Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor
Verksamhetsrapport för Kommunstyrelsens ledningskontor Ekonomisk rapport för KS ledningskontor februari månad Driftsredovisning Utfall jan-feb Prognos Budget Avvikelse Kostnader 30 047 207 516 195 176-12 340 - varav personal 19 798 117 237 114 697-2 540 Intäkter -14 191-81 035-81 035 0 Nettokostnader 15 856 126 481 114 141-12 340 Nettobudget 19 024 114 141 114 141 0 Eventuella avvikelser 3 168-12 340 0 12 340 Nettokostnader per verksamhet Kommunstyrelsen 429 2 566 2 566 0 Oförutsett 0 10 000 10 000 0 Ledning/Utveckling 7 973 56 773 53 033-3 740 Kansliavdelning 1 957 12 197 12 197 0 Ekonomiavdelning 1 205 8 121 7 721-400 IT-avdelning 2 304 23 451 14 851-8 600 Personalavdelning 1 893 13 373 13 773 400 Bemanningsenheten 95 0 0 0 Summa nettokostnader 15 856 126 481 114 141 Kommentarer till resultat och prognos vid eventuell avvikelse -12 340 Kommunstyrelsen redovisar per februari ett positivt resultat på ca 3,17 mnkr medan årets prognos är ett negativt resultat om som mest 12,34 mnkr för sociala investeringar. Kommunstyrelsen är i fas med sin budget och av budgeten för de oförutsedda medlen finns ännu inga beslut tagna och därför har inga medel av de 10 mnkr förbrukats. Ledning och utveckling har en positiv avvikelse mot budget då man inte har utnyttjat all budget för olika projekt, färdtjänst och årets feriepraktik. Prognosen är ett negativt resultat om som mest 3,74 mnkr för sociala investeringar fördelat på projektet från etablering till anställning 2,54 mnkr för personalkostnader och bidrag till Svenska Migrationscentret på 1,2 mnkr. Kansliavdelningen har en positiv avvikelse mot budget för lägre personalkostnader. Ekonomiavdelningen har en positiv avvikelse för lägre kostnader för system och konsulter. Årets prognos är ett negativt resultat pga. ökade personalkostnader för parallellgång vid pensionsavgångar. IT-avdelningen har en positiv avvikelse för systemutveckling. För social investering har man nu kostnader på 23 tkr för digitala lärverktyg. Prognosen är ett negativt resultat om som mest 8,6 mnkr för sociala investeringar till projekten 1:1 och digitala lärverktyg. Personalavdelningen har en positiv avvikelse mot budget för lägre personalkostnader, chefsutveckling, minnesgåvor liksom den fackliga verksamheten. Årets prognos är ett positivt resultat för lägre personalkostnader. Bemanningsenheten har högre personalkostnader än vad som är budgeterat vilket beror på dels fler köpta timmar dels att vissa personalkategoriers lönesnitt ligger högre än genomsnitten i prismodellen.
Treårsbudget Redovisning tkr Resultat i förhållande till budget Ingående balans 2014 Utfall 2014 Prognos Prognos 2014-2016 772 4 698-285 0 Kommentarer till åtgärdsplan Prognosen för är ett negativt resultat om som mest på minus 12,34 mnkr. Detta eftersom vi fortsätter att ha kostnader för sociala investeringar för projekt 1:1, digitala lärverktyg, Svenska Migrationscentret och från etablering till anställning. För 2013 öronmärktes 15 mnkr av eget kapital för sociala investeringar. Förra året hade kommunstyrelsen kostnader för sociala investeringar på 2 945 tkr och således förbättrades kommunstyrelsens resultat med detta som ingångsvärde för. De öronmärkta 15 mnkr av eget kapital minskades till 12,055 mnkr, vilket också är det resultat som ramen för treårsbudgeten kan förbättras med. Det innebär för att kommunstyrelsen får hantera överskjutande del, 285 tkr (12,055 mnkr-12,34 mnkr), inom ramen av ordinarie treårsbudget. Prognosen för treårsperioden är ett nollresultat för kommunstyrelsen. Investeringar Utfall jan-feb Prognos Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Investeringar tkr Budget Investeringar i datanät 0 1 900 1 900 0 Övriga investeringar 22 100 100 0 Budget från 2014 Beslutsstödsystem 0 0 1 000 1 000 1 000 Summa investeringsutgifter 22 2 000 3 000 1 000 1 000 Kommentarer investeringar Årets budget för investeringar kommer att förbrukas. Den budget som förts med från 2014 avseende beslutsstödsystem, motsvarande 1 mnkr, kommer inte att användas i år utan kommer föras med till 2016. I föreslagen investeringsbudget för 2016-2018 planeras investering i beslutsstödsystem att göras först 2017. Stab/Utveckling Vid den här tiden på året åtgår generellt en hel del tid med årsredovisningen, särskilt avstämning av mål och styrmått. Ett första möte angående parkering i centrum har nu även hållits med handlarna och tydligt besked från dem är att gå vidare, ett nytt möte med fastighetsägarna kommer därför att hållas. Torgetförslaget förbereds för beslut om att inleda en återkoppling av medborgardialogen. En kompletterande insats avseende lokalutredning kommer att ske som ska vara klar i maj. Reservvattenutredningen, verksamhetsområdesutredningen, projektering av reservvatten till lasarettet, mm rullar vidare. Avseende Fase 2- utredningen har nu även Kumla och Hallsbergs kommuner aviserat intresse. Frågan om att ta fram en ny marknadsberäkningsmodell för höghastighetståg har diskuterats mellan parterna och KTH. Ett konkret bostadsprojekt diskuteras i centrum med en intressent. För tillfället hanteras ett stort antal remisser, motioner och medborgarförslag.
