Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden
Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 5 2 Måluppföljning... 7 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet... 7 2.2 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar... 8 2.3 Hållbar personalförsörjning... 12 3 Uppföljning av Intern kontroll... 15 4 Följetal... 16 4.1 Föreningsbidrag... 16 4.2 Idrottshallar... 16 4.3 Öppen ungdomsverksamhet... 16 4.4 Turistbyrån... 18 4.5 Tempererade utebad... 18 4.6 Kaskad... 19 4.7 Simundervisning... 19 4.8 Rydals Museum... 20 4.9 Biblioteken... 21 4.10 Folkhälsa... 22 5 Personal... 25 5.1 Viktiga händelser... 25 6 Ekonomi... 26 6.1 Driftredovisning... 26 6.2 Investeringsredovisning... 28 6.3 Disposition av ackumulerat resultat... 29 Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 2(30)
1 Verksamhet 1.1 Året som gått Kulturskolan Under året har ett stort antal konserter och föreställningar genomförts både i Kulturskolans egna lokaler, i andra lokaler samt i det fria. Kulturskolan har haft en satsning på gästlärare och gästartister under hela vilket har varit till stor glädje och inspiration för både personal och elever. Under fyra dagar i oktober bjöds allmänheten in till Kunskapens hus för att ta del av öppna workshops både med Kulturskolans lärare och externa föreläsare. Årets multimediakonsert gick under namnet For the sun. Genom konserten gestaltade kulturskolans elever sina färdigheter i bild, ljud och ljus. Eleverna var hela tiden med i produktionen och tog aktiv del i hur föreställningen byggdes upp från ax till limpa. Förutom gemensamma studiedagar satsades det även på individuell kompetensutveckling för pedagogerna, vilket det sällan ges tillfälle till. Antal elever som står i kö till kulturskolan minskade något från föregående år. 253 st år mot 193 st år. Rekreation och bad Kaskad fyllde 20 år vilket firades med en jubileumsvecka. Besöksantalet på Kaskad ökade återigen, och även antal barn som deltagit i simundervisning såväl inomhus som utomhus. Ökningen utomhus är kopplat till Backagårdsbadet i Kinna där det under två perioder avhölls simskola. Simskola har även funnits vid Sandsjön i Torestorp och Horredssjön, Horred. Även detta år har personalen vid Kaskad samarbetat med personal från ungdomsverksamheten i Sommarpeppen vid Backagårdsbadet. På Kaskad fick ett drunkningstillbud en lycklig utgång, men incidenten har präglat ett intensifierat arbete med säkerhetsfrågor. Konsumentverkets nya material Vägledning för badanläggningar utgör riktlinje för hur badanläggningar ska arbeta med säkerhet, bemanning, utbildningsnivå o dyl. Materialet är unikt och efterlängtat; det är första gången i Sverige som det tas ett samlat grepp kring frågorna. Kaskad har också deltagit i Svenska Livräddningssällskapets utbildning Ett säkert bad i december. En rad förbättringsåtgärder har skett på de kommunala badplatserna. Nya toaletter har installerats, nya soptunnor har köpts in och några badplatser har kompletterats med nya grillplatser.den största insatsen har skett vid Hedgärdessjön som fått nya bryggor då de gamla varit uttjänta. Skötselavtal med olika föreningar tecknades för flertalet badplatser vilket innebar att föreningar, samfälligheter, etc, mot ekonomisk ersättning svarade för skötsel av lokal badplats. Genom ett förvaltningsövergripande projekt har några av kommunens vandringsleder kunnat rustas upp. Röjningsarbeten samt ny märkning av Älgstigen, Kurirleden och Viskastigen har påbörjats under hösten, och insatserna fortgår under våren 2014. En större insats med att reparera och byta ut delar på en av båtbryggorna vid Hanatorps småbåtshamn har genomförts. Naturvårdslaget vid teknik- och serviceförvaltningen bygger om bryggdelarna. Säkerhetsbesiktning av kommunens alla idrottshallar och gymnastiksalar genomfördes under hösten. Flertalet hallar och gymnastiksalar hade anmärkningar och behov av lagning eller nyinköp av inventarier. Förbättringsåtgärder vidtas fortlöpande tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen. Bibliotek och allmänkultur Biblioteksåret bjöd på stabilitet i statistik och nyhetsvärde i press. 4.607 besökare/vecka på biblioteken var nästan en exakt tangering av års siffra. Lån/invånare hamnade vid årets slut på 8,24 lån/invånare samt 8,94 lån/invånare för kategorin 7-20 år, vilket är en liten minskning. Fredagsaktiviteterna på Kinna bibliotek nådde en större publik genom en breddning av Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 3(30)
repertoaren. Antalet besökare ökade i jämförelse med föregående år med närmare 50%. En ny tradition inleddes med Väverskans Dag där flertalet kulturföreningar medverkade. Bokbussen och övriga bibliotek deltog när ENTRÉ-projektet genomförde en dansfestival på biblioteken i Sjuhärad. Marks bokbuss var en av tre dansande bokbussar i Borås den 19 april som upptakt till dansfestivalen. Kultur arrangerades för alla barn i olika former författarmöten, teater, dans, musik och film enligt Kulturpassets garanti och statliga medel ur skapande skola anslag. Varje barn har fått minst ett professionellt kulturprogram under året. Två skolor i kommunen har medverkat i det regionala KLIV3.0 - ett projekt med särskild satsning på och för kultur i skolan. Libra Arena - bibliotekets nya hemsida lanserades i september och har inneburit ett mera aktivt arbetssätt hos personalen men också en interaktiv delaktighet från våra medborgare. En app blev synlig i mobilen och en blogg