Sifferbudget år 2013 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-28 1
2
I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sammandrag av driftverksamhet 2013... 4 Driftbudget... 5 Investeringsbudget... 45 Bilagor... 49 Arbetsgivaravgifter... 50 Sammandrag och personalbudget 2013...51 Kapitalkostnader 2013 års budget...54 Inkomstslag BILAGA A MINTGRÖN... Utgiftsslag BILAGA B ROSA... Projektkoder BILAGA C SANDBRUN... Aktivitetskod BILAGA D SANDBRUN... Lokalregister... Beloppen är i budgeten redovisade i 1 000-tal kronor 3
SAMMANDRAG AV DRIFTVERKSAMHETEN 2013 (Tkr) Gemsam. Närings- Mark o Kommu- Bildning, Social- Natur adm liv Lokaler nikation Fritid Kultur VA tjänst samh.sk SUMMA Verksamheten (00-89) 13 479 804 105 351 34 313 1 340 20 72 363 13 065 71 614 1 080 313 429-68 095-6 162-77 345-60 312-21 505-8 572-62 766-235 859-346 704-19 946-907 266 Kapitalkostnader -1 248-7 -22 744-6 071-319 -76-9 597-118 -158-2 864-43 202 NETTOKOSTNADER -55 864-5 365 5 262-32 070-20 484-8 628 0-222 912-275 248-21 730-637 039 Justeringsposter (90-91) Personalförsäkring och pensionering -13 848 Kalkylerade kapitalkostnader 43 202 Avskrivningar -29 800 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -637 485 Finansiering (92-98) Skatteintäkter 394 000 Generella statsbidrag och utjämning 239 100 Finansiella intäkter 13 595 Finansiella kostnader -2 781 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 6 429 Extraordinära kostnader 0 ÅRETS RESULTAT 6 429 4
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 0 GEMENSAM ADMINISTRATION 00 KOMMUNLEDNING OCH REVISION 001 KOMMUNFULLMÄKTIGE 611 00101 Kommunfullmäktige 611 002 REVISION 751 00201 Revision 751 003 KOMMUNSTYRELSE 2 137 00301 Kommunstyrelse 1 927 00313 Opposition (Kd) 15 00314 Opposition (M) 90 00316 Opposition (Vh) 60 00317 Opposition (SD) 45 005 KOMMUNALT PARTISTÖD 687 00501 Kommunalt partistöd 687 009 ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV 5 000 00901 Till KF:s förfogande 2 000 00902 Till KS:s förfogande 3 000 5
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 02 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 021 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 7 757 02101 Kommunledningsförvaltning 1 563 02102 Information 1 851 02103 Näringsliv och utveckling 2 895 02104 Ungdomssamordnare 428 02105 Medborgar/medarbetarenkäter 320 02107 Projektanställning Folkets Hus 700 03 ALLMÄN KOMMUNADMINISTRATION 031 KANSLI 6 948 03101 Kansli 4 100 03102 Televäxel 2 208 03103 Vaktmästeri 870 03106 Samiskt förvaltningsområde 674 03193 Kapitalkostnader 49 03101 Kansli -140 03102 Televäxel -53 03103 Vaktmästeri -100 03106 Samiskt förvaltningsområde -660 04 EKONOMIADMINISTRATION 042 EKONOMIAVDELNINGEN 4 805 04201 Ekonomiavdelning 3 850 04205 Skanning 200 04285 Databehandling 765 04289 Utsökningsavgift 50 6
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 04201 Ekonomiavdelning -60 05 SAMHÄLLSBYGGNADS ADMINISTRATION 050 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 376 05001 Samhällsbyggnadsnämnd 376 051 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STAB 2 174 05101 Gem adminstration samhällsbyggnadsförvaltning 5 144 05197 Internhyror och städ 1 308 05101 Gem adminstration samhällsbyggnadsförvaltning -4 278 06 PERSONALADMINISTRATION 061 PERSONALAVDELNINGEN 7 225 06101 Personalavdelning 5 231 06185 Datakostnader 1 200 06193 Kapitalkostnader 794 062 UTBILDNING 10 06206 Stipendier vid studier 5 06207 Stipendier studieresor 5 7
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 063 SKYDDSKOMMITTEER 40 06301 Central samverkansgrupp 40 064 FACKLIGA FÖRETRÄDARE 916 06401 Fackliga företrädare 937 06401 Fackliga företrädare -21 065 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 1 210 06501 Företagshälsovård 1 200 06506 Bidrag kommunakuten 10 07 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING 071 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING 2 107 07101 Avdelningschef miljö- och bygg 690 07102 Gemensamt 587 07110 Byggnadsinspektion 3 103 07120 Miljöinspektion 2 425 07193 Kapitalkostnader 74 07110 Byggnadsinspektion -2 780 07120 Miljöinspektion -1 992 8
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 073 Alkohollagsärenden 125 07301 Alkohollagsärenden 885 07301 Alkohollagsärenden -760 08 SÄRSKILD SERVICEFUNKTION 082 ADMINISTRATIONSLOKALER 1 988 08205 Kompl utrustning central förvaltning 100 08206 Larmjour, medborgarhuset 120 08293 Kapitalkostnader 18 08296 Städning 124 08297 Internhyror 1 626 083 INKÖPSORGANISATION 400 08301 Kontorsmatrl centralförvaltning 180 08302 Gemensamma blanketter 30 08309 Gemensam nämnd för upphandling 400 08301 Kontorsmatrl centralförvaltning -180 08302 Gemensamma blanketter -30 084 KAFETERIA MEDBORGARHUS 200 08401 Kafeteria medborgarhus 410 08401 Kafeteria medborgarhus -210 9
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 086 IT 4 384 08601 IT avdelning 4 509 08601 IT avdelning -125 088 DATORSTÖD 4 128 08801 Gemensamma datasystem 3 380 08806 Gemensam kostnad skrivare 600 08893 Kapitalkostnader 313 08801 Gemensamma datasystem -165 09 ÖVRIG GEMENSAM VERKSAMHET 090 ALLMÄNNA VAL 29 09001 Valnämnd mm 29 091 MYNDIGHETSNÄMND 412 09101 Myndighetsnämnd 412 092 BIDRAG 150 09206 Bidr provrörsbefruktning, adoption 150 10
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 095 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 509 09501 Överförmyndarverksamhet 629 09501 Överförmyndarverksamhet -120 096 Försäkringar 0 09601 Försäkringar 1 805 09601 Försäkringar -1 805 099 ANNAN GEMENSAM VERKSAMHET 785 09901 Försäkring förmögenhetsskada 30 09903 Årsavg sv kommunförbundet 715 09904 Bidrag IEF 15 09905 Medlemsavgift SMÅKOM 25 11
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 1 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 11 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 111 INDUSTRILOKALER 513 11101 Industrilokaler 750 11193 Kapitalkostnader 7 11101 Industrilokaler -244 13 SYSSELSÄTTNFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 133 BEREDSKAPSARBETEN 1 000 13317 Feriearbeten 1 000 138 ARBETSMARKNADSMEDEL 8 13897 Internhyror 8 139 ANDRA SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 1 314 13901 Näringslivsstöd 1 002 13914 Pilotkommuner för serviceutveckling 228 13916 Mid Sweden Science Park 84 12
