Verksamhetsplan 2012 För kultur- och fritidsnämnden Vägarna är öppna i kontrasternas stad Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 26 januari 2012 1
Innehåll sida Inledning 3 Verksamhetsidé, värdegrund och vision 4 Kultur- och fritidskontorets organisation 4 Sammanfattning av inriktning 2012 för enheterna 5-6 Kommunfullmäktiges uppdrag för kultur och fritid 7-8 Budget 9 Fördelning av nämndbidrag på enheter/verksamheter 9 Investeringsbudget 10 Omslagsbild: Elin Jönsson 2
Inledning Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2012 Vi vill höja livskvaliteten Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt kultur- och fritidsliv bidrar vi till att höja livskvaliteten för våra medborgare. Ett väl utvecklat kultur- och fritidsutbud är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Södertälje. Det är betydelsefullt för folkhälsan, ökar Södertäljes attraktion och bidrar till en god självbild hos Södertäljeborna. Prioritering barn- och ungdomar Vi ska särskilt lyfta barn- och ungdomsfrågorna och göra barns och ungas livsvillkor till en profilfråga för Södertälje. Alla våra verksamheter ska här bidra. Men det är genom att samverka över kontors- och nämndsgränserna som vi kan nå målet att alla barn och unga ska ges bra förutsättningar och möjligheter att växa till hela människor. Särskilt viktigt är det att främja flickors delaktighet och engagemang inom fritid och idrott, samt att arbeta för att öka jämställdheten inom all vår verksamhet. Mål, mångfald och marknadsföring Vårt arbete med såväl kulturella som idrottsliga satsningar av olika slag ska fortsätta så att verksamheterna ger alla medborgare i kommunen möjligheter att uppleva, lära och agera. Vårt utbud ska spegla Södertäljes mångfald och vi ska utveckla kommunikationen med alla våra medborgare. Vi ska verka för att våra verksamheter ska ännu mer synas i media. Samarbeten med externa aktörer för att öka utbud och mångfald ska fortsätta och utökas. Identitet och stolthet Genom alla våra verksamheter stärker vi Södertäljes identitet som en kultur- och idrottsstad och bidrar till att Södertäljeborna kan känna stolthet över att vara just Södertäljebor. Södertälje kan stolt visa upp ett mycket rikt idrottsutbud, inom såväl spets som bredd. Även när det gäller kulturyttringar och kulturhus är Södertälje väl tillgodosett och har en lång värdefull tradition som innovativ kulturstad med många utövare. Ambitionen ska fortsatt vara att öka tillgängligheten till kultur och fritid och på så sätt skapa samhörighet och en starkare och tydligare självbild för alla Södertäljebor. Anna Bohman Kultur- och fritidsnämndens ordförande Staffan Jonsson Kultur- och fritidschef 3
Verksamhetsidé Kultur- och fritidsnämnden ska bedriva verksamhet som ger alla Södertäljebor möjlighet att uppleva, lära och agera inom områdena kultur, fritid och idrott. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv bidrar vi till hög livskvalitet för våra medborgare och att öka Södertäljes attraktionskraft. Värdegrund Medborgaren först Respekt för individen Mer än förväntat Principer Utgå alltid från samhällsuppdraget Olikheter är en styrka Vision Vägarna är öppna i kontrasternas stad År 2020 är Södertälje en av Sveriges främsta kultur- fritid- och idrottsstäder, som attraherar såväl boende, som inflyttare och besökare. Södertälje lockar särskilt med sina innovativa satsningar på barns och ungas skapande fritid och deltagande i kultur- och idrottslivet. Vägarna är öppna i kontrasternas stad. Kultur- och fritidskontorets organisation Kultur- och Fritidschef Staffan Jonsson Stab Anläggningsenheten Anders Siljelöf Torekällberget Stefan Sundblad Förening och folkhälsa Agneta Ström Luna Kulturhus Anders Lerner Ung fritid Hewan Temesghen Kulturskolenheten Ola Bjerding 4
