Genomförande av utvecklingsplan Motala

Transkript

1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Sida 1 (9) Kommunledningsförvaltningen Stab Utvecklingschef Jan Holmberg Telefon Mobiltelefon Telefax e-postadress jan.holmberg@motala.se Diarienummer 15/KS 0088 Genomförande av utvecklingsplan Motala Sammanfattning Kommunfullmäktige har den 23 februari 2015 beslutat om lokalt utvecklingsprogram för mandatperioden samt en utvecklingsplan för Motala tätort. Utvecklingsplan Motala är ett paraplyarbete för tillväxt och utveckling i hela Motala kommun som geografiskt området. Det är en direkt fortsättning på projektet Framtidens Motala som utmynnat i en stadsvision och utvecklingsplan för Motala tätort. Utvecklingsplan Motala definieras nu att innefatta även Borensberg samt mindre tätorter och landsbygd. Fokus för arbetet är att varje år ta fram en handlingsplan med projekt/aktiviteter som har driv på kommunens tillväxtmål. Handlingsplanen ska vara väl förankrad med medborgare, näringsliv och organisationer i Motala. Genomförandet av handlingsplanen ska integreras med Motala kommuns årsagenda. Projekt/aktiviteter i handlingsplanen ska kommuniceras före, under och efter genomförande. Resultatet ska kontinuerligt följas upp avseende genomförda projekt/aktiviteter samt i enlighet med fastställda nyckeltal och målnivåer. Kommunledningsförvaltningen har den 15 april inlämnat en ansökan till Tillväxtverket med anledning av genomförande utvecklingsplan Motala. Ansökan förutsätter att kommunstyrelsens vid sitt sammanträde den 21 april godkänner föreliggande skrivelse. Projektets omslutning är SEK och i kommunens ansökan till Tillväxtverket avser 50 % av den summan. Motala kommuns medfinansiering består av arbetstid motsvarande SEK och kronor i kontanta medel som finns anvisade i MoR 2015 för genomförande av utvecklingsplan Motala. Förslag till beslut 1. Godkänna genomförande av utvecklingsplan Motala enligt redovisat förslag 2. Godkänna medfinansiering av ansökan till Tillväxtverket för perioden till och hantera medfinansiering i MoR under denna period. Bakgrund: Den 23 februari har kommunfullmäktige antagit ett nytt lokalt utvecklingsprogram (LUP). Vid detta sammanträde godkändes också en utvecklingsplan för att realisera Motalas stadsvision. Från 2013 finns också en utvecklingsplan för Borensberg och ett arbete har påbörjats under 2015 med en att utveckla ett landsbygdsprogram. Postadress Besöksadress Telefon vxl Webbplats e-postadress Motala Drottninggatan motala.se motala.kommun@motala.se

2 Kommunledningsförvaltningen föreslår en övergripande samordning för dessa tre geografiska delar och prioriterade projekt/aktiviteter som har bäring på tillväxt och utveckling. Syftet med utvecklingsplanen är målfyllelse för 5 tillväxtmål: fler invånare, fler företag, ökad turistekonomisk omsättning, fler bostäder och Östergötlands mest attraktiva platsvarumärke. Vad är utvecklingsplan Motala? Utvecklingsplan Motala organiseras som ett paraplyarbete för genomförande av kommungemensamma tillväxt- och utvecklingsprojekt. Kommunchefen är ägare och beställare av detta arbete. Huvudsakligt uppdrag är att säkerställa att prioriterade projekt organiseras och levererar enligt tidplan. Centralt i detta blir att föra dialog med medborgare, företagare och organisationer om de projekt som ska genomföras i en årlig handlingsplan. Utvecklingsplan Motala blir en förvaltningsövergripande aktivitet i verksamhetsplanen för att hantera flera av LUP-målen. Förslag till organisation har presenterats i kommunstyrelsen i mars för beslut i april Organisationen gäller tom 2018 och arbetet bedrivs i projektliknande former med tydlighet kring ansvar, tidplaner och resurser. Strategi för ökad tillgänglighet och lokal attraktionskraft Strukturomvandlingen i näringslivet