FLER JOBB KVALITET ATTRAKTIV ARBETSGIVARE IV STAD HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ EKOLOGIS HET FLER JOBB KVALITET ATTRAKTIV ARBETSGIVAR KONOMI ATTRAKTIV STAD HÖJD UTBILDNINGSNIV ISK UTHÅLLIGHET FLER JOBB KVALITET ATTRAKT GIVARE STABIL EKONOMI ATTRAKTIV STAD HÖ NINGSNIVÅ EKOLOGISK UTHÅLLIGHET FLER JO ET ATTRAKTIV ARBETSGIVARE STABIL EKONOMI ATTRA HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ EKOLOGISK UTHÅLLIGHET KVALITET ATTRAKTIV ARBETSGIVARE STABIL EKO RAKTIV STAD HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ EKOLO ÅLLIGHET FLER JOBB KVALITET ATTRAKTIV ARBETSG BIL EKONOMI ATTRAKTIV STAD HÖJD UTBILDNING OLOGISK UTHÅLLIGHET FLER JOBB KVALITET ATT BETSGIVARE STABIL EKONOMI ATTRAKTIV STA TBILDNINGSNIVÅ EKOLOGISK UTHÅLLIGHET FL VALITET ATTRAKTIV ARBETSGIVARE STABIL E TTRAKTIV STAD HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ KOLOGISK UTHÅLLIGHET KOMPLETTERINGAR TILL ÅRSPLAN 2015 Kompletteringar till Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 11 december 2014.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning............................................................... 3 Kraftsamling för Eskilstuna............................................... 4 KOMPLETTERING AV ÅTAGANDEN........................... 5 HÅLLBAR UTVECKLING. 6 Övergripande verksamhetsprocesser. 6 Att värna demokrati................................................ 6 Att tillgodose behovet av utbildning................................ 6 Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster................... 7 Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid................. 7 GRAFISK FORM & PRODUKTION: Konsult och uppdrag, Kommunikation TRYCK: Östertälje Tryckeri AB KONTAKT: Eskilstuna kommun Kommunledningskontoret 631 86 Eskilstuna Tel 016-710 10 00 Webb eskilstuna.se Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete....... 7 Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete...................... 8 Att främja näringsliv och arbete..................................... 8 EFFEKTIV ORGANISATION. 9 Perspektiv. 9 Kvalitet............................................................. 9 Attraktiv arbetsgivare............................................... 9 Stabil ekonomi..................................................... 9 EKONOMISK PLAN 2015-2017. 10 Ekonomisk sammanställning......................................... 16 Omslagsbild: Tida, Oscar och Cynthia på Stenby förskola. Foto: Anna Peldán 2
INLEDNING Å rsplanen 2015 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå med kommunkoncernens verksamhet under året. Årsplanen innehåller även budget för drift och investeringar. Till grund för årsplanen ligger de fyraåriga strategiska målen. Årsplanen består av följande två dokument som kompletterar varandra och ska läsas tillsammans: Årsplan 2015 är det grundläggande dokumentet som kommunfullmäktige beslutade i juni 2014. Kompletteringar till årsplan 2015 är det kompletterande dokumentet som beslutades av kommunfullmäktige i december 2014. Kompletteringarna består av åtaganden som är gemensamma för hela kommunkoncernen samt ett urval av nämndernas och bolagsstyrelsernas åtaganden utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Åtagandena beskriver nämnders och bolagsstyrelsers bidrag för att uppnå resultat inom övergripande verksamhetsprocesser samt för att uppnå de fyraåriga strategiska målen och ytterst Eskilstunas vision. Kompletteringarna innehåller också uppdaterade ekonomiska förutsättningar med hänsyn tagen till den senaste konjunkturinformationen samt en uppdaterad drift- och investeringsbudget. Enligt kommunallagen ska kommunen uttala vad som är god ekonomisk hushållning. Eskilstuna kommun upp fyller kraven genom att ha en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt en hög måluppfyllelse inom hållbar utveckling. Genom Årsplan 2015 förbättras kommun koncernens verksamhet. Samtidigt uppfylls det lag stadgade kravet på en god ekonomisk hushållning. 3
KRAFTSAMLING FÖR ESKILSTUNA Vi har tagit ansvar, satt Eskilstuna främst, lagt prestigen och partiintresset åt sidan och bildat en stark långsiktig majoritet med stödet av många eskilstunabor. Ingen av våra väljare ska känna att deras hjärtefrågor inte får plats. V i är medvetna om det kontroversiella i att vi samarbetar. Därför är vi också ärliga med att det finns olikheter. Ibland stora sådana. Vissa olikheter kräver mer samverkan än andra. Men vi är också med vetna om att mycket förenar. I många av de frågor där Eskilstuna just nu har utmaningar finns stor samsyn mellan våra partier. Andra frågor väljer vi att lägga åt sidan. Vi vill att vår särart som partier ska bestå. En röst på något av våra partier har betydelse och gör därför stor skillnad på den politik vi gemensamt formar. Vi ska fokusera på det som är viktigast för Eskilstuna i detta nu. Eskilstuna gör ingen kraftig högersväng. Inte heller någon skarp vänstersväng. Fokus är rakt fram, mot en bättre framtid för oss som lever och verkar i vår kommun, såväl på landsbygden som i staden. Vi