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 16 KOMMERSIELL SERVICE 166 KONSUMENTRÅDGIVNING 70 16601 Konsumentrådgivning 70 18 TURISM 181 BIDRAG TURISTVERKSAMHET 2 590 18101 Bidrag turistinfo verksamh 2 191 18104 Medfinansiering J/H turism 289 18110 N:a periferiprogrammet, Eu-projekt 80 18112 Fjällvägen 30 182 TURISTLEDER 230 18201 Turistleder 230 19 ÖVRIG VERKSAMHET 196 NORKOM -560 19602 Kostnadsersättning -60 19605 Återbetaln aktieägartillsk -500 199 ÖVRIG VERKSAMHET 200 19906 Medfinansiering infrastruktur Härjedalen 200 13
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER 20 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING 201 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING 2 024 20101 Plan- och kartframställning 3 175 20193 Kapitalkostnader 249 20101 Plan- och kartframställning -1 400 21 MARKFÖRSÖRJNING 215 SKOGAR -177 21501 Skogsfastigheter 100 21593 Kapitalkostnader 23 21501 Skogsfastigheter -300 23 PRODUKTION AV BOSTADS OMRÅDEN 231 EXPLOATERINGSVERKSAMHET 622 23101 Drift underhåll Exploateringsfastigheter 510 23193 Kapitalkostnader 262 23101 Drift underhåll Exploateringsfastigheter -150 14
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 24 FASTIGHETSFÖRVALTNING 241 Långtidsplanerat underhåll 3 000 24101 Långtidsplanerat underhåll 3 000 25 FASTIGHETSFÖRVALTNING -15 293 250 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER 25001 Gemensamma åtgärder 600 25093 kapitalkostnader 43 251 FÖRVALTNINGSLOKALER 25101 Förvaltningslokaler 5 632 25193 Kapitalkostnader 2 565 25101 Förvaltningslokaler -8 658 252 ÖVRIGA LOKALER 25201 Övriga lokaler 3 958 25293 Kapitalkostnader 2 244 25201 Övriga lokaler -7 532 15
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 253 SÄRSKILDA OMSORGSLOKALER 25301 Särsk omsorgslokaler 883 25393 Kapitalkostnader 222 25301 Särsk omsorgslokaler -1 283 254 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 25401 Särskilda boendeformer 598 25401 Särskilda boendeformer -535 255 FRITIDSLOKALER 25501 Fritidslokaler 5 084 25593 Kapitalkostnader 7 567 25501 Fritidslokaler -13 169 256 SKOLLOKALER 25601 Skollokaler 12 737 25693 Kapitalkostnader 7 051 25601 Skollokaler -26 769 16
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 257 BARNOMSORGSLOKALER 25701 Barnomsorgslokaler 2 254 25793 Kapitalkostnader 758 25701 Barnomsorgslokaler -4 960 258 REGL O SANERINGSFASTIGHET 25801 Regl o saneringsfastigheter 20 259 ÄLDREOMSORGSLOKALER 25901 Äldreomsorgslokaler 15 312 25993 Kapitalkostnader 1 760 25901 Äldreomsorgslokaler -21 675 26 FASTIGHETSAVDELNING 3 520 260 GEMENSAMMA KOSTNADER 26001 Principutredningar mm 160 261 FASTIGHETSAVDELNING 26101 Stabspersonal 3 732 17
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 262 HANTVERKARE 26201 Hantverkare 9 164 26211 Transporttjänst 365 26297 Internhyror och städ 176 26201 Hantverkare -9 202 26211 Transporttjänst -365 263 STÄDORGANISATION 26301 Städpersonal 6 433 26302 Städentreprenad 2 410 26301 Städpersonal -6 329 26302 Städentreprenad -3 024 28 BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER 283 ANDRA BOSTADSSUBVENTIONER 1 042 28303 Bostadsanpassning 1 042 18
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 3 KOMMUNIKATIONER 31 VÄGHÅLLNING 19 603 310 GATOR OCH VÄGAR 31001 Vinterväghållning 8 100 31002 Barmarksunderhåll 3 700 31003 Dagvatten 525 31004 Parkunderhåll 1 000 31005 Lekplatser underhåll 400 31006 Bidrag upprustning broar 750 31007 Gatu- och parkbelysning 2 900 31003 Dagvatten -75 31010 Statsbidrag -1 000 319 KAP KOSTN GATOR O VÄGAR 31993 Kapitalkostnader 3 303 34 GATU-/VA-AVDELNING 1 695 343 PERSONAL 34301 Anläggningspersonal 17 435 34302 Stabspersonal 7 344 34393 Kapitalkostnader 298 34301 Anläggningspersonal -17 842 34302 Stabspersonal -5 842 19
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 344 MASKINER 34401 Maskiner 1 990 34493 Kapitalkostnader 421 34401 Maskiner -2 475 348 LOKALKOSTNAD ANLÄGGNING 34897 Internhyror och städ 366 35 FLYGTRAFIK 351 FLYGPLATSER 3 972 35101 Flygplatser 7 306 35193 Kapitalkostnader 1 984 35197 Internhyror och städ 1 716 35101 Flygplatser -5 590 35102 Incheckning -360 35105 CNS/AFIS -454 35107 Security -630 359 FLYGTRAFIK 400 35921 Anslag till förfogande 400 20
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 36 BUSS- BIL- OCH SPÅRBUNDEN TRAFIK 361 LOKAL LANDSBYGDSTRAFIK 5 980 36101 Bidr lokal landsbygdstrafik 5 510 36194 Städning 78 36197 Internhyror 392 362 INDUSTRISPÅR 165 36201 Drift av industrispår 100 36293 Kapitalkostnader 65 38 ÖVRIGA TRAFIKSÄKERHETSÅTG 255 381 RASTPLATSER 38101 Rastplatser 300 38101 Rastplatser -45 21
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 4 FRITID OCH KULTUR 42 FRITIDSVERKSAMHET 422 IDROTTS- O FRITIDSANLÄGGNINGAR 3 660 42201 Anläggningar utomhusidrott 1 420 42203 Isbanor 160 42293 Kapitalkostnader 267 42297 Internhyror 1 813 423 BJÖRNLIFTEN 120 42301 Drift och underhåll lift 120 426 BADANLÄGGNINGAR 10 593 42602 Simhall Sveg 2 388 42603 Övriga badanläggn utomhus 60 42604 Badanläggningar inomhus 851 42693 Kapitalkostnader 52 42697 Internhyror 8 582 42602 Simhall Sveg -1 280 42604 Badanläggningar inomhus -60 43 FRITIDSVERKSAMHET 432 CAMPINGPLATSER 5 43201 Campingplatser 5 22
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 44 FRITIDSVERKSAMHET 442 FRITIDSLOKALVERKSAMHET 50 44201 Fritidslokaler 50 45 STÖD FRITIDSVERKSAMHET 452 STÖD FRITIDSVERKSAMHET 2 415 45202 Lokalbidrag 70 45203 Kursbidrag 60 45204 Lokalt aktivitetsstöd 205 45205 Driftbidrag 1 750 45206 Övriga bidrag 280 45212 Bidrag övriga organisationer 50 453 ÖVRIG FRITIDSVERKSAMHET 40 45301 Fritidsarrangemang 30 45302 Idrottsstipendium 10 459 STÖD TILL SAMLINGSLOKALER 3 601 45901 Bidr samlingslokaler 579 45902 Bidr upprustning samlingslokaler 289 45911 Föreningsbidrag (ks) 500 45912 Lokalkostnad, Sveg FH 2 233 23
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 5 871 462 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 46201 Anskaffning och bindning 900 46202 Skötsel och utlåning 4 556 46285 Datakostnader 180 46293 Kapitalkostnader 76 46297 Internhyror 179 46201 Anskaffning och bindning -5 46202 Skötsel och utlåning -15 47 KULTURVERKSAMHET 40 471 TEATERVERKSAMHET 47101 Teaterverksamhet 40 48 STÖD KULTURVERKSAMHET 481 STÖD BILDNINGS O STUD ORG 550 48101 Bidr erkända studieförbund 550 489 ÖVRIG KULTURVERKSAMHET 315 48901 Egna arrangemang, vuxna 50 48902 Egna arrangemang, barn 50 48903 Musik i Härjedalen 45 48904 Kulturstipendium 20 24
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 48905 Bidr till organisationer m fl 65 48906 Ers till stim 5 48912 Dokumentation Härjedalen 30 48913 Kulturcentrum Mankell/Lillön 50 49 ÖVRIG VERKSAMHET 1 852 491 ÖVRIG VERKSAMHET 49104 Drift av Fjällmuseum 1 300 49105 Lokalkostnad, Fjällmuseum 333 49106 Lokalkostnad Mankellrum 219 25
