ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012

Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Representation... 5 Årsmötet i Sandviken... 5 Kansliet... 6 Trafikolyckorna i länet... 7 Samverkan i trafiksäkerhetsarbetet... 7 Medlemsorganisationer (MO)... 7 Yrkesförarrådet (YFR)... 7 Äldrerådet (ÄR)... 7 Kommunalt trafiksäkerhetsarbete... 7 Trafiksäkerhetsråd Gävleborg... 7 Nationella projekt... 7 Landstinget Gävleborg... 8 Säker Trafik i Sverige AB... 9 Trafiklotteriet... 9 Samarbeten... 10 Länsförsäkringar Gävleborg... 10 Säker Trafik Dalarna AB... 10 Medlemmar... 11 Ekonomi - Årsbokslut... 12 2

Ordförande har ordet Det är nu ett år sedan jag tillträdde som ordförande för NTF Gävleborg. Det har varit ett händelserikt år. Under hösten visade det sig att Säker Trafik Sverige AB hade stora ekonomiska problem. Det slutade med att styrelsen begärde bolaget i konkurs. Därmed förlorade vi en stor uppdragsgivare som genererat inkomster till oss. Trots detta kan vi i NTF Gävleborg presentera ett bra bokslut för år 2012. Vi räknar med att kunna klara oss några år ytterligare på detta sätt, så någon akut risk för vår ekonomi föreligger inte. Långsiktigt däremot är det inte möjligt med de förutsättningar som nu råder överleva utan ett tätt samarbete med andra län. Nämnas bör att NTF Örebro ställt in betalningarna, Jämtland har aviserat nedläggning av verksamheten från 2014. Flera förbund har stora ekonomiska bekymmer. Jag förutspår sammanslagningar av länsförbund framöver. Områden där man lägger ner tas troligen verksamheten över av något grannförbund. Planering pågår för att några länsförbund (Dalarna, Jönköping, Skaraborg) som har kapacitet tar över verksamheter från Säker Trafik Sverige AB. På så sätt kan vi förhoppningsvis fortsätta våra gemensamma uppdrag på ett bra sätt. Förutsätter förstås avtal mellan oss andra och de nämnda förbunden. Under senhösten och början av 2013 har styrelsen och verksamhetsledningen jobbat med frågan om ett tätare samarbete med Dalarna. Det känns som en naturlig utveckling att vi samordnar våra resurser. Med tanke på allt kärvare ekonomi är det en nödvändig åtgärd. Kanske behöver vi slå ihop flera länsförbund i framtiden för att klara att vara slagkraftiga i vårt budskap och vår verksamhet. Vi har sedan flera år tillbaka regelbundna möten med NTF Dalarna där vi samtalar om gemensamma frågor samt försöker hjälpa varandra. Jag gör bedömningen att ett allt tätare samarbete mellan Dalarna och Gävleborg är nödvändigt. Under året har vi tagit initiativ till att återuppta regelbundna möten med Trafikverket för att samtala om trafiksäkerhetsfrågor. Till dessa möten inbjuder vi alla organisationer och myndigheter som arbetar med trafiksäkerhet i syfte att ta gemensamma tag samt informera varandra. Jag menar att det är viktigt att alla använder sina begränsade resurser till att dra åt samma håll. Skadeläget i länet har nu sedan flera år stabiliserats. Gällande antalet dödade så har det tyvärr ökat något, vilket bekymrar oss. Det finns all anledning att jobba vidare mot nollvisionens mål. Jag önskar oss alla ett fortsatt engagerat arbete med trafiksäkerhetsfrågorna. Björn Brink Ordförande 3

Verksamhetsberättelse Styrelsen i NTF Gävleborg org.nr 885000-3859 avger härmed sin verksamhetsberättelse för 2012. Gävleborg är ett av 20 länsförbund inom NTF i Sverige med knappt 50 medlemsorganisationer i länet. På riksnivå finns NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) med huvudkontor i Solna. NTF verksamhetsidé NTF:s mål är en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. Styrelsen Björn Brink (ordförande) Katarina Hedberg (v. ordförande) Hans Norlund (sekr./ekonomiansvarig) Ingrid Zetterbergh Anja Forsberg Hans-Olov Åström Vakant Färila Söderala Gävle Arbrå Bollnäs Gävle Styrelsen har haft 6 möten varav ett hölls i Ljusdal där kommunen informerade om sitt TS arbete. Därutöver har 4 AU-möten hållits. I AU ingår Björn Brink, Katarina Hedberg, Hans Norlund samt verksamhetsledare Lars-Eric Abrahamsson. Revisorer Stefan Noreng Ove Sandert Revisorssuppleanter Lennart Sohl Jan Hovdebo Valberedning Bengt Eriksson (sammankallande) Conny Bergsman Karl Ceder 4