tror också på den enskilda individens ansvar och förmåga. Med gemensamma krafter kan vi stärka varandra. Alla har ett ansvar för sig själva, sitt liv och sin framtid. Och ett ansvar för Eskilstuna. Vi ska ta oss an arbetslösheten och de sociala utmaningarna med kraft. Klyftorna ska minska. Fler ska kunna förvekliga sina drömmar och leva ett gott liv i Eskilstuna. Vi ställer krav, men ger samtidigt möjligheter. Vi ska fortsätta förbättra resultaten i skolan och minska grupperna i förskolan. Vi ska se till att de äldre får god vård och känner trygghet efter ett långt arbetsliv. Sociala problem och missbruk ska motverkas med kraft. Brottslingar ska inte få handlingsutrymme. Vi ska underlätta för företag att växa och utvecklas. Vi vill få fler att bli företagare. Vi ska medverka till möjligheterna att bo, bedriva entreprenörskap och leva på landsbygden. Det ska byggas fler bostäder både i staden och på landet. Trafiken ska fungera bättre. Vi tar hållbart och moraliskt ansvar för vår miljö och varandra. Idrotten och kulturen ska utvecklas vidare och en särskild satsning sker på landsbygdsidrotten. Den är viktigt för både individ och samhälle. Kommunens ekonomi ska skötas ansvarsfullt och investeringar ska göras för att stärka vår kommun på kort och lång sikt. Förskolor och äldreboenden är prioriterade. De kommunala bolagen ska drivas effektivt för medborgarnas bästa. Denna majoritet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna, respekterar våra väljare och deras värderingar och vi låter dessa värderingar få genomslag i den politik vi driver. Vi har samtidigt förmågan att kompromissa om det som är viktigast för Eskilstuna. Vi har kraften att fokusera och ta ansvar för kommunens stora utmaningar samtidigt som vi tar vara på dess möjligheter. Vi vill göra det i dialog och med lyhördhet till de partier som utgör oppositionen. Med utgångspunkt i de många eskilstunabor som valt att rösta på våra partier känner vi en ödmjukhet och ett ansvar att se till att alla känner sig som vinnare i den politik vi lägger fram. Våra väljare ska känna igen sig. Men vi ska också se till att styrkan i vårt samarbete gör hela Eskilstuna kommun till vinnare. Det tjänar alla på. Vi kallar oss Kraftsamling för Eskilstuna. Till vår hjälp har vi 68 åtgärder i en politisk plattform byggd på våra valprogram som vi kallar vår Aktionsplan för Eskilstuna. Jimmy Jansson Socialdemokraterna Arne Jonsson Centerpartiet Jari Puustinen Moderaterna 4
KOMPLETTERING AV ÅTAGANDEN Åtagandena beskrivs utifrån de två perspek tiven hållbar utveckling med dess övergripande processer samt effektiv organisation med dess perspektiv. Vid planering, genomförande och redovisning av åtaganden ska jämställdhets- och integrationsaspekter beaktas. Hållbar utveckling Hållbar utveckling är det utåtriktade perspektivet och anger vad vi ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organisation är det inåtriktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Hållbar utveckling skapas genom sju övergripande verksamhetsprocesser. I processerna skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för eskilstunaborna. Tillsammans med en effektiv organisation kan därmed resultatmålen uppnås. De sju övergripande processerna redovisas i årsplanen utifrån de lång siktiga värden som dessa proces ser skapar. Fyraåriga strategiska mål för hållbar utveckling De fyraåriga strategiska målen visar områden där det under mandatperioden förväntas ske strategiska förbättringar. Nuvarande fyra strategiska mål ligger fast och kompletteras med ett nytt mål för den kommande mandatperioden: Social uthållighet. Dessutom breddas det tidigare målet Attraktiv stad till Attraktiv stad och landsbygd. De fyraåriga strategiska målen Höjd utbildningsnivå, Ekologisk uthållighet och Fler jobb ligger fast enligt tidigare. För dessa mål höjs dock ambitionsnivån och inriktningen stärks. Den fyraåriga strategiska inriktningen med definiering av de fem strategiska målen samt indika torerna slås fast i juni 2015. Effektiv organisation Effektiv organisation är det inåt riktade perspektivet och anger hur det inre arbetet utförs och vilka resurser som finns. Här beskrivs vilka åtaganden som ska genomföras och uppnås i de inåtriktade perspektiven. En effektiv organisation är en förut sättning för att invånarnas skattepengar kan användas på bästa sätt. En effektiv organisation nås genom balans och samverkan mellan följande perspektiv: medarbetare, process kvalitet och ekonomi. Dessa ska genomsyra och stödja all verksamhet. Förkortningar och förklaringar I anslutning till varje åtagande anges inom parentes vilken del av kommunkoncernen åtagandet gäller. Förkortningarna betyder: KS AVN BUN KFN MRN kommunstyrelsen arbetsmarknads- och vuxen utbildningsnämnden barn- och utbildningsnämnden kultur- och fritidsnämnden miljö- och räddningstjänstnämnden SBN stadsbyggnadsnämnden SN socialnämnden TSN Torshälla stads nämnd VON vård- och omsorgsnämnden ÖFN överförmyndarnämnden KFTG Eskilstuna Kommunföretag AB EEM Eskilstuna Energi & Miljö AB KFAST Eskilstuna Kommunfastigheter AB TFAST Torshälla Fastighets AB MSP Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park) PZ Parken Zoo i Eskilstuna AB BAD Eskilstuna Bad AB DET Destination Eskilstuna AB Den nämnd eller det bolag som står först inom parentesen är ansvarig för att samordna åtagandet tillsammans med övriga nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Åtaganden i fet stil är gemensamma för hela eller större delar av kommunkoncernen. Text i kursiv stil under åtagan det visar vilket strategiskt mål åtagandet i huvudsak stödjer. 5