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 5 VATTEN OCH AVFALL 54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 0 541 DRIFTKOSTNADER VA 54102 Driftkostnader 24 099 54193 Kapitalkostnader 8 445 54197 Internhyror och städ 1 015 54101 Vattenavgifter -43 500 542 LÅNGTIDSPLANERAT UNDERHÅLL 54206 LPU 4 104 54210 VA-tekniska utredningar 1 300 54215 Periodisering anläggnavgifter -1 077 54216 Ränta anläggningsavgifter -1 786 545 GEMENSAM KOSTNAD VA 54501 Interna kostnader 7 400 56 AVFALLSHANTERING 0 563 BEHANDLING HUSHÅLLSAVFALL 56301 Behandling hushållsavfall 20 093 56302 Underhåll återvinningscentraler 2 055 56393 Kapitalkostnader 1 152 26
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 56301 Behandling hushållsavfall -26 000 567 GEMENSAM KOSTNAD AVFALL 56701 Interna kostnader 2 700 27
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 6 BILDNING 60 CENTRAL LEDNING 600 POLITISK VERKSAMHET 1 249 60001 Nämnden Bildning, Fritid o Kultur 849 60004 Nämndens oförutsedda 400 601 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET 18 696 60101 Administration 15 935 60102 Fackliga företrädare 378 60104 Försäkringar 220 60130 Vaktmästeri, inventarier 445 60135 Komplettering utrustning 550 60194 Städning 153 60197 Internhyror 1 015 602 RIKTADE STATSBIDRAG -2 200 60202 Maxtaxa -2 200 61 LOKALER 610 LOKALER 38 502 61001 Städning 6 721 61097 Internhyror 31 781 28
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 62 SKOLÖVERGRIP AKTIVITETER 30 935 621 SKOLMÅLTIDSVERKSAMHET 62101 Skolmåltider 14 971 62102 Kafeteriaverksamhet 681 62101 Skolmåltider -520 62102 Kafeteriaverksamhet -350 622 ELEVHÄLSA 62201 Hälsovård 5 648 623 INACKORDERING 62302 Inackord gymnasieskolan 5 624 SKOLSKJUTSAR 62401 Resor grundskoleelever 8 000 62402 Resor särskola annan kommun 1 600 62404 Resor gymnasieelever 900 63 GEMENS STÖDANORDNINGAR 3 778 631 ABONNEMANG AV-HJÄLPMEDEL 63101 Abonnemang Av-hjälpmedel 450 29
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 632 SKOLBIBLIOTEK OCH TEATER 63201 Skolbibliotek 60 63202 Teaterverksamhet 120 633 ANVÄNDARSTÖD 63305 Användarstöd 200 636 SYV-VERKSAMHET 63602 SYV-verksamhet 1 037 637 PERSONALFORTBILDNING 63701 Kompetensutveckling 713 63703 Central fortbildning 445 639 ÖVRIGA STÖDANORDNINGAR 63903 Skolvärdar 753 64 GRUNDSKOLA 46 708 641 UNDERVISNING GRUNDSKOLA 64101 Undervisning grundskola 40 771 64104 Elevstöd 6 303 64193 Kapitalkostnader 34 30
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 642 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 64201 Interkommunal ersättning 300 64203 Grundsärskola 300 64201 Interkommunal ersättning -1 000 65 UNGDOMSUTBILDN GYMNASIUM 35 567 651 UNDERVISNING GYMNASIESKOLA 65101 Undervisning gymnasiet 14 549 65143 Integrerade särskoleelever 274 65193 Kapitalkostnader 84 65101 Undervisning gymnasiet -100 652 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 65201 Interkommunal ersättning 17 150 65203 Gymnasiesärskola 4 310 65206 Inackorderingstillägg 3 450 65201 Interkommunal ersättning -3 900 65203 Gymnasiesärskola -250 31
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 66 VUXENUTBILDNING 3 001 661 UNDERVISNING 66101 Undervisn komvux/grundvux 1 337 66103 Invandrarundervisning 1 197 66104 Särvux 442 662 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 66201 Interkommunal ersättn 25 68 FÖRSKOLA SKOLBARNSOMSORG 43 375 681 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 68101 Bidrag föräldrakooperativ 4 900 68101 Bidrag föräldrakooperativ -300 682 FÖRSKOLEVERKSAMHET 68201 Förskolor 28 394 68204 Särskild resurs 203 68201 Förskolor -2 725 32
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 683 SKOLBARNSOMSORG 68301 Skolbarnsomsorg 10 909 68301 Skolbarnsomsorg -1 630 684 FAMILJEDAGHEM 68401 Familjedaghem 984 68401 Familjedaghem -90 685 FRITIDSGÅRDAR 68501 Fritidsgårdar 2 530 68502 Ungdomsråd 200 69 ANNAN UTBILDNING 691 FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING 3 301 69101 Musikskola 3 301 33
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 7 SOCIALTJÄNST 70 GEMENSAM ADMINISTRATION 700 SOCIALNÄMND 854 70001 Socialnämnd 854 701 SOCIALFÖRVALTNING 9 072 70101 Administration och stab 6 749 70104 Utbildning 600 70105 Omplaceringar sociala 223 70110 FOU-projekt Z-län 160 70185 Datakostnader 600 70194 Städning 101 70197 Internhyror 962 70101 Administration och stab -323 702 ÖVR GEMENS ADMINISTRATION 53 70205 Medling vid brott 53 75 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 16 444 751 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 75101 IFO administration 8 979 75197 Internhyror 4 75101 IFO administration -150 34
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 752 VÅRD O BEHANDLING 75201 Insatser vuxna 2 246 75202 Familjehem och kontaktpersoner 2 694 75203 Insatser unga 1 730 756 FAMILJERÅDGIVNING 75601 Familjerådgivning 250 75697 Internhyror 691 757 ENSAMKOMMANDE BARN O UNGD 75701 Ensamkommande barn o ungdomar 6 680 75703 Ensamkommande utsluss 130 75710 Integrationsenheten 1 797 75701 Ensamkommande barn o ungdomar -6 680 75703 Ensamkommande utsluss -130 75710 Integrationsenheten -1 797 76 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 4 620 761 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 76101 Försörjningsstöd 6 280 76101 Försörjningsstöd -1 660 35
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 77 VÅRD OCH OMSORG 238 808 770 MEDICINSKT ANSVAR M M 77001 Områdesansvar 6 315 77002 Kommunsjuksköterskeverksamhet 19 566 77003 Medicinskt ansvar 688 77004 Biståndsenhet 2 812 77005 Köp av vårdplats 150 77006 Inkontinensartiklar 810 77007 Rehab 6 427 77009 Komplettering utrustning 470 77010 Bemanningsenheten 18 146 77002 Kommunsjuksköterskeverksamhet -2 465 77006 Inkontinensartiklar -310 77007 Rehab -30 77010 Bemanningsenheten -14 300 771 SERVICEHUS KOSTHÅLL 77111 Kök sjukhem, Sveg 6 696 77121 Kosthåll, Hedegården 2 538 77131 Kosthåll, Svedjegården 1 934 77141 Kosthåll, Fjällsol 2 167 77151 Kosthåll, Mobacka 1 598 77111 Kök sjukhem, Sveg -3 600 77121 Kosthåll, Hedegården -1 300 77131 Kosthåll, Svedjegården -1 160 77141 Kosthåll, Fjällsol -1 850 77151 Kosthåll, Mobacka -720 36
