Verksamheten för vattentjänster Årsredovisning 2008 harryda.se MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ
Målgrupp för årsredovisningen Vattenverksamhetens årsredovisning är en redogörelse över verksamheten år 2008 till kommunfullmäktige. Den vänder sig även till externa intressenter i form av kreditgivare, leverantörer, andra offentliga myndigheter och kommuninvånare. Årsredovisningen produceras av vattenverksamheten i samarbete med ekonomiverksamheten och är fastställd av kommunfullmäktige 2009-03-23, dnr 2009/124.360. Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Organisation Verksamheten Uppdrag 3 Drift, avloppsreningsverk, ARV 3 Drift spillvattenavledning 3 Drift dricksvattenverk, VV och dricksvattendistribution 3 Kartverksamhet 3 Kvalitet 5 Övriga händelser 5 Uppgiftsmått 4 Investeringar 5 Personal Anställningar 6 Kurser 6 Studieresor 6 Studiebesök 6 Arbetsmiljö 6 Anläggningar 7 Framtid Verksamhetens behov Kompetent personal Styrning VA-nätet Karta 8 Ekonomi Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Noter 11 2 Årsredovisning Härryda kommun 2008
Riksdagen har antagit en ny lag, Lag om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007. Lagen ställer krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och resultaträkning upprättas samt att taxan innehåller avgifter för dagvattenkostnader. Vattenverksamheten är särredovisad vad gäller drift. Däremot redovisas inte verksamheten som egen balansräkningsenhet. Tillgångar och skulder ingår i kommunens löpande redovisning. Identifiering av tillgångar och skulder som hänför sig till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående balanser per 2008-12-31 har upprättats i denna redovisning. Verksamheten har sedan tidigare år en fordran på skattekollektivet, avsatt i en resultatutjämningsfond. Anläggningsavgifter intäktförs löpande samt läggs in periodiserade i anläggningsregistret. I övrigt följer verksamheten kommunens redovisningsprinciper. Verksamhetsberättelse VA-verksamheten är organiserad under kommunstyrelsen. Ordförande: Annette Eiserman Wikström Samhällsbyggnadschef: Bengt Anders Nordwall VA-chef: Thord Lundin Uppdrag Vattenverksamheten ska verka för en god försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster, övriga föreskrifter och direktiv. Inom verksamhetsområdet ska vattenverksamheten: Distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet. Skydda dricksvattentäkter genom vattenskyddsområden och föreskrifter. Omhänderta och rena spillvatten enligt ställda krav för vidare transport till recipient. Omhänderta och avleda dag- och ytvatten från anslutna fastigheter samt gator. Utföra drift och underhåll av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten. Utföra investeringar i form av utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet med tillhörande anläggningar för tillkommande bostads- och industriområden samt förtätningar i bebyggelsen. Kontrollera samt byta ut vattenmätare enligt bestämd utesittningstid. Ajourhållning av digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningar. Upprätta miljörapporter, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och bokslut samt ta fram driftstatistik. Verksamheten Bilden på framsidan är tagen av VA-personal. Årsredovisning Härryda kommun 2008 3