HÅLLBAR UTVECKLING HÅLLBAR UTVECKLING ÖVERGRIPANDE PROCESSER Att värna demokrati Att tillgodose behovet av utbildning Förstärka samverkan mellan förvalt ningar genom att ta fram en modell, som exempelvis SSPF-konceptet, kring hur vi motverkar drog användning, drogförsäljning, doping samt nyrekrytering till kriminalitet och organi serad brottslighet. (KS) Social uthållighet Kommunstyrelsen ska samordna och vidareutveckla arbetet med jämlik och jämställd hälsa utifrån SKL:s rekommendationer, samt utveckla arbetet med att analysera hur kom munens verksamheter bidrar till utvecklingen av jämlik och jämställd hälsa. (KS) Social uthållighet Eskilstuna vision 2030 förbereds. Under 2015 ska en plan utarbetas för framtagandeprocess av visionsarbete, som utgångspunkt för bred förankring med invånare och medarbetare under 2016. (KS) Attraktiv stad och landsbygd En handlingsplan för ökad tillgänglighet tas fram under 2015. Planen tas fram i bred samverkan, behandlar olika aspekter av tillgänglighet och utgår från antidiskriminering enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (KS) Attraktiv stad och landsbygd Utveckla och förenkla information utifrån språk och kultur i enlighet med interkulturella strategin. (KS) Attraktiv stad och landsbygd Under läsåret 2015/2016 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en anti-pluggkultur bland pojkar. Målet är uppnått när pojkars meritvärde uppvisar en förbättring från vårterminen 2015 till vårterminen 2016. Meritmedel värdet för årskurs nio på enheten ska vara minst tio poäng högre vårterminen 2016 jämfört med vårterminen 2015. Jämställdhet och lust att lära ska vara centralt i arbetet. (BUN, TSN) Höjd utbildningsnivå Fritidshem och förskoleklasser ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande. Andel elever som når målen i nationella proven vårterminen 2016 ska ha ökat jämfört med utgångsvärdet vårterminen 2015. (BUN, TSN) Höjd utbildningsnivå Flickors och pojkars kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vårterminen 2016. Andel elever i årskurs nio som uppnått minst godkänt i 16 ämnen ska öka med 5 procent på varje enhet mellan vårterminen 2015 och vår terminen 2016. (BUN, TSN) Höjd utbildningsnivå Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan. (KFN, BUN, TSN, KS) Höjd utbildningsnivå Fler ska fullfölja gymnasiet. En strategi ska tas fram med åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera alla flickor och pojkar som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. (BUN, AVN, KFN, SN, VON) Höjd utbildningsnivå 6
HÅLLBAR UTVECKLING Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Samtliga biståndsinsatser som rör barn och unga, flickor och pojkar i för skole- och skolålder ska fokusera på att under stödja en fungerande skolgång. De mest utsatta barnen ska ges förutsättningar att fullfölja sin skolgång. (SN, TSN) Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag) Attraktiv stad och landsbygd Höjd utbildningsnivå, Social uthållighet Ett åtgärdsprogram ska tas fram för att följa upp och stimu lera de kvinnor och män i åldrarna 20 till 25 år som inte arbetar eller utbildar sig. (AVN, SN, TSN, VON) Social uthållighet Brukarna ska vara nöjda på vård- och omsorgsboenden. Nöjd Kund Index ska för varje enhet ligga minst i nivå med rikssnittet. (VON, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Kontinuitet i hemtjänsten. På varje enhet inom hemtjänsten ska an talet personal som hjälper den äldre under 14 dagar inte överstiga riksgenomsnittet. (VON, TSN) Attraktiv stad och landsbygd Stödet till socialt utsatta barn och unga förbättras under 2015 genom att ta fram en kommunanalys som beskriver problematiken hos barn och ungdomar i riskzonen för psykisk ohälsa, tobak, alkohol,droganvändning och brottslighet. (KS, SN, TSN, KFN) Social uthållighet Ett sammanhållet stöd och skydd för flickor och pojkar, kvinnor och män som har upplevt våld i nära relation (familjevåld) ska utvecklas. Nämnden ska under 2015 fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld samt beskriva när och hur målen ska uppnås. (KS, SN, TSN) Social uthållighet Att tillgodose behovet av miljöoch samhällsbyggnadsarbete Projektet Stadsläkning ska konkreti seras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST) Attraktiv stad och landsbygd, Ekologisk uthållighet, Social uthållighet Arbetet med kretsloppsparken och cirku lär ekonomi ska tydliggöras och förstärkas. (KS, BUN, TSN, KFAST, TFAST, EEM, PZ, MSP, DET) Ekologisk uthållighet Ecofriends för barn och elever i Eskils tunas skolor ska etableras och genom föras. (PZ, KS, BUN, TSN, KFAST, TFAST, EEM, DET) Ekologisk uthållighet Parksatsning i Stadsparken och Rosenforsparken för att stärka dess attraktivi tet genomförs med socialt och ekologiskt fokus genom ökat kommunalt och ideellt engagemang. (KS, KFN, SBN) Attraktiv stad och landsbygd 7
