Bilaga 1 Centralförvaltningen Förslag till fördelning av ramarilandstingsbidrag 2012 2012 tkr 2011 tkr Basenhet 910 Trafik 165150 147 150 spec bil 1 sid 1 " mdisp till HS, LF feb 2011-3000 911 Bidragsgivning 21445 22470 " 900 Reginvård/samverkan 7800 7120 " 903 Övrig häls- ch sjukvård, bidrag m m 800 1 120 " 901 Handikappknsulentverksamhet 5704 5660 " 902 Centrum för klinisk frskning (CKF) 13190 13060 " 915 Plitiker (arvden, partistöd m m) 25000 25000 " 2 916 Plitiska sekreterare 3954 3490 " 920 Ledningsenheten 17620 20870 " 921 Eknmienheten 23530 22910 " 922 IT-enheten 8920 8920 " 3 IT-enheten avkastningskrav -4000-4000 " 923 Administrativa enheten 24052 23780 " 924 Persnalenheten 45060 45060 " 925 Häls ch sjukvårdsenheten 20050 18240 " 926 Medicinsk enhet 29800 17350 " 4 941 Övrigt landstingsgemensamt ch förutsett 20800 21400 " Intäkter från HS-verksamheten -61 055-59450 " Besparing 20000 " Summa exkl hälsval 367820 357150 " 927 Hälsval 1 142240 1186530 " Landstingsbidrag 1 510060 1543680 Finansförvaltning 994 Statsbidrag -40000-74000 994 Verksamhetskstnader (för senare fördelning till berörda verksamheter/förvaltningar) 28000 27200 994 mställningskstnader 30000 994 Pensiner ch löneskatt 178000 165000 994 Patientförsäkring (LÖF) 26500 36000 994 Interna räntr -74000-74000 994 Förändring löneskuld föregående månad 4000 3000 994 Övrigt 500 Landstingsbidrag Finansförvaltningen 153000 83200 Budget 2012 per kst FV 20 ch finans - LS jan 2012 2011-12-28
Bil 1:1 BElKST Landstingsbidrag Budget 2012 Övriga intäkter Kstnader Kst.ansvarig 910 Reginal utv, trafik 92005 Dalafiyget AB 92006 AB Dalatrafik 6700000 158450000 165150000 6700000 158450000 165150000 Gösta Anderssn Gösta Anderssn 911 Reginal utv, bidragsgivning 92001 Almi Företagspartner 92002 Dalarnas Frskningsråd 92004 Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund 92008 Strömshlms Kanal 92009 AER 92014 Regin Dalarna 92016 Flnsam (Fin samverkan inm rehab 92017 Arkivcentrum 92018 AB Samarkand 92090 Övrig bidragsgivning LSI spec 2125000 2470000 75000 180000 9390000 5 587000 190000 428000 21445000 2125000 2470000 75000 180000 9390000 5 587000 190000 428000 21445000 Gösta Anderssn Jens Bernius Jens Bernius Karin Stikå Mjöberg 900 Reginvård/samverkan 91001 Arbetsmiljömedicin 91002 Reginvård 3370000 4430000 7800000 3370000 4930000 8300000 Gösta Anderssn Gösta Anderssn 903 Övrig HS, bidrag m m 91006 LSS 91007 Asylsökandes sjukvård 91010 Sisus, Statens inst för särsk utb 91090 Övrigt häls- sjukvård nett nett 300000 800000 2800000 18 21300000 2800000 18 300000 22100000 Elisabet Fransn Elisabet Fransn Elisabet Fransn 901 Handikappknsulentverksamhet 91100 Tandådalens rekr.htel 91101 Handikapprg i Dalarna 91102 Aktiv ch rekreatin för handik. 91103 Taltidningenlinläsningstjänst 91104 Lönebidrag Handikapprg 91105 Länshandikapprådet 91190 Övr handik.kns.verksamhet 1 659000 2075000 130000 215000 1 000000 120000 505000 5704000 3107000 3107000 4766000 2075000 130000 215000 1 000000 120000 505000 8811000 902 CKF 91091 Ckf Administratin 91092 Ckf Prjekt 91093 CKF Frsknlng (externa prjektmed 91094 Reginal frskning 91095 Lektrat, dktrander, pstdc 2690000 2 8000000 13190000 2690000 2 8000000 13190000 Marianne mne Penten Marianne mne Prtten Marianne mne Prrten Marianne mne Penten Marianne mne Penten