I februari ordnade länets förvaltningskommuner, tillsammans med Länstyrelsen och Region Örebro Län, en konferens om nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde. Totalt deltog ca 60 representanter från olika myndigheter. På kulturfestivalen "Världen låter" den 7 mars uppträdde tvåspråkiga Pressans katter för barn och man fick även njuta av finsk dragspelsmusik. Synpunktshantering på finska har kommit igång och ett tiotal synpunkter har redan kommit in. Den 23 mars visas en finsk bioföreställning "21 sätt att förstöra ett äktenskap" - samarbete mellan FFO och nya Sagabion. Kultur-och integrationsdagen - "Världen låter" lördagen den 7:e mars på folkhögskolan, blev en succé. Mycket folk och massor av aktiviteter genomfördes på plats, där bl.a. ett flertal lokala föreningar fanns med och visade upp sin verksamhet. Kulturskolan och dess personal har varit "navet" i planeringen och genomförandet av detta lyckosamma arrangemang. Fortsatt planering sker i den arbetsgrupp för implementering av konceptet IT-Guide i kommunen, som lämnar sitt förslag till KS i maj månad. Till och med 5 mars har 50 personer kommit till kommunen som nyanlända. Av dem är 30 barn, varav en EKB/Poeten. Merparten är anhöriginvandrare från Syrien. Rapport avseende mottagande av nyanlända Antal nyanlända feb månad Antal nyanlända totalt år ca 40 50 Ekonomi Ekonomiavdelningen har framförallt fokuserat på att färdigställa årsredovisningen för 2014. Arbetet har fortlöpt enligt plan och presenteras på Kommunstyrelsens sammanträde den 7 april. Redovisningsenheten har rekryterat en redovisningsekonom som börjar sin anställning i mitten av april. Gäller ersättning för pensionsavgång som sker i juni. Personal Planeringsarbete med obligatoriskt chefs- och ledarutvecklingsprogram pågår och en utbildningsinsats för 2:a linjens chefer fortsätter under året. års löneöversyn är inne i ett slutskede och ny lön betalas ut för de flesta medarbetarna i april. Utredningsdirektiv gällande ökad grundbemanning, önskad sysselsättningsgrad och delade turer beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott i december och en arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna börjar arbeta under våren. Resultatet av medarbetarundersökningen presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i februari och därefter påbörjas ett analysarbete. Den totala sjukfrånvaron t o m februari månad är 3,88% ( jämfört med 4,2 % totalt för hela 2014). Långtidsjukfrånvaron för samma period är 53,26 %. (Nästan ingen förändring i förhållande till totalen 2014, 53,5%). Kansli Nytt ramavtal för leksaker är nu på plats. Upphandlingarna av Digitala lärverktyg och pedagogiska tjänster till grundskolan, sarg till Nobelhallen och Skatepark har avslutats. Tecknade ramavtal för livsmedel (inom de olika produktområdena) pågår. Exempel på pågående upphandlingar är hantverkstjänster, skyltar, försäkringsmäklartjänster och ställverk till Nobelhallen. Förberedelsearbete inför de stora upphandlingarna ekonomisystem, företagshälsovårdstjänster och tekniska konsulter har startat.
Arbete med att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda samt en revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning pågår. En träff med de nya vigselförrättarna har hållits. Planering tillsammans med Kemab och Karlskogahem pågår inför KS rundtur den 19 maj. Tidningen Nyinflyttad som delas ut till alla som flyttar till Karlskoga kommun har färdigställts. Bilder till årsredovisningen har tagits fram. IT Revisionsgranskning avseende licensförsörjning programvaror IBM o Microsoft har utförts av Deloitte. Revisionen var mycket omfattande och licensreglerna är minst sagt snåriga. Efter avslutat revision (-03-04) kan konstateras att Karlskoga kommun fick högsta betyg på efterlevnad av avtalen.
