Delårsbokslut 2014 jan - juli. Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan - juli Kultur- och utbildnings- nämnden och förvaltningen Innehållsförteckning 1 Kultur- och utbildningsförvaltningen... 2 2 Utbildningsbeställaren... 8

1 Kultur- och utbildningsförvaltningen 1.1 Delårsbokslut 201407 Ordförande Rune Stenén År / Tkr Bokslut 201307 Bokslut 201407 Budget 201407 Budget 2014 Prognos 2 2014 Avvikelse Intäkter 8 744 14 303 13 597 21 824 21 824 0 Kommunbidrag 98 532 100 951 100 951 177 424 177 424 0 Summa intäkter Personal Löpande Kapital Summa Årets resultat 107 276 115 254 114 548 199 248 199 248 0 61 819 65 136 67 222 115 243 115 243 0 44 724 45 954 46 839 83 170 83 170 0 534 698 487 835 835 0 107 077 111 788 114 548 199 248 199 248 0 199 3 466 0 0 0 0 1.2 Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (Svenska För Invandrare) och ungdomsverksamhet på Stinsen. Inom förvaltningen ingår KulturMellerud. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på ett team för förskola till åk 6 och ett team för åk 7-9, gymnasieskola, vuxenutbildning och kultur. Inom varje team finns elevhälsa där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. I förvaltningen finns en skolkurator och skolpsykologkompetens anlitas på konsultbasis. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %. SYV (Studie och Yrkesvägledare) finns på Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). I kommunen finns också ett externt familjedaghem. Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom Melleruds särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en skola F-3, fyra skolor F-6 och en skola 7-9. Åtta förstelärare har anställts för att öka måluppfyllelsen. På Rådaskolan finns Melleruds särskola med elever i grund -och träningssärskola. En del av kommunens särskoleelever går även i andra kommuner. Elever från andra kommuner går också i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-13 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom på Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården Stinsen har utvecklats under året. Stinsen personal samarbetar med kommunens fältassistent och boendestödet för ensamkommande. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna media och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Lärlingsprogram med olika yrkesutbildningar, Introduktionsprogrammet och VVSprogrammet som finns i Åsensbruk. Verksamheten Passagen som skett i samverkan med socialtjänsten förändrades inför läsåret 2013-2014 och ingår inom IM-programmet. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun har samverkansavtal med flera kommuner i regionen. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på Grundskolenivå för Vuxna Utbildning på Gymnasienivå för Vuxna Delårsbokslut 201407 2(9)

