Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1
2
Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg 7 5 Sektor individ- och familjeomsorg 8 6 Kommunens byggnader 9 7 Vatten och avlopp 10 8 Renhållning 11 3
1 Sektor infrasupport IT-utrustning 2012 300 2012 IT-utrustning 2013 1 800 2013 IT-utrustning 2014 1 800 2014 Inventarier IS 2012 100 2012 Inventarier IS 2013 100 2013 Inventarier IS 2014 100 2014 Utbyte IT-utrustning IS 250 2012 Utbyte IT-utrustning IS 250 2013 Utbyte IT-utrustning IS 250 2014 Utbyte IT-utrustning Förtroendevalda 60 2012 Utbyte IT-utrustning Förtroendevalda 60 2013 Utbyte IT-utrustning Förtroendevalda 60 2014 Utveckling Webb 1 000 2012 Plattformsbyte 5 000 2012 PA / Lönesystem 7 500 2014 4
2 Sektor samhällsbyggnad Startegiska markförvärv -12 2 000 2012 Startegiska markförvärv -13 2 000 2013 Startegiska markförvärv -14 2 000 2014 Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet -12 3 000 2012 Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet -13 3 000 2013 Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet -14 3 000 2014 Upprustning enskilda vägar -12 1 000 2012 Upprustning enskilda vägar -13 1 000 2013 Upprustning enskilda vägar -14 1 000 2014 Belysning -12 1 000 2012 Belysning -13 1 000 2013 Belysning -14 1 000 2014 Busshållplatser/kollektivtrafikanl. -12 6 000 2012 Busshållplatser/kollektivtrafikanl. -13 6 500 2013 Busshållplatser/kollektivtrafikanl. -14 7 000 2014 Datorutrustning -12 750 2012 Datorutrustning -13 500 2013 Datorutrustning -14 600 2014 Fordon, maskin -12 1 000 2012 Fordon, maskin -13 500 2013 Fordon, maskin -14 500 2014 Tillgänglighetsanpassning lekplatser -12 800 2012 Tillgänglighetsanpassning lekplatser -13 800 2013 Tillgänglighetsanpassning lekplatser -14 800 2014 IT-utveckling -12 1 500 2012 IT-utveckling -13 1 000 2013 IT-utveckling -14 1 000 2014 Bulleråtgärder -12 20 000 2012 Bulleråtgärder -13 10 000 2013 Bulleråtgärder -14 10 000 2014 Korsning Gråbovägen - Lundbyvägen 8 000 2014 Korsning Hedeforsvägen-Härskogsvägen 6 000 2014 Flodamotet 24 000 2013 Korsning Olstorpsv- Gråbovägen resp 190 8 000 2013 Parkutrustning -12 100 2012 Parkutrustning -13 100 2013 Parkutrustning -14 100 2014 GC-väg Vagnvägen 1 000 2012 GC-väg Bygrindsvägen 700 2012 GC-väg Kyrkstigen 1 000 2012 GC-väg Södra vägen 3 000 2012 GC-väg Von Prowittz väg 1 500 2012 GC väg Gråbovägen 3 000 2012 GC väg Ryd Västergårdsvägen 1 500 2012 GC väg Frödings Allé 2 000 2013 GC-väg Lundbyvägen 2 500 2013 GC-väg Gamlavägen 2 000 2013 Lekplats Floda 4 000 2012 5
3 Sektor lärande Inventarier -12 7 400 2012 Inventarier -13 7 400 2013 Inventarier -14 7 400 2014 IT-utrustning -12 5 800 2012 IT-utrustning -13 5 800 2013 IT-utrustning -14 5 800 2014 Övriga fritidsanlägningar -12 2 500 2012 Övriga fritidsanlägningar -13 2 000 2013 Övriga fritidsanlägningar -14 2 000 2014 Ridvägar 5 500 2014 Konstgräs Stenkullen IP 4 800 2012 Konstgräs Hulan 4 800 2014 Utveckling av vandringsleder 2 100 2014 Utveckling av badplatser 900 2014 Rekreation och fritidsyta Lekstv/ skolan 1 200 2014 Gråbo nya skolor, 10 år 14 000 2012 Gråbo nya skolor, 3 år 1 000 2012 Utveckling av badplats vid Aspen 2014 6