Sammanfattning av inriktning 2012 för varje enhet Staben Staben är kultur- och fritidschefens stöd för dennes ansvar att planera, följa upp, leda och utveckla verksamheten. I detta inryms funktioner för att utveckla marknadsföring och extern finansiering samt övergripande driva tillämpningen av växthuset. Kontorets övergripande arbete med ärendehantering, mål&budget, personal, marknadsföring och kommunikation, samt växthuset ska ha fungerande processer som utvecklas och följs upp regelbundet. Verksamhetens exponering i media, ägnas särskild uppmärksamhet. Anläggningsenheten Enheten ansvarar för skötsel drift och projektering av kommunens idrottsanläggningar. Genom särskilda avtal ges ersättning för anläggningar som t.ex. Axa Sport Center, Södertälje Fotbollsarena, bad- och simanläggningen Sydpoolen samt Täljehallen. Det övergripande målet är att ha fungerande anläggningar med nöjda brukare. Driftavvikelser, kvaliteten och nyttjandegraden på anläggningarna följs upp mot satta mål. Uppföljningen av de externt drivna anläggningarna stärks. Kommunikationen kontakt och dialog med brukarna utvecklas. Förening- och folkhälsa Enheten ansvarar för föreningsservice, föreningsbidrag, ungdomssamordning, folkhälsa och volontärverksamhet samt fritid för personer med funktionsnedsättning Föreningslivet är en viktig samhällsbyggare, som genom sitt arbete och engagemang skapar förutsättningar för en aktiv fritid för Södertäljeborna. Genom samverkan med föreningslivet i det dagliga arbetet och i särskilda projekt arbetar enheten för ökad folkhälsa. Bidragshanteringen utvecklas med säkrade effektiva rutiner och ökad dialog. Ett samordnat volontärsarbete utvecklas genom försök att finna externa samverkanspartner. Föreningar och ideella krafter bidrar genom nattvandringsprojektet till att göra Södertälje tryggare. Genom ungdomssamordningen ges ökade förutsättningar för ungdomars inflytande. Ett ungdomsråd bildas i samverkan med utbildningskontoret, fritidsgårdarna och föreningslivet. Ung fritid Enheten ansvarar för fritidsgårdsgårdsverksamhet. Det övergripande målet är att ungdomar ges förutsättningar och möjlighet till personlig utveckling genom en meningsfull och lärorik fritid. Ungdomarna ges möjlighet att påverka och skapa verksamhetens innehåll. Utvecklingsplanen för fritidsverksamheten fullföljs. Besöksfrekvens och ungdomarnas uppfattning (nöjdhet) följs upp fortlöpande, och i särskild ordning enskilda evenemang. Samverkan med ideella sektorn, skolan, socialkontoret och polisen utvecklas och följs upp särskilt. Etableringen av en öppen fritidsverksamhet i Täljehallen i samverkan med SBBK, den ideella sektorn och näringslivet fullföljs. Torekällbergets museum Enheten ansvarar för friluftsmuseum och stadsmuseum på Torekällberget, samt biologiska museet, kommunens kulturmiljövård och stadsantikvarie. Besöksfrekvens och besökarnas uppfattning följs upp regelbundet, och i särskild ordning enskilda evenemang. Museets anläggningar, dess drift och skötsel utvecklas och följs upp inom ramen för 5
växthusarbetet. För att bibehålla verksamheten och öka antalet besök inom befintlig ram krävs ökad extern finansiering. Kulturmiljövården med det stadsantikvariska arbetet utvecklas i samråd med samhällsbyggnadskontoret och integreras i kommunens fysiska planering. Luna kulturhus Luna kulturhus ansvarar för kommunens allmänna bibliotek, konsthall, Nova och stadsscenen och genomför kulturprogram inklusive Kis/Kif (kultur i skolan/kultur i förskolan) samt Kultur 365 (kultur i äldreomsorgen). Bibliotekets utlåning, programverksamhetens, konsthallens och Novas olika evenemang, innehåll, följs upp med redovisning av nyttjande, besök och nöjda brukare. Bibliotekens arbete ska utvecklas med den fastställda biblioteksplanen för Södertälje som grund. Med särskilda arrangemang uppmärksammas 100 årsjubileet för Södertälje stadsbibliotek. Den nya webportalen Biblioteken i Södertälje, inklusive tillgängliggörandet av befintliga och nya e-tjänster lanseras. I konsthallen och Stadshuset produceras och presenteras utställningar som stärker Södertäljes identitet som konstkommun. Nova som mötesplats i centrala Södertälje för ungdomar och eget skapande fortsätter att utvecklas i samverkan med andra aktörer som ex Ung Fritid. Stadsscenen ska användas som arena för scenkonst och möten. Kommunikation och marknadsförening av enhetens verksamheter genomförs i samverkan med övriga enheter på kultur- och fritidskontoret. Nya verksamhetsslag inom Kultur 365 utvecklas med hjälp av projektmedel från Kulturrådet. Kulturskolan Kulturskolan ansvarar för frivillig estetisk undervisning med ett brett kursutbud. Primär målgrupp är barn och unga mellan 5-20 år. Basutbud, avancerat program och speciella uppdrag är de tre huvudområdena. Målgruppens nyttjande och uppfattning om kursutbudet och dess genomförande följs upp regelbundet. Kvalitet och innehåll utvecklas inom ramen för växthusarbetet. Kulturskolan ser över möjligheterna att införa orkesterprojektet El Sistema i Södertälje. Den verksamheten förutsätter extern finansiering. Vidare ges Kulturskolan uppdrag att se över och effektivisera lokalutnyttjandet på Västergård och därmed en gränsdragning mellan Wendela Hebbe gymnasiet och Kulturskolans hyresnivåer. Kulturskolan ges också uppdrag att fortsätta utveckling med webbportal. 6