Svenska För Invandrare Särskola för Vuxenstuderande Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Från och med läsåret 14-15 integreras vuxenutbildningen i Dahlstiernska gymnasiets lokaler. Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud. Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninvånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet kulturskolan och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan och gymnasieskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara. 1.3 Analys Verksamhet Under våren invigdes förskolan Ymer i Mellerud. Ingen kö till barnomsorgen råder för närvarande. Rekrytering av personal till förskolan har varit bekymmersam under året. Personaltätheten i Melleruds förskolor är lägre än kommunerna i kommungruppen och i jämförelse med samtliga kommuner i riket. Augusti 2014 är personaltätheten 6,4 barn per helårsarbetare snittet för riket är 5,4. En efterfrågan av barnomsorg på obekväma tider har uppkommit under året. nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet och utreda en lösning. Det ökande antalet asyl och flykting elever innebär att lokalanpassningar skett på flera av skolor. antalet SFI elever har ökat med mer än 50 % under året. En stor utmaning har varit att rekrytera behöriga SFI lärare då efterfrågan är stor i flera kommuner. Nordalskolan har startat en förberedelseklass läsåret 14-15 vilket medfört att Nordalsskolans 5- års grupp flyttat till förskolan Ymers lokaler. Under året har kommunens skolor fortsatt utvecklat undervisningen med fokus på elevers lärande och utgå från en vetenskaplig grund i arbetet.. Konkreta, effektiva åtgärder kombinerat med extra resurser bidrog till en ökning av elevernas måluppfyllelse 2014. 1. En kompetensutveckling kring utmanande undervisning i klassrummet där alla lärare fått följa upp gemensam litteratur och föreläsning har genomförts. 2. Arbetet med att uppmärksamma, utreda och tillgodose elevers behov har utvecklats. 3. Frivilligt studiestöd/läxhjälp utanför elevens ord. schema ger elever en möjlighet till extra stöd. 4. Lovskolan under höst-, vinter och påsklov har utvecklats med fler ämnen och lärare. 5. En fortsatt skolutvecklingsstrategi där vi i kommunens skolor utvecklar undervisningen med fokus på elevers lärande och utgår från en vetenskaplig grund. 6. Samtliga elever åk 6 tom gymnasiet åk 3 har en personlig ipad/dator. Fler av eleverna i årskurs 9 än tidigare hade fullständiga betyg och Meritvärdet ligger kvar på en hög nivå. Andelen elever med fullständiga betyg är cirka 80%. Förvaltningen har utvecklat uppföljningen av elevers lärande genom fler och tydligare nyckeltal. Elevenkät genomfördes i slutet av vårterminen där resultatet följs upp vid läsårsstarten 14-15. Inför det nya läsåret kommer tre av kommunens skolor delta i skolverkets matematiklyft. Ett bekymmer inför läsåret 14-15 har fortsatt varit svårigheten att rekrytera matematiklärare. En utökning av antalet förstelärare har skett inför det nya läsåret. dessa kommer i första hand vara ett stöd för rektorerna i skolutvecklingsarbetet. samtliga enheter med undantag av Dahlstiernska har en förstelärare. Vuxenutbildningen integrerar sin verksamhet i Dahlstiernska gymnasiets lokaler från och med läsåret 14-15 vilket kommer att ge såväl pedagogiska som ekonomiska fördelar. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse har pågått i alla verksamheter. Ekonomi Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Under 2014 har förvaltningen budgeterat med en lägre interkommunal ersättning ( IKE ) kostnad än föregående år för att finansiera kostnaden för den nyöppnade förskolan Ymer. Det finns alltid en osäkerhet kring om elever fullföljer sina gymnasiestudier vilket medför att det är svårt att beräkna är kostnaden för interkommunala ersättningar. En utökning av antalet förskoleplatser samt en ökad kostnad för förskoleplaceringar i andra kommuner genererar ett underskott. Kommunfullmäktiges mål: 1.3.1 Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum 1.3.1.1 Varje verksamhet skall ha en välutvecklad dialog med brukarna Bedömning nöjda föräldrar inom förskolan 18 20 90% 2013/2014 Delårsbokslut 201407 3(9)

Enligt plan Elevers upplevelse om förväntningar och kunskap om sina möjligheter att nå målen 33,9 42 80,71% 2014 Senaste kommentar 2014 Rsultatet fråpn elevenkäten vt -14 visar på en förbättring jämfört med tidigare enkät 2012 Kulturskolans elever stimuleras till att lära sig mer 5,4 6 90% 2014 Senaste kommentar 2014 Elevenkäten visar att Kulturskolans elever är nöjda Medborgarnas förväntningar på kulturutbudet 0 100 0% 2014 Senaste kommentar 2014 Lärares positiva förväntningar på elevers lärande är ett fortsatt viktigt utvecklingsområde, vilket även resultatet för elevenkäten 2014 visar på. Kommunfullmäktiges mål: 1.3.2 Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt 1.3.2.1 Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan skall öka Pedagogiska konferenser 27 27 100% Halvår 1 2014 Senaste kommentar Halvår 2 2014 positivt att alla enheter genomfört pedagogiska konferenser som planerats Andel kursdeltagare som slutför sina kurser på Vuxenutbildning en 91 100 91% Halvår 1 2014 En förbättring mot tidigare år Andelen elever som klarar IMprogrammen på ett års studier. 4 9 44,44% 2013/2014 Fler klarar behörigheten på ett år än tidigare Delårsbokslut 201407 4(9)