Verksamheten, forts Våra abonnenter släpper ut 1,5 miljoner m 3 spillvatten i ledningarna. Reningsverken tar emot 4,5 miljoner m 3 avloppsvatten, mestadels regnvatten. Det innebär en andel på 66 procent. Varje år lagar kommunen ett antal vattenläckor och åtgärdar stopp i spillvattenledningar. Under året 2008 reparerades 31 stycken vattenläckor och 22 stopp på spillvattenledning åtgärdas. * Relining innebör att en ledning renoveras genom att en ny ledning läggs i den gamla. Drift, avloppsreningsverk, ARV Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbildningsplaner. Producerat avloppsslam har genom Ragn-Sells försorg avyttrats till jordförbättringsmedel. Det pågår ett försök med att återföra avloppsslam till åkermark. En utvärdering kommer att ske efter ett försök i Hällingsjö. Problem med höga inflöden på grund av ovidkommande vatten har förekommit under året vid Rävlanda ARV vid stora nederbördsmängder. Arbetet pågår för att åtgärda detta. Doserpumpar har bytts på samtliga ARV. Ny inloppspumpstation har färdigställts under året för Rävlanda ARV. Drift, spillvattenavledning Åtgärder på brunnar samt inspektioner i ledningar samt därpå reliningar* har utförts under året för att minska mängden ovidkommande vatten. Rensningar av dagvattendiken samt åtgärder på fördröjningsmagasin för dagvatten har utförts för att minska risken för översvämningar. Under året har det varit 22 st stopp i ledningsnätet för spillvatten och dagvatten. Under året har 4 451 446 m 3 avloppsvatten mottagits och renats. Därav har 3 956 898 m 3 renats vid Ryaverket i Göteborg. 459 101 m 3 har mottagits och renats i Rävlanda ARV respektive 35 447 m 3 i Hällingsjö ARV. Drift, dricksvattenverk VV, och dricksvattendistribution Fällningskemikalier för VV Finnsjön är utbytta till Ekoflock. Ny bränsletank med invallning för reservelverk på VV Finnsjön är installerad. Detta räcker för drift i tre dygn. Personaldelen på Finnsjön är renoverad och ombyggd. Två nya mobila mindre reserveltverk är inköpta för att användas på små dricksvattenverk och tryckstegringsstationer. Pumpkapaciteter på tryckstegringsstationer har setts över under året och ett antal pumpar har bytts ut. Alla dricksvattenreservoarer är nu försedda med partikelfilter på avluftarna för att säkerställa att föroreningar inte kommer in. På högreservoar (HR) Skogen är fasad, el och byggnad renoverad. På HR Wolfs kulle är takbeläggningen renoverad. Samtliga reservoarer är rengjorda under året. Nya överbyggnader samt el- och automatikskåp för grundvattentäkterna i Rävlanda och Hällingsjö är slutförda under året. Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kontrollprogram och årets analysresultatet från distributionsnätet har varit godkända förutom vid 17 tillfällen då resultat varit tjänligt med anmärkning. Under året har 1 833 064 m 3 dricksvatten levererats från vattenverken, därav har 78 619 m 3 leverats från Mölndal och Partille kommuner. Det beräknade utläckaget från ledningsnätet är cirka 18 procent. Inom distributionsnätet har 31 st vattenläckor åtgärdats. På Lingonvägen har dricksvattenledningar relinats under året på grund av stort utläckage. Arbetet med klassning av livsmedelslokaler för produktionsanläggningar för dricksvatten har påbörjats enligt krav från Livsmedelsverket samt arbetet med egenkontrollen enligt Livsmedelsverkets krav på framtagande av rutiner, instruktioner och dokumentation för faroanalys och kritiska kontrollpunkter (HACCP). 4 Årsredovisning Härryda kommun 2008