vid namn kulturtelegrafen aktiverades under hösten. E- boklånen har präglat en stor del av biblioteksdebatten under året. I Marks kommun har E- boklånen hållit sig stabila och legat i snitt på 250 lån/månad. Samarbete med Turistinformation Mark genomfördes under sommaren och på Kinna bibliotek fanns turistinfodisken på kvällspasset och lördagar, vilket innebar ett lördagsöppet sommarbibliotek. Hjärnviljans Café har fortsatt på Kinna bibliotek som en uppskattad verksamhet för strokedrabbade med anhöriga.bokbussen var arrangör för Bokfest i bygdegård och först ut var Torestorp.Språkcaféet på Skene bibliotek har fortsatt som en viktig integrationsfaktor. Vidare har också drop in-kurser i datakunskap hållits av bibliotekarier. Konstkatalog över utomhuskonsten i Mark släpptes och lockade många till vernissaget och konstpromenad. Årets Kulturkommun blev inte Mark, men nomineringen fick stor uppmärksamhet i pressen. Museum, ungdom och folkhälsa Under sommarverksamheten Sommarpeppen fick 34 feriearbetare och fem föreningar under nio veckor arrangera aktiviteter för barn, unga och vuxna, bland annat vid Backagårdsbadet. I snitt var det knappa 750 besökare per vecka - en satsning som inbegriper ett stort engagemang från många parter. Öppen ungdomsverksamhet fick under fått ett tillfälligt resurstillskott. Verksamheten expanderade och visade på mycket positiva följetal under året - desutom har den blivit betydligt mer resurseffektiv; kostnaden per verksamhetstimma minskade med hälften. Flera mötesplatser för unga utvecklades under året. Skene fritidgård öppnade i kommunal regi i september och "Gårn" i Fritsla och "13-19" i Sätila - alla ungdomsdrivna mötesplatser som drivs under paraplyt Ung i Mark. Mot slutet av året blev Ung i Mark utsedd till årets KEKSomania. Motiveringen löd: "För att man på ett föredömligt sätt tagit vara på våra gemensamma tankar och resurser och omsatt dessa i konkret verksamhet på hemmaplan. Ung i Marks arbete med ungdomars delaktighet och möjlighet att forma och driva egna verksamheter är ett viktigt föredöme för andra som vill utveckla sitt ungdomsarbete. Såväl i styrgruppen som i andra sammanhang har man också aktivt bidragit med idéer och arbetsinsatser som varit till glädje för oss alla". KEKS är ett nätverk för kommuner och andra som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga. Idag är trettioåtta förvaltningar medlemmar och fler knackar på och vill in. KEKS utgångspunkt är att fritidsgårdar, ungdomens hus, ungdomsprojekt etc skall vara verktyg i ett positivt socialt arbete riktat mot alla ungdomar. Den övergripande idén är att främja ungdomars personliga och sociala utveckling. KEKS ser ungdomsarbete som en arena för lärande där ungdomars egna erfarenheter och intressen tas till vara på ett sådant sätt att de upplever engagemang, meningsfullhet och framtidstro. Ungdomar ses som de främsta resurserna i sina egna liv och all verksamhet skall därför bygga på och förutsätta deras aktiva engagemang och ansvarstagande. Utifrån detta har KEKS gemensamma och tydliga mål som också går att mäta och följa upp. Folkhälso- och ungdomsutvecklarna verkade i teori och praktik med gemensamma mål vilket under året stärkte det drogförebyggande arbetet. Under det fjärde kvartalet gjordes mätningar av skolelevers drogvanor som visade att alkoholkonsumtionen bland högstadieungdomar var låg i jämförelse med övriga Sjuhärad och Mittenälvsborg, men att tendensen dessvärre bröts bland gymnasieungdomar. Arbetet med att projektera en familjecentral - en plats där familjens Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 4(30)
centrala behov samlas - inleddes. I Rydal arrangerades konferensen Forum för barn och unga med fokus på just föräldrastöd. Föreläsningsserien Kunskapsforum startade i vilken betydelsefulla ämnen rörande föräldraskap lyftes på ett inspirerande sätt. Tillfällena har gett en bred allmänhet kunskap och verktyg för att hantera hur föräldrar eller andra vuxna kan uppmuntra och stötta barn i sin närhet. Ett av årets större kulturarrangemang i Mark var att fotografen Elisabeth Olsson Wallins verk ställdes ut på Rydals Museum. Bilder från de omtalade utställningarna Ecce homo, Jerusalem och In hate we trust visades för allmänheten. Höstens repertoar, med bland annat West Identity en utställning som refererade till möten mellan konst och industri med stora och små modemärken från västra Sverige - var inte lika välbesökt, men vittnade om det textila arvets betydelse för Markbygden. Under sommaren erbjöd museet dagliga visningar på den historiska promenaden och kraftstationen. Ferieungdomar klädda i tidstypiska kläder ansvarade för guidningarna. Nytt för i år var visningar på lördagar och söndagar. Ett trettiotal visningar genomfördes under hela sommaren. Information och service Information och Service har fortsatt ge stöd åt övriga kultur- och fritidsförvaltningen samt arbetat med nämndsekretariat, konsumentrådgivning, marknadsföring och intern information samt föreningsstöd, ekonomi- och kontohandläggning. Lokalbokningen utreddes för att eventuellt flyttas till teknik- och serviceförvaltningen men kommer att vara kvar vid kulturoch fritidsförvaltningen. Enheten har varit ansvarig för att sprida information om besöksnäringen och har samarbetat med Bibliotek Mark kring detta och även lanseringen av Libra Arena. Ny konsumentvägledare anställdes i augusti. Konsumentvägledaren har arbetat förebyggande och informerat på flera bibliotek och varit gäst i Bokbussens gästfåtölj. Kontinuerligt förebyggande arbete i kommunens högstadieklasser har återupptagits och annan uppsökande verksamhet för att nå nya målgrupper har genomförts. Turistinformationen har i samverkan med Kinna bibliotek, haft kvälls- och lördagsöppen turistbyrå i biblioteksmiljö. Tendensen är färre fysiska besök, men turistwebben,www.vastsvenska.com, hade knappa 41 000 besök. Fysiska besök i turistbyrån uppgivk till cirka 3 000, varav cirka 600 var från utlandet. Det totala antalet medlemmar i föreningar minskar något och det stora intresset hos föreningar har varit lokalbidragsansökningar. Bidragsutredningen har varit ett pågående arbete som resulterade i nya bidragsregler vid årets sista nämndmöte. 