Antal elever som slutar Dahlstiernska gymnasiet med gymnasieexame n från ett nationellt gymnaiseprogra m. 43 60 71,67% 2013/2014 Antalelever med betyg i alla ämnen i årskurs nio 80 90 88,89% 2013/2014 Meritpoäng årskurs nio 208 220 98,64% 2013/2014 Meritvärdet för åk 9 2014 har fortsatt ökat från 209 (2013) till 217 meritpoäng Resultat av ämnesproven årskurs sex Resultat av ämnesprov årskurs 3 68 83 81,93% 2013/2014 64,9 74 87,7% 2013/2014 Enligt plan En kompetensutveckling kring utmanande undervisning i klassrummet där alla lärare fått följa upp gemensam litteratur och föreläsning har genomförts på kommunens samtliga skolor. Måluppfyllelsen har ökat i grundskolan och gymnasiet Kommunfullmäktiges mål: 1.3.3 Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet 1.3.3.1 Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete Andelen elever på Dahlstiernska gymnasiet som har kunskaper för minste betyget E i sina nuvarande kurser 96 100 96% Halvår 1 2014 Andelen elever som klarar ett betyg ökar jämfört med föregående år Andelen elever på Vuxenutbildning 97 100 97% Halvår 1 2014 Delårsbokslut 201407 5(9)

en som når kursmålen för nuvarande kurser Måluppfyllelse åk 4 - åk 6 271 298 90,94% Halvår 1 2014 Måluppfyllelse årskurs 8 893 951 93,9% Halvår 1 2014 Se Rådas kommentar. Resultat av ämnesprov årskurs 3 64,9 74 87,7% 2013/2014 Enligt plan Analys tillbudsrapporte r 106,85 107 99,86% Halvår 1 2014 Följt upp tillbudsrapporteri samverkan. Ett tillbud där utrustning befanns riskabel och har ersatts. En händelse där vi följde hot-och våldsplanen. Kommer följas upp ytterligare under hösten. Tillbudsrutiner skärps under hösten som en följd av AV Huvudspåret för skolutvecklingsarbetet i Mellerud har sedan höstterminen 2012 varit att engagera sig i elevernas kunskapsutveckling och förvänta sig goda resultat. Lärarnas arbete med att uppmärksamma, utreda och tillgodose elevers behov har utvecklats. Studiestöd har även utvecklats. Måluppfyllelsen har ökat i grundskolan och gymmnasiet. Meritvärdet 217 för elever åk-9 är nu betydligt bättre än riksgenomsnittet. 1.3.3.2 Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor Antal elever med anpassad undervisning 98 690 14,2% 2013/2014 Enligt skollagen ska en elev så långt det är möjligt undervisas och få särskilt stöd i den elevgrupp eleven tillhör. En anpassad studiegång är en sista utväg för att få till en fungerande skolgång för elever där andra stödinsatser inte fungerat. Delårsbokslut 201407 6(9)

Kommunfullmäktiges mål: 1.3.4 Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar 1.3.4.1 Förskolan ska präglas av god kvalitet och service Bedömning nöjda föräldrar inom förskolan 18 20 90% 2013/2014 Enligt plan En majoritet av förskolans föräldrar är nöjda med kvaliteten i i Melleruds förskolor. Det positiva resultatet trots en jämförelsevis låg personaltäthet betyder troligtvis att personalen i förskolorna gör en stark arbetsinsats. Kommunfullmäktiges mål: 1.3.5 Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. 1.3.5.1 Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete Genomförda förändringar för att öka måluppfyllelsen 27 27 100% Halvår 1 2014 Åtgärder har gett en högre måluppfyllelse En högre måluppfyllelse kommer bara av att förändra saker i den dagliga verksamheten i alla klassrum. För att kunna bedriva ett lyckat skolutvecklings- och förändringsarbete i praktiken måste rektor och arbetslag dela kunskap och lära tillsammans (lärande organisation). 1.4 Nyckeltal Nyckeltal skola Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/ lärare Rådaskolan 24,9 4 260 10,4 Nordalsskolan 25,9 4 260 10,1 Fagerlidsskolan 6,3 0 79 12,5 Åsebroskola 7 0 80 11,4 Karolinerskolan 8,5 0 116 13,6 Åsens skola 4,2 0 41 10 Melleruds särskola 2,75 1,75 9 3,3 Dahlstiernska gymnasiet 19,6 0,9 187 9,5 Delårsbokslut 201407 7(9)

