter administrativt avdrag (återtaget) 2014 Vistelsetid Familjenätverk 1-3 år Familjenätverk 4-6 år >50 timmar förskola 5 356 3 749 0 0 0 0 >15 timmar och 50 timmar förskola 42 848 29 994 44 133 30 894 0 0 15 timmar förskola (allmän fsk)* 60 657 41 375 62 585 42 725 56 400 39 600 Totalt (teoretisk maxersättning) 108 861 75 118 106 719 73 619 56 400 39 600 *I 15-timmarskategorin för kommunala enheter är ett administrativt avdrag gjort - återtaget
Total ersättning till kommunala och fristående förskolor Vistelsetid antal barn >50 tim antal barn >15 tim och 50 tim antal barn 15 tim Total ersättning År >50 tim Total ersättning År >15 tim och 50 tim Total ersättning År 15 tim Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år 49 42 0 0 0 0 549 485 12 12 0 0 607 527 14 13 0 0 260 090 158 068 0 0 0 0 23 537 906 14 542 291 529 601 370 726 0 0 39 013 711 23 710 257 926 817 602 429 0 0 antal barn >50 tim antal barn >15 tim och 50 tim antal barn 15 tim Total ersättning År >50 tim Total ersättning År >15 tim och 50 tim Total ersättning År 15 tim Summa antal barn & ersättning 91 1 058 1 161 418 158 38 980 524 64 253 214 Ersättning barn Momskompensation fristående (6%) Adm.påslag fristående (3%) Ersättning hyra Summa Ersättning Total ersättning 103 651 896 2 473 088 1 236 855 20 196 430 127 558 269
Jmf 2013 - Fristående enheter 2013 Vistelsetid >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola 15 timmar förskola (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) 2013 Vistelsetid Förändring 2013/2014 års priser (fristående) >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola 15 timmar förskola (allmän fsk) Totalt (teoretisk maxersättning) Jmf 2013 - Kommunala enheter 2013 Vistelsetid >50 timmar förskola >15 timmar och 50 timmar förskola 15 timmar förskola (allmän fsk)* Totalt (teoretisk maxersättning) *) I 15-timmarskategorin ligger återtaget Förändring 2013/2014 års priser (kommunala) Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år 5 205 3 644 0 0 0 0 41 640 29 149 42 889 30 023 0 0 62 461 43 722 64 335 45 034 56 400 39 600 109 306 76 515 107 224 75 057 56 400 39 600 Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år 5 205 3 644 0 0 0 0 41 640 29 149 42 889 30 023 0 0 59 375 40 636 61 249 41 948 56 400 39 600 106 220 73 429 104 138 71 971 56 400 39 600 Familje nätverk 1-3 år Familje nätverk 4-6 år 2013 Vistelsetid >50 timmar förskola 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% >15 timmar och 50 timmar förskola 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 0,0% 0,0% 15 timmar (allmän fsk) 2,2% 1,8% 2,2% 1,9% 0,0% 0,0% Totalt för 50 h 2,5% 2,3% 2,5% 2,3% 0,0% 0,0%