1.2 Uppföljning av uppdrag Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Kulturskola/Kultur för barn och unga X Kultur - fritid X Bibliotek X Folkhälsa X Kulturskola/Kultur för barn och unga Kulturskolan uppfyller i hög grad sitt grunduppdrag, men når inte målet att erbjuda alla intresserade plats i verksamheten; detta beror bland annat på att andelen som vill vara kvar i Kulturskolan ökar, vilket är positivt. Statliga anslag från Kulturrådet gör att kultur för barn och unga kan erbjudas alla elever under skoltid; ett arbete som sker i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen. Tillgängligheten till litteratur för målgruppen är god i hela kommunen. Två av kommunens skolor har deltagit i Västra Götalandsregionens satsning KLIV 3.0 för kultur i skolan. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 5(30)
Myndigheten för kulturanalys får fyra nya uppdrag. Bland annat ska myndigheten göra kulturvaneundersökningar med särskild redovisning av barns och ungas kulturvanor. Myndigheten ska också inkludera bild och form, scenkonst och musik i den officiella statistiken inom kulturområdet. Kultur - fritid Ökad publik tillströmning vid Rydals Museum och Kaskad vittnar om attraktiva verksamheter som bidrar till ökad livskvalitet. Föreningslivet är brett och kreativt och har erhållit omfattande stöd - inom såväl kultur som fritid. Flertalet anläggningar har under året fått ta del av nämndens satsningar, bland andra Tygrikeshallen, Ridhuset och Marks ishall. Den öppna ungdomsverksamhetens omfattande arbete med att stärka delaktighet och engagemang har varit framgångsrikt. Arbetet med att utveckla befintliga och nya mötesplatser fortsätter; något som främjar integration och engagemang. Myndigheten för kulturanalys ska under 2014 ge förslag på hur en regelbunden utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen skulle kunna se ut, samt utveckla kvalitativa och kvantitativa indikatorer för kulturområdet. Dessa ska hjälpa myndigheten att bättre utvärdera effekterna av den nationella kulturpolitiken. Bibliotek Grunduppdraget att bedriva biblioteksverksamhet för kommuninvånare och andra besökare uppfylls i hög grad även om flertalet måltal inte nås. Exempelvis sjunker antalet lån per invånare och antal besök, men nivåerna är ändå goda med dryga åtta lån per invånare och knappa 240 000 besök per år. Sex bibliotek, bokbussen inkluderad och därtill skolbibliotek vittnar om en hög lägstanivå, men tillgängligheten till bibliotek i skolan kan utvecklas. En ny bibliotekskatalog har förbättrat servicen för medborgarna. Nämndens uppdrag att utveckla arbetsplatsbibliotek har emellertid inte burit frukt och avslutas. Riksdagen har antagit en ny bibliotekslag som trädde i kraft vid årsskiftet. Bland annat ska bibliotekens betydelse för att främja litteraturens ställning bli tydligare. Biblioteken får också ett tydligare uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper av besökare. En sådan grupp är barn och ungdomar. De kommunala biblioteken får i uppdrag att särskilt prioritera barn och unga för att främja språkutvecklingen och stimulera till läsning. Det ska även i fortsättningen vara gratis att låna böcker på bibliotek. Detta ska gälla både tryckta böcker och e-böcker. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkhälsa Grunduppdraget är att driva på och samordna kommunens fokhälsoarbete. Flertalet insatser har gjorts uitfrån inriktningsmålen goda uppväxtvillkor för barn och unga, unga kvinnors hälsa, goda levnadsvanor för vuxna samt goda levnadsvanor för äldre. I styrgruppen för barn och unga har folkhälsan samarbetat aktivt och framgångsrikt med barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden med bland annat föräldrastöd, sex- och samlevnad, ANDT (alkohol, narkotika, drog och tobak)-undervisning i skolan. För arbetsföra har folkhälsan bland annat arbetat med föreningsutveckling, bred kunskapsöverföring genom föreläsningsserier samt fysisk aktivitet för äldre såväl inom- som utomhus. Vid årsskiftet bildades Folkhälsomyndigheten. Myndigheten kommer att ha ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå och bland annat överta arbetsuppgifterna från Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 6(30)