Nyckeltal för fritids Personal Antal elever Antal timmar/personal Antal barn/personal Nordalsskolan 5,2 74 201 14,2 Fagerlidsskolan 3,5 62 318 18,1 Åsebro skola 2,1 39 318 18,8 Karolinerskolan 2,6 54 328 20,3 Åsens skolan 1 20 372 19,6 FSO - frivillig skolbarnsomsorg 2 8 -- 4 Nyckeltal för förskolan Beställning Antal barn Antal tjänster Medel timmar/anställd Antal barn/anställd Nordalsskolans 5 årsgrupp 30 27 3,8 209 7,0 Melleruds Södra 150 151 23,6 181 6,4 Åsebro förskola 45 44 6,6 189 6,7 Kroppefjälls förskola 80 80 12 198 6,7 Åsens förskola 32 33 5,1 151 6,4 Förskolan Ymer 12 8 1,8 195 4,4 Pedagogisk omsorg 35 36 7,5 122 4,9 2 Utbildningsbeställaren 2.1 Delårsbokslut 201407 Förvaltningschef Anders Pettersson År / Tkr Bokslut 201307 Bokslut 201407 Budget 201407 Budget 2014 Prognos 2 2014 Avvikelse Intäkter 5 764 5 906 5 714 9 796 9 796 0 Kommunbidrag 16 993 14 758 14 758 27 758 27 758 0 Summa intäkter Personal Löpande Kapital Summa Årets resultat 22 757 20 664 20 472 37 554 37 554 0 2 331 2 470 2 101 3 248 3 248 0 19 388 18 251 17 890 33 481 33 481 0 454 603 481 825 825 0 22 173 21 324 20 472 37 554 37 554 0 584-660 0 0 0 0 Delårsbokslut 201407 8(9)

2.2 Verksamhetsbeskrivning Förvaltningskontoret består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, verksamhetsutvecklare och kansliassistent. Förvaltningskontoret arbetar med övergripande kvalitetsarbete och strategiska frågor för hela eller delar organisationen. Huvudmannens systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbete bygger på att följa upp att varje rektor i en ständig process följer upp måluppfyllelsen, analysera och bedöma utvecklingsbehoven, planera och genomföra åtgärder samt dokumentera arbetet. Förvaltningen har under året haft ett fortsatt fokus på en ökad måluppfyllelse i alla verksamheter. Detta sker genom: en ökning av personaltätheten i förskolan har skett under under våren. en effektiv mål- och resultatstyrning med ett gemensamt fokus och kompetensutveckling en utökning av antalet förstelärare synliggöra elevernas lärande i undervisningen genom en utvecklad uppföljning av elevens lärande och återkoppling på elevernas framsteg. ökad uppföljning och redovisning av resultat, analys och åtgärder i kvalitetsverktyget Stratsys. en till en satsning omfattar nu från åk 6 till och med åk 3 gymnasiet ett fortsatt fokus på ett skolutvecklingsarbete med vetenskaplig grund 2.3 Analys Verksamhet Under våren invigdes förskolan Ymer i Mellerud. Ingen kö till barnomsorgen råder för närvarande. rekrytering av personal till förskolan har varit bekymmersam under året. Ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse har pågått i alla verksamheter. Under året har kommunens skolor fortsatt utvecklat undervisningen med fokus på elevers lärande och utgå från en vetenskaplig grund i arbetet.. Konkreta, effektiva åtgärder kombinerat med extra resurser bidrog till en ökning av elevernas måluppfyllelse 2014. Fler av eleverna i årskurs 9 än tidigare hade fullständiga betyg och Meritvärdet ökade kraftigt från till 217. Förvaltningen har utvecklat uppföljningen av elevers lärande genom fler och tydligare nyckeltal. Elevenkät genomfördes i slutet av vårterminen där resultatet följs upp vid läsårsstarten 14-15. Kompetensutvecklingen ute på samtliga kommunens skolor har byggt på James Nottinghams föreläsning vid årets början. Samtliga lärare har läst och följt upp samma vid pedagogiska konferenser under året. Ett bekymmer inför läsåret 14-15 har fortsatt varit svårigheten att rekrytera matematiklärare. En utökning av antalet förstelärare har skett inför det nya läsåret. Ekonomi Under 2014 har förvaltningen budgeterat med en lägre interkommunal ersättning ( IKE ) kostnad än föregående år. Det finns alltid en osäkerhet kring om elever fullföljer sina gymnasiestudier vilket medför att det är svårt att beräkna är kostnaden för interkommunala ersättningar. Utbildningsbeställaren prognostiserar ett noll resultat räknat på hela året. En utökning av antalet förskoleplatser samt en ökad kostnad för förskoleplaceringar i andra kommuner genererar ett underskott.. Delårsbokslut 201407 9(9)