Budget för Hallsbergs kommun 2013-2015 Som den ställdes till Kommunfullmäktige 2012-12-17
Budgetberättelse Kära medborgare i Hallsbergs kommun! Politik handlar i grunden om att prioritera. Det handlar om att fördela våra gemensamma resurser där vi anser att de som bäst gör nytta och där de behövs som mest. Sverigedemokraterna menar att de gemensamma resurserna skall användas så att varje krona ger oss kommuninvånare mest tillbaka i form av barnomsorg, utbildning, sysselsättning och äldreomsorg. Dessa områden utgör inte bara kommunens kärnverksamhet, utan också välfärdens kärna. En trygg välfärd kräver också en ekonomi i balans med ett resultat i linje med god ekonomisk hushållning. De övriga partierna misslyckas med detta vilket vi väljer att åtgärda med vår budget genom ett ökat resultatmål. Samtidigt genomför vi stora satsningar på välfärden genom ökad bemanning i äldreomsorgen, ökad bemanning i barnomsorgen, upprättande av en jourskola för att avlasta övriga skolor samt tydliggöra elevers absoluta rättighet att slippa mobbning och annan kränkande behandling i skolan. En jourskola kan bedrivas i kommunens befintliga lokaler, och en viss omfördelning av lärare från andra skolor innebär att kostnaden för detta kan hållas på en mycket låg nivå. På sikt menar Sverigedemokraterna att detta är en besparing som kan bli ett lyft för utbildningen i kommunen. Vi upprättar även en kommunal kulturarvsfond för att stärka det lokala kulturarvet. För att komma tillrätta med hedersvåldet avsätter vi pengar för att anställa en hederssamordnare i Hallsberg. Denna person ska arbeta aktivt mot hedersvåld och förtryck. Dessa satsningar kan genomföras tack vare att Sverigedemokraterna prioriterar annorlunda än de övriga sju partierna. Vi menar att kommunen skall, tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning. Statens bidrag räcker endast i två år sen får kommunen hand om hela försörjningen. Vi skär ner på den så hårt kritiserade modersmålsundervisningen. Det finns mycket som tyder på att modersmålsundervisning inte underlättar invandrares väg in i det svenska samhället. Bland kritikerna finns Lärarnas riksförbund, som sagt att det inte är övertygat om att påståendet att "goda språkkunskaper på sitt hemspråk främjar skolframgång" alltid gäller och definitivt inte om det sker på bekostnad av undervisningen i svenska, vissa SFI-lärare, samt Ebba-Witt Brattström, professor i litteraturvetenskap, som menar att invandrarbarn skulle vinna mer på förstärkt undervisning i svenska i stället för hemspråksundervisning. Vi halverar även partistödet. Dessa besparingar skapar ett reformutrymme som vi använder för att göra Hallsberg till en bättre kommun. En sammanhållen kommun med en välfärd och trygghet som ingjuter framtidstro för dagens och morgondagens kommuninvånare. Vi skapar en politik för ett sammanhållet Hallsberg. Förändring, framåt, tillsammans!