2 Måluppföljning 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet Kommunal service med god tillgänglighet och kvalitet Indikatorer Beslutad av Mål Antal svenska besökare på turistbyrån Antal internationella besökare på turistbyrån Antal svenska besökare på turistwebben Antal internationella besökare på turistwebben Tid per vecka som kommunens simhall är öppen utöver tiden 08-17 under vardagar Tid per vecka som huvudbiblioteket har öppet utöver tiden 08:00-17:00 under vardagar Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka Andel kommuninvånare som kan boka personligt möte med konsumentvägledaren Nämnd 2 402 2 303 6 000 Nämnd 682 594 1 000 Nämnd 39 334 40 547 40 768 38 000 Nämnd 3 882 3 629 2 000 Nämnd 30 30 30 Nämnd 10 10 10 Nämnd 9 9 8 Nämnd 100 100 90 Trygg, hälsosam och säker miljö Indikatorer Beslutad av Mål Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Antal fallolyckor per 1000 invånare 80 år och äldre Nämnd 69 68 Nämnd 73 76 73 Nämnd 48 48 Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Data hämtad från "Hälsa på lika villkor",. Nya data kommer tidigast 2014. Det är mycket svårt att utläsa resultat i relation till utfall; det är med andra ord svårt att bedöma vad insatserna inom folkhälsoområdet gör för detta resultat. Det ger emellertid en fingervisning om det allmänna hälsoläget i kommunen i jämförelse med tidigare år. Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra Data hämtad från "Hälsa på lika villkor". Nya data kommer tidigast 2014. Det är mycket svårt att utläsa resultat i relation till utfall; det är med andra ord svårt att bedöma vad insatserna inom folkhälsoområdet gör för detta resultat. Det ger emellertid en fingervisning om Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 7(30)
det allmänna hälsoläget i kommunen i jämförelse med tidigare år. Antal fallolyckor per 1000 invånare 80 år och äldre Dessa mätningar är tagna ur "Öppna jämförelser". Ingen ny mätning är gjord. Det är mycket svårt att utläsa resultat i relation till utfall; det är med andra ord svårt att bedöma vad insatserna inom folkhälsoområdet gör för detta resultat. Brett utbud av kultur- och fritidsmöjligheter Indikatorer Beslutad av Mål Kommuninvånarnas syn på kulturaktiviteter i allmänhet Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheter i kommunen Kommunfu llmäktige Kommunfu llmäktige 6% minst 5,7% 68 68 Antal besökare Rydals museum i snitt per vecka Antal bidragsberättigade föreningar Genomsnittligt antal deltagartillfällen per år i idrottsförening i åldersgruppen 6-20 ska vara minst 27 Genomsnittligt antal deltagartillfällen, oavsett aktivitet, per år i åldersgruppen 6-20 år Nämnd 213 230 235 300 Nämnd 214 214 230 Nämnd 27 Nämnd 32 Kommuninvånarnas syn på kulturaktiviteter i allmänhet Inga mätningar har genomförts under året. Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheter i kommunen Ingen mätning har genomförts under året. Antal besökare Rydals museum i snitt per vecka Den publika ökningen på Rydals Museum är positiv även om måltalet inte nås. På två år har besök per vecka ökat med 9%. Genomsnittligt antal deltagartillfällen per år i idrottsförening i åldersgruppen 6-20 ska vara minst 27 Sammanställning ej klar. Genomsnittligt antal deltagartillfällen, oavsett aktivitet, per år i åldersgruppen 6-20 år Sammanställning ej klar. 2.2 Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Trygga, hälsosamma och stimulerande miljöer Andel intensivkonsumenter av alkohol bland flickor i åk 9 grundskolan CAN, avser intensivkonsumtion en gång per månad eller oftare Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 8(30)
Andel intensivkonsumenter av alkohol bland pojkar åk 9 grundskolan CAN, avser intensivkonsumtion en gång per månad eller oftare Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 6 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4.Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 35% att uppfatta som ett lägstatal: elever som har startat senare är ej medräknade. Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 9 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4. Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 27% att uppfatta som ett lägstatal: elever som har startat senare är ej medräknade. Indikatorer Beslutad av Mål Andel intensivkonsumenter av alkohol bland flickor i åk 9 grundskolan Andel intensivkonsumenter av alkohol bland pojkar åk 9 grundskolan Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 6 Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 9 Nämnd 5 21 Nämnd 10 21 Nämnd 42 35 65 Nämnd 5 27 40 Andel intensivkonsumenter av alkohol bland flickor i åk 9 grundskolan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) är en ideell förening som utför långtidsuppföljningar på drogutvecklingen i Sverige, något de gjort sedan 70-talet. Mätningen avser intensivkonsumtion; en gång per månad eller oftare.föregående års mått för intensivkonsumtion var fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 18 cl. sprit. I år är definitionen fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 25 cl. sprit. Det innebär sannolikt att färre anger intensivkonsumtion. Jämfört med flera av våra grannkommuner är intenstivkonumtionen låg i Mark, både bland flickor och pojkar. Flickor ligger exempelvis på en halverad nivå i jämförelse med snittet i hela Västra Götaland. Föräldrar har blivit mer restriktiva till att bjuda sina barn på alkohol, stor andel barn anser sig ha en god relation med sin familj (84 %), likaså trivs en stor andel barn i skolan (88 %). Ovannämnda indikatorer har en skyddande effekt för barns ohälsa, dvs minskar förekomsten av ohälsa och problembeteende. Andel intensivkonsumenter av alkohol bland pojkar åk 9 grundskolan Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) är en ideell förening som utför långtidsuppföljningar på drogutvecklingen i Sverige, något de gjort sedan 70-talet. Mätningen avser intensivkonsumtion; en gång per månad eller oftare.föregående års mått för intensivkonsumtion var fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 18 cl. sprit. I år är definitionen fyra flaskor starköl/cider, en flaska vin eller 25 cl. sprit. Det innebär sannolikt att färre anger intensivkonsumtion. Jämfört med flera av våra grannkommuner är intenstivkonumtionen låg i Mark, både bland flickor och pojkar. Flickor ligger exempelvis på en halverad nivå i jämförelse med snittet i hela Västra Götaland. Föräldrar har blivit mer restriktiva till att bjuda sina barn på alkohol, stor andel barn anser sig ha en god relation med sin familj (84 %), likaså trivs en stor andel barn i skolan (88 %). Ovannämnda indikatorer har en skyddande effekt för barns ohälsa, dvs minskar förekomsten av ohälsa och problembeteende. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 9(30)
Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 6 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4. Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 35% att uppfatta som ett lägstatal; elever som har startat senare är ej medräknade. Andel elever som är kvar i kulturskolan i åk 9 Mätning baserar sig på elever som börjar i Kulturskolan i årskurs 4. Det är emellertid möjligt att starta senare, därmed är andelen 27% att uppfatta som ett lägstatal; elever som har startat senare är ej medräknade. Mötesplatser för kultur- och fritidsliv Indikatorer Beslutad av Mål Föreningsindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet Nämnd 102 100 Lån per invånare 7-20 år Nämnd 9 8,94 10 Biblioteksindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet Nyttjandegrad av idrottshallar under kvällstid Nyttjandegrad av idrottshallar under dagtid Nämnd 92 90 100 Nämnd 59 63 58 Nämnd 32 42 Föreningsindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet Indikatorn bygger på flera faktorer som ligger till grund för föreningsindex. Index kan enbart tas fram efter den 15 februari 2014 när alla underlag är sammanställda. Nyttjandegrad av idrottshallar under dagtid Skolorna i Mark hyr hallarna på dagtid, för att varje enskild tid ska registeras som hyrd måste den föras in enligt schema. Detta är ej gjort trots att hallarna använts, därmed blir siffran missvisande och ej relevant. Goda möjligheter till lärande och utbildning Indikatorer Beslutad av Mål Andel elever i åk 5 som kan simma minst 200 m Andel intresserade som erbjuds plats i kulturskolan Andel elever i årskurs 9 som har fått besök av konsumentvägledaren Nämnd 95 95 97 Nämnd 62 64 70 Nämnd 60 70 Andel elever i åk 5 som kan simma minst 200 m Mål för simkunnighet är kopplat till skolans kursplansmål för simkunnighet vilket kontrolleras i årskurs 6. Simkunnig är man om man kan simma 200 meter, varav 50 meter ryggsim. Simundervisning för grundskola utförs av KFN genom beställning från BUN. Dialog förs kontinuerligt mellan förvaltningarna för att på bästa sätt nå satta mål. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 10(30)
Andel intresserade som erbjuds plats i kulturskolan Andelen har ökar sedan föregående år, men för att måltalet skall nås krävs antingen att verksamheten genomför undervisning för större grupper eller att fler elever väljer att sluta sin individuella undervisning tidigare. Andel elever i årskurs 9 som har fått besök av konsumentvägledaren KFN anställde ny konsumentvägledare i augusti. Under våren hade Borås hand om konsumentvägledningen men då ingick inget förebyggande arbete. Under hösten har konsumentvägledaren besökt två klasser i åk 9. Delaktighet och inflytande för barn och ungdomar Indikatorer Beslutad av Mål Antal föreningar med ungdomar i styrelsen Nämnd 45 38 42 Jämställt stöd till flickor och pojkar Indikatorer Beslutad av Mål Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6-20 år Nämnd 38 45 Andel jämställda föreningar Nämnd 38 33 50 Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6-20 år Rapporteras in i februari 2014 Barn och unga har goda vuxenrelationer Indikatorer Beslutad av Mål Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritslas föräldraprograms koncept (årskurs 7-8) Nämnd 72 117 Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritslas föräldraprograms koncept (årskurs 7-8) Tidigare år genomfördes träffarna i årskurs 7 och 8. Under byttes rutinen ut och kommer istället genomföras för föräldrar i årskurs 7 och 9, detta innebar att att endast årskurs 7 föräldrar erbjöds föräldraträff under då årets årskurs 9 föräldrar redan fått erbjudandet i år 8. Resultatet blir något missvisande då en hel årskulls föräldrar inte fått erbjudande under. Fysiskt aktiva invånare Indikatorer Beslutad av Mål Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 11(30)