Kartverksamhet Driftdatasystemet va-banken med tillhörande ledningskartor har under året ajourförts och uppdaterats. Personal har deltagit vid VA-bankens återkommande användarträff. Nybyggnads- och förbindelsepunktskartor har upprättats till nyanslutna fastigheter. Kvalitet Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen från vattentäkt till brukare. VA-verksamheten utför även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen borttages i olika processer. Provtagning och analyskontroll sker kontinuerligt. Övriga händelser Samarbetsprojekt mellan kommunerna i regionen har påbörjats med diskussioner mellan Bollebygd och Marks kommuner om möjliga samarbetsformer och gemensamma behov. Gamla avloppspumpstationen på Åvägen är ombyggd till förråd och verkstad. Utbyte och ombyggnad av övergripande styrsystem har färdigställts under året för alla 66 st anläggningar. Uppgiftsmått 2008 2007 2006 Vattenverk (st) 3 3 3 Reningsverk (st) 2 2 2 Pumpstationer (st) 35 33 32 Tryckstegringstationer (st) 15 15 14 Reservoarer (st) 4 4 4 VA-abonnenter (st) 6 168 6 045 5 943 Inköpt vatten (tm 3 ) 78 75 66 Försålt vatten (tm 3 ) 1 506 1 426 1 417 Renad avloppsmängd (tm 3 ) 4 4 51 4 775 4 516 Investeringar kkr 2008 Budget 2008 Inventarier 54 400 Förnyelse befintligt ledningsnät 3 700 4 000 Nya ledningar 3 308 3 900* Förnyelse VV samt ARV 3 782 4 074 Nya serviser i befintligt verksamhetsområde 1 447 500 Byte vattenmätare 565 265 Exploatering VA** 17 153 11 300 Summa 30 009 24 439 * I 900 kkr ingår enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige ** Inbetalda anläggningsavgifter 2008, 21 365 kkr Årsredovisning Härryda kommun 2008 5
Förnyelse ledningsnät 3,7 Mkr Under året har dricksvattenledningar i Lingonvägen relinats för 2 Mkr. Omläggning av ledningar i Långenäsvägen har kostat 0,5 Mkr. Relining av spillvattenledningar på Välkullevägen samt Lärkstigen har kostat 0,5 Mkr. Åtgärder på brunnar, ventiler, dricksvattenledningar, brandposter och dagvattenavledning är utfört för 0,7 Mkr. Nya ledningar 3,3 Mkr Ny spillvattenledning till bergtunneln vid Agnebro i Landvetter, har avslutats under året till en kostnad av 1 Mkr. Omläggning av vattenledningar i Långenäsvägen har kostat 0,84 Mkr. Omläggning av vattenledningar och förberedelse till nya huvudmatningar till flygplatsen och Kullbäckstorp samt övriga åtgärder på ledningsnätet i samband med nya områden, har utförts för 1,46 Mkr. Förnyelse VV samt ARV 3,8 Mkr Ombyggnation av personalutrymmen, ny bränsletank till reservel samt två nya mobila reservelaggregat på VV Finnsjön har kostat 1,48 Mkr. Ombyggnad av tidigare avloppspumpstation Åvägen i Mölnlycke, till förråd samt verkstad har kostat 0,32 Mkr. Färdigställande av styrsystem SCADA för 1,1 Mkr. Utbyte flödesmätare, treckstegringspumpar, nytt dosersystem för ekoflock och nya doserpumpar har kostat 0,9 Mkr. Exploatering VA 17,2 Mkr Nya utbyggnadsområden för vattenverksamhet är Nysäter och Tamburinvägen i Mölnlycke, Östra Önneröd och Björkåsens förskola i Landvetter, Älmhult och Vänhemsvägen i Hindås samt Gärdet i Rävlanda. Personal Under året har en ny va-ingenjör, drifttekniker samt en ny handläggare för kundtjänst anställts (ingen personalökning). Kurser, studieresor med mera Personal har deltagit i kurser enligt följande: Diplomkurs i dricksvatten och avlopp, medarbetar- och lönesamtal, arbetsorder system (KomMa), Qlikview (ekonomi), hygienutbildning vid arbete med dricksvatten, samverkan FAS 05, handledarutbildning, offentlighetsprincipen, alkohol och andra droger, ledningsbyggande och dimensionering, SQL grundkurs och underhållsprogram (Tekla). Personalen har deltagit i en studieresa till El Prat i Spanien. Driftpersonal har besökt Kungsbacka för att studera slamhantering samt Falköping för att studera hur slamförtjockningsutrustningen fungerade på deras avloppsreningsverk. I Mölndal har utrustningen för ultrafilter studerats på vattenverket. Ett antal företagsbesök har genomförts för att studera nya produkter. 6 Årsredovisning Härryda kommun 2008
Arbetsmiljö Under verksamhetsåret har det genomförts 2 st verksamhetsmöten, 2 st ledningsmöten, 4 st avdelningsmöten, 17 arbetsmöten, 5 st vattenmätarmöten och 6 st ledningsnätsmöten. Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal har genomförts under våren och hösten med alla medarbetare. Framtid Framtida verksamhetsbehov måste säkerställas med erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga önskemål rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Kraven ökar hela tiden på verksamheten från myndigheter på arbetsmiljö, livsmedelskontroll (dricksvatten), miljöfarlig verksamhet (utsläppskontroll efter rening av spillvatten), leveranssäkerhet och egenkontroll samtidigt som en kostnadseffektiv verksamhet ska utformas och ständigt utvecklas. Kompetent personal Detta kräver välutbildad och engagerad personal. Attraktiva lönenivåer måste kunna erbjudas för att tillsammans med attraktivt arbetsinnehåll och en bra arbetsmiljö både fysiskt och psykiskt, kunna öka förutsättningarna för att locka framtida kunniga och välutbildade medarbetare till vattenverksamheten. I likhet med föregående verksamhetsår sker verksamhetsrapportering, kontroll, övervakning och insyn av olika slag. Dessa krav ökar och medför ett ständigt ökande verksamhetsinnehåll, såväl driftmässigt som administrativt och informativt. Styrning Vattenverksamheten måste styras utifrån ett långsiktigt perspektiv och investeringsmedel måste säkerställas i nivå med vad som krävs för att vidmakthålla vattenanläggningen i ett godtagbart skick och för att säkerställa en tillfredställande vattentjänstförsörjning för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Årsredovisning Härryda kommun 2008 7
VA-nätet Dricksvattenverk Tryckstegringsstation Avloppsreningsverk Pumpstation spillvatten Pumpstation dagvatten 8 Årsredovisning Härryda kommun 2008
Årsredovisning Härryda kommun 2008 9
Resultaträkning Budget 2008 bokslut 2008 bokslut 2007 kkr Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter, not 1 38 081 40 842 39 299 varav kommuninterna intäkter, not 2 - (2 075) (2 319) Anläggningsavgifter periodiserat, not 3-143 38 Övriga externa intäkter, not 4-321 521 Finansiella intäkter, not 5 0 246 67 Kommunbidrag 1 192 1 192 1 280 Summa intäkter 39 273 42 744 41 205 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 7 016 8 244 6 357 Entreprenader, köp av verksamhet, not 6 16 451 15 779 19 464 varav kommuninterna kostnader, not 7 (6 652) (5 596) (10 090) Övriga kostnader, not 8 10 734 8 773 10 502 varav kommuninterna kostnader, not 9 (1 418) (986) (2 174) Avskrivningar, not 10 3 408 2 848 2 940 Internränta, not 11 1 664 1 329 1 002 Summa kostnader 39 273 36 973 40 265 Resultat 5 771 940 Balansräkning kkr Tillgångar Anläggningar Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar, not 12 Bokslut 2008 Bokslut 2007 54 168 20 970 4 544 5 434 58 712 26 404 Långsiktig fordran Härryda kommun Kortsiktiga fordringar, not 13 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 0 0 2 387 3 717 2 387 3 717 61 099 30 121 Eget kapital och skulder Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder, not 14 Kortfristiga skulder, not 15 Summa skulder 1 321 381 5 771 940 7 092 1 321 53 465 28 685 542 115 54 007 28 800 Summa eget kapital och skulder 61 099 30 121 10 Årsredovisning Härryda kommun 2008