Befolkningsstatistik per månad -03-27 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Januari 30 083 29 29 0 43-14 14 9 5 109 81 28 12 9 10 10 Summa 29 29 0 43-14 14 9 5 109 81 28 12 9 10 10 Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.
Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år från SCB Popdatum: -01-31 Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt 0 11 18 29 1 154 144 298 2 160 137 297 3 151 150 301 4 147 139 286 5 171 136 307 6 154 166 320 7 159 161 320 8 164 161 325 9 189 162 351 10 157 131 288 11 151 140 291 12 167 177 344 13 173 162 335 14 176 147 323 15 170 159 329 16 152 173 325 17 161 187 348 18 174 176 350 19 195 151 346 20 178 157 335 21 216 178 394 22 176 188 364 23 187 181 368 24 210 200 410 25 231 186 417 26 198 173 371 27 204 189 393 28 165 165 330 29 195 130 325 30 152 129 281 31 163 132 295 32 126 134 260 33 165 147 312 34 154 106 260 35 179 158 337 36 126 128 254 37 126 148 274 38 151 159 310 39 140 147 287 40 163 149 312 41 211 185 396 42 187 192 379
43 186 201 387 44 199 210 409 45 206 204 410 46 219 202 421 47 211 191 402 48 247 203 450 49 229 216 445 50 246 208 454 51 241 219 460 52 207 172 379 53 198 171 369 54 203 187 390 55 189 162 351 56 176 175 351 57 177 192 369 58 183 196 379 59 184 185 369 60 197 174 371 61 157 184 341 62 183 227 410 63 213 196 409 64 151 167 318 65 188 186 374 66 189 200 389 67 177 205 382 68 197 219 416 69 217 244 461 70 236 210 446 71 227 222 449 72 211 220 431 73 181 178 359 74 141 182 323 75 156 203 359 76 141 158 299 77 142 154 296 78 125 129 254 79 111 127 238 80 116 111 227 81 84 119 203 82 96 105 201 83 92 102 194 84 78 102 180 85 66 94 160 86 61 89 150 87 57 90 147 88 39 84 123 89 38 92 130 90 26 58 84 91 30 52 82 92 27 45 72 93 11 52 63 94 10 49 59 95 12 28 40 96 5 22 27 97 4 12 16 98 1 7 8
99 1 6 7 100+ 4 9 13 Summa 15 038 15 045 30 083
Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut Antal personer 31 december 2014 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 0 294 29 1 (3) Förändring från 31/12 2014-265 1 292 298 6 2 303 297-6 3 286 301 15 4 305 286-19 5 319 307-12 6 318 320 2 7 325 320-5 8 350 325-25 9 288 351 63 10 291 288-3 11 345 291-54 12 335 344 9 13 322 335 13 14 329 323-6 15 324 329 5 16 348 325-23 17 350 348-2 18 338 350 12 19 335 346 11 20 397 335-62 21 368 394 26 22 360 364 4 23 413 368-45 24 414 410-4 25 366 417 51 26 391 371-20 27 331 393 62 28 328 330 2 29 279 325 46 30 294 281-13 31 260 295 35 32 311 260-51 33 260 312 52 34 336 260-76 35 255 337 82 36 276 254-22 37 309 274-35 38 288 310 22 39 312 287-25 40 397 312-85 -03-27
2 (3) 41 378 396 18 42 387 379-8 43 410 387-23 44 408 409 1 45 421 410-11 46 403 421 18 47 450 402-48 48 443 450 7 49 453 445-8 50 459 454-5 51 375 460 85 52 369 379 10 53 390 369-21 54 351 390 39 55 350 351 1 56 369 351-18 57 378 369-9 58 371 379 8 59 370 369-1 60 341 371 30 61 410 341-69 62 408 410 2 63 319 409 90 64 374 318-56 65 388 374-14 66 381 389 8 67 416 382-34 68 461 416-45 69 447 461 14 70 448 446-2 71 432 449 17 72 357 431 74 73 327 359 32 74 360 323-37 75 301 359 58 76 296 299 3 77 259 296 37 78 240 254 14 79 227 238 11 80 203 227 24 81 201 203 2 82 194 201 7 83 181 194 13 84 162 180 18 85 152 160 8-03-27
86 150 150 3 (3) 0 87 123 147 24 88 134 123-11 89 85 130 45 90 85 84-1 91 72 82 10 92 65 72 7 93 61 63 2 94 44 59 15 95 28 40 12 96 16 27 11 97 8 16 8 98 8 8 0 99 5 7 2 100+ 8 13 5 30 054 30 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 Åldersgrupp 0-6 2 117 1 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-279 7-16 3 257 3 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-26 17-20 1 420 1 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-41 65-79 5 340 5 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 80-100+ 1 985 2 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201-03-27