HÅLLBAR UTVECKLING Minst 300 bostäder ska byggas årligen. För 2015 planerar Kommunfastig heter och Torshälla fastigheter att färdig ställa 101 lägenheter samt påbörja upp förandet av 130 lägenheter. Strategin för ägande av strategisk mark för bostadsbyggande ska uppdateras. Likaså ska planläget för bostäder uppdateras för att säkerställa att det finns tillgång på planlagd mark för bostäder. (KS, SBN, KFAST, TFAST) Attraktiv stad och landsbygd Energieffektivisering genomförs genom att förbereda och påbörja bland annat EPC-projekt (Energy Performance Contracting) samt genomförande av en kampanj inriktad på energieffektivt beteende i hela orga nisationen. Det innebär investeringar om 20 miljoner kronor 2015 och totalt 260 miljoner kronor till och med 2018. (KS, KFAST, TFAST) Ekologisk uthållighet Att främja näringsliv och arbete Minst 65 procent av de kvinnor och män som fullföljer en yrkesutbildning ska ha arbete senast sex månader efter avslutad utbildning. Av dessa ska minst 80 procent ha fått arbete inom det utbildade yrkesområdet. (AVN) Fler jobb 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkon cernens verksamheter. (AVN, alla nämnder och bolag) Fler jobb Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Förebygga bränder genom att utbilda och informera minst 25 000 invånare i förebyggande brandskydd under mandatperioden. (MRN) Attraktiv stad och landsbygd Under sommaren ska 600 feriepraktikplatser erbjudas ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 enligt riktlinjerna för feriepraktik. (AVN, alla nämnder) Fler jobb 50 personer med biståndsbeslut om dagligverksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen. (VON, alla nämnder och bolag) Fler jobb En kartläggning av mathantverksföretag görs. Tillsammans med företagen genomförs analyser som visar vilka behov som finns och hur företagen kan stärkas. (KS, MSP) Fler jobb, Ekologisk uthållighet Mathantverk ska främjas inom offentlig och privat sektor genom att arrangera evenemanget Framtidens Matlagning under april 2015. (KS, BUN, GN, VON, TSN, DET) Fler jobb, Ekologisk uthållighet Ett kompetenscentrum för den hållbara offentliga måltiden inrättas och krav certifieringen av alla kök och resturanger genomförs. (KS, MSP) Fler jobb, Ekologisk uthållighet 8
EFFEKTIV ORGANISATION EFFEKTIV ORGANISATION PERSPEKTIV Processkvalitet Minst tre välfärdsteknologiska lösningar för alternativt utförande av bistånds insatser införs. (VON, TSN) Kvalitet Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 januari 2016. (KS, alla nämnder) Kvalitet Varje nämnd planerar för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samt liga nämnder) Attraktiv arbetsgivare Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt med arbetar skap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, samt liga nämnder och bolag) Attraktiv arbetsgivare Genomföra kvalitetsmässan Eskils tuna inspirerar med målet 7 000 besökare varav 2 600 besökare under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag) Kvalitet Utreda förutsättningar och förbereda införandet av en gemensam kost organisation 2016. (KS, VON, BUN, TSN) Kvalitet Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genom fört arbete på den egna enheten senast 2016. (KS, alla nämnder och bolag) Kvalitet Varumärkesplattform för kommun koncernen utarbetas och omsätts i aktiviteter för organisationen. (KS) Kvalitet Ekonomi Befintligt beslutsstöd etableras och styrkort samt inköpsrapport införs i hela organisationen. Inom om sorgen införs vård- och omsorgsrapport. (KS, alla nämnder) Stabil ekonomi Organisera gemensam kompetens för ansökningar av bidrag och stöd från regionala, statliga och EU-medel. (KS) Stabil ekonomi Ta fram ett koncept för att exponera och ta tillvara oanvända inventarier i hela kommunkoncernen. Syftet är att stärka såväl kvalitet, ekonomi som miljö. (KS, AVN) Stabil ekonomi Medarbetare Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor inom ramen för Modern kommun. (KS, alla nämnder och bolag) Stabil ekonomi Rätten till önskad sysselsättningsgrad införs för anställda inom kommunals avtalsområde inom vuxenförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Arbetet med att få bort ofrivilliga delade turer ska på börjas. (VON, TSN) Attraktiv arbetsgivare 9