4 Sektor vård och omsorg Reinvesteringar i särskilda boenden -12 300 2012 Reinvesteringar i särskilda boenden -13 300 2013 Reinvesteringar i särskilda boende -14 300 2014 IT-utrustning -12 400 2012 IT-utrustning -13 400 2013 IT-utrustning - 14 400 2014 Medicinteknisk utrustning -12 600 2012 Medicinteknisk utrustning -13 600 2013 Medicinteknisk utrustning -14 600 2014 Övriga investeringar -12 200 2012 Övriga investeringar -13 200 2013 Övriga investeringar - 14 200 2014 Investeringar nytt boende funktionshinder 1500 2013 7
5 Sektor individ- och familjeomsorg IFO IT-utrustning -12 500 2012 IT-utrustning -13 500 2013 IT-utrustning -14 500 2014 Inventarier -12 500 2012 Inventarier -13 500 2013 Inventarier -14 500 2014 8
6 Kommunens byggnader Förskola Nyebroparken 20 000 2013 Förskola vitsippan ny produktion 2 avd 15 000 2013 Förskola riddarsten 4 avd ny produktion 25 000 2013 Förskola Stenkullen utökning 2 avd utökad budget 10 000 2013 Förskolor 50 000 2014 Kulturskolan/Kulturhus 25 000 2015 Avetablering TSA 5 000 2013 Energiinvesteringar -12 5 000 2012 Energiinvesteringar -13 5 000 2013 Energiinvesteringar -14 5 000 2014 Investeringar på delegation -12 10 000 2012 Investeringar på delegation -13 10 000 2013 Investeringar på delegation -14 10 000 2014 Säkerhetshöjande åtgärder -12 1 000 2012 Säkerhetshöjande åtgärder -13 1 000 2013 Säkerhetshöjande åtgärder -14 1 000 2014 Hemvården Lerum 4 000 2012 LSS-boende - tillskott på 6 platser 14 000 2012 Äldreboende Gråbo Utökning av budget 40 000 2015 Äldre/Senior/Trygghetsboende 30 000 2015 Ny idrottsanläggning i Gråbo Centrum 41 000 2013 Ny idrottsanläggning i Lerum 35 000 2014 Ny idrottsanläggning i Floda 30 000 2014 9
7 Vatten och avlopp Mindre VA-projekt -12 2 000 2012 Mindre VA-projekt -13 2 000 2013 Mindre VA-projekt -14 2 000 2014 HVA-ledningar -12 1 500 2012 HVA-ledningar -13 1 500 2013 HVA-ledningar -14 1 500 2014 VA inom upprustningsområden -12 5 000 2012 VA inom upprustningsområden -13 5 000 2013 VA inom upprustningsområden -14 5 000 2014 Vattenproduktion- Vattenverk -12 2 000 2012 Vattenproduktion- Vattenverk -13 1 000 2013 Vattenproduktion- Vattenverk -14 1 000 2014 Avloppsreningsverk -12 500 2012 Avloppsreningsverk -13 500 2013 Avloppsreningsverk -14 500 2014 VA-förnyelse -12 4 500 2012 VA-förnyelse -13 4 500 2013 VA-förnyelse -14 4 500 2014 Nybyggnadsområden -12 4 000 2012 Nybyggnadsområden -13 4 000 2013 Nybyggnadsområden -14 4 000 2014 Anslutningsavgifter -12-6 000 2012 Anslutningsavgifter -13-6 000 2013 Anslutningsavgifter -14-6 000 2014 10
8 Renhållning RENHÅLLNING Avfallshantering -12 200 2012 Avfallshantering -13 200 2013 Avfallshantering -14 200 2014 Upprustning Hultet -12 300 2012 Upprustning Hultet -13 300 2013 Upprustning Hultet -14 300 2014 Ny ÅVC Stenkullen 25 000 11