i slutet av 1900-talet och Motalas brister avseende sambanden till den nationella infrastrukturen har medverkat bl.a. till minskad befolkning, ökad utpendling och en hög arbetslöshet. Motala har ett gynnsamt geografiskt läge inte långt från Sveriges demografiska mittpunkt. Statens satsningar på en ökad tillgänglighet för Motala genom förbättrade förbindelser till E4 söderut och dubbelspår till Mjölby har lett till att Motala åter är en tillväxtkommun. Det har blivit mer lönsamt att investera i Motala både för företagare och boende. Projektet Framtidens Motala med stadsvision och utveckling visar på nödvändiga projekt/aktiviteter för skapa tillväxt med hänsyn Motalas gynnsamma geografisk läge och förbättrade tillgänglighet. Strategin att genom ökad tillgänglighet skapa tillväxt ska ytterligare förstärkas i arbetet med utvecklingsplan Motala. Under 2016 förbättras vägsträckan mellan Motala Borensberg vilket förbättrar kommunikationen med Linköping. Både väg- och spårkommunikationer mot Linköping blir av stor betydelse för Motala i samband med genomförande och färdigställande av Ostlänkenprojektet. Motala bör under de närmaste åren inför Ostlänkens förväntade byggstart 2017 lägga ner stor omsorg kring analyser och aktiviteter för att dra nya av denna gigantiska satsning. Med hänsyn till Ostlänken är ett minst 10-årigt projekt är det viktigt att Motala engagerar sig i lokala och regionala satsningar på utbildning och företagssamverkan som kan bidra till projektets genomförande. Det finns anledning för alla kommuner i vår region, även de som inte har stationslägen, att sätta Ostlänken högt på den lokala dagordningen. En utveckling av förbättrad infrastruktur och kommunikationer mot Örebroregionen gör Motalas position ytterligare starkare. Motala ska fortsätta driva på en utveckling av R50 norrut och dubbelspår hela vägen mot Hallsberg. En förstärkt nord/sydlig nationell infrastruktur har goda förutsättningar att bli verklighet för att minska trycket på Stockholmsregionen. TTP-projektet (Tillgänglighet, Tillväxt, Planering) vid högskolan i Jönköping visar att investeringar i vägar och järnvägar ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för tillväxt. För att lokalt dra nytta av dessa investeringar krävs planering och aktivitet. Inom TTP-projektet finns beräkningar på Götalandsbanan kan ge ökat boende och Sida 2 (9)

3 sysselsättning i Motala. Det finns anledning för Motala att analysera och dra ytterligare slutsatser av detta projekt. Det s.k. DAR-projektet tar upp frågor kring hur transportsystem bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. DAR är en förkortning för Den Attraktiva Regionen. Region Östergötland deltar i detta projekt och även här finns ett lärande för Motala kommun. Med hänsyn till ovan finns goda förutsättningar för att Motala ytterligare kan förstärka sin tillgänglighet som grundförutsättning för ökad tillväxt. Hög tillgänglighet ska kombineras med en stark lokal attraktionskraft. Ett omfattande arbete har gjorts i projektet Framtidens Motala avseende s.k. SWOT-analys av Motalas styrkor och svagheter hot och möjligheter. SWOT-analysen utgör grund för en s.k. VRIO-analys som syftar till att identifiera konkurrensfördelar. VRIO är en engelsk förkortning och på svenska ska följande kriterier vara uppfyllda: - stort värde - ovanlig/unik - inte imiterbar eller lätt att imitera - effektiv organisation Enligt VRIO-analysen i Framtidens Motala är våra konkurrensfördelar: Sjönära boende Göta kanal(s huvudstad) Vätternrundan Varamobaden Östergötlands sjöstad Granskas dessa styrkor i detalj finns säkert mindre starka sidor t.ex. hur effektivt arbetet organiseras. Det finns förbättringsarbeten inom alla dessa fem punkter. Hypotesen är att genom att målmedvetet lyfta fram dessa styrkor ökar Motalas lokala