EKONOMISK PLAN 2015-2017 EKONOMISK PLAN 2015-2017 Samhällsekonomisk utveckling En återhämtning i konjunkturen förväntas under kommande år. Riskerna har dock ökat för en svagare utveckling i omvärlden, främst på grund av ökade oroligheter. Hos Sveriges viktigaste exportländer inom euroområdet väntas mindre uppgångar, medan återhämtningen i andra delar av världen ser bättre ut. Den tidigare ljusa beskrivningen av den ekonomiska utvecklingen har dämpats något. För 2015 bedöms tillväxtprognosen bli svagare än vad man tidigare hoppats på. Arbetslösheten minskar gradvis från dagens höga nivåer. Under den närmaste planeringsperioden bedöms den ligga på cirka 8 procent för att falla till drygt 6 procent 2018. Inflationen har varit låg under det senaste året och kommer troligen att fortsätta vara det under det närmaste året. På sikt väntas inflationen att öka i takt med att resursutnyttjandet ökar. Den internationella efterfrågan bedöms ändå växa i en relativt hög takt vilket skapar förutsättningar för en jämförelsevis hög BNP-tillväxt i Sverige 2016 2018. Utvecklingen i Eskilstuna Under 2013 ökade antalet invånare i Eskilstuna med 964 personer. Under det första halvåret 2014 ökade antalet invånare med 724 personer, varav invandrings överskottet svarade för 530 personer. Enligt arbetsförmedlingen minskade antalet arbetslösa från september 2013 till september 2014 med 143 personer. Andelen arbetslösa (öppet + program) av befolkningen mellan 16-64 år är därmed 13,7 procent, vilket kan jämföras med rikets 7,8 procent. Särskilt hög är arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) och utrikes födda, där andelarna uppgår till 24,3 respektive 33,3 procent. Motsvarande uppgifter för riket är 15,2 respektive 20,7 procent. För Eskilstuna står kvinnor för hela minskningen av arbetslösheten medan männens arbetslöshet ligger på konstant nivå. Den korta arbetslösheten har sjunkit medan de som varit arbetslösa i mer än två år har ökat något. Ekonomiskt läge 2014 Kommunens ekonomi är fortfarande stabil men resultatnivån är lägre än föregående år. Kommunens prognostiserade resultat för 2014 uppgår till 89 miljoner kronor vilket innebär att vi uppnår årets mål. Resultatet utgör 0,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det långsiktiga målet är 2,5 procent. Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget med 39 miljoner kronor. I princip hela underskottet förklaras av negativa kostnadsavvikelser för försörjningsstöd som inte viker i planerad takt samt vårdkostnader för barn och unga. De kommunala bolagen prognostiserar ett starkt resultat på 104 miljoner kronor. Fyra av sex bolag har en ekonomi i balans. Förändringar i ekonomiska förutsättningar Skatteintäkter och generella statsbidrag SKL:s bedömning i oktober 2014 är att skatteunderlaget ökar med 3,5 procent under 2014 och med 4,8 procent under 2015. Totalt för perioden 2013 till 2017 räknar SKL med en ökningstakt på 24,4 procent vilket är något lägre än regeringens bedömning. Befolkningsökningen i Eskils tuna beräknas uppgå till 1 100 personer år 2014 och ge ett tillskott på 54 miljoner kronor. En förutsättning för att uppnå och bevara en god ekonomisk hushållning är att följsamheten är god mellan löpande intäkter och kostnader. Nettokostnaderna beräknas för 2014 att öka med 5,8 procent medan skatteintäkterna och de generella statsbidragen beräknas öka med 3,2 procent. Prognosen för 2015 visar att nettokostnaderna ökar med 4,3 procent medan skatteintäkterna ökar med 5,4 procent. Beräkningarna bygger på att alla nämnder klarar sina effektiviseringskrav och har en budget i balans. Intäkts- och kostnadsutveckling Genomsnittlig förändring per år i procent Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Skatteintäkter och generella statsbidrag 3,2 5,4 4,2 3,8 Verksamhetens nettokostnader 5,8 4,3 3,8 3,6 Finansnetto och finansiell ställning Finansnetto år 2015 är budgeterade till minus 19,8 miljoner kronor. I finansnetto ingår, förutom finansiella kostnader och intäkter även utdelning från kommunens helägda bolag. Budgeten för räntekostnaderna bygger på att riksbankens reporänta ligger på 0,40 procent vid 2015 års slut, att Stibor 90 ligger på 0,70 procent i genomsnitt under 2015 samt att räntemarginalerna från finansinstituten förblir oförändrade. Marknadsmässig borgens- och ränteavgift tas ut på samtliga nya och äldre lån som innehas av bolagskoncernen. Internbanken fastställer löpande nivån på dessa avgifter. För 2015 uppgår avgifterna till 28 miljoner kronor. 10
EKONOMISK PLAN 2015-2017 Utdelningen från bolagskoncernen för 2015 beräknas till 8 miljoner kronor. Investeringarna om 400 miljoner kronor och exploateringen om 68 miljoner kronor finansieras delvis genom upplåning. Nyupplåningen är beräknad på en volym om 250 miljoner kronor. Den är en konsekvens av att investeringsbudgeten och exploateringsbudgetens nivå överstiger budgeterat resultat plus kostnaderna för avskrivningarna. Hänsyn ska också tas till likvidavräkningarna på skatteintäkterna för tidigare år. Befolkningsförändringen påverkar nämndernas verksamheter Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i förskolan öka med 400 fram till 2019. Antalet elever i grundskolan prognostiseras öka med 1 350 under perioden 2014 till 2019. Antalet elever i gymnasieskolan har tidigare minskat men beräknas öka från och med 2015. Från 2014 till 2018 beräknas elevantalet öka med 350 elever. De ändrade volymerna för friskolornas andel av elevantalet innebär ökade krav på