Representation Vid NTF:s ordförandesamling den 15-16 oktober i Solna deltog Björn Brink och Lars-Eric Abrahamsson deltog vid chefssamlingen den 16-17 oktober. Kansliets personal har även medverkat och representerat förbundet vid en rad arrangemang. Event under året: - Sommarkväll under juli i Gävle - Informationskampanjer vid Valbo köpcentrum, Bollnäs, Hagsta och Näsbysjön - Trafikantveckan i Gävle i september - Trafikantveckan i Sandviken i september - Förläsningar vid olika skolor Lars-Eric testar MHFs vältebil i Hagsta deltog och berättade om trafiktänket i Sandvikens kommun. Årsmötet samlade 20 deltagare med Maria Aspers som mötesordförande. Verksamhetsledare Lars-Eric Abrahamsson föredrog förbundets årsredovisning för 2011 med ett resultat på 79 797: -. Medlemsavgiften förblir 500: - och årsmötet antog styrelsens förslag att enskild person kan bli stödmedlem för 100: - per år. Lars-Eric presenterade verksamhetsplanen för 2012 som vilar på tre ben de nationella projekten från Trafikverket, bidrag från Landstinget Gävleborg samt försäljning av våra konsulttjänster genom vårt NTF ägda bolag Säker Trafik AB. Hans Norlund presenterade budgeten för 2012 som visade ett positivt resultat på 100 000 kr. NTF centralt ändrade sina stadgar vid kongressen 2011. Jan Hovdebo presenterade styrelsens förslag på stadgeändring och i överensstämmelse med de stadgar som gäller för NTF centralt. För ändring av stadgarna krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Årsmötet tillstyrkte förslaget. Årsmötet i Sandviken Årsmötet hölls på Folkets Hus i Sandviken den 21 mars. Dagen startade med seminarium på temat Trafiksäker Arbetsmiljö och samlade 33 deltagare bland annat från flera lokala företag som Gavlegårdarna och Carema. Mats Sandgren från Trafikverket och Christer Hultgren från Arbetsmiljöverket var inbjudna föreläsare. Peter Kärnström, Kommunalråd Sandviken 5

Björn Brink, Färila nyvaldes på valberedningens förslag till ordförande på ett år. Hans Norlund, Hans-Olov Åström och Stig Östlund samtliga från Gävle valdes till ledamöter på två år. Katarina Hedberg, Söderala nyvaldes till ledamot på ett år som fyllnadsval efter Kenneth Nilshem som avsagt sig uppdraget. Till revisor på ett år utsågs Stefan Noreng och Ove Sandert med Lennart Sohl och Jan Hovdebo som ersättare. Bengt Eriksson, Conny Bergsman och Karl Ceder valdes till valberedning. Björn Forsling och Björn Brink Arvoden till styrelsen fastställdes enligt valberedningens förslag: Sammanträdesarvode 350 kr/dag, ersättning för förlorad arbetsinkomst 240 kr/timme max 8 timmar/dag och ordförandearvode 26 400 kr. Tidigare förbundsordf. Björn Forsling, Iggesund avtackades med blommor och present för sina 12 år i styrelsen varav 11 som ordförande. Avgående ledamöterna Jan Hovdebo, Gävle och Olle Hildingsson, Gävle avtackades också med blommor. Kansliet Förbundets kansli på Norra Skeppargatan 22 i Gävle med kontor, garageplats samt förråd. den 7 december. Personal Personalstyrkan har under 2012 varit verksamhetsledare Lars-Eric Abrahamsson, anställd på 100 % och kontorist Mia Beijer på deltid (70 %). Mia Beijer slutade sin anställning hos oss Information Förbundets hemsida har under de senaste åren utvecklats till en av de mest aktuella inom NTF. Vår förhoppning är att besöken ska öka genom att fler medlemsföretag länkar till vår hemsida. Från kansliet har under året utsänts som e-post 5 Nyhetsbrev till medlemsföretagen och andra intressenter. Extra medlemsmöte Ett extra medlemsmöte hade inkallats 9 november i Gävle för att formellt och slutligt fastställa de nya stadgarna i förbundet. Styrelsen var närvarande och stadgarna fastställdes och finns nu utlagda på vår hemsida. 6