attraktionskraft och därmed konkurrensförmåga. Avslutningsvis bör framhållas centrumkärnans betydelse för attraktionskraften. Centrumkärnan är ett nav för kommunikationer, service, möten och handel. Inriktning och åtgärder för centrumkärnans utveckling framgår av Centrumvisionen för Utvecklingsplanen har ambitionen har skapa tillväxt i hela Motala. Avgörande för utveckling i både centrum och periferi är att öka tillgängligheten och skapa kopplingar mellan stad och landsbygd. Motala gynnas av att Linköping och regionen har en stark tillväxt. Hela Motala gynnas av att Motala tätort är en stark aktör i regionen. Det pågående arbetet med ett landsbygdsprogram ska förhålla sig till den angivna strategin. Handlingsplan i fokus Varje år ska en handlingsplan tas fram inom ramen för arbetet med utvecklingsplan Motala. Handlingsplanen bygger dels på den bruttolista med förslag som framtagits inom ramen för projektet Framtidens Motala och dels på förvaltningarnas ordinarie arbete med verksamhetsplanering. Initialt prioriteras tillväxtinvesteringar i handlingsplanen. Med detta avses även förberedelser/planering för investeringar. Inom ramen för arbetet med utvecklingsplan Motala ska även driftprojekt som stödjer och skapar mervärde för dessa tillväxtinvesteringar lyftas fram. Sida 3 (9)

4 Handlingsplanen ska synkroniseras med arbetet med planprioriteringar och den övergripande årsagendan för Motala kommun. Handlingsplanens förslag om investeringar ska utgöra en del av underlaget för beslut om den övergripande investeringsplanen. En handlingsplan med projekt/aktiviteter för 2015 sammanfattas i slutet av denna skrivelse. Handlingsplanen 2015 bygger på de projekt och aktiviteter i utvecklingsplanerna för Motala och Borensberg som redan är godkända och inryms i MoR för En resursbedömning för handlingsplaner för 2016 till 2018 kopplat till UM ska utgöra underlag till kommunstyrelsen beslut om planeringsförutsättningar för 2016 i juni. Handlingsplanen ska efterhand arbetas fram och redovisas enligt systematiken i Motala kommuns prioriteringsmodell. Sida 4 (9) Paraplyarbetets innehåll Övergripande inriktning och innehåll: 1. LUP för Stadsvision och utvecklingsplan för Motala 3. Utvecklingsplan för Borensberg 4. Utvecklingsplan för landsbygden (landsbygdsprogram) Tillväxtmål till år 2030 är: invånare 2. Fördubblad besöksnäring (ekonomisk omslutning) företag (arbetsställen) nya bostäder(netto) 5. Det mest attraktiva platsvarumärket i Östergötland Prioriterade projekt/aktiviteter Prioriterade projekt innehåller antingen tillväxtinvesteringar eller processer som stödjer tillväxtinvesteringar Prioriterade projekt i paraplyet är bl. a. arbetet med centrumvisionen, utveckla Varamobaden, Kulturstadsdel Gamla Motala Verkstad, Motala Cykelstad, innovationsprojektet, 10-punktslista för en företagsmiljö i toppklass, mångfaldsplan och social ekonomi. Fortlöpande dialog sker om vilka projekt eller aktiviteter som ska prioriteras inom ramen utvecklingsplan Motala.. Organisation Utvecklingsplan Motala kan beskrivas som ett paraplyarbete för tillväxt och utveckling. Det ska bedrivas i projektliknande former med tydlighet kring ansvar, tidplaner och resurser. Arbetet har beröring med flera centrala processer i kommunen som: - Målstyrnings- och verksamhetsplaneringsprocessen - Bostadsförsörjningsprocessen - Detaljplaneprocessen - Samhällsbyggnadsprocessen - Investeringsprocessen Det kommer ta tid att definiera och tydliggöra ovan angivna processer. Utvecklingsplan Motala är ett långsiktigt utvecklingsarbete för att också få dem att hänga samman. Det långsiktiga målet är att integrera en hållbar och systematisk arbetsmetod som medför god handlingsberedskap genom framförhållning. Det är en rimlig tidsaspekt att låta