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 772 Insatser enligt LSS 77201 Admin handikappomsorg 1 942 77210 Rådgivn o annat pers stöd 388 77211 Pers assistent enl LSS 1 436 77212 Pers assistent enl LASS 18 355 77213 Ledsagarservice 472 77214 Biträde kontaktperson 612 77215 Avlösarservice i hemmet 138 77216 Korttidsvist utanför hemmet 982 77217 Korttidstillsyn ungdom 490 77218 Boende i familjehem 6 854 77219 Bost särskild service vuxna 19 598 77297 Internhyror 861 77201 Admin handikappomsorg -150 77212 Pers assistent enl LASS -9 532 773 KOMMUNAL PSYKIATRI 77350 Ringengruppen 3 193 77350 Ringengruppen -30 774 ARBETE OCH AKTIVITET 77410 IDAMIC, Sveg 5 775 77412 Miljöenheten 551 77416 IDAfix 410 77420 IDAMIC, Hede 1 569 77440 IDAMIC, Funäsdalen 1 413 77497 Internhyror 1 378 37
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 77410 IDAMIC, Sveg -1 460 77412 Miljöenheten -450 77420 IDAMIC, Hede -150 77440 IDAMIC, Funäsdalen -400 775 SVEGSMON 77501 Svegsmon 16 051 77519 Städning svegsmon 661 77597 Internhyror 6 622 77501 Svegsmon -800 776 HEMVÅRD 77602 Anhöriganställningar 2 120 77611 Senioren 14 524 77612 Hemvård Sveg, Älvros, Linsell 13 804 77613 Gruppboende Blåvingen 6 248 77614 Gruppboende Nymon 4 639 77621 Hedegården 12 289 77622 Hemvård Hede 5 002 77623 Gemensamhetsbo Vemdalen 5 137 77631 Svedjegården 11 847 77641 Fjällsol 14 924 77642 Hemvård Funäsdalen 4 270 77651 Mobacka 10 816 77660 Anhörigbidrag 450 77697 Internhyror 10 401 77611 Senioren -160 77612 Hemvård Sveg, Älvros, Linsell -750 77613 Gruppboende Blåvingen -165 77614 Gruppboende Nymon -175 77621 Hedegården -130 38
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 77622 Hemvård Hede -400 77623 Gemensamhetsbo Vemdalen -40 77631 Svedjegården -290 77641 Fjällsol -230 77642 Hemvård Funäsdalen -400 77651 Mobacka -270 777 FÄRDTJÄNST 77701 Färdtjänst 2 500 77702 Riksfärdtjänst 500 77701 Färdtjänst -70 778 ÖVRIG ÖPPEN SERVICE 77801 Fotvård 450 77807 Trygghetslarm 740 77808 Byvaktmästare 250 77893 Kapitalkostnader 158 77807 Trygghetslarm -400 77808 Byvaktmästare -110 779 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 77901 Serviceboende m m 10 135 77902 Gruppboende VO 1 685 77903 Gruppboende m m enl LSS 795 77901 Serviceboende m m -8 500 77902 Gruppboende VO -1 645 77903 Gruppboende m m enl LSS -502 77910 Momskompensation -2 000 39
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 79 ÖVRIG VERKSAMHET 5 397 794 PROJEKT 79403 Posom 150 79405 Drogsamordnare 50 79411 Anhörigvårdsstöd 340 795 OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE 79501 Offentligt skyddat arbete 1 530 79502 OSA / SPG 4 036 79597 Internhyra 96 79501 Offentligt skyddat arbete -150 79502 OSA -2 580 796 ARBETSMARKNADSENHETEN 79601 Arbetsmarknadsenheten 547 79602 Trygghetsanställningar 4 200 79697 Internhyror 158 79602 Trygghetsanställningar -3 200 799 STÖD TILL FÖRENINGAR 79901 Bidrag till organisationer m fl 220 40
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 8 NATURVÅRD OCH SAMHÄLLSSKYDD 88 RÄDDNINGSTJÄNST 21 434 881 RÄDDNINGSTJÄNST 88110 Administration brand 2 819 88111 Beredskap och utryckning 10 913 88112 Alarmering 734 88113 Fordon och utrustning 813 88114 Utbildning 130 88193 Kapitalkostnader 2 864 88197 Internhyror och städ 3 742 88110 Administration brand -446 88111 Beredskap och utryckning -40 882 FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 88202 Övrig försäljningsverksamhet -60 88203 Sjukvårdslarm -35 89 TOTALFÖRSVAR OCH SAMH SKYDD 296 892 CIVILT FÖRSVAR 89202 Underhåll av material 65 89203 Övningar 30 89204 Säkerhetssamordnare 550 89205 Beredskapssamordning 150 89204 Säkerhetssamordnare -499 41
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 9 FINANSIERING 90 PERSONALFÖRSÄKR OCH PENSION 13 848 900 PERSONALFÖRSÄKRING 90001 Arbetsgivaravgifter 114 424 90001 Arbetsgivaravgifter -138 176 901 PENSIONSKOSTNADER 90101 Avsättning för pensioner 1 475 90102 Pensionsutbetalning 16 400 90103 Förvaltningsavgift 300 90104 Extern pensionsavgift 19 400 90105 Pensionskomp förtroendevalda 25 91 KAPITALKOSTNADER -13 402 911 KALKYLERAD KAPITALKOSTNAD 91101 Kalkylerade kapitalkostnader -43 202 912 AVSKRIVNINGAR 91201 Avskrivningar 29 800 42
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 92 SKATTEINTÄKTER -394 000 922 KOMMUNALSKATT 92201 Kommunalskatt -394 000 93 GENERELLA BIDRAG -239 100 932 SKATTEUTJÄMNING MM 93201 Inkomstutjämning -110 200 93202 Kostnadsutjämning -57 600 93204 Regleringspost -2 600 93205 Strukturbidrag -23 300 93206 Fastighetsavgift -32 900 93211 LSS-utjämning -12 500 94 FINANSIELLA INTÄKTER -13 595 944 RÄNTOR UTLÄMNADE LÅN 94401 Ränta på utlämnade lån -121 945 RÄNTOR, MEDELSPLACERING 94501 Ränta på likvida medel -1 500 94502 Utdelning aktier och andelar -7 500 94504 Ränta Kapitalförvaltning -3 961 94505 Borgensavgift -513 43
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 95 FINANSIELLA KOSTNADER 2 781 952 RÄNTEKOSTNADER 95203 Internränta förutbetalda anläggningsavgifter 1 786 955 RÄNTA PENSIONSKOSTNADER 95501 Ränta på pensionsskuld 900 957 AVGIFTER 95701 Giroavgifter 95 44
0 GEMENSAM ADMINISTRATION I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt Detaljbelopp Summa anslag 07 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING 400 071 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING Utgifter 071 Ärendehanteringssystem 3901 400 08 SÄRSKILD SERVICEFUNKTION 950 088 DATORSTÖD Utgifter 088 Ny IT plattform 3002 350 088 Säker inloggning 3006 300 088 Säker utskrift 3007 300 1 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 19 ÖVRIG VERKSAMHET 4 000 191 AKTIER Utgifter 191 Aktieinköp 3004 2 000 191 Köp av andelar Kommuninvest 3014 2 000 45
I N V E S T E R I N G S B U D G E T 2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER Projekt Detaljbelopp Summa anslag 23 PRODUKTION AV BOSTADSOMRÅDEN -3 000 231 EXPLOATERINGSVERKSAMHET Inkomster 231 Tomtförsäljningar 3402-3 000 25 FASTIGHETSFÖRVALTNING 250 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER 1 100 Utgifter 250 Kompletteringsinvesteringar i lokaler 3106 500 250 Styrsystem teknisk fastighet 3114 600 251 FÖRVALTNINGSLOKALER 500 Utgifter 251 Tillgänglighet offentliga lokaler 3107 500 256 SKOLLOKALER 7 200 Utgifter 256 Belysningsarmatur i skolor 3105 400 256 Park och skolmiljöer 3110 1 000 256 Ombyggnad kök Sonfjällsskolan 3119 2 500 256 Venilation hus A, Södra skolan 3130 3 300 257 BARNOMSORGSLOKALER 15 000 Utgifter 257 Nybyggnad förskola i Funäsdalen 3138 15 000 259 ÄLDREOMSORGSLOKALER 300 Utgifter 259 Styrning reservkraft Svegsmon 3140 300 46