Trafikolyckorna i länet Under 2012 omkom prel. 20 personer i länet och 124 skadades svårt, under 2011omkom 15 och 105 personer skadades svårt. Den kraftiga ökningen av dödade i trafiken, 25 %, har ännu inte analyserats. Utvecklingen de senaste 5 åren framgår nedan av diagrammet. Äldrerådet (ÄR) Med ökad medellivslängd och bättre hälsa ökar kravet på mobilitet även bland äldre. Det är en viktig anledning att tillsammans med pensionärsorganisationerna fortsätta att anpassa fortbildnings-/informationsarbetet mot de äldre i trafiken. Äldrerådet består av 12 representanter från 7 organisationer. Kopplat till rådet finns 130 lokala trafiksäkerhetsombud. Rådet har träffats två gånger under året i mars och oktober. Kommunalt trafiksäkerhetsarbete NTF medverkade under Trafikantveckan i både Gävle och Sandviken under september. Samverkan i trafiksäkerhetsarbetet Medlemsorganisationer (MO) Under året har flera delar av projekten genomförts med stöd av medlemsorganisationer vid bältes-, hjälm- och hastighetsmätningar. Inte mindre än 11 nationella projekt genomfördes, många med medverkan av frivilliga från våra MO. Yrkesförarrådet (YFR) En planerad uppföljningsträff i mars fick tyvärr ställas in på grund av dåligt intresse. Efter sommaren träffades L-E Abrahamsson och Johnny Wiklund, Ordförande i YFR, vid detta möte beslutades att lägga verksamheten vilande. Frågor som rör yrkestrafiken har under året behandlats i styrelsen. Trafikantveckan i Sandviken Trafiksäkerhetsråd Gävleborg Ett mål för NTF under 2012 var att återskapa f.d. Vägverkets trafiksäkerhetsråd för länets intressenter inom denna sektor. Den 4 oktober genomfördes första träffen på NTF:s initiativ i Trafikverkets lokaler i Gävle med 11 deltagare från Sandvikens kommun, Gävle kommun, Bollnäs kommun, Gävleborgsåkarna, Trafikverket samt Länsstyrelsen. Vi hoppas på ännu större deltagande vid kommande träff som är planerad till mars 2013. Nationella projekt En stor del av NTF organisationens verksamhet sammanfaller med de s.k. nationella projekten. De initieras och ansöks numera från NTF centralt och finansieras av Trafikverket. 7