5 utvecklingsarbetet inklusive kvalitetssäkring ges ramen av hela mandatperioden. Krav på leverans gäller trots detta från Praktisk tillämpning och ständiga förbättringar är ledstjärnor. Sida 5 (9) Politisk beredningsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott för tillväxtfrågor utgör politisk beredningsgrupp. Inom ramen för KSAU Tillväxt hanteras också samverkan och dialog med näringslivsbolaget Tillväxt Motala. I detta ingår klarläggande kring det ansvar Tillväxt Motala har i arbetet med angivna tillväxtmål. I KSAU tillväxt sker uppföljning av genomförda aktiviteter och politisk beredning sker av förslag till årlig handlingsplan. Förslaget till handlings-plan integreras med processen för planprioriteringar och kopplat till årsagendan. KSAU tillväxt ska minst en gång per år genomföra medborgardialog om handlingsplanen.. Frekvens: Minst 2 ggr per år Styrgrupp Kommunchefens ledningsgrupp utgör styrgrupp. Styrgruppen godkänner handlingsplan för politisk beredning och beslutar kring inriktning och genomförande av sektorsövergripande projekt/ aktiviteter. Styrgruppen beslutar om en årlig kommunikationsplan för utvecklingsplan Motala kommun. Frekvens: Minst 4 ggr per år Utvecklingsgrupp: Jan Holmberg sammankallande och ledningsansvarig Marie Kristoffersson biträdande ledningsansvarig/motala cykelstad Anna Olsen sekreterare/ kommunikatör Sven-Inge Arnell utvecklingsplan Motala tätort Alisa Basic centrumvision/utvecklingsplan Borensberg/stadsbyggnadsfrågor Anders Bengtsson utvecklingsplan landsbygden/näringslivsutveckling Anders Ekinge samordning av tekniska förvaltningens genomförande Utvecklingsgruppen ansvarar för koordinering av underliggande projekt och övergripande kommunikation inom ramen för paraplyprojektets ansvar. Utvecklingsgruppen följer pågående underliggande projekt och sammanställer uppföljningar samt lägger förslag till årlig handlingsplan. Utvecklingsgruppen ansvarar för kommunikationsstöd och koordinering av kommunikation före, under och efter genomförande av aktiviteter. Utvecklingsgruppen ansvarar för att förslag till aktiviter i utvecklingsplaner och projektplaner kommuniceras med externa intressenter för delaktighet i genomförande. Utvecklingsgruppen biträder den politiska beredningsgruppen vid medborgardialog. Frekvens: 1 gång per månad Projektgrupp= utvecklingsgrupp+ Leif Sjögren stadsbyggnadschef ÖP

6 Sida 6 (9) Therése Hjälmroth controller uppföljning och prioriteringsmodell Henrik Edholm mark-och exploateringsingenjör utvecklingsplan Borensberg Helene Burmeister, kulturchef bildning/kultur Fritidschef Åsa Grellsgård bildning/fritid Rolf Persson - mark- och exploateringschef, bostadsförsörjning Kirsi Mikkonen - projektledare innovationsprojektet/ständiga förbättringar Natalie Pintar - kommunikatör Motala cykelstad 2015 Jonas Lagander - projektledare social ekonomi Anders Neuman ekonomichef samordning av investeringsbudget Kerstin Cornelius personalstrateg kompetensförsörjning/attraktiv arbetsgivare Lena Henricson utvecklingsstrateg mångfald/folkhälsa Jonathan Rosén - kommunikationsansvarig Jaan Noor - utvecklingsstrateg, socialförvaltningen Representant för plan- och miljöförvaltningen. Frekvens 4 ggr per Projektgruppen består av projektledare och ansvariga för underliggande projekt samt utvecklingsgruppen. Projektgruppen utgör ett kommunikativt nav för samverkan inom utvecklingsplan Motala. Vid projektgruppens möte ges information från kommunledningen och underliggande projekt. Projektgruppens sammansättning kan förändras över tid med hänsyn till vilka projekt som prioriteras. Medborgardialog/samråd Medborgardialogen som inletts i projektet Framtidens Motala kommer fortsätta i arbetet med utvecklingsplanen. Nya former för medborgardialog ska prövas för att nå viktiga målgrupper. Fortsatta samråd ska genomföras med näringsliv, organisationer