3 KOMMUNIKATIONER I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt Detaljbelopp Summa anslag 31 VÄGHÅLLNING 2 000 310 GATOR OCH VÄGAR Utgifter 310 Asfaltbeläggning 3210 2 000 4 FRITID OCH KULTUR 46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 60 462 BIBLIOTEKSVERKSAMHET Utgifter 462 Konstinköp 3650 30 462 Utrustning alternativ media 3653 30 5 VATTEN OCH AVFALL 54 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP 14 300 541 DRIFTSKOSTNADER VA Utgifter 541 Förbindelsepunkt serviser 3301 10 000 541 Biologisk behandling 3304 300 541 Skalskydd vattenverk 3312 1 500 541 VA Vallen, Vemhån 3315 2 500 56 AVFALLSHANTERING 1 000 563 BEHANDLING HUSHÅLLSAVFALL Utgifter 563 Underjordsbehållare 3340 1 000 47
I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt 6 BILDNING 64 GRUNDSKOLA 641 UNDERVISNING GRUNDSKOLA Detaljbelopp Summa anslag 400 Utgifter 641 Inventarier klassrum Funäsdalens skola 3702 400 65 UNGDOMSUTBILDN GYMNASIUM 500 651 UNDERVISNING GYMNASIESKOLA Utgifter 651 Bärbara datorer gymnasiet 3717 500 7 SOCIALTJÄNST 77 VÅRD OCH OMSORG 778 ÖVRIG ÖPPEN SERVICE 500 Utgifter 778 Inventarier 3801 500 8 NATURVÅRD OCH SAMHÄLLSSKYDD 88 RÄDDNINGSTJÄNST 200 881 RÄDDNINGSTJÄNST Utgifter 881 Räddningsutrustning 3953 200 48
Bilagor 49
A R B E T S G I V A R A V G I F T E R ÅR 2 0 1 3 Fastställda avgifter Interna PO-påslag A) Anställda enligt kommunala avtal Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 Avtalsförsäkringar 0,21 Kollektivavtalad pension 6,83 38,46 % 39,00% B) Uppdragstagare (förtroendemän, förmyndare, fosterföräldrar), lagstadgad avgift 31,42 % 31,42 % C) Reseersättning utöver 18,50 kr /mil 31,42 % 31,42% 50
SAMMANDRAG PERSONALBUDGET NÄMNDSVIS ÅR 2013 (tkr) Avtalsområde Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsnämnd Nämnd Bildning, Fritid o Kultur Socialnämnd SUMMA AB 17 471 43 272 103 045 177 751 341 539 Övriga avtal 0 7 701 0 0 7 701 Förtroendemän och uppdragstagare 2 430 227 510 2 465 5 632 Traktamenten, reseersättning och omkostnadsersättning 335 785 765 492 2 377 SUMMA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 20 236 51 985 104 320 180 708 357 249 Personalomkostnader exkl KP 6 417 16 559 33 400 58 050 114 426 Utjämning 0-2 0-2 SUMMA 26 653 68 542 137 720 238 758 471 673 Kompletteringspension (KP) 1 189 3 470 7 006 12 087 23 752 ÅRSARBETARE 45,04 126,45 309,12 461,14 941,75 51
Nämnd/ Styrelse AB Övriga avtal Uppr arvode Ansvar Sjuklön Sem. dagtillägg Lönejust Vik o extra Summa slag 50 KP Pers.omk 1 O-tillägg/ beredskapsers Resetillägg Bilersättn Pers.omk 2 Trakta mente/ omkostn ers Summa slag 55 Summa slag Årsarbeten 56/90 Total vsh Nämnd Bildning, Fritid o Kultur 4 13 857 510 278 207 754 15 606 1 027 5 022 245 27 10 255 6 076 21 937 39,61 411 5 281 105 80 287 5 753 391 1 852 20 2 20 2 245 8 018 16,3 412 9 227 185 138 503 10 053 683 3 236 10 1 10 3 920 13 983 29,48 413 8 725 174 130 474 110 9 613 654 3 096 15 0 110 125 3 750 13 488 32 414 4 015 80 61 218 10 4 384 297 1 411 25 2 25 1 710 6 119 13,15 415 6 499 130 98 354 7 081 481 2 280 40 4 40 2 765 9 886 20,87 416 4 091 82 62 223 4 458 304 1 435 15 1 15 1 740 6 213 13,38 417 5 618 113 84 306 6 121 415 1 971 25 2 25 2 388 8 534 18,2 418 7 270 145 109 394 60 7 978 543 2 568 30 0 30 3 111 11 119 25,5 419 3 378 67 51 184 40 3 720 253 1 198 10 0 10 1 451 5 181 12 42 6 562 133 99 357 7 151 487 2 305 0 0 2 792 9 943 25,08 45 11 352 224 173 616 12 365 840 3 981 110 11 110 4 832 17 307 35,25 49 8 112 162 123 440 250 185 9 272 631 2 985 100 10 100 3 626 12 998 28,3 Socialnämnd 5 4 414 536 88 66 240 35 5 379 329 1 727 145 17 15 160 2 073 7 612 11,5 52 4 962 99 74 270 5 405 368 1 740 35 4 35 2 112 7 552 10 5211 7 070 141 106 384 1 400 1 001 10 102 687 3 253 0 0 3 940 14 042 25,97 5212 10 068 201 150 547 1 410 1 290 13 666 929 4 400 0 0 5 329 18 995 38,75 522 15 851 317 237 862 2 614 2 245 22 126 1 504 7 123 0 0 8 627 30 753 55,92 523 6 433 129 97 349 1 137 860 9 005 612 2 899 0 0 3 511 12 516 24,21 524 10 264 205 153 558 1 733 1 325 14 238 968 4 585 0 0 5 553 19 791 37,15 525 5 918 118 89 321 1 044 910 8 400 571 2 705 0 0 3 276 11 676 21,7 527 8 521 170 128 463 846 820 10 948 745 3 525 0 0 4 270 15 218 25,56 528 12 272 245 183 668 2 243 1 745 17 356 1 180 5 588 0 0 6 768 24 124 45,41 529 11 500 230 173 625 293 12 821 872 4 128 0 60 60 5 000 17 881 40,21 53 8 450 1 929 169 127 459 665 425 12 224 700 3 922 150 16 12 162 4 638 17 024 27,5 540 6 330 127 94 344 584 7 479 509 2 408 40 4 40 2 921 10 440 22,2 55 2 793 55 42 152 3 042 207 979 25 3 10 35 1 189 4 266 8,5 551 8 321 166 125 453 3 029 1 455 13 549 921 4 362 0 0 5 283 18 832 30,75 552 9 485 189 142 515 2 505 1 640 14 476 985 4 662 0 0 5 647 20 123 35,81 52
PERSONALBUDGET Nämnd/ Styrelse AB Övriga avtal Uppr arvode Ansvar Sjuklön Sem. dagtillägg Lönejust Vik o extra Summa slag 50 KP Pers.omk 1 O-tillägg/ beredskapsers Resetillägg Bilersättn Pers.omk 2 Trakta mente/ omkostn ers Summa slag 55 Summa slag Årsarbeten 56/90 Total vsh Samhällsbyggnadsnämnd 6 2 930 227 59 43 158 3 417 217 1 098 72 8 72 1 323 4 812 9,5 602 1 650 33 23 90 1 796 122 577 10 0 10 20 699 2 515 5 61 3 493 70 52 191 3 806 260 1 226 100 10 100 1 495 5 401 10,5 62 2 403 51 37 132 2 622 177 845 20 2 10 30 1 024 3 677 7 625 3 741 75 56 203 200 4 275 291 1 377 21 2 21 1 670 5 966 15,65 6264 5 270 105 79 286 190 223 6 153 418 1 981 20 2 20 2 401 8 574 19,8 63 4 522 93 69 247 4 931 335 1 588 400 40 400 1 963 7 294 12 6312 0 0 0 53 53 4 17 0 0 21 74 6321 0 0 0 51 51 4 17 0 0 21 72 6331 0 0 0 51 51 4 17 0 0 21 72 6342 0 0 0 51 51 4 17 0 0 21 72 6364 9 021 180 136 490 600 986 11 413 776 3 675 93 10 93 4 461 15 967 34 6365 304 6 5 17 332 23 107 0 0 130 462 1 64 2 533 51 37 138 50 350 3 159 216 1 016 0 0 1 232 4 391 8 65 1 211 6 815 58 18 422 70 498 9 089 619 2 927 0 29 29 3 544 12 662 4 Kommunstyrelse m m 8 2 367 48 34 128 2 577 175 830 6 1 41 47 1 006 3 630 5,4 81 2 884 58 44 156 60 5 3 207 219 1 033 26 3 13 39 1 255 4 501 8,64 82 2 417 49 36 131 70 2 703 183 871 3 0 2 5 1 054 3 762 7 83 3 793 76 56 206 11 4 142 283 1 334 5 0 5 10 1 617 5 769 11 84 1 584 32 23 86 1 725 118 556 40 5 17 57 679 2 461 5 86 2 861 58 43 155 3 117 211 1 004 2 0 1 3 1 215 4 335 9 9 1 495 1 495 469 85 10 10 95 479 2 069 91 217 217 68 5 1 6 11 69 297 92 22 22 7 0 0 7 29 93 412 412 129 47 5 47 134 593 94 284 284 89 14 2 7 21 91 396 Totalt 279 623 6 815 5 632 5 629 4 192 15 556 21 259 16 165 5 354 872 23 752 114 221 2 009 205 368 2 377 138 175 495 425 942,75 Vakant tjänst Ks -1 941,75 53