Vårt Driftbudgetförslag Driftsbudget 2013-2015 (tkr) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunfullmäktige -510-545 -525 Kommunstyrelse -37559-38948 -36570 Teknik & Plannämnd -38089-35244 -36691 Miljö-, bygg- och miljönämnd -3260-3115 -3124 Kultur- och utbildningsnämnd -248080-244937 -246827 Socialnämnd -224466-216375 -209212 Taxe- och avgiftsnämnd 0 0 0 Revision -600-600 -600 Valnämnd -45-600 -25 Överförmyndarnämnd -1290-1315 -1355 Transfereringar -131095-135544 -138452 Avskrivning/Nedskrivning finansiering -257-253 -251 Övrig Finansiering 0 0 0 Personalkostnadsförändringar -22929-35929 -48706 Delsumma verksamheterna -708180-713405 -722338 Rensning interna poster 91638 94909 96048 Gamla och nya pensionsinbetalningar -21918-22254 -23785 Årets nyintjänade förmånsbestämda ålderspension -2042-1644 -1528 Avgiftsbestämd ålderspension -22420-23250 -24154 Verksamhetens nettokostnader -662922-665644 -675757
Vårt Resultatbudgetförslag Resultatbudget (Mkr) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Verksamhetens intäkter 285,6 285,2 285,5 Verksamhetens kostnader -948,5-950,8-961,3 Avskrivningar -37,1-39,2-39,3 Verksamhetens Nettokostnader -700,0-704,8-715,1 Skatteintäkter 562,2 583,0 608,2 Generella statsbidrag och intäkter 155,1 149,6 142,2 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 Finansiella kostnader -17,2-20,9-21,8 Resultat före extraordinära poster 0,2 7,0 13,6 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 Årets resultat 0,2 7,0 13,6
Våra Satsningar Mer personal inom äldrevården Vi satsar 4 Mkr i budgetförstärkningar på socialnämnden med det direkta syftet att anställa fler personal inom äldrevården samt ge alla kollektivavtalsanslutna möjlighet att fritt kunna välja arbetstid på årsbasis. Givetvis är det undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som skall anställas och ges fler tjänsteprocent och inte administrativ personal eller tjänstemän. Detta motsvarar ungefär 12 heltidstjänster och innebär att upp till 40personer kan gå från deltid till heltid. Skolstöd Jourskola Vi satsar 4Mkr för nämnden att besluta om åtgärder med syftet att öka ordningen i klassrummen, öka stödet till elever med särskilda behov och samt upprätthålla en god arbetsmiljö för studievilliga elever. Vi föreslår att en jourskola skapas dit elever med särskilda behov och som stör ordningen kan omplaceras temporärt för att erhålla särskilt stöd och påtryckningsmedel i elevens motivation att ändra sina studievanor. Detta gynnar såväl starka som svaga elever. Kulturarvsfond Vi vill satsa på en kulturarvsfond där kommunala aktörer och medborgare kan söka om projektmedel för projekt som upprätthåller det svenska kulturarvet och den svenska kulturen. Barnomsorg Vi satsar 1,5 Mkr på fler tjänster inom barnomsorgen och för att därigenom minska barngrupperna. Samordnare mot hedersvåld Vi vill anställa en person som arbetar mot hedersvåld.
Våra Besparingar Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning är ett lagstadgat krav i skollagen på så sätt att modersmålsundervisning skall erbjudas om tillräckligt elevunderlag finns. Hur omfattande, vart och hur undervisningen skall bedrivas är fritt för kommunerna att själva besluta om. Dagens modersmålsundervisning, som på de flesta andra ställen, sker istället för annan undervisning. En elev med annat modersmål missar alltså undervisning och får sämre förutsättningar än en enbart svenskspråkig elev. Det gynnar inte samhället. Vi vill att undervisningen skall flyttas utanför skoltid och utformas som egenstudier med handledning. Föräldrar får ta ett något större ansvar. Detta betyder också att elever från exempelvis europeiska och kaukasiska länder som idag i liten utsträckning nyttjar modersmålsundervisningen av ovan nämnda anledning kommer att kunna behålla sitt modersmål. Det är ekonomiskt lönsamt för Sverige. Tak i partistödet Vi vill minska partistödet med hälften 10PBB. Besparingar på invandringspolitiken I Hallsberg utgör besparingar som följd av vår invandringspolitik Sverigedemokraternas största reformutrymme. Besparingarna relativ majoritetens budget kommer löpande och ökar år från år. Bruttokostnaderna för invandringspolitiken som bedrivs i Hallsberg är mycket stora eftersom kostnader belastar budgeten för många år framåt, dagens kostnader utgörs av den invandring som skedde igår. Direkta bidrag utgår från migrationsverket inom ramen för etableringsreformen samt direkta bidrag för asylsökande som är bokförda inom kommunen. Indirekt utgår bidrag via inkomstutjämningssystemet. Sverigedemokraterna vill under de närmaste fyra åren ha ett totaltstopp på all invandring i formen av kommunalt mottagande av personer med permanent uppehållstillstånd (asyl) samt lägga ner samtliga asylboenden i kommunen. Detta innebär att anhöriginvandringen kopplad till ovanstående grupper kommer att upphöra. Sverigedemokraternas besparingar är endast nettobesparingar, det vill säga vi räknar på vad vi skulle spara om vi ändrade invandringspolitik och vi drar bort samtliga ekonomiska bidrag som erhålls från statlig nivå.