och andra myndigheter på lokal och regional nivå. Samråd med det lokala näringslivet sker i samverkan med Tillväxt Motala. Samverkan med Region Östergötland Regionförbundet Östsam har medverkat till finansiering av projektet Framtidens Motala och regiondirektören har suttit i projektets styrgrupp. Därtill har en tjänsteman från Regionförbundet kontinuerligt medverkat i projektets arbete. Motala kommun sätter ett högt värde på fortsatt samarbete genom den nya organisationen: Region Östergötland. Motala kommun och Region Östergötland har inplanerat ett möte i april där formerna för fortsatt samverkan kommer beröras. Viktiga punkter för övergripande samverkan är bl. a. kring uppgradering av det Regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och arbetet med en regional strukturplan. Samverkan med Centrum för kommunstrategiska studier Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet har följt arbete med Framtidens Motala bl.a. avseende visionsstyrning och medborgardialog.

7 Motala kommun föreslår ett fortsatt och utvecklat samarbete kring följeforskning med interaktiv dialog. Sida 7 (9) Beröringspunkter Landsbygdsprogram Motala kommun har för avsikt att under 2015 processa och besluta om ett landsbygdsprogram. Till landsbygdsprogrammet föreslås en utvecklingsplan som motsvarar det underlag som tagits fram för Motala och Borensberg. Översiktsplan Kommunfullmäktige har i januari 2015 uttalat att nuvarande ÖP från 06 behöver omarbetas. Utvecklingsplanerna för Motala och Borensberg utgör centrala underlag för en revidering av ÖP. Landsbygdsprogram och utvecklingsplan för landsbygden kommer efterhand utgöra centralt underlag för reviderad ÖP. Samhällsbyggnadsprocess Översyn pågår av samhällsbyggnadsprocessen i Motala kommun. Detta är den underliggandesprocessen där underlaget för investeringarna i handlingsplanen tas fram. Bostadsförsörjningsprocessen Arbetet med ett bostadsförsörjningsprogram pågår med hög prioritet. Årsagendan Handlingsplanen ska varje år tas fram enligt en tidplan synkad med den övergripande årsagendan för planeringsförutsättningar och MoR. I handlingsplanen sammanställs och sammanfattas de projekt som inom kommunens olika verksamhetsområden har bäring på visionsdokumenten och underliggande utvecklingsplaner. Beredningen av vilka projekt som ska tas med sker genom berörda verksamheter i den årliga verksamhetsanalysen respektive behovsanalysen för investeringar. Verksamhetsanalysen/ behovsanalysen passerar utvecklingsgruppen både innan och efter respektive nämnds behandling. Före för att utvecklingsgruppen ska kunna ge input till verksamheterna kring vilka projekt som har större bäring på utveckling och tillväxt, och efter för att analysera, beskriva och vid behov utifrån visionsdokumenten föreslå horisontella prioriteringar inför KS beslut om MoR. Utvecklingsgruppen har vidare ansvar för paketering av aktiviteterna i en handlingsplan samt intern och extern kommunikation kring denna. Planprioriteringar Handlingsplanen ska vara avstämd och synkroniserad med beslut om planprioriteringar. Prioriteringsmodell De investeringsobjekt som tagits fram inom ramen för projektet Framtidens Motala har dels analyserats mot bakgrund av en genomgripande SWOT-analys. En s.k. VRIOanalys har gjort utifrån styrkor i SWOT dvs prioritering av åtgärder som stärker unika kvaliteteter i Motala när grundläggande funktioner kan uppfyllas (infrastruktur/ utbildning/kommunal service). VRIO-analysen innebär att Motala för tillväxt och utveckling bör prioritera åtgärder som stärker sjönära boende, kopplingen till Vätternrundan och Göta kanal samt handlingar som bevisar platsvarumärket Östergötlands sjöstad. Handlingsplanens objekt ska också bedömas utifrån nytta/kostnad med hänsyn till uppfyllelsen av angivna tillväxtmål.