Bil 1:2 BElKST Landstingsbidrag Budget 2012 Övriga intäkter Kstnader Kstansvarig 915 Plitiker 91201 Lkal HS-beredning Södra 91202 Lkal HS-beredning Västerbergsiag 91203 Lkal HS-beredning Brlänge 91204 Lkal H&beredning Falun 91205 Lkal HS-beredning V.dalarnalN.silj 91206 Lkal HS-beredning Nrra Dalarna 94001 Fullmäktige 94002 Landstingsstyrelsen 94003 Övr styrelser (centr) 94010 S, Partistöd ch utb.bidrag 94011 G, Partistöd ch utb.bidrag 94012 M, Partistöd ch utb.bidrag 94013 Fp, Partistöd ch utb.bidrag 94014 V,Partistöd ch utb.bidrag 94015 Mp, Partistöd ch utb.bidrag 94016 Kd, Partistöd ch utb.bidrag 94017 Dsp, Partistöd ch utb.bidrag 94021 S, Partistöd ch utb.bidrag 94020 Allmän service Plitiker 430000 430000 Jens Bernius 430000 430000 Jens Bernius 420000 420000 Jens Bernius 420000 420000 Jens Bernius 460000 460000 Jens Bernius 430000 430000 Jens Bernius 2900000 2900000 Jens Bernius 7900000 7900000 Jens Bernius 200000 200000 Jens Bernius 4253700 4253700 Jens Bernius 1 031 200 1 031 200 Jens Berrtlus 2320200 2320200 Jens Bernius 515600 515600 Jens Bernius 644500 644500 Jens Bernius 515600 515600 Jens Bernius 515600 515600 Jens Bernius 386700 386700 Jens Berrnus 515600 515600 Jens Berrnus 711 300 711 300 Jens Bernius 20 20 916 Plitiska sekreterare 94018 Pl Sekr Majritet 94019 Pl Sekr ppsitin 1 664000 2290000 3954000 1 664000 2290000 3954000 Jens Bernius Jens Bernius 920 Ledningsenheten 95000 Ledning 95001 Ledning landsting 95002 Ledning centralförvaltning 95003 Ledning häls ch sjukvård 95010 Reginsamverkan 95011 Rättsavd 95014 Chefsstöd 95015 Reg frskn.fnd (Bidrag) ) 11650000 1 639000 1 804000 1 027000 1 17620000 11 650 000 1 639000 1 804000 1 027000 1 17620000 Gösta Anderssn Kerstin Gederberg Gunnar FredelI 921 Eknmienheten 95110 Eknmiavd, ledning ch stab 4393000 1 155000 5548000 95114 Systemförv ch -utveckling 600000 5580000 6180000 Ewa Samuelssn 26255 Budgetavdelning A+G 5572000 5572000 Tmmy Sundberg 26909 Budgetavdelning B+D 6300000 6300000 Ase Galles 95116 Redvisningsavdelning 16331 000 16331 000 Ewa Samuelssn 95117 Upphandlings- ch avtalsavd 6665000 6665000 Lars Jhanssn 95022 EK enhet Deb Vf 95023 Hyrr Fv 20 Landstingshuset 23530000 23066000 46596000
Bil 1:3 BE/KST Landstingsbidrag Budget 2012 Övriga intäkter Kstnader Kstansvarig 922 IT-enheten 95230 Natinella IT-Prjekt Avkastningskrav 8920000 --4000 000 4920000 8920000 --4000000 4920000 Jens Bergqvist 923 Administrativa enheten 91028 Katastrfmedicin Anders Nrdahl 91029 LD, Katastrf/Beredskap 515000 515000 Anders Nrdahi 91030 STB, Katastrf/Beredskap Anders Nrdahi 91040 Tjänsteman i Beredskap 250000 250000 Anders Nrdahi 91041 KBS Reginal ledning Anders Nrdahi 91042 Risk ch sårbarhet Anders Nrdahl 91043 Rakel 2600000 2600000 Anders Nrdahi 95160 Ledning adm enhet 1 286000 1 286000 Jens Bernius 95161 Infrmatinsavd 7448000 7448000 Lena Sterner 95162 Kansliavd 6705000 135000 6840000 Jens Bernius 95163 Länsarkivet 4570000 800000 5370000 Arne Hanssn 95164 Säkerhets- ch miljöavd 3278000 2200000 5478000 Anders Nrdahi 951671nfstrategi Lena Sterner 951681nternmedia Lena Sterner 95199 Senare fördelning HK Jens Bernius 24052000 5735000 29787000 924 Persnalenheten 95150 Ledning Persnalenheten 6909000 6909000 Lars-lf Björkqvist 95151 PA enheten Centralförvaltn 4600000 421 000 5021 000 Jannika Hell 95154 Arbetsmiljöavd 200000 200000 Lars-lf Björkqvist 95155 Pensin 1 344000 1 344000 Kaisa Rthff 95156 Lön 9605000 9605000 Lars-lf Björkqvist 95157 HR system 8100000 8100000 Annika Brask 95159 HR-supprt Annika Brask 26260 Persnalavd A+B 8308000 8308000 Stefan Lindskg 26910 Persnalavd C+D 8990000 408000 9398000 IngMarie Westling 95158 Utbildning inkl kunskapscenter Lars-lf Björkqvist 95172 Avtal 3700000 3700000 Lars-lf Björkqvist 95250 E-tjänstekrt Lars-lf Björkqvist 26261 Utlandsrekrytering 1 100000 1100000 Lars-lf Björkqvist 26262 Persnalrehab 1 909000 1 909000 Lars-lf Björkqvist 26264 Kunskapscenter 3 3 Karin Raninen 26280 mplacerad persnal 2000000 2000000 Lars-lf Björkqvist 26654 Utbildningsförmåner 6000000 6000000 Lars-lf Björkqvist 45060000 22034000 67094000