omställningar för att möta aktuella behov. Ett ökat antal äldre innebär demografiskt tryck på äldreomsorgen. Sammantaget ökar antalet äldre inom kommunen med cirka 1 300 personer fram till 2019. Detta kommer att ställa ökade krav på äldreomsorgen. Befolkningsprognoser bygger på en årlig befolkningsökning med 800 invånare. Ekonomiska förutsättningar årsplan Inflations- och löneförändringar Samtliga nämnders ramar räknas upp och kompenseras för beräknade löne- och prisökningar. Sammantaget är uppräkningen 2,3 procent. Kompensation för löneförändring sker senare i samband med lönerevisionen. Effektiviseringar Nämndernas ramar är minskade med ett årligt effektiviseringskrav om 0,6 procent. Effektivisering administration Kommunens administrativa kostnader behöver ses över. Utöver den höjda effektiviseringen om 0,6 procent 2015 ska den totala administrationen i organisationen minskas med 20 miljoner kronor under en femårsperiod fram till och med 2017. Utgångspunkten för effektiviseringen bör vara e-tjänster, standardisering av administrativa rutiner och system, en översyn av arbetsuppgifter samt att ut reda i vilka områden gemensamt resursutnyttjande skapar effektivitet. Arbetet påbörjades under 2013 och ska från och med 2014 minska de administrativa kost naderna med 4 miljoner kronor per år. Avsikten är att motsvarande resurser tillförs den operativa verksamheten. Vindkraft sänker elkostnader Under 2014 upphandlar kommunen vindkraft. Kommunens årliga elkostnad beräknas kunna sänkas med 10 miljoner kronor. Under 2015 beräknas besparingen bli 5,6 miljoner kronor och nämndernas ramar minskas i motsvarande mån. Internränta Internräntan är 4 procent för 2015, vilket är oförändrat mot 2014. Personalomkostnadspålägget Personalomkostnadspålägget är 39,56 procent. Pensionsskulden De årliga pensionsutbetalningarna beräknas för 2015 till 91 miljoner kronor. Effektiviseringstryck och miljöavgifter på inköp, personbilar och flygresor Tidigare beslutade miljöavgifter kvarstår med 1 000 kronor per personbil och månad, 20 procent på flyg kostnader vid köp inom avtal och 40 procent på flyg resor som köps utanför avtal. Effektiviseringsavgift med 5 procent kvarstår för inköp utanför avtal i aktuella produktgrupper. Demografi barn och utbildningsverksamheten Alla utförare av förskola och grundskola i Eskilstuna får från och med 2013 en skolpeng beräknade utifrån gemensamma principer. Skolpengen beslutades av kommunfullmäktige i december. Förskolorna och skolorna ersätts varje månad utifrån mätningar av antalet barn och elever. Demografi äldre och personer med funktionsnedsättning Modellen för äldre innebär att vuxennämnden tillförs 6 miljoner kronor och Torshälla stads nämnd 1 miljon kronor. Vuxennämnden tillförs 16,5 miljoner kronor för att möta det ökande antalet personer med funktionsnedsättning. Driftkonsekvenser som följd av investeringar och andra beslut Från och med 2013 fördelas inte kapitalkostnader till respektive nämnd i Årsplan. Istället görs en central reservering av de godkända kapitalkostnaderna. Nämnderna tilldelas kapitalkostnader när investeringen färdigställts och aktiverats. För nya investeringar och helårs konsekvenser av tidigare års investeringar har 26,4 miljoner kronor reserverats. 11
EKONOMISK PLAN 2015-2017 Reserven för skolpeng på barn- och utbildningsnämnden har avvecklats Reserven för skolpengen på 17,8 miljoner kronor i barnoch utbildningsnämndens reserv har avvecklats och skolpengen höjts med motsvarande belopp. Enligt beslut i kommunfullmäktige i april 2014 har 6 miljoner kronor använts till gymnasiet. Ökade kostnader för kollektivtrafiken i länet För att täcka nya övergripande kostnader för kollektivtrafiken i länet tillförs stadbyggnadsnämnden 11,6 miljoner kronor i ökat anslag. IT-pedagogik Den tidigare satsningen på IT-pedagogik fortsätter med ytterligare 1 miljon kronor. Rättning av nationella prov Kommunen har erhållit 0,4 miljoner kronor i det gene rella statsbidraget för rättning av nationella prov. Beloppet läggs in i skolpengen till grundskolan. Ungas läsvanor Satsningen på ungas läsvanor i årskurs F-3 fortsätter och anslaget ökas med 4,5 till totalt 9,0 miljoner kronor. Gymnasiesärskolan Den nya gymnasiesärskolan tillförs 0,2 miljoner kronor i det generella statsbidraget från staten. Ekonomiska prioriteringar årsplan (juni) Vård på hemmaplan För att stärka och utveckla vård på hemmaplan, främst för barn och unga men även för vuxna missbrukare, tillförs arbetsmarknads- och familjenämnden samt Torshälla stads nämnd 19 miljoner kronor. Jobb Genomförande av handlingsplan för jobb och förbättrat näringslivsklimat stärks med 4 miljoner kronor. Dessutom förstärks bland annat yrkesutbildning och Komvux med 6 miljoner kronor. Förskolan Personalbemanningen och gruppernas storlek i för skolan ska utgå från elevernas behov och det pedagogiska uppdraget hos personalen. Förskolan tillförs 3,2 miljoner kronor. Grundskolan och gymnasieskolan Satsningen på höjda kunskapsresultat i skolan förstärks. Grundskolan och gymnasiet tillförs 8,7 respektive 7 