Motala kommuns prioriteringsarbete

Transkript

1 Motala kommuns prioriteringsarbete Controller Therése Hjälmroth och utvecklingschef Jan Holmberg Verksamhetsplaner Gemensamma aktiviter

2

3 Motala i korthet invånare och vi växer Från bruksort till småföretagande 2013 ny infrastruktur på plats Östergötlands sjöstad Största utmaningar bostäder, integration, sysselsättning och utbildning 3

4 LedMot Ledningssystem Vårt gemensamma arbetssätt Regler och förhållningssätt För både politik och förvaltning 4

5 Vision 2030: Motala den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden Prioriterade områden Öppet och levande Motala Stolt och attraktivt Motala Nyskapande och hållbart Motala 23 poliska resultatmål i LUP 23 gemensamma resultatmål Alla förvaltningar bidrar med aktiviteter Fokus på sektorsövergripande arbete

6 Varför började vi? Brist på systematik och lärande Brist på transparens och delaktighet Landstingspolitiker i kommunen Syfte: - Beslutsstöd i den årliga budgetprocessen - Möjliggöra omställning och utveckling 6

7 Hur har vi arbetat? Nationella modellen i en kommun? Tre skalor; individ, samhällsutveckling, internt stöd Politiska mål i LUP måtten på skalorna Passage Sjövik - Varamobaden Verksamhetsanalys i årsagendan Inslag både våren 2014 och 2015 Fördjupad verksamhetsanalys nov 2015-mars 2016 Tillväxtinvesteringar pilot våren

8 Tillväxtmål för Motala till invånare Fördubblad besöksnäring 4500 företag (arbetsställen) 1000 nya bostäder Östergötlands mest kända platsvarumärke 8

9 Sjökort - styrkort Visionstema Bo och Leva Värdskap och Upplevelser Företag och Entreprenörskap Hållbar och attraktiv stad Motala i Omvärlden Mission Fler invånare! Fler besökare! Fler företag! Fler bostäder! Fler vänner! Mål invånare Fördubblad omsättning inom besöksnäringen Strategi Stimulera befintliga och locka nya invånare att bo i Motala Locka besökare och stimulera egna invånare till att besöka evenemang och anläggningar i Motala företag med registrerade arbetsställen i Motala kommun Stimulera befintligt företagande, nyföretagande och etableringar 1000 nya bostäder Det mest attraktiva platsvarumärket i Östergötland Underlätta och locka till byggnation och investeringar Befästa och marknadsföra platsvarumärket Fokusområden Boendemiljöer Värdskap Entreprenörskap Stadsmässighet Öppenhet Kommunikationer Evenemang Nyföretagande Infrastruktur Varumärket Sjöstaden Offentlig service Utbud Företagande Exploatering Regionen Fritid Samverkan Nyetablering God bebyggd miljö Verkstad 9

10 Prioriteringsmodell Tillväxtinvesteringar Sjökortet - Fem målområden Fokusområden Beslut om investering Bedömning Problem, Nytta, Kostnadseffektivitet Sammanvägning - Rangordning 10

11 Sammanställning av bedömning 11

12 Underlag för tillväxtinvesteringar Tidigare Lista över åtgärder Svåröverskådligt underlag Projektens tidsfas otydlig Med priomodellen Tydligt: problem/nytta/effektivitet Överskådligt underlag Gruppering i tidsfaser Genomförandeprojekt Drottningplan 12

13 Erfarenheter så här långt Styrkor/Framgångar Prioritering kopplas till målen Struktur och ordning Kunskap om tillväxtinvesteringar Bättre än tidigare men inte bra Svagheter/Fortsatt utveckling Etiska principer Rangordning Kort tid brist på öppenhet Brist i politisk dialog Förstudie Södra stranden 13

14 Årsagenda Uppföljning Nämnd beslut MoR/VP Årsredovisning KF Beslut MoR KS beslut MoR Budget/VP enhet Dialog Delårsrapport Nämndsbeslut resursfördelning Nämndernas yttrande Uppföljning Prioriteringsforum KS beslut Planeringsförutsättningar Uppföljning

15 Prioriteringar i planeringsprocessen Nämndens yttrande Verksamhetsanalys Prioriteringsforum Planeringsförutsättningar KF MoR Nämnd VP och MOR Dec-Mars April-Maj Maj-Juni Juni Nov Dec 15

16 Fördjupad verksamhetsanalys inför 2017 Omfattning Dokumentera grunduppdraget Sammanställa de viktigaste kvalitetsindikatorerna Analysera nuläge och behov samt kompetenskritiska områden Beskriva de områden som är lägst prioriterade (motsvarande 10%) 16

17 Process och tidplan Aug- 22 Sept 16 Sept-6 Nov 9 Nov-1 april April-Juni Aug-Okt 1. Målbild och omfattning 2. Modellutformning arbetsmetodik 3. Genomförande 4. Resultat 5. Utvärdering Restlista Pilot Hemsjukvården 30 verksamhetsområden Vägval och prioritering Nästa steg? Stödteam

18 Passage Sjövik - Varamobaden 18