Indikatorer Beslutad av Mål Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (män) Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (kvinnor) Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (män) Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (kvinnor) Nämnd 68 68 Nämnd 63 63 Nämnd 75 73 Nämnd 69 68 Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (män) "Hälsa på lika villkor",. Ny data tidigast 2014. Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (kvinnor) "Hälsa på lika villkor",. Ny data tidigast 2014. Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (män) "Hälsa på lika villkor",. Ny data tidigast 2014. Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (kvinnor) "Hälsa på lika villko",. Ny data tidigast 2014. 2.3 Hållbar personalförsörjning Flexibla arbetstider med rätt till heltid och möjlighet till deltid Indikatorer Beslutad av Mål Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Kommunfu llmäktige 90 % 100 % Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland tillsvidareanställda i kultur- och fritidsförvaltningen den 1 november var cirka 88 % - vilket innebär en liten ökning jämfört med föregående år - och i juli hade 69 % av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare en heltidstjänst. Att medarbetare i så stor utsträckning som möjligt har heltidstjänst, innebär fördelar både ur jämställdhetsaspekt och verksamhetsmässigt. Ett ständigt arbete med att där möjlighet finns minska antalet deltidsanställda och erbjuda medarbetare som så önskar ökad sysselsättningsgrad, pågår därför i förvaltningen. Via förvaltningens intranät finns möjlighet för medarbetare att anmäla sitt intresse till en högre sysselsättningsgrad. I december fanns åtta medarbetare anmälda. Särskilt inom biblioteket pågår ett arbete med att fördela disponibla timmar så att medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad också erbjuds det. Emellertid finns samtidigt svårigheter att alltid anställa på heltid, som exempelvis beror på organisatoriska förutsättningar med små enheter inom ett stort geografiskt område som ger begränsade möjligheter att bedriva en effektiv organisation bemannad med enbart heltidstjänster. Inom en del verksamheter inom förvaltningen finns också svårigheter i form av små yrkesgrupper och "nischad kompetens", exempelvis vissa lärare i kulturskolan. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 12(30)
Friska medarbetare Indikatorer Beslutad av Mål Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. Kommunfu llmäktige 3,8 % högst 4 % Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 procent. Den totala sjukfrånvaron under perioden november till oktober uppgår till 3,8 %, vilket kan jämföras med 3,1 % för motsvarande period föregående år. Även om målet om en total sjukfrånvaro om maximalt 4 % fortfarande uppnås innebär skillnaden mot föregående år en inte obetydlig ökning. Möjliga orsaker till den ökade sjukfrånvaron är exempelvis en ovanligt kraftig influensaperiod, förkylningar med mera. (Det bör tas i beaktande att trenden, med en ovanligt kraftig influensaperiod och en ökad sjukfrånvaro jämfört med föregående år, är liknande även i kommunen totalt, liksom på nationell nivå.) En djupare analys av sjukfrånvarostatistiken visar emellertid samtidigt att den korta sjukfrånvaron, upp till 14 dagars frånvaro, inte har ökat: Antalet frånvarodagar som hör hemma i detta, första intervall är under senaste året 413 dagar, att jämföra med 440 föregående år. Således är det de längre sjukperioderna som står för ökningen, vilket också visar sig tydligt i statistiken: När det gäller andelen sammanhängande sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer utgör denna 22,5% av den totala sjukfrånvaron, att jämföra med drygt 7,5 % under motsvarande period föregående år. Det bör dock observeras att förvaltningens storlek innebär att enstaka eller ett fåtal personers sjukfrånvaro får ett förhållandevis stort utslag i statistiken beträffande långtidssjukfrånvaro. I oktober fanns det inom förvaltningen fem medarbetare som varit sjukskrivna i 60 dagar eller mer. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen hanteras i enlighet med fastställda rutiner. I sammanhanget är det vidare viktigt att observera att sjukfrånvaron skiljer mycket åt mellan de olika enheterna, vilket innebär att det är svårt att dra generella slutsatser för förvaltningen. Enheten information och service har exempelvis en mycket låg sjukfrånvaro, med mindre än en procent, medan enheterna bad och rekreation samt kulturskolan har betydligt högre sjukfrånvaro, båda cirka fem procent. Möjliga förklaringar till differenser av detta slag skulle kunna vara exempelvis skillnader i personalsammansättning, arbetsmiljö och/eller verksamhetens art (i både kulturskolan och på badhuset kan det exempelvis antas vara större risk att smittas av elever respektive besökare, som i många fall är barn). Ett visst mått av tillfällighet finns också, med stor trolighet, gömd i frånvarostatistiken. Inom vissa enheter finns exempel på medarbetares långa sjukfrånvaro, som beror på medicinska diagnoser utan koppling till arbete eller arbetssituation, där det av förklarliga skäl inte står i arbetsgivarens makt att påverka eller underlätta tillfrisknande och återgång i arbete. Systematisk kompetensutveckling Indikatorer Beslutad av Mål Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling Kommunfu llmäktige 100 % 100 % Alla tillsvidareanställda ska ha en plan för sin kompetensutveckling Formerna för att planera medarbetares kompetensutveckling skiljer sig något åt mellan de olika enheterna i förvaltningen, men alla tillsvidareanställda har någon form av plan för kompetensutveckling. Utifrån vad som framkommer i samband med medarbetarsamtal samt Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 13(30)
uppkommer löpande beslutas prioriterade kompetensutvecklingsområden utifrån verksamhetens behov och under året har medarbetare genomgått utbildning och annan kompetensutveckling. Dessutom har enhetscheferna påbörjat ett kommunövergripande ledarskapsprogram, som kommer att fortsätta under 2014. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 14(30)