Kapitalkostnader budget 2013 2012-09-21 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 31 Kommunkansli 81 0 3108001 Kopieringsutrustning vaktmäst 14,8 0,7 15,5 81 0 3110001 Kopieringsutrustning 29,7 3,7 33,4 Summa Kommunkansli 44,5 4,4 48,9 61 Personaladministration 83 0 6110001 PA-system 684,1 109,7 793,8 Summa Personaladministration 684,1 109,7 793,8 71 Miljö-och Byggkontor 61 0 7110001 Ärendehanteringssystem Miljö/B 60,1 14,0 74,1 Summa Miljö-och Byggkontor 60,1 14,0 74,1 82 Gemensam administration 81 0 8208001 Videokonferensutrustning 14,4 3,2 17,6 Summa Gemensam administration 14,4 3,2 17,6 88 Datorstöd 86 0 8808001 Teknisk IT-infrastruktur 269,4 41,1 310,5 86 0 8810001 Funktionsavtal Härjegårdar 0,0 2,6 2,6 Summa Datorstöd 269,4 43,7 313,1 111 Industri- och hantverkshus 62 62113 11110001 Örnen 8 0,0 3,5 3,5 62 62113 11110002 Örnen 1 0,0 3,5 3,5 Summa Industri- och hantverkshus 0,0 7,0 7,0 201 Plan- o kartframställning 602 0 5108001 Kartor 08 2,1 0,1 2,2 602 0 5109001 Kartor 09 6,4 0,5 6,9 602 0 5110001 Kartor 10 32,2 4,0 36,2 602 0 5111001 Kartor 11 72,3 16,3 88,6 602 0 5111002 GPS-utrustning 94,2 21,2 115,4 Summa Plan- o kartframställning 207,2 42,1 249,3 54
Kapitalkostnader budget 2013 2012-03-29 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 215 Skogar 6 0 21510002 Ulvkälla 2:20 0,0 0,3 0,3 6 0 21510004 Övermon 1:38 0,0 5,5 5,5 6 0 21510005 Byn 9:4 0,0 0,4 0,4 6 0 21510006 Överberg 18:15 0,0 0,2 0,2 6 0 21510008 Nilsvallen 1:4 0,0 9,0 9,0 6 0 21511001 Linsell 9:6 0,0 0,1 0,1 6 0 21512001 Kyrkbyn 4:9, Älvros 0,0 1,3 1,3 6 0 21512002 Kyrkbyn 33:1, Älvros 0,0 0,1 0,1 6 0 21512003 Kyrkbyn 43:5 Älvros 0,0 0,2 0,2 6 0 21520001 Kyrkbyn 6:36 Hede 0,0 0,1 0,1 6 0 21530001 Skogsfastigheter Hogdal 0,0 5,4 5,4 6 0 21540001 Skogsfastigheter, Tännäs 0,0 0,8 0,8 Summa Skogar 0,0 23,4 23,4 231 Exploateringsverksamhet 602 0 23110001 Exploateringsfastigheter Sveg 0,0 60,5 60,5 602 0 23120001 Exploateringsfastigheter Hede 0,0 62,8 62,8 602 0 23130001 Exploateringsfastigh Hogdal 0,0 53,6 53,6 602 0 23140001 Exploateringsfastigh Tännäs 0,0 66,3 66,3 602 0 23150001 Exploateringsfastigh L-härdal 0,0 19,1 19,1 Summa Exploateringsverksamhet 0,0 262,3 262,3 250 Gemensamma åtgärder 62 0 25011001 Överordn styrsystem fastighete 3,8 1,8 5,6 62 0 25011002 Digitalt låssystem skalskydd 25,2 12,0 37,2 Summa Gemensamma åtgärder 29,0 13,8 42,8 251 Förvaltningslokaler 62 0 25110005 Timer motorvärmare 83,0 29,9 112,9 62 62101 25108001 Kylaggregat datorhall 5,3 0,3 5,6 62 62101 25110003 Stg 221 D Medborgarhus 330,0 294,0 624,0 62 62101 25110004 Ombyggnad Medborgarhus 222,4 179,0 401,4 62 62202 25120005 Kb 70:1 Polis o arb.f. Hede 96,0 55,0 151,0 62 62260 25120002 Lokalkontor Hede (hyrd lokal) 14,7 1,5 16,2 62 62301 25130001 Lokalkontor Y-dal LPU 15,0 14,6 29,6 62 62401 25140001 Kommunkontor F-dalen 56:1 37,0 9,0 46,0 62 62401 25140005 Lokalkontor Funäsdalen LPU 39,9 38,9 78,8 62 62401 25140007 Takbyte lokalkontor Funäsdalen 13,6 20,0 33,6 62 62404 25140003 Funäsd 32:24 Hälsohuset 5,7 4,9 10,6 62 62405 25140002 Funäsdalen 16:6 Polisen 3,0 1,2 4,2 62 62405 25140004 Ombyggnad Polishus Funäs 438,5 548,2 986,7 62 62405 25140006 Funäsdalen 16:6 Polisen LPU 32,7 31,9 64,6 Summa Förvaltningslokaler 1 336,8 1 228,4 2 565,2 55
Kapitalkostnader budget 2013 2012-03-29 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 252 Övriga lokaler 62 62103 25210011 Ny brandstation Sveg 246,8 147,8 394,6 62 6211 9 25210003 Svegs Flygplats utbyggnad 536,8 297,8 834,6 62 62135 25210015 Brandstation Lofsdalen 339,0 242,4 581,4 62 62207 25221003 Brandstn Vemdalen Kb 62:1 148,9 68,4 217,3 62 62208 25220001 Kommunförråd Hede 20,4 16,4 36,8 62 62271 25220002 Brandstation Hede (hyrd lokal) 2,6 0,7 3,3 62 62362 25230001 Brandstn Ytterh (hyrd lokal) 4,1 0,5 4,6 62 62403 25240005 Brandstation Funäsdalen 79,8 20,4 100,2 62 62407 25240001 Väntsal Funäsdalen 7,5 5,9 13,4 62 62409 25240006 Garage Funäsdalens IP 28,9 21,8 50,7 62 62502 25250001 Kyrkh 1:2 Kommunförråd L-härda 1,5 0,5 2,0 62 62503 25250002 Kb 9:3 Lillhärdal brandstation 4,1 1,4 5,5 Summa Övriga lokaler 1420,4 824 2244,4 253 Särskilda omsorgslokaler 62 62104 25310001 Dagcenter Ögränd 59,0 33,0 92,0 62 62106 25310008 Templaren 1 71,0 23,0 94,0 62 62106 25310009 Templaren 1 LPU 1,1 1,1 2,2 62 62107 25510002 Härjeåsjön 1:1 22,2 11,1 33,3 Summa Särskilda omsorgslokaler 153,3 68,2 221,5 255 Fritidslokaler 62 0 25520001 Vattenrutschbana Hede 74,1 59,4 133,5 62 62105 25510001 Camparen 1 Svegs FH 491,4 204,5 695,9 62 62105 25510004 Mankellrum Svegs FH 104,7 73,7 178,4 62 62120 25510006 Ishall Sveg 517,9 646,2 1 164,1 62 62128 25510003 Simhall, Sveg 2 265,5 2 838,1 5 103,6 62 62128 25510005 Säkerhetsåtgärder sporthall 27,5 8,9 36,4 62 62214 25520002 Åtg utomhusbad Hede 21,3 10,1 31,4 62 62214 25820002 Bad Hede Camping 51,3 9,8 61,1 62 62412 25540003 Recep. fjällmuseet Funäsdalen 3,5 1,7 5,2 62 62417 25540002 Funäsdalen 8:179 Risnäset 108,7 48,5 157,2 Summa Fritidslokaler 3 665,9 3 900,9 7 566,8 256 Skollokaler 62 0 25607001 Lekplatser 89,6 22,3 111,9 62 0 25640006 Omb Funäsdalens skola 0,0 11,3 11,3 62 62129 25610001 Södra skolan Sveg 693,0 81,0 774,0 62 62129 25610007 Ombyggnad Södra skolan 345,8 200,7 546,5 62 62129 25610008 Belysn.armatur Södra skolan 14,6 3,3 17,9 62 62129 25610010 Södra skolan LPU 81,3 54,9 136,2 56
Kapitalkostnader budget 2013 2012-03-29 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 62 62130 25610002 Norra skolan Sveg 838,0 451,0 1 289,0 62 62130 25610005 Storremsen 4 Sveg 45,0 9,0 54,0 62 62130 25610009 Belysn.armatur Norra skolan 6,1 1,4 7,5 62 62130 25610011 Norra skolan LPU 16,7 11,1 27,8 62 62132 25611002 FLM skola Lofsdalen 79,7 31,7 111,4 62 62132 25611003 Energi invest.lofsdalens skola 23,9 23,3 47,2 62 62216 25620001 Sonfjällsskolan Hede 315,7 15,3 331,0 62 62216 25620008 Omb paviljong Sonfjällsskolan 62,1 48,2 110,3 62 62216 25620009 Belysn.armatur Sonfjällsskolan 15,2 4,2 19,4 62 62216 25620010 Sonfjällsskolan LPU 92,9 54,5 147,4 62 62216 25620014 Energi invest Sonfjällsskolan 12,0 11,7 23,7 62 62217 25621001 Vemdalens skola 48,7 2,3 51,0 62 62217 25621003 Vemdalens skola, om- och tillb 500,3 188,8 689,1 62 62217 25621004 Vemdalens skola slöjd/personal 56,3 29,3 85,6 62 62217 25621005 Kovert värmeanläggn Vemd skola 24,5 13,3 37,8 62 62217 25621006 Belysn armatur Vemdalens skola 4,6 1,3 5,9 62 62218 25620002 Ventilation Wemerskolan 8,4 1,1 9,5 62 62218 25620003 Wemerskolan Kb 11:14 Hede 77,0 14,0 91,0 62 62218 25620006 Omb kök mm Wemerskolan 251,8 94,5 346,3 62 62218 25620011 Byte värmesystem Wemerskolan 67,8 42,4 110,2 62 62218 25620012 Belysn armatur Wemerskolan 1,8 0,5 2,3 62 62218 25620013 Energi invest Wemerskolan 13,1 12,8 25,9 62 62315 25630002 Belysn.armatur Ytterh. skola 0,3 0,1 0,4 62 62315 25630003 Ytterhogdals skola LPU 32,6 21,7 54,3 62 62411 25640001 Funäsdalens Csk 570,0 128,0 698,0 62 62411 25640002 