Bil 1:4 Budget 2012 Landstings- Övriga BEIKST bidrag intäkter Kstnader Kstansvarig 925 Häls- ch sjukvårdsenheten 95120 Ledning HS-enhet inkl utredning 9112000 9112000 Elisabet Fransn 95121 Tbak Susanna Westberg 95122 Psykisk hälsa barn Susanna Westberg 95123 Riskbruk Alkhl Susanna Westberg 95124 Hälsfrämj häls- sjukvård 1 000000 1 000000 Susanna Westberg 95125 Avd för hälsfrämjande 2362000 2362000 Elisabet Fransn 95171 Utvecklingsavd 2376000 2376000 Ulla Frid 95170 Pririterade förb.mråden 1450000 1 450000 Elisabet Fransn 26905 Sjukskrivningsprjekt nett 1 223000 1 223000 Ulla Frid 26915 Jämställdhetsprjekt nett Elisabet Fransn 26930 Stimulansbidrag nett Susanne Arvidssn 91200 Flkhälsplanerare 3750000 3750000 Elisabet Fransn 20050000 1 223000 21273000 926 Medicinsk enhet 26251 Ledning med enhet 3578000 460000 4038000 Leif Hernefalk 26252 Prduktinsplanering 1 000000 1 000000 Leif Hernefalk 26253 Chefläkaravd 4011000 124000 4135000 Leif Hernefalk 26254 Avd för kunskapsstyrning 3759000 340000 4099000 Birgitta Göthman 26263 ehälsa 1 000000 1 000000 Staffan Jhanssn 26264 VIS-prjektet 2792000 2792000 Staffan Jhanssn 91021 Läkemedelskmmitten 1 011 000 1011000 Annika Braman Erikssn 91022 Läkemedelsavd 5601 000 3000000 8601 000 Leif Hernefalk 95175 Patientsäkerhetsavd 4253000 4253000 Asa Hanssn 95191 Kvalitetsdatabas 275000 775000 Leif Hernefalk 16991 Smittskyddsavd 6087000 570000 6657000 Anders Lindblm 29800000 8561 000 38361000 941 Övrigt landstingsgemensamt 96000 Facklig verksamhet L 96002 Kapital~.kstn (invest tillgänglighet) 96008 Medlemsavgift SKL 96031 föutsett I ej fördelat 96036 HPV-vaccin Intäkter från HS verksamhet Sa exkl hälsval 11 000000 11 000000 Jannika Hell 1 300000 1 300000 6 6 10200000 10200000 2800000 2800000 Lars Astgård 20800000 11000000 31 800000-61 055000 61 055000 367820000 157581000 525401000 927 Hälsval 955xx Hälsvalsersättning 95500 Hälsvalskansli 95501 Hälsval övrigt Summahälsval 1117380000 2610000 22250000 1142240000 Marita Albinssn Elisabet Fransn Marita Albinssn
Bil 1:5 Finansförvaltningen Be/kst Budget 2012,tkr kst ansvarig 994 Finansiering, drift 99012 Statsbidrag, verksamhet 99013 Verksamhetskstnader (senare förde 990140mställningskstnader 99100 Pensiner 99111 Patientförsäkring (LÖF) 99122 Förändring lönaskuld 99123 Finansförv, övrig drift 99210 Interna räntr Summa finansförv, drift -40000000 28000000 30000000 178000000 26 4000000-74000000 153000000 Mats Erkes Resultatbudget Ifinansiering 99010 Skatteintäkter 99011 Statsbidrag ch uljämning 99015 Ränta pensiner 99200 Räntenett 99900 Landstingsbidrag (internt) Resultat L 5260 1632000000-82000000 -7000000-6718690000 89310000
Bilaga 2 Investeringsbudget 2012, tkr Basenhet Budget 2012 Budget 2011 Investeringar IT Häls- ch sjukvård I vårdinf.system 922 IT-enheten 28000 35700 varav införande nytt gemensamt VIS 20000 Lt.övergripande prjekt 922 IT-enheten 2250 Huvudkntret 920 Ledning 3000 2950 varav; - ledningsinfrmatinssystem 920 Ledning 500 - ek.system, KPP, IT-stöd högkstn.sk. 921 Ek.enheten 1450 - kmmunikatinssystem Rakel 923 Adm enhet 500 - HR-system 924 HR-enheten 500 Infrastruktur 922lT-enheten 30000 24300 Övrigt samt förutsett 922lT-enheten 2100 Summa 61000 68000