Genom projekten skapas stora mervärden i organisationen. Trafiksäkerheten nyttiggörs i praktiska handlingar på en rad viktiga områden. Under 2012 genomfördes 11 nationella projekt. Följande projekt har genomförts: 1. Samverkan för bättre hastighetsefterlevnad 2. Hastighetsefterlevnad i tätort 3. Hastighet statliga vägar - utbildning 4. Samverkan för säkrare cykling 5. Säkra unga mopedister 6. Samverkan för ökad bältesanvändning i tätort 7. Nyktra och drogfria trafikanter 8. Insatsveckor 9. Värdering av trafiksäkerhet 10. NTF Konsument 11. Trafiken i skolan En förutsättning för att kunna utföra projekten med alla delaktiviteter är medverkan från våra MO samt andra föreningar, organisationer och företag i länet. Polisens medverkan har varit viktig och vi är tacksamma för det goda samarbetet med länets polismyndighet. Media och Pressmeddelanden Under året har 13 pressmeddelanden om aktuella trafiksäkerhetsprojekt och händelser skickats ut till länets massmedia. NTF har gjort sin röst hörd t.ex. i Radio Gävleborg, SVT GävleDala och lokala TV4 under året i olika trafiksäkerhetsfrågor. Årets pressmeddelanden: Ny ordförande i NTF Gävleborg (2012-03-27) 8 av 10 fortkörare är män (2012-04- 13) 500 rattfulla varje timme (2012-05- 07) Mer än 90 procent av omkomna fordonsförare med 0,2 promille eller mer i blodet är män (2012-06-01) Nu lever mopedungdomarna farligt! (2012-07-05) Extra många hastighetskontroller i samband med skolstarten (2012-08- 17) Treåringars bältesanvändning är inte bättre än vuxnas (2012-09-07) Cyklister står för det största antalet svårt skadade (2012-09-20) Fler borde efterfråga automatiskt bromssystem (2012-11-15) Ljusdal toppar bältesligan i länet men stora skillnader mellan kommunerna! (2012-11-22) Sveriges bilister behöver och vill ha hjälp med att hålla hastighetsgränserna! (2012-11-29) Polisen genomför extra många nykterhetskontroller under Luciaveckan! (2012-12-07) Ta det lugnt i Jul- och Nyårstrafiken! (2012-12-20) Totalt 13 st. Landstinget Gävleborg Förbundets andra stora finansiär är Landstinget Gävleborg. Landstingsbidraget har använts till driften av kansliet, informationer och aktiviteter riktade till barn, ungdomar/unga vuxna, nya svenskar i trafiken och äldre. Vi har informerat sköterskorna på länets mödraoch barnavårdscentraler om barns säkerhet i bil samt om bilbarnskydd som dom förmedlat vidare på sina föräldragrupper. Landstingsbidraget har också använts till arbetet riktat mot grundskolor, där vi under året bland annat deltog med personal på en trafikdag för mellanstadieskolorna i Gävle, dagen lockade ca:400 elever. Mot högstadiet och gymnasiet har vi informerat om mopeder och alkohol i ex. Delsbo och Edsbyn. 8

Landstinget finansierar även arbetet med att sprida information till nya svenskar i trafiken. Vi har varit i kontakt med skolor i samtliga kommuner som bedriver Svenska för invandrare och skickat ut informationsmaterial, som använts i undervisningen. Både via Äldrerådet och direkt från kansliet har information spridits till de ca: 130 Trafiksäkerhetsombuden som finns över hela Gävleborgs län. Säker Trafik i Sverige AB Förändringsprocessen inom NTF började redan 2008 med minskning av det statliga verksamhetsbidraget. Detta bidrag upphörde helt 2011. Det innebar att förbundet inledde ett långsiktigt sammarbete med Säker Trafik Sverige AB, (STAB). Under 2011 utlystes internt en nyemission på fem mkr, varvid NTF Gävleborg satsade 100 000 kr vilket motsvarade 1000 aktier i bolaget. Insatsen bedömdes då på sikt stärka vår ekonomi och påverkansmöjligheter i det av NTF och länsförbunden gemensamägda bolaget. I juni 2012 kallades till en extra bolagsstämma i STAB på grund av bolagets likviditets problem och sedan i oktober lämnades en konkursansökan in. Konkursen innebär för NTF Gävleborg att satsat kapital på totalt 111 600 :- gått förlorat. Därutöver finns en fordran på konkursboet på 26 000: - Utbildningarna Trafiksäker och Sparsam Körning (TSK) och Bilen som Säker Arbetsplats, (BSA), kommer från 2013 att tas över av nybildade Säker Trafik Vänerland AB. Avtal har tecknats mellan NTF Gävleborg och det nya bolaget. För oss innebär det att arbetet med nya affärer fortsätter i oförminskad takt. NTF Gävleborg har genom STAB under året genomfört hastighetsuppföljningar enligt Svenskt Hastighetsindex, (SHI), hos lokala företag. Därutöver har förbundet också på uppdrag av Trafikverket genomfört aktörsmätning av hastigheter på 30-50-70-90 sträckor inom Gävle Kommun. Förbundet har under 2012 varit delaktigt i utbildning av förare hos bland annat Uppsala Taxi i TSK. Säljbrev har skickats ut, 170st, och offerter har lämnats till flera företag i länet under året, både i TSK och BSA. Under 2013 måste bearbetning av kommuner och företag i länet fortsätta i oförminskad takt. Ove Lindgren har genomfört SHI- och aktörsmätningarna under året Trafiklotteriet Satsningen Trafiklotteriet där överskottet oavkortat går till NTF och NTF:s frivilliginsatser för en säkrare trafik har fortsatt under 2012. Lotteriet har inte gett förbundet någon intäkt under 2012. Registreringsskylten är lottnummer. De som går med kan vinna miljoner för 30: -/ vecka på sin gamla motorcykel, morfars 9