Om o tillb bibliotek Funäs csk 115,0 90,0 205,0 62 62411 25640003 Belysn.armatur Funäsd skola 63,0 18,9 81,9 62 62411 25640004 Funäsdalens skola LPU 93,3 61,8 155,1 62 62411 25640005 Funäsd. skola åtg fjärrvärme 22,8 22,3 45,1 62 62413 25642001 Bruksvallarnas skola 14,6 25,4 40,0 62 62414 25740004 Skolbacken 2,1 1,3 3,4 62 62415 25740003 Fjällviolen Funäs 36,2 23,8 60,0 62 62507 25650001 Furulundsskolan Lillhärdal 150,8 97,5 248,3 62 62507 25650002 Furulundssk L-härdal energiinv 73,7 28,3 102,0 62 62507 25650003 Furulundsskolan avfuktningsagg 69,9 45,3 115,2 62 62507 25650004 Furulundsskolan LPU 13,3 8,3 21,6 Summa Skollokaler 5 043,5 2 007,9 7 051,4 257 Barnomsorgslokaler 62 0 25740001 Förskola Funäsdalen 0,0 1,2 1,2 62 62133 25710002 Daghem Hästhagen Sveg 118,3 32,7 151,0 62 62134 25710003 Daghemmet Norrskenet Sveg 182,1 91,8 273,9 62 62219 25720001 Dagh Björnungen Hede 85,9 30,7 116,6 62 62220 25721001 Dagh Mosippan Vemdalen 133,7 13,6 147,3 62 62508 25750002 Omb VVS Furan Lillhärdal 38,3 29,8 68,1 Summa Barnomsorgslokaler 558,3 199,8 758,1 57
Kapitalkostnader budget 2013 2012-03-29 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 259 Äldreomsorgslokaler 62 0 25910007 Omb demensvård Svegsmon 0,0 36,6 36,6 62 62118 25910002 Svegsmon 660,7 395,6 1 056,3 62 62118 25910003 Om o tillb ambulans Svegs HC 191,6 156,3 347,9 62 62118 25910004 Ombyggn kök Svegs sjukhem 73,7 48,8 122,5 62 62118 25910005 Lås o passersystem Svegs HC 9,3 2,1 11,4 62 62118 25910006 Styr o reglersystem Svegsmon 127,4 57,4 184,8 Summa Äldreomsorgslokaler 1 062,7 696,8 1 759,5 319 Gator och vägar 6 0 31040009 Infrastrukturprojekt 558,0 837,0 1 395,0 63 0 31000001 Tillgänglighet Gator o torg 20,9 15,2 36,1 63 0 31000002 Asfaltbeläggning 09 113,4 93,6 207,0 63 0 31000003 Asfaltbeläggning 10 142,0 124,3 266,3 63 0 31000004 Asfaltsbeläggning Svegsmon 24,0 35,5 59,5 63 0 31010004 Gator o vägar Sveg 00 3,8 3,4 7,2 63 0 31010005 Gator o vägar Sveg 01 78,4 72,5 150,9 63 0 31010006 Gator o vägar Sveg 02 18,7 18,3 37,0 63 0 31010007 Gator o vägar Sveg 03 48,2 49,3 97,5 63 0 31010008 Gator o vägar Sveg 04 29,0 31,2 60,2 63 0 31010009 Gator o vägar i Sveg 05 14,4 16,3 30,7 63 0 31010014 Gator o vägar Sveg 06 26,1 30,6 56,7 63 0 31010015 Gator o vägar i Sveg 07 14,9 18,3 33,2 63 0 31010016 Gator o vägar Sveg 08 3,7 4,7 8,4 63 0 31010017 Förlängn Spruthusv Lofsdalen 0,0 14,3 14,3 63 0 31010018 Trafiksäkerhetsåtg. Fjällvägen 21,1 31,1 52,2 63 0 31020003 Gator o vägar Hede 00 3,8 2,2 6,0 63 0 31020005 Gator o vägar Hede 02 7,6 7,4 15,0 63 0 31020007 Gator o vägar Hede 05 28,8 32,4 61,2 63 0 31020008 Gator o vägar Hede 06 10,0 4,0 14,0 63 0 31020009 Gator o vägar Hede 08 3,5 4,9 8,4 63 0 31030001 Gator o vägar Ytterhogdal 25,8 17,5 43,3 63 0 31030002 Gator o vägar Ytterhogdal 06 2,5 3,0 5,5 63 0 31030003 Gator o vägar Ytterhogdal 07 3,6 4,5 8,1 63 0 31040008 Gator o vägar Tännäs 07 20,4 21,8 42,2 63 0 31040010 Gator o vägar Tännäs 08 4,1 5,2 9,3 63 0 31040011 Återst. Sjöängsvägen Funäs 5,0 6,6 11,6 63 0 31200001 Byte till lågenergilampor 232,8 34,8 267,6 63 0 31200002 Utbyggnad gatubelysning 3,6 3,0 6,6 63 0 31210011 Gatubelysning Sveg 00 8,6 3,3 11,9 63 0 31210012 Gatubelysning Sveg 05 32,9 20,5 53,4 63 0 31210013 Gatubelysning Sveg 06 4,2 2,9 7,1 63 0 31210014 Gatubelysning Sveg 07 12,2 8,8 21,0 63 0 31210015 Gatubelysning Sveg 08 17,9 13,8 31,7 63 0 31210016 Gatubelysning Sveg 09 11,2 9,2 20,4 63 0 31210017 Gatubelysning Sveg 10 1,3 1,1 2,4 58
Kapitalkostnader budget 2013 2012-03-29 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 63 0 31220006 Gatubelysning Hede 02 4,6 2,2 6,8 63 0 31240011 Gatubelysning Tännäs 01 1,6 0,7 2,3 63 0 31900001 Parker 5,0 1,8 6,8 63 0 31910013 Park i Sveg 5,9 3,9 9,8 63 0 31910019 Allmänna lekplatser 78,7 16,1 94,8 63 0 31920004 Park i Hede 16,1 7,9 24,0 Summa Gator och vägar 1 668,3 1 635,1 3 303,4 343 VA-personal 63 0 34307001 Fordon VA-personal 159,8 22,3 182,1 63 0 34311001 Fordon VA-personal 94,3 21,2 115,5 Summa VA-personal 254,1 43,5 297,6 344 Entreprenadmaskiner 63 0 34408001 Entreprenadmaskiner 61,8 3,1 64,9 63 0 34409001 Entreprenadmaskiner 54,0 4,1 58,1 63 0 34410001 Entreprenadmaskiner 123,2 15,4 138,6 63 0 34411001 Entreprenadmaskiner 130,0 29,2 159,2 Summa Entreprenadmaskiner 369,0 51,8 420,8 351 Flygplatser 64 0 35105001 Räddningsfordon flygplatsen 100,3 12,5 112,8 64 0 35108001 Spridare avisning 12,7 0,6 13,3 64 0 35108002 Bil friktionsmätning 32,8 1,6 34,4 64 0 35109001 Hjullastare flygplats 45,4 14,7 60,1 64 0 35110001 Flygfält Nilsvallen 141,3 9,7 151,0 64 0 35110003 Utbyggnad Svegs Flygplats 1006,6 235 1241,6 64 0 35110004 Sandförråd flygplatsen 17,0 2,1 19,1 64 0 35110005 Vindmast flygplatsen 5,2 0,7 5,9 64 0 35110006 Grind, stängsel flygplatsen 19,0 4,8 23,8 64 0 35110007 Inflygningsljus flygplatsen 50,9 34,4 85,3 64 0 35110008 Dagvattenssystem Flygplatsen 20,5 17,4 37,9 64 0 35110009 Snöflak till lastbil 8,1 1,0 9,1 64 0 35110010 Röntgenbåge 14,0 1,7 15,7 64 0 35110011 Trappor, stegar 15,1 1,9 17,0 64 0 35110012 Hangar Svegs Flygplats 0,0 7,6 7,6 64 0 35111001 Beg fältbil flygplatsen 26,9 6,1 33,0 64 0 35111002 Maskiner flygplatsen 95,0 21,4 116,4 Summa Flygplatser 1610,8 373,2 1984 59
Kapitalkostnader budget 2013 2012-03-29 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 362 Industrispår 6 0 36210001 Industrispår Sveg 48,0 16,9 64,9 Summa Industrispår 48,0 16,9 64,9 422 Idrotts- o fritidsanläggningar 49 0 42208001 Isbanesarg Sveg 62,6 3,1 65,7 49 0 42208002 Snöskoter 2,3 0,1 2,4 49 0 42210002 Rullskidbana Sveg 42,3 24,3 66,6 49 0 42211001 Skidlift Björnberget 0,0 132,7 132,7 Summa Idrotts- o fritidsanläggningar 107,2 160,2 267,4 426 Badanläggningar 49 0 42609001 Städmaskin Svegs badhus 35,0 2,6 37,6 49 0 42610003 Sandtjärns badplats 2,8 1,7 4,5 49 0 42630002 Kyrksjön Ytterhogdal 9,1 0,5 9,6 Summa Badanläggningar 46,9 4,8 51,7 462 Biblioteksverksamhet 48 0 46209001 Biblioteksdatasystem 33,4 2,5 35,9 48 0 46209002 Tekn.utrustn o alt media bibli 7,7 0,6 8,3 48 0 46276001 Konst förvaltningsbyggnader 0,0 32,1 32,1 Summa Biblioteksverksamhet 41,1 35,2 76,3 541 Vatten och avlopp 63 0 54100001 Förbindelsepunkter serviser09 161,8 214,3 376,1 63 0 54100002 Förbindelsepunkter serviser10 230,0 316,2 546,2 63 0 54100003 Förbindelsepunkter serviser 11 502,0 740,5 1 242,5 63 0 54108001 Mobila reservelverk 0,0 0,1 0,1 63 0 54110003 VA-anläggningar Sveg 08 115,4 147,1 262,5 63 0 54110004 Vattenverk Lofsdalen maskin 61,4 52,1 113,5 63 0 54110005 Vattenverk Lofsdalen byggnad 12,4 16,4 28,8 63 0 54110006 Ny vattentäkt Sveg 34,8 81,3 116,1 63 0 54110007 Utbyte VA-ledn Sveg 56,7 48,5 105,2 63 0 54110008 Avloppsanläggn Lofsdalen 15,6 21,0 36,6 63 0 54110009 Omb VA Höglandet Lofsdalen 1,7 3,2 4,9 63 0 54120001 VA-anläggningar Hede 650,0 155,0 805,0 63 0 54120002 VA-anläggn Hede 99 92,7 76,5 169,2 63 0 54120003 VA-anläggningar Hede 00 5,3 4,6 9,9 63 0 54120004 VA-anläggningar Hede 01 18,6 17,3 35,9 63 0 54120005 VA-anläggningar Hede 02 2,6 2,5 5,1 63 0 54120006 VA-anläggningar Hede 03 8,4 8,6 17,0 60