8 Aktiviteter och projekt i handlingsplanen ska efterhand mer fullständigt dokumenteras i enlighet med kommunens modell för öppna och systematiska prioriteringar. Handlingsplanens objekt ska vara rangordnande med motiv. Handlingsplanen ska utgöra ett pilotarbete vid införande av den kommungemensamma prioriteringsmodellen. Investeringsbudget Handlingsplanen utgör underlag för den kommunövergripande investeringsbudgeten med tre tidsperspektiv år 1 för verkställighet plan för år 2 och 3 samt översiktligt 10- årigt perspektiv. Utredningsfasen i investeringsprojekt ska synliggöras och resurssättas. Sida 8 (9) Kommunikationsplan Behovet av resurser för kommunikationsinsatser för underliggande projekt i utvecklingsplan Motala ska analyseras. Direktiv är att alla projekt ska innehålla medel för kommunikation. Ett arbete har påbörjats med en övergripande kommunikationsplan för utvecklingsplan Motala. Utvecklingsplan Motala är ett arbetsnamn tillsvidare. Inom ramen för kommunikationsplanen kan prövas ett mer kommunikativt grepp för att benämna detta arbete. Framtidsverkstad En framtidsverkstad genomförs efter sommaruppehållet 2015 med stöd av konsulten Bo-Magnus Salenius från Learning Miles. Syftet är att skapa en helhet av alla delar, få alla delar att leverera resultat, skapa förutsättningar för engagemang och delaktighet i arbetet med utvecklingsplan Motala.. Framtidsverkstaden utgår från ett antal av kommunledningen formulerade frågor utifrån uppdraget att genomföra utvecklingsplanen. Frågorna har fokus på följande: - Förbättrad samverkan mellan och inom förvaltningarna - Förbättrad samverkan mellan kommunen och näringsliv/organisationer - Metoder för att välja ut de effektivaste projekten/aktiviteterna - Metoder för effektiv medborgardialog/kommunikation Genom framtidsverkstan skapas incitament för förändring och förbättring i förhållande till nuvarande arbetsformer. Ekonomi Projektets stomme utgörs av egen personal i ordinarie befattningar. Utvecklingsplan Motala hanterar investeringsmedel och driftsmedel inom ordinarie verksamhet. För 2015 finns kronor avsatt för arbete med utvcklingsplan Motala. Motala kommun söker stöd från Tillväxtverket för att kunna växla upp egna resurser. I första hand utgörs medfinansieringen av kommunens personalkostnader bedömt till minst kr. De kronorna avsatta för 2015 föreslås disponeras över hela projektiden som motfinansiering. Beslut kring motfinansiering hanteras i samband med MoR för projekttiden till

9 Sida 9 (9) Peter Ingeson Kommunchef Jan Holmberg Utvecklingschef Bilaga: Ansökan till Tillväxtverket Beslutsexpediering Tekniska nämnden Socialnämnden Plan- och miljönämnden Bildningsnämnden Centrum för kommunstrategiska studier Regionutvecklingsnämnden Region Östergötland Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet Tillväxtverket Godkänd av: Titel: Datum: