Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015
1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är ett nollresultat. Den samlade prognosen för förskolan är +/-0. Det finns dock enheter som behöver minska sina kostnader för att hamna i balans med sina intäkter. Några förskolor har haft svårigheter att rekrytera förskollärare vilket minskar kostnaderna på kort sikt. Förskoleklass-år 6 Målet för året är en +/- 0 resultat för verksamheten men i dagsläget redovisas prognoser motsvarande 600 tkr för året. Några av de små skolorna har dock svårigheter att balansera sina kostnader och intäkter, eftersom de låga elevantalen gör att det är svårt att lägga en effektiv organisation. Detta gäller framförallt Valla, Strångsjö och Björkvik. Småskolornas svårigheter ställer högre krav på de större enheterna att täcka upp ekonomiskt och därmed sätts socioekonomiska tilldelningen ur spel. År 7-9 Målet för året är en +/- 0 resultat för verksamheten men i dagsläget redovisas prognoser motsvarande 300 tkr för året. Södra skolan har under föregående år genomfört en anpassning av organisationen till elevantalet, men skolan kommer att vara i ekonomisk balans först hösten 2016. Under mars månad har personalkostnaderna varit högre än budget, men på helårsprognosen vägs det upp av ett ökat elevantal till hösten jämfört med budget. Gymnasieskola Målet för året är en +/- 0 resultat för verksamheten men i dagsläget redovisas prognoser motsvarande 150 tkr för året. På KTC finns osäkerhet på grund av att Industriprogrammet kommer att minska ytterligare till hösten då endast ett antal lärlingar beräknas att tas in även i år. Det fanns tidigare planer på vuxenutbildning inom Industri, men de är nu inte aktuella. Nytt för hösten är att det i omvalsperioden kommer att finnas möjlighet att söka yrkesintroduktion på industriprogrammet. På Lindengymnasiet behöver det göras en genomlysning av restaurangverksamheten. Gymnasiet och restaurangen är nära sammankopplade och det finns svårigheter att särskilja dessa. Intäkterna ser ut att bli lägre än budget, vilket gör att besparingar måste göras för att nå ett nollresultat. Ledningsorganisationen kommer att förändras till hösten vilket kommer göra att ledningen kommer närmare den pedagogiska verksamheten. Ekonomiskt innebär det att nya enheter bildas och program kommer att flyttas. Detta har tydliggjort att det finns ett behov att se över programpengen inför nästa år. Grundsärskolan Målet för året är en +/- 0 resultat för verksamheten men i dagsläget redovisas en prognos 2
motsvarande 500 tkr för året. Verksamhetens kostnader ska ses över, men det finns också ett behov att se över tilldelning av skolpengen. Gymnasiesärskolan Prognosen för året är +/-0. På Gymnasiesärskolan kommer antalet elever på nationella programmen att minska till hösten (beräknat 5 färre elever), vilket skapar svårigheter att få ihop organisationen. Det är tre program vilket gör att de programspecifika kurserna inte går att samläsa. Minskning av kostnaderna pågår genom att bl.a. dra ner vikariekostnader. Gemensamma verksamheter Prognosen för året är +/-0. Tillströmningen av barn och ungdomar från andra länder har fortsatt ske i hög takt under årets första del. Till och med 15:e mars hade det kommit ca.80 nya barn och ungdomar till Katrineholm. Interkulturella enheten är efter höstens anpassningsarbete i fas med budget och prognosen för året är i dagsläget +/-0. När det gäller budgeten för modersmål och studiehandledning kan kostnaderna under hösten komma att bli högre än budgeterat. Bildningsförvaltningen tillförs medel för varje tillkommande elev utöver budget. I den peng som tillförs finns medel för modersmål och studiehandledning, dessa medel är dock beräknade utifrån att endast en mindre del av de tillkommande eleverna är berättigade till modersmålsundervisning och studiehandledning. I dagsläget har dock merparten av de tillkommande eleverna studiehandledning och är berättigade till modersmålsundervisning. Kulturskolan håller i dagsläget på att planera vad de medel som de tillfördes i budget för 2015 ska användas till för att få bäst effekt enligt de direktiv som gavs. Elevhälsan redovisar i dagsläget en prognos för året som visar på ett +/-0 resultat. Förvaltningscentralt Prognosen för året är +/-0. Kostnaden för placerade elevers skolgång ligger just nu något högt i förhållande till budget, detta är dock något som kan ändra sig snabbt om en placering avslutas. Kostnaderna för omsorg på obekväm tid har under året tre första månader varit höga. Fortsätter resten av året i denna takt måste dessa kostnader hämtas hem inom något annat område. Av den buffert på 2 mnkr som förvaltningen avsatt kommer en mindre del att användas för att täcka merkostnader för flytten av interkulturella enhetens år 7-9 till Södra skolan. Nämnd Prognosen för året är +/-0. Elevantal i förhållande till budget n hade sex barn fler än i budget i mars och grundskolan hade 57 elever fler än budget. Gymnasieskolan hade samma månad 31 elever fler än budget. 3
1.1 Investeringar I början av året har investeringar påbörjats i samband med öppnandet av den nya förskolan Karossen. Även en del mindre investeringar har påbörjats på skolenheterna, främst på gymnasiet. 4
1.2 Redovisning per samordningsområde och verksamhet En viss försiktighet finns vad gäller att prognostisera plusresultat på enheterna i detta tidiga skede på året, då ett arbete behöver göras främst i samordningsområdena för att se var i organisationen det finns utrymme att göra justeringar. Sammanställning per samordningsområde Prognos helår Nord Fsk Nord T 100 Fsk Nord TL -100 Nord 0 F-6 Bie 0 Julita 100 Väster 100 Öster 0 F-6 Nord 200 Totalt Nord 200 Öst Björkvik fsk 0 Sandbäcken fsk 0 Öst 0 F-6 Björkvik -500 Sandbäcken skola 0 F-6 Öst -500 Totalt Öst -500 Syd Skogsborgs fsk 0 Fsk syd 200 Syd 200 F-6 Skogsborg 0 Sköldinge skola 0 Valla skola 0 F-6 Syd 0 Grundsärskola Nävertorps grundsärskola -500 Grundsärskola -500 Totalt Syd -300 5
Väst Fsk Väst 0 Fågelbo 0 Ängstugan -200 Väst -200 F-6 Nyhem F-6 0 Forssjö 0 Strångsjö -300 F-6 Väst -300 Totalt Väst -500 7-9 Nyhemsskolan 0 Södra skolan -300 Tallåsskolan 0 Totalt 7-9 -300 Gymnasiet Ellwynska 0 Gymnasiesärskola 0 KTC 0 Duveholm 1 0 Duveholm 2 0 Linden -150 Ungdomstorget 0 Totalt Gymnasiet -150 6
Gemensamma verksamheter Kulturskolan 0 Elevhälsan 0 Interkulturella enheten 0 Totalt gemensamma verksamheter 0 Förvaltningscentralt Förvaltningskontor 0 Interkommunala intäkter och kostnader 0 Skolskjuts och reseersättning 0 Övriga centrala poster 0 Kommuninterna tjänster 0 Buffert 0 Totalt förvaltningscentralt 0 Nämnd 0 Totalt bildningsförvaltning -1550 Sammanställning per verksamhet Prognos helår 0 F-6-600 7-9 -300 Gymnasieskola -150 Grundsärskola -500 Gymnasiesärskola 0 Gemensamma verksamheter 0 Förvaltningscentralt 0 Nämnd 0 Totalt bildningsförvaltning -1550 7
2. Barn/elevutveckling 2.1 Antal barn i förskola Egen regi Extern vht 55 55 59 1591 1631 1651 jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec I mars är totala antalet barn i förskolan (inkl. pedagogiska omsorg) 1710, av dessa är 13 st från andra kommuner. 59 barn i förskolan finns i extern regi (främst i Flodafriförskola och Lyckebo) samt i annan kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare är ca 3,5 %. Nyttjandegraden var i januari 57 %. 2.2 Grundskola Elevutveckling grundskolan Egen regi Extern vht 539 542 539 3389 3415 3418 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet elever i grundskola inkl. förskoleklass har ökat med 29 st. sedan årets början och uppgår nu till 3 957 st. Av det totala antalet elever i kommunal regi är 39 elever från annan kommun och tolv elever är asylsökande. 8
2.3 Fritidshem Antal barn i fritids Egen regi Extern vht 70 70 66 1301 1302 1281 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet barn i fritidshem har minskat med 25 sedan årets början och uppgår nu till 1347 st. Knappt 5 % av barnen i fritidshem får sin omsorg hos en friskola eller hos en annan kommun. 2.4 Gymnasieskola Elevutveckling gymnasieskolan Egen regi Extern vht 185 185 182 1203 1206 1207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet elever i gymnasieskola uppgick i mars till 1502 st. Av det totala antalet elever i kommunal regi är 295 elever från annan kommun, vilket är åtta färre än vid årets början. 9