Not 1 Taxor, bruknings- och anläggningsavgifter Kommunens VA-taxa bygger på självkostnadsprincipen och enligt tidigare beslut ska kostnadstäckningsgraden vara 97 %. Resterande 3 % (ca 1,2 Mkr per år ) avser kostnader för dagvattenhantering från gator och parker samt anordning för brandbekämpning och utgör ett kommunbidrag till verksamheten. Kommunfullmäktige har beslutat att kostnadstäckningsgraden ska vara 100 procent från 2009. Anläggningsavgifterna har från och med 2007 periodiserats och lagts in i anläggningsregistret som en skuld till VA-kollektivet. Not 2. Kommuninterna intäkter Brukningsavgifter för intern kommunal verksamhet. 2 075 Not 3. Anläggningsavgifter Periodiserade anläggningsavgifter under året. Kvarvarande post av inbetalda anläggningsavgifter vid årets slut redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Se not 14. 143 Not 4. Övriga externa intäkter Övriga konsumtionsavgifter, lokalhyror och tjänster till annan kommun. 321 Not 5. Finansiella intäkter Ränta på ej resultatförda anläggningsavgifter 246 Not 6. Entreprenader, köp av verksamhet Köp av externa samt interna tjänster och entreprenader 15 779 varav Gryaab mottagning och behandling av avlopp 5 709 Not 7. Kommuninterna entreprenadkostnader Köp från Anläggning och underhåll. Drift och underhåll av ledningsnätet för VA. 5 596 Not 8. Övriga kostnader 8 773 Anläggnings- och underhållsmaterial 1 882 Inköp av dricksvatten för distribution 417 Konsulttjänster 844 Lokalhyror 214 Leasing 328 Elkostnad 2 703 Bränsle 34 Transporter 149 Förbrukningsmaterial 883 Vattenanalyser 357 Dataprogram 488 IT, tele 264 Porto 134 Diverse övriga kostnader 76 Not 9. Kommuninterna kostnader Central administration (personal, ekonomi, IT och lokalhyra), el, städning etc. 986 Årsredovisning Härryda kommun 2008 11
Not 10. Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan med Svenska kommunförbundets skrift Avskrivningstider som underlag och med hänsyn till förväntad nyttjandeperiod. 2 848 Tekniska anläggningar, år 25-50 Inventarier, maskiner, år 5-10 Transportmedel, år 7 Hällingsjö avloppsreningsverk med slambäddar. Våtmarken skymtar i bakgrunden. Not 11 Internränta Verksamheten belastas med kommunens internränta, 3,5 % för år 2008, bokfört värde på anläggningstillgångar. 1 329 Not 12. Materiella anläggningstillgångar Publika Maskiner o Transport- Tkr Anläggningar fastigheter inventarier medel Summa Anskaffningsvärde 89 515-15 10 345 2 023 101 868 Ack. ned-/avskrivningar -68 493 2-5 673-1 263-75 427 Ingående bokfört värde 21 022-13 4 672 760 26 441 Årets investeringar 29 356 0 653 0 30 009 Årets försäljningar 0 0 0 0 0 Årets avskrivningar -1 980 1-803 -66-2 848 Årets nedskrivningar 0 0 0-22 -22 Omklassifi ceringar* 5 820 0-69 -1 346 4 405 Avskrivning omklassifi - cering/fl yttningar -38 765 727 Utgående bokfört värde 54 180-12 4 453 91 58 712 * Flyttning under 2008 av 2007 års anläggningsavgifter till långfristiga skulder Not 13. Kortfristiga fordringar Kundfordringar i Winsam debiteringssystem. 2 387 Not 14. Långfristiga skulder Lån från kommunen 27 072 Kvarvarande skuld avseende anläggningsavgifter 26 393 Not 15. Kortfristiga skulder 2009 års periodiserade anläggningsavgifter. 542 El-skåp med styr- och reglersystem, avloppspumpstation i Hindås. Sektorn för samhällsbyggnad 435 80 Mölnlycke 031 724 61 00 va.avfall@harryda.se harryda.se Copyright Härryda kommun\k:\informationen\sektorn för samhällsbyggnad\va och avfall\årsredovisning\tårsred2008\2009-01