Bilaga 1 Våra Driftsbudgetkorrigeringar Driftsbudgetkorrigeringar (Mkr) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Fördelning Nämnmd Heltid/Ökad Bemanning Äldrevård 4 4 4 Socialnämnden Jourskola 4 4 4 Kultur & Utbildning Överskottsmål 0 6,8 13,5 Modersmålsundervisning -1,4-1,4-1,4 Kultur & Utbildning Kulturarvsfond 0 0,5 0,5 Kultur & Utbildning Ökad bemanning Barnomsorg 1,5 1,5 1,5 Kultur & Utbildning Partistödsminskning -0,44-0,44-0,44 Kommunfullmäktige Hedersamordnare 0,34 0,34 0,34 Socialnämnden Invandring -8-15,3-22 Socialnämnden Summa 0 0 0
Bilaga 2 Sammanställning av invandringens netto- och bruttokostnader i Hallsberg Med grund i SCB rapport Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Kohorten 2000. Socialstyrelsens riksnorm för Socialbidrag Skolverkets statistik över genomsnittliga kostnader för utbildningskostnader Migrationsverkets uppgifter om statliga ersättningar. Nyinvandringens kostnader Hallsberg (Mkr) 2013 2014 2015 2016 Kommunalt mottagande enl. avtal med länsstyrelsen Kostnad socialbidrag 12,1 23,6 34,3 44,1 Inkomstutjämning -4,4-8,6-12,5-16,2 Nettokostnad Hallsberg 7,7 14,9 21,7 28,0 Bruttokostnad för Svenska folket (endast kommunala ansvaret) 21,8 33,3 44,0 53,9 Statlig ersättningsandel 65% 55% 51% 48% Asylboende Grundskola Asylsökande 0,2 0,2 0,2 0,2 Gymnasieskola asylsökande 0,1 0,1 0,1 0,1 Asylsökande förskola enl. Skollag 8kap 4 0,03 0,03 0,03 0,03 Nettokostnad för Hallsberg 0,3 0,3 0,3 0,3 Totala direkta nettokostnader för Hallsberg 8,0 15,3 22,0 28,3 Total nettokostnad under fyraårsperioden 73,6
Vårt Budgetyrkande Till kommunstyrelsens förslag Nedanstående föreslås presidiet att benämnas som bifall till Sverigedemokraternas Budget 2013-2015 och kan ställas på proposition i sin helhet mot kommunstyrelsens helhetsförslag. Punkt 1-7: Bifall Punkt 8: Halvera partistödet och uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett fördelningsförslag. Punkt 9-14: Bifall Punkt 15: Bifall med tillägget att omflyttningar som rör mer än 1Mkr skall godkännas av fullmäktige. Punkt 16-24: Bifall Punkt 25: Bifall med tillägget att kommunfullmäktige avgör vilka fastigheter som är strategiska och att reavinster från försäljningar inte får användas för att i praktiken öka driftsbudgetens omslutning. Punkt 26: Bifall Punkt 27: Kommunen skall bedriva sin verksamhet så att överskottsmålet innehålls över en konjunkturcykel. Resultatmålet ska vara 0% 2013, 1% 2014 och 2% 2015. Punkt 28-30: Bifall Punkt 31: Att anta Sverigedemokraternas drifts- och resultatbudget och dess innebörd för verksamheten men i övrigt anta kommunstyrelsens förslag till mål- och budget. Punkt 32: Att anta Sverigedemokraternas flerårsplan avseende drift- och resultatbudget men i övrigt anta kommunstyrelsens förslag till flerårsplan för 2014 och 2015. Punkt 33-35: Bifall. Tilläggsyrkanden Nedanstående tilläggsyrkande skall prövas var för sig. Att minska partistödet med 10PBB och uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett nytt förslag på ersättningsreglemente. Att inget genusarbete skall bedrivas. Att besparingarna som planeras i huvudsak skall ses som administrativa besparingar.