Kommunfullmäktiges uppdrag för Kultur och fritid Långsiktig inriktning Verksamheten inom kultur och fritid ska skapa förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv med ett brett och internationellt utbud, främst för barn och ungdomar. Främjandet av flickors engagemang inom idrotten ska öka genom ett högre nyttjande av idrottsanläggningarna. Södertälje ska vara en kultur- och fritidsstad för alla och på så vis bidra till att göra Södertälje till en attraktiv kommun att bo och leva i. Södertälje ska fortsätta att vara en framgångsrik idrottsstad för både bredd och elit. Inriktning 2012-2014 Programverksamheten inom kultur och fritid ska ses över för att stärka utbudet för barn och ungdomar. Under perioden kommer Stadsmuseet på Torekällberget att utvecklas för att beskriva Södertäljes omvandling under 1900-talet fram till våra dagar. Uppdraget är att arbeta med Södertäljes identitet och bidra till att stärka kommunens självbild. Arbetet med att utveckla våra fritidsgårdar till innovativa och moderna mötesplatser för ungdomar ska intensifieras, och möjligheterna för ett ungdomens hus undersökas. En samverkansyta som är viktig att ytterligare utveckla är den mellan fritidsgårdarna, skolan, polisen och socialtjänsten, detta för att på ett tidigt skede fånga upp ungdomar på glid samt förebygga rekryteringen till kriminella grupper. Samarbete med skola och föreningar blir viktigt, liksom att undersöka alternativa driftsformer. Nya Nova i Luna Kulturhus utvecklas till en mötesplats där fritid och pedagogik samverkar. Fritidsgårdsenheten har inlett ett samarbete med SBBK som ska fortskrida för att tillsammans utveckla Täljehallen till en mötesplats och en öppen fritidsverksamhet för ungdomar. Stadsscenen och Trombon ska erbjudas som platser för scenkonst och konferenser. Artister och företag erbjuds ändamålsenliga lokaler med modern scenteknik och service. Digitala livesändningar kommer att fortsätta på stadsscenen. Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt söka samarbete och finansiering med externa aktörer. Syftet med detta är att säkerställa en kultur- och fritidsutveckling som vitaliserar utbudet och bidrar till ökad måluppfyllelse. En följd av ett samarbete med externa aktörer kan och bör vara att delar av kultur- och fritidsverksamheten utvecklar egna varumärken som helt eller delvis frångår kommunens övriga grafiska profil och varumärkesstrategi. Samverkan med den ideella sektorn är värdefull. Certifierade volontärer ska uppmuntras till att delta aktivt i kommunens verksamheter. I samarbete med Stiftelsen Berättarministeriet och volontärer utvecklas skrivarverkstäder, som ska stimulera till skrivande och berättande bland barn och ungdom främst i åldrarna 8-18 år. Nationaldagsfirandet, Kringelfestivalen och Kulturnatten är viktiga inslag i kulturlivet. Nära samarbete med förenings- och näringslivet förutsätts för genomförande även framöver. Inslag som särskilt lockar ungdomar ska prioriteras. Det nya bidragssystemet för föreningsbidragen ska följas upp och utvärderas. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att under 2012 tillsammans med kommundelsnämnderna utvärdera nuvarande modell för fördelning av anslag för kultur- och fritidsverksamhet utifrån dess möjlighet till en tydlig och rättvis fördelning av medlen mellan kommundelarna och övriga delar av kommunen. Berörda nämnder ska gemensamt lämna de förslag de finner behov av för att förbättra nuvarande modell. 7