Kapitalkostnader budget 2013 2012-03-29 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 63 0 54120007 VA-anläggningar Hede 04 39,5 42,4 81,9 63 0 54120008 VA-anläggningar Hede 05 51,5 57,9 109,4 63 0 54120009 VA-anläggningar Hede 08 95,7 122,1 217,8 63 0 54120010 Vattenverk Hede maskin 95,3 80,3 175,6 63 0 54120011 Vattenverk Hede byggnad 25,4 33,6 59,0 63 0 54120012 Omb VA Västiåsg. Vemdalen 19,6 40,6 60,2 63 0 54120013 Omb VA-försörjning Vemdalen 0,0 6,7 6,7 63 0 54120014 Ledningsnät Björnrike 0,4 0,5 0,9 63 0 54120015 Utb.avloppsanl. Björnrike 0,0 0,5 0,5 63 0 54120016 Ny reservoar Skalspasset 0,0 7,5 7,5 63 0 54120017 VA utredning Skorvdalen 0,0 12,1 12,1 63 0 54130001 VA-anläggningar Hogdal 321,0 36,0 357,0 63 0 54130002 VA-anläggningar Hogdal 07 7,0 8,6 15,6 63 0 54130003 VA-anläggningar Hogdal 08 4,3 5,5 9,8 63 0 54140001 VA-anläggningar Tännäs 835,0 72,0 907,0 63 0 54140003 VA-anläggningar Tännäs 00 15,7 13,8 29,5 63 0 54140004 VA-anläggningar Tännäs 02 7,3 7,2 14,5 63 0 54140005 VA-anläggningar Tännäs 03 12,7 13,0 25,7 63 0 54140006 VA-anläggningar Tännäs 04 4,7 5,1 9,8 63 0 54140007 VA-anläggningar Tännäs 06 107,0 125,8 232,8 63 0 54140008 VA-anläggningar Tännäs 07 155,7 190,8 346,5 63 0 54140009 VA-anläggningar Tännäs 08 115,4 147,1 262,5 63 0 54140010 Proj nytt VA-verk Funäsdalen 38,4 91,4 129,8 63 0 54140011 VA Åsargatan Funäsd 12,6 16,6 29,2 63 0 54140012 Avloppsanläggning Tänndalen 9,4 21,9 31,3 63 0 54140013 Avloppsanläggning Ramundberget 2,2 5,2 7,4 63 0 54140014 Ledningsnät Funäsdalen 110,0 122,7 232,7 63 0 54140015 Ledningsnät Tänndalen 115,4 139,1 254,5 63 0 54140016 VA-ledn Söromsjön Funäs 29,9 33,6 63,5 63 0 54140017 Avloppsverk Bruksvallarna 42,0 62,3 104,3 63 0 54140018 VA-ledning Kåvan-Ljusnedal 290,2 428,0 718,2 63 0 54140019 Ledningsnät bostomr Tänndalen 0,0 0,2 0,2 63 0 54140020 Ledningsnät bostomr Olen Funäs 3,1 3,8 6,9 63 0 54140021 Avloppsanläggning Funäsdalen 0,0 50,0 50,0 Summa Vatten och avlopp 4 535,8 3 909,1 8 444,9 563 Behandl av hushållsavfall 6362 0 56300001 Utredn framtida avfallshant 100,0 7,5 107,5 6362 0 56300002 Sopkärl 132,8 43,2 176,0 6362 0 56300003 Underjordsbehållare 2011 113,0 112,0 225,0 6362 0 56300004 FA-containrar 28,0 14,0 42,0 6362 0 56310002 ÅVC Sveg 5,9 2,8 8,7 6362 0 56310003 Slamkompost Risön 69,7 22,7 92,4 6362 0 56320003 ÅVC Hedeviken 200,0 300,0 500,0 Summa Behandl av hushållsavfall 649,4 502,2 1 151,6 61
Kapitalkostnader budget 2013 2012-03-29 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapitalkostn 5% 641 Undervisning grundskola 4 0 64107001 Inventarier slöjdsalar 29,1 4,4 33,5 Summa Undervisning grundskola 29,1 4,4 33,5 651 Undervisning gymnasieskola 4 0 65108001 Utrustning yrkesprogram 73,1 10,6 83,7 Summa Undervisning gymnasieskola 73,1 10,6 83,7 778 Övrig öppen service 52 0 77808001 Trygghetstelefoner 63,7 3,2 66,9 52 0 77808002 Transportbil VW Caddy 10,5 0,5 11,0 52 0 77811001 Inventarier boenden 65,7 14,8 80,5 Summa Övrig öppen service 139,9 18,5 158,4 881 Räddningstjänst 65 0 88104002 Motorspruta Lofsdalen 12,9 1,0 13,9 65 0 88105001 Fordon räddningstjänsten 164,8 20,6 185,4 65 0 88106001 Fordon Räddningstjänsten 110,6 19,3 129,9 65 0 88107001 Räddningsmateriel 80,2 4,0 84,2 65 0 88107002 Andningsskydd 19,1 1,0 20,1 65 0 88107003 Hydraulverktyg 40,4 2,0 42,4 65 0 88108001 Pickup Sveg 38,8 10,7 49,5 65 0 88108002 Pickup Ytterhogdal 38,8 10,7 49,5 65 0 88108003 Beg. snöskotrar Sveg o Hede 22,0 1,1 23,1 65 0 88108004 Utbyte o kompl radio 1,0 0,0 1,0 65 0 88108005 Tankbil Lofsdalen 117,0 32,2 149,2 65 0 88108006 Sjukvårdsutrustning Lofsdalen 1,5 0,1 1,6 65 0 88108007 Container, sjukvårdstält 3,9 0,2 4,1 65 0 88108008 Strålrör o armaturer 2,7 0,1 2,8 65 0 88108009 Pers skyddsutr Lofsdalen 7,3 0,4 7,7 65 0 88108010 Personsökare Lofsdalen 5,0 0,2 5,2 65 0 88109001 Fordon Räddningstjänsten 199,1 64,7 263,8 65 0 88109002 Pickup Funäsdalen 40,0 13,0 53,0 65 0 88109003 Räddningsmateriel 8,8 0,7 9,5 65 0 88109004 Tankbil Lofsdalen 195,3 63,5 258,8 65 0 88110001 Personlig skyddsutrustning 76,3 12,6 88,9 65 0 88111001 Fordon Räddningstjänsten 504,6 239,7 744,3 65 0 88111002 Hävare 442,6 210,2 652,8 65 0 88111003 Interaktiv whiteboard 19,1 4,3 23,4 Summa Räddningstjänst 2 151,8 712,3 2 864,1 Totalt 26 274,1 16 927,4 43 201,5 Avskrivningar på 2012 och 2013 års investeringar, 3 500,0 (4,8 Mkr intern post 1,3 Mkr) Avrundning + 25,9 Totalt 29 800,0 62
BILAGA A 3 INTÄKTER/INKOMSTER Föregående års slag 30 FÖRSÄLJNINGSMEDEL 30100 Försäljningsmedel Skogsprodukter Kostersättning (intern och extern) Kiosk- och servering Trycksaker och duplicering Terapimaterial Övriga material 30101 Lunchkuponger 30102 Försäljn egna produkter 30103 Legoarbeten Gäller 30104 Skogsröjning endast 30105 Resor för arbetstagare IDAMIC 30590 KONTORSMATERIEL 31 TAXOR OCH AVGIFTER 31100 FÖRRÄTTNINGS- O GRANSK- NINGSAVGIFTER Förrättningsavgifter Granskningsavgifter 31105 SANKTIONSAVGIFT 31120 BRANDSYN 31150 AVGIFTER ENLIGT MILJÖBALKEN 31151 ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER 31152 TÄKTER, TILLSYN 31153 NATURVÅRD, PRÖVNING OCH TILLSYN 31154 MILJÖFARLIG VERKSAMHET, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN 63
BILAGA A 31155 KEM. PRODUKTER, BIOTEKN ORG, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN Föregående års slag 31156 AVFALL O PRODUCENTANSVAR, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN 31157 ÖVRIGT, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN 31160 NYBYGGNADSKARTOR 31220 ANSLUTNINGSAVGIFTER 3120 31400 KONSUMTIONSAVGIFTER VA 3140X KONSUMTIONSAVGIFTER RENHÅLLNING X= Underindelning av 5:e position 3141X ÅTERVINNINGSCENTRALER X= Underindelning av 5:e position 3142X HÄMTNINGSAVGIFT A OMRÅDEN X= Underindelning av 5:e position 3143X HÄMTNINGSAVGIFT B OMRÅDEN X= Underindelning av 5:e position 3144X VERKSAMHET X= Underindelning av 5:e position 3145X SLAM M M X= Underindelning av 5:e position 31500 OMSORGSAVGIFTER Föräldraavgifter, barnomsorg Avgifter hemtjänst Avgifter fotvård Övriga sociala avgifter 64