traktor eller mammas silverpil. Lottköparen väljer vilket registreringsnummer han eller hon vill ha. Man behöver alltså inte vara ägare av fordonet som är lottnumret. Läs mer på www.trafiklotteriet.se/ntfgavleborg. Samarbeten Länsförsäkringar Gävleborg Samarbetet med Länsförsäkringar Gävleborg om barns säkerhet i bil har fortsatt under 2012. Vi har marknadsfört och spridit vår gemensamma broschyr Bakåtvänt är rättvänt till MVC och BVC sköterskor som håller föräldragrupper. Föräldrar som har sin bil och hemförsäkring hos Länsförsäkringar får låna det första babyskyddet. Nästkommande skydd erbjuds till subventionerat pris. NTF erbjuder avtalskunderna installation som bekostas av Länsförsäkringar. Bakåtvänt är rättvänt! NTF deltog även vid en marknadsföringsaktivitet i anslutning till Sommarkväll under juli i centrala Gävle. NTF har sedan kampanjens början installerat 15 bilbarnstolar (6 st. under 2011) och vi hoppas att förfrågan kommer att öka ytterligare. Information om kampanjen återfinns även på www.ntf.se/gavleborg. NTF Dalarna Den 24 maj i Falun träffades AU för de båda NTF förbunden för att hitta samarbetsformer för framför allt de nationella projekten. Vid uppföljningsmötet den 14 december fick verksamhetledarna i uppdrag att se över förutsättningarna enligt några alternativ och ta fram underlag till en ev. framtida samlokalisering av förbunden. Resultatet av utredningen kommer att presenteras på årsmötet. Säker Trafik Dalarna AB Det samarbetsavtal som tecknades mellan NTF Gävleborg och Säker Trafik Dalarna AB i februari 2011 löper vidare och avser externa utbildningsuppdrag. Avtalet syftar till att stärka samarbete och ekonomisk utveckling för båda parter och att främja trafiksäkerheten inom X och W län. Tjänster vi erbjuder genom samarbetet: - Utbildning för yrkesförare på buss/lastbil med avseende på yrkeskompetensbevis, YKB. - Fortbildning med halkkörning för personbil, minibuss eller lastbil/buss - Handledarkurs för övningskörning med personbil Samtliga utbildningar och tjänster återfinns på www.ntf.se/gavleborg/tjanstlist. 10

Medlemmar Vid årsskiftet 2011/2012 fanns i NTF Gävleborg 46 medlemmar av olika kategorier. Motsvarande vid årsskiftet 2012/2013 var 44. Där ingår Landstinget Gävleborg och länets tio kommuner. Under året har två nya medlemsorganisationer tillkommit Kris och Unga Kris i Gävle/Bollnäs Landsting och kommuner Organisationer Landstinget Gävleborg Edsbyns IF/Bandyförening Bollnäs Kommun Åkeriföreningen Gävleborgsåkarna Gävle Kommun PRO Gävleborg Hofors Kommun SEKO Väg & Ban Gävle-Dala Hudiksvalls Kommun STR Gävleborg Ljusdals Kommun SKPF distrikt Gävleborg Nordanstigs Kommun Svenska Transportarbetarförbundet avd 11 Ockelbo Kommun Svenska Transportarbetarförbundet avd 18 Ovanåkers Kommun Sveriges Pensionärers Riksförbund avdelning 9 Sandvikens Kommun Sveriges Pensionärsförbund SPF Gästrikland Söderhamns Kommun Sveriges Pensionärsförbund SPF Hälsingland Motororganisationer FMK Gävleborg Bilkåren Gävle Gävle MHF Avdelning SMC Gävleborg Hälsinglands Bilkår Hofors Torsåkers Bilkår Politiska partier Folkpartiet Gävleborg Socialdemokraterna Gävleborg Vänsterpartiet Gävleborg Södra Norrlands RPG distrikt Kris Gävle/Bollnäs Unga Kris Gävle/Bollnäs Företag Anders Näslunds Åkeri AB Ulf Andersson Åkeri AB Folksam Maserfrakt AB Gävle Alltransport AB Gävleborgs Trafikcenter AB Hällbacka åkeri AB AB Holmgruppen, Delsbo Iggesunds Bruk Länsförsäkringar Gävleborg Nordanstigs Oljetransport AB Ockelbo Taxi 11