Ytterligare medel fördelas under året till Järna och Hölö-Mörkö kommundelsnämnder för att stärka de viktiga kulturverksamheterna Gula villan i Järna, Futurum i Järna och Kyrkskolan i Hölö-Mörkö. Bygget av en friidrotts- och gymnastikhall i Östertälje ska påbörjas under perioden. Innan byggandet av multihallen kan påbörjas behöver ett program- och projekteringsarbete genomföras och detaljplanen ändras. Denna process beräknas kunna ta 18-24 månader. Mot denna bakgrund ges kultur- och fritidsnämnden och Telge Fastigheter i uppdrag att i nära samråd med föreningslivet, genomföra program- och projekteringsarbete för multihallen. I uppdraget ligger att noggrant utreda hur kostnaderna för bygget kan reduceras. I uppdraget ligger också att överväga olika drifts- och ägandeformer. Om det visar sig att en alternativ placering väsentligt minskar bygg- och driftskostnaderna ska detta alternativ förordas. Satsningar på spontanidrottsplatser fortsätter under 2012. Erfarenheterna från Tveta och Ronna ska följas upp och utvärderas. Utöver multihall och spontanidrottsplatser finns det behov och önskemål om byggande av ytterligare idrottsanläggningar samt utveckling av de redan existerande. Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda det långsiktiga behovet av idrottsanläggningar för att tillgodose både skolans verksamhet och föreningslivet. I uppdraget ligger att presentera en helhetssyn på utvecklingen av Södertäljes idrottsanläggningar där nyttjandegraden för nya och befintliga anläggningar optimeras och investerings- och driftskostnaderna hålls nere. För ett framgångsrikt genomförande krävs en tät dialog med Södertäljes idrottsföreningar. Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för kultur och fritid Variationen inom utbudet för barn och ungdomar ska öka. Nyttjandegraden av våra anläggningar ska öka för flickor. Andelen Södertäljebor som nyttjar kultur- och fritidsutbudet ska öka. Andelen Södertäljebor som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. (Uppföljning via SCB medborgarundersökning 2013) Nämndsövergripande mål Södertälje kommun som arbetsgivare Andelen av de anställda som anser att kommunen erbjuder attraktiva arbetsplatser ska öka. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på lång sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka för att personalsammansättningen på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. Hållbart och tryggt samhälle Människors upplevda inflytande (Information, kontakt, påverkan, förtroende) i kommunen ska öka. Människors upplevda trygghet ska öka. SCB 2013 Barnfattigdomen ska minska. Folkhälsan ska förbättras Miljö Kommunens inköp av ekologiska och lokalproducerade livsmedel ska öka. 8
Budget Intäkter Kostnader Kommunbidrag* 172 230 Totalkostnad (netto) 172 230 Resultat 0 * beslutat av kommunfullmäktige för 2012 Fördelning av nämndbidrag på enheter/verksamheter (tkr) Besparingar har fördelats på verksamheterna med utgångspunkt från angivna skäl i kommunfullmäktiges beslut. Omfördelningar har gjorts mellan enheterna för att göra nödvändiga prioriteringar pga minskade anslag. Enhet Nämndbidrag 2012 Nämndbidrag 2011 Stab administration 4 500 4 605 Föreningsbidrag och volontärverksamhet 25 228 26 506 Fritidsgårdar 16 746 15 899 Fritid för funktionshindrade 2 498 2 519 Anläggningar 57 014 57 230 Torekällberget 12 093 12 141 Luna Kulturhus 30 986 30 732 Kulturskolan 16 600 16 673 Program o konferens 5 807 5 740 Nämnd 758 750 Centralt anslag 0 200 Summa nämndbidrag 172 230 172 995 De budgetnedskärningar som har gjorts de senaste åren innebär att målen blir orealistiska att uppnå under 2012. Service, utbud och kvalitet till brukarna kommer att påverkas. För att upprätthålla nuvarande nivå krävs ytterligare extern finansiering. All resursanvändning måste prövas. 9
Investeringsbudget (tkr) KF- beslutade Projekt Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Spontanidrottsanläggning Balans fr 2011 Inventarier Hovsjö bibliotek (förs över till skolan) 1 650 KF- beslutade lokalinvesteringar (Telge Fastigheter) Projekt Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Multiarena ny friidrotts- och gymnastikhall 5 000 25 000 25 000 Reinvesteringsbudget Projekt Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Reinvesteringar 8 026 8 528 9 030 Konkreta förslag till reinvesteringar tas fram vid ett senare tillfälle. 10