3 Uppföljning av Intern kontroll Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, efterlevnaden av lagar, föreskrifter och andra nationella och lokala styrdokument har följts upp i linje med nämndens egna reglemente. Prioriterade områden har varit hur förvaltningen arbetar utifrån dokumenthanteringsplan; vilket inte genomförts. Vidare har Kulturskolan vidtagit åtgärder för bättre rutiner för elevantagning, bättre intern informationsspridning samt förstärkta rutiner vid elev/föräldrakontakt. Exempel är utskick per mail eller brev till alla nyantagna under sommaren, föräldrainformation vid höstterminens start, gemensam "arbetskalender", punkten "på gång" finns vid varje APT, uppdaterade maillistor till alla elever/föräldrar. Informationsutskick sker per brev, mail och sms. Vid Kaskad har vikarietillsättning varit ett prioriterat område; budgetutrymme har skapats för att kunna tillsätta vikarier vid behov. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 15(30)
4 Följetal 4.1 Föreningsbidrag Följetal 2009 2010 Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal) Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år 144 137 158 136 8 802 7 556 7 528 7 448 Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) 576 578 592 Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr) Kan inte lämnas nu eftersom LOK-stödet för andra halvåret redovisas och utbetalas under februari 2014 4.2 Idrottshallar Följetal 2009 2010 Idrottshallar, antal 8 8 8 8 Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%) 42 43 39 32 Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid mm (%) 57 60 59 63 Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim 246 278 363 366 Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%) Skolorna i Mark hyr hallarna på dagtid, för att varje enskild tid ska registeras som hyrd måste den föras in enligt schema. Detta är ej gjort trots att hallarna använts, därmed blir siffran missvisande och ej relevant. 4.3 Öppen ungdomsverksamhet Följetal 2009 2010 Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka 45 Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka 34 Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka 90 Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka 22 Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka 45 Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken 855 Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken 1 406 Öppen ungdomsverksamhet, besök per 60 Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 16(30)
Följetal 2009 2010 vecka, övrig verksamhet Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet 50 Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka Personaltimmar fördelat på fyra mötesplatser. Skene och Kinna fritidsgård har regelbunda öpeettider med tre personal/öppettilfälle av vilka Sätila/13-19 och Fritsla/Gårn har en personal som deltar i verksamheten. Resterande personaltid disponeras i de aktivteter och mötesplatser som uppstår under året bland annat i uppsökande verksamhet till våra bygdegårdar. Här har siffran gått ner, personalen har fördelats annorlunda under året och jobbar mer med direkt verksamhet. Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka Skene och Kinna fritidsgård har regelbunda öppettider med tre personal/öppettilfälle varav Sätila/13-19 och Fritsla/Gårn har regelbunda öppettider en dag i veckan då verksamhet är driven av ungdomar. Resterande verksamhet redovisas som sluten gruppverksamhet. Resultatet är bättre än förväntat då verksamheten fått extra resurser under året och därför kunnat arbeta med fler mötesplatser. Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka Besökare fördelat på Kinna fritidsgård, Skene fritidsgård, Sätila/13-19 och Fritsla/Gårn. Det är dessa fyra mötesplatser som tagit del av mötesplatsenkäten som görs årligen och redovisas till KEKS. Har ökat från utgångssiffran med tanke på resurstilldelningen som verksamheten fått under året. Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka Den övriga verksamhet som redovisas är den som beskrivs som sluten i redovisningen till KEKS; alltså alla grupper och den verksamhet som bedrivs utöver de regelbunda öppna mötesplatserna men inom ramen av de verksamheterna. Det som inte redovisas i siffrorna från öppen ungdomsverksamhet är den 9 veckor långa sommarverksamheten: Sommarpeppen. Den är något lägre än utgångspunkten vilket beror på att loggboksinrapportering är sämre här, vi gör alltså timmar som inte är inrapporterade. Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka Regelbunda besökare fördelat på de fyra mötesplatser som beskrivs ovan. Ett regelbundet besök är någon som deltagit i en aktivitet löpande under 4 veckor eller kommit två gånger i veckan till mötesplatsen. Se svar ovan. Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken Antalet tjejer som besökt de mötesplatser som deltagit i mötesplatsenkäten under året. Se svar ovan. Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken Antalet killar som besökt de mötesplatser som deltagit i mötesplatsenkäten under året. Se svar ovan Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet Här redovisas den verksamhet som är införd i loggen under året som inte sker på någon av mötesplatserna. Arrangemang, aktiviteter och grupper som ses på annan tid eller plats än de mötesplatser som nämns ovan. Se svar ovan. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 17(30)
Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet Här redovisas de personaltimmar som disponeras på den övriga verksamheten. Se förklaring ovan. Se svar ovan. 4.4 Turistbyrån Följetal 2009 2010 Turistbyrån, öppettim/vecka 1/6-31/8 48 50 48 50 Turistbyrån, öppettim/vecka övriga året 30 30 30 30 Turistbyrån, besök/vecka 1/6-31/8 363 197 150 130 Turistbyrån, besök/vecka övriga året 65 31 26 31 Turistbyrån, telefonförfrågningar 1 462 871 550 561 Turistbyrån, utskick 388 215 170 157 Turistbyrån, öppettim/vecka 1/6-31/8 Turistbyrån följer samma tider för öppethållande som kommunhuset. Under semesterperioden har turistinformation även kunnat fås genom Kinna Stadsbibliotek. Turistbyrån, öppettim/vecka övriga året Turistbyrån följer samma tider för öppethållande som kommunhuset. Turistbyrån, besök/vecka 1/6-31/8 Måltal saknas, men besökstalet för semesterperioden har sjunkit med 64% sedan 2009. Turistbyrån, besök/vecka övriga året Måltal saknas, men besökstalet har för övrig period sjunkit med 52% sedan 2009. Turistbyrån, telefonförfrågningar Måltal saknas, men telefonförfrågningar har sjunkit med 62% sedan 2009. Turistbyrån, utskick Måltal saknas, men utskicka har sjunkit med 60% sedan 2009. 4.5 Tempererade utebad Följetal 2009 2010 Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka 70 70 56 92 Backagårdsbadet, besök/vecka 324 135 720 744 Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma 936 1 085 1 069 760 Kungabergsbadet, öppettimmar/vecka 70 70 70 70 Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma 319 167 252 Tempereade bad, nettokostnad/markbo 33 35 29 26 Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 18(30)
Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka Sommarpeppens verksamhet har under sommaren gjort att badets öppettider ökat i jämförelse med föregående år. Backagårdsbadet, besök/vecka Fler badande på Backagårdsbadet under sommaren beror på den fortsatta satsningen på Sommarpeppen och det goda vädret. 4.6 Kaskad Följetal 2009 2010 Kaskad, öppettim/vecka 1/9-30/4 69 65 65 65 Kaskad, öppettim/vecka 1/5-31/8 48 48 42 42 Kaskad, besök/vecka 1 622 2 076 2 280 2 304 Kaskad, nettokostnad/markbo 181 171 155 143 Kaskad, nettokostnad/badande 85 66 58 48 Kaskad, öppettim/vecka 1/9-30/4 Under perioden har Kaskad öppet måndag - söndag. Måndag förmiddag genomförs storstädning; huset är då stängt. Kaskad, öppettim/vecka 1/5-31/8 Under perioden har Kaskad stängt lördagar och söndagar och för semester. Kaskad, besök/vecka Kaskad fortsätter att öka sitt besöksantal. Detta är positivt men det innebär ett ökat tryck på personal, slitage på utrustning och ökad vatten- och elförbrukning. En teknisk inventering av processvattentillverkningen genomfördes under och ligger till grund för att definiera renoveringsbehovet av reningsanläggningen. 4.7 Simundervisning Följetal 2009 2010 Simundervisning Kaskad, antal timmar 348 440 510 610 Simundervisning Kaskad, antal elever 848 1 025 1 060 1 215 Simundervisning friluftsbaden, antal platser Simundervisning friluftsbaden, antal elever 2 2 4 3 58 45 62 80 Simkunnighet (%) 93 95 Simundervisning Kaskad, antal timmar Talet anger det totala antalet timmar simskola som bedrivits för elever i årskurs 2, vid friluftsbaden, samt vid Kaskad. Simundervisning Kaskad, antal elever Under har vi ökat andelen barn som deltagit i simundervisning på Kaskad. Vi har försökt att i så stor utsträckning vi har kunnat tillgodose behovet av platser. Det är tillgång till Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 19(30)
undervisningsbassäng som styr hur mycket simskola vi har möjlighet att erbjuda. Denna bassäng är det väldig efterfrågan till från föreningar och andra grupper med speciella behov. Vi har under senare delen av ökat möjligheten till egenträning från 2 till 4 tillfällen i veckan. Denna träning är bl.a för personer med funktionshinder och patienter från SAMREHAB som efter olycka el dyl behöver träna speciellt i vatten. Simundervisning friluftsbaden, antal platser Simundervisning har bedrivits vid följande friluftsbad: Sandsjön, Torestorp Horredssjön, Horred Backagårdsbadet, Kinna (2 perioder) Simundervisning friluftsbaden, antal elever 80 elever har deltagit i simundervisning vid friluftsbaden. Simkunnighet (%) När det gäller målet för simkunnighet är det kopplat till skolans kursplansmål för simkunnighet som mäts i år 6. Detta mål är att kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Simundervisningen för skolan utförs av KFN genom beställning från BUN. Dialog förs kontinuerligt mellan förvaltningarna för att på bästa sätt nå de satta målen. 4.8 Rydals Museum Följetal 2009 2010 Rydals Museum, öppettim/vecka 22 22 22 22 Rydals Museum, besök/vecka 233 213 230 235 Rydals Museum, visningar/år 260 104 269 270 Antal skolvisningar 132 Antal elever 1 515 Andel kvinnor/män 39 Antal timmar museet har öppet(utöver tiden 8-17 på vardagar) 10 Rydals Museum, öppettim/vecka Rydals museum har haft oförändrade öppettider under. Rydals Museum, besök/vecka Rydals museum har ett måltal på 300 besök per vecka. Trots en positiv publik utveckling kan detta tal tyckas vara något högt ställt. Rydals Museum, visningar/år Antalet visningar under året motsvarar förra årets antal. Antal skolvisningar Antal skolvisningar uppgick till 132. Målet med var 100, vilket innebär att erksamheten lyckats ha fler visningar för elever än förväntat. Antal elever Antalet elever på museets visningar, målet i nämndplan var 1800 vilket gör resultatet något lägre än förväntat. Kultur- och fritidsnämnden, Årsbokslut 20(30)