NTF Gävleborg Org.nr 885000-3859 Ekonomi - Årsbokslut Flerårsöversikt (tkr) 2012 2011 2010 2009 2008 NTF Verksamhetsbidrag 0 0 127 177 277 NTF Projektmedel 557 705 489 553 493 Trafikverket regionen 0 0 18 58 545 Landstinget 440 420 410 396 360 Övriga intäkter 171 145 67 123 133 Totalt 1168 1 270 1 111 1 307 1 808 Balansomslutning 1018 997 923 1 102 1 284 Soliditet (%) 94 92 91 91 86 Kassalikviditet (%) 1663 1 088 1 003 1 061 679 Antal anställda 2 2 2 2 2 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 915 937 årets vinst 40 391 disponeras så att 956 328 i ny räkning överföres 956 328 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 12

NTF Gävleborg Org.nr 885000-3859 Resultaträkning Not 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 -2011-12-31 Nettoomsättning 1 167 696 1 270 014 Övriga rörelseintäkter 210 488 112 439 1 378 184 1 382 453 Kostnader Projektkostnader -133 640-150 986 Övriga externa kostnader -246 587-261 009 Personalkostnader 1-890 807-858 761 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0-2 751 Övriga rörelsekostnader 0-16 918-1 271 034-1 290 425 Rörelseresultat 107 150 92 028 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2-111 600 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 45 022-12 231 Räntekostnader och liknande resultatposter -181 0-66 759-12 231 Resultat efter finansiella poster 40 391 79 797 Resultat före skatt 40 391 79 797 Årets resultat 40 391 79 797 13

NTF Gävleborg Org.nr 885000-3859 Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 0 111 600 Summa anläggningstillgångar 0 111 600 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 8 475 15 000 Övriga fordringar 15 539 17 040 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 496 64 941 34 510 96 981 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 462 331 692 517 Kassa och bank 520 690 96 252 Summa omsättningstillgångar 1 017 531 885 750 SUMMA TILLGÅNGAR 1 017 531 997 350 15

NTF Gävleborg Org.nr 885000-3859 Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 915 937 836 139 Årets resultat 40 391 79 797 956 328 915 936 Summa eget kapital 956 328 915 936 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 8 082 34 534 Aktuella skatteskulder 14 718 0 Övriga skulder 28 504 24 138 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 899 22 742 Summa kortfristiga skulder 61 203 81 414 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 017 531 997 350 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

NTF Gävleborg Org.nr 885000-3859 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Noter Not 1 Anställda och personalkostnader 2012 2011 Medelantalet anställda Kvinnor 0,7 1 Män 1,0 1 1,7 2 Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör 0 0 Övriga anställda 605 837 610 158 605 837 616 211 Sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda 62 741 40 779 Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 213 156 194 944 275 897 235 723 Övriga personalkostnader 9 072 11 145 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 890 806 863 079 17

NTF Gävleborg Org.nr 885000-3859 Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2012 2011 Nedskrivningar -111 600 0 Återföring av nedskrivningar 0-111 600 0 Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 91 515 201 704 Försäljningar/utrangeringar -48 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91 515 153 704 Ingående avskrivningar -91 515-157 034 Försäljningar/utrangeringar 6 082 Årets avskrivningar -2 752 Utgående ackumulerade avskrivningar -91 515-153 704 Utgående redovisat värde 0 0 Not 4 Förändring av eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 836 140 79 797 Disposition av föregående års resultat 79 797-79 797 Årets resultat 40 391 Belopp vid årets utgång 915 937 40 391 18

19