miljoner kronor. Omsorg För att möjliggöra införande av optimerad bemanning och stärka kvaliteten i vården tillförs äldreomsorg och LSS 10 miljoner kronor. Kollektivtrafik Stadsbyggnadsnämnden tillförs 5 miljoner kronor för att behålla en attraktiv kollektivtrafik. Mathantverk Näringslivet som har livsmedel som bas behöver utvecklas. Fem miljoner kronor satsas för att jobba för framtidens mat lagning, exempelvis för att etablera en del av det nationella resurs centrumet Eldrimner inom kommunen. Koncerngemensam utveckling Kommunstyrelsen tillförs 2,4 miljoner kronor för koncern gemensam inre utveckling. Musikskola och fritidsgårdar Kultur- och fritidsnämnden tillförs 2 miljoner kronor för musikskolan och 0,5 miljoner kronor för fritidsgårdsverksamhet. Odling-AMA Två miljoner kronor tillförs arbetsmarknads- och familjeförvaltningen för att utveckla odlingsverksamheten inom AMA. Det omfattar en flytt av odlingen till ny plats och utveckling av ett nytt koncept för att kunna ta emot besök från förskolor och skolor samt att sälja råvaror till exempelvis kommunens måltidsverksamheter. Naturvårdsarbete För att stärka naturvårdsarbetet tillförs 1 miljon kronor. Språkcentrum För att stödja den civila sektorns arbete med att främja goda kunskaper i svenska och engelska inrättas ett språkcentrum. Samordning och lokalbehov finansieras med max 1 miljon kronor. Grönt respass För att utveckla koncept kring grönt respass tillförs 0,5 miljoner kronor. Miljö- och räddningstjänstnämnden För att stärka bemanningen inom miljö- och räddningstjänsten tillförs 0,9 miljoner kronor med tyngdpunkt på miljötillsyn. Folkhälsa Folkhälsoarbetet stärks med 0,5 miljoner kronor. Särskilt fokus får gruppen utsatta barn och unga. Romer För att möjliggöra satsningen på brobyggare tillförs kommunstyrelsen 0,5 miljoner kronor. Sommarjobb Sommarjobb erbjuds elever i grundskolans årskurs 9 samt gymnasieskolans årskurs 2. För att möjligöra detta tillförs ytterligare 2,5 miljoner kronor till den tidigare satsningen om 2 miljoner kronor. Kvinnojouren Moa Tillförs 0,4 miljoner kronor. 12
EKONOMISK PLAN 2015-2017 Brottsofferjouren Tillförs 0,2 miljoner kronor. Härbärgesverksamhet Tillförs 0,1 miljon kronor. Unesco För att utveckla verksamhet och samverkan med UNESCO -centret i Eskilstuna tillförs 0,1 miljon kronor. Finansiering av prioriteringar i årsplan (juni) Försörjningsstöd minskas med 16 miljoner kronor. Genom att flytta hem vård på bortaplan sparas 10 miljoner kronor. Kommunstyrelsens reserv minskas med 5 miljoner kronor. Bolagen och kommunen ska samarbeta för att skapa syner gier för 3 miljoner kronor som ska fördelas lika mellan bolagen och kommunen. Nya ekonomiska prioriteringar kompletteringar till årsplan Försörjningsstöd 30 miljoner kronor tillförs för behovet av försörjningsstöd, varav 27 miljoner kronor till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt 3 miljoner kronor till Torshälla stads nämnd. Vård av unga 25 miljoner kronor tillförs för vård av barn och unga varav 22,5 miljoner kronor till socialnämnden och 2,5 miljoner kronor till Torshälla stads nämnd. Demografi 10 miljoner kronor fördelas på grund av att antalet barn i förskola och elever i skola och gymnasium blir fler. Skattesänkning Vi blir allt fler eskilstunabor som delar på gemen samma kostnader. Att sänka skatten med 5 öre eller med 9 miljoner kronor är också ett sätt att spara, vilket i sin tur skapar utrymme i tider då Eskilstuna ställs inför till exempel kriser eller större demografiska utmaningar. Organisationsförändring, nämnder och förvaltningar 3,5 miljoner kronor tillförs berörda nämnder i och med förändrad nämnds- och förvaltningsstruktur. Internportalen 4,5 miljoner kronor tillförs kommunstyrelsen för internportalens licenskostnader. Kontaktcenter Inför införande av kontaktcenter tillförs kommunstyrelsen 4,2 miljoner kronor för 2015. För 2016 budgeteras 12,8 miljoner kronor, varav 9 miljoner kronor finansieras av nämnderna. För 2017 är budgeten 12 miljoner kronor som finansieras från nämnderna samt 2 miljoner kronor i hemtagningseffekt från nämnderna. Yrkesutbildningar Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 4 miljoner kronor för yrkesutbildningar. Junior-EM i friidrott För genomförande av junior-em i friidrott tillförs kulturoch fritidsnämnden ett engångsanslag på 3 miljoner kronor. Kvalitetsmässa För genomförande av kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar tillförs kommunstyrelsen ett engångsanslag på 3 miljoner kronor. Arbetsmarknadsförberedande insatser Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 2,3 miljoner kronor för att kunna fortsätta driva de arbetsmarknadsförberedande insatserna Nuevo K2 samt ISAK. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen tillförs 2 miljoner kronor för finansiering av tidigare tagna beslut samt inriktning i Årsplan 2015. Fältassistenter För att utöka antalet fältassistenter tillförs socialnämnden 1,6 miljoner kronor och Torshälla stads nämnd 0,2 miljoner kronor för 2015 och 2,7 miljoner kronor respektive 0,3 miljoner kronor för 2016. Fria bussresor Stadsbyggnadsnämnden tillförs 1,5 miljoner kronor för att införa fria resor under lågtrafik för personer över 65 år. Feriepraktik Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 1 miljon kronor för fler feriepraktikplatser. Modersmålsundervisning Kommunstyrelsens gemensamma anslag tillförs 1 miljon kronor för modersmålsundervisning i finska. Ortsutveckling Torshälla stads nämnd tillförs 1 miljon kronor för ortsutveckling. Fritidsgårdar För att möjliggöra ökat öppethållande av fritidsgårdar under lov tillförs 0,8 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden samt 0,1 miljoner kronor till Torshälla stads nämnd. Brandskyddsutbildning Miljö- och räddningstjänstnämnden tillförs 0,5 miljoner kronor för brandskyddsutbildning. Stadsdelsutveckling och kultur Kommunstyrelsen tillförs 0,5 miljoner kronor för stadsdelsutveckling. Medlen är ansökningsbara för bildnings- 13
EKONOMISK PLAN 2015-2017 förbunden. 0,3 miljoner kronor finansieras genom minskning av de generella medlen för bildningsförbunden. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämndens budget förstärks med 0,5 miljoner kronor. Förändrade redovisningsprinciper Förändrad lagstiftning med införande av komponentavskrivning för fastigheter innebär att kapitalkostnaden i hyran för verksamhetsfastigheter ändras från och med 2015. Förändringen innebär att vissa nämnder får ökade kostnader medan vissa får minskade kostnader. Totalt är kostnadsökningen 0,8 miljoner kronor. En ny prismodell för IT-kostnader har tagits fram för att få en mer rättvisande prissättning för systemdrift, användare och utrustning. Effekten av detta är att kostnader för system ökar och att kostnader per användare och utrustning minskar. Förändringen innebär att vissa nämnder får ökade kostnader medan vissa får minskade kostnader. Totalt innebär förändringen minskade kostnader med 0,8 miljoner kronor. Årets resultat Redovisade förutsättningar ger ett budgeterat resultatmål på 110 miljoner kronor eller 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för år 2015. Prognostiserat genomsnittligt resultat för 2012-2015 uppgår till 2,5 procent, vilket når resultatmålet. Känslighetsanalys i kommunens budget 2015 Kommunkoncernens ekonomiska läge påverkas av ett antal yttre faktorer. Här redovisas en känslighetsanalys. Den visar vilka effekter på resultatet som förändringar av grundantaganden ger. Känslighetsanalys i kommunbudget miljoner kronor Utdebitering I krona +/- 181 Skatteunderlag I procentenhet +/- 49 Invånare 100 +/- 4,9 Personalkostnader I procentenhet +/- 40 Ränta I procentenhet +/- 5,5 Investeringar Investeringsvolymen har under flera år legat på en hög nivå, runt 350 miljoner kronor per år. Budgeten för fastighets- och övriga anläggningsinvesteringar beräknas 2015 till 400 miljoner kronor. För 2016 är motsvarande belopp 475 miljoner kronor. Utöver det tillkommer anskaffning av inventarier i storleksordningen 60-70 miljoner kronor som varje nämnd själv budgeterar. Under 2015 kommer 183 miljoner kronor att investeras i fastigheter. De enskilt största investerings objekten som kommer att färdigställas under 2015-2019 är nya äldreboenden både i Torshälla och Eskilstuna samt nya gruppboenden inom vuxennämnden. Barn- och utbildningsnämnden kommer dessutom att genomföra större byggnationer kopplat till Björktorpsskolan samt Skiftinge hus. Andra större fastighetsinvesteringar avser upprustning av förskolor. Under 2015 kommer 206 miljoner kronor att investeras i övriga anläggningar, det vill säga gator, vägar, parker, kajer, idrottsplatser, fordon med mera. Större investeringar inom denna del rör Munktellarenan, Munktellstaden, Sundbyholm, ny bro på Väster samt nytt växthus. Utöver dessa investeringar planeras för nytt badhus och ny arena. Hänsyn har tagits till de driftkonsekvenser som kan bli aktuella. Totalt beräknas investeringsutgiften 2015 och 2016 till cirka 700 miljoner kronor. Anläggningarna kommer att ägas av Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Den långsiktiga ambitionen är att självfinansieringsgraden ska uppgå till 90 procent. Investeringstrycket är så högt att nivån inte bedöms kunna uppnås under perioden. Självfinansieringsgraden för perioden 2014-2018 beräknas sammantaget uppgå till 68 procent i genomsnitt. Anläggningsinvesteringar Anläggningsinvesteringar Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Nettoinvestreringar, miljoner kronor 315,0 400,2 474,6 525,3 Självfinanseringsgrad, procent 52 80 72 68 Exploatering av mark Den totala investeringen i markexploatering uppgår till 67 miljoner kronor för 2015. Eskilstuna växer och har behov av nya bostäder. Nya bostäder kommer att byggas i bland annat Snopptorp (Stålforsen), Djursta (Skiftinge), Slagsta (Orkestervägen) och i Torshälla (Bjällersta). Under 2015 planerar Eskilstuna Kommunfastigheter att bygga nya hyresbostäder bland annat i centrala Eskilstuna (Munktellstaden) och i kvarteret Skolmästaren (f d Tuna Fors skola). Planläggning för nya bostäder pågår i kvarteret Nithammaren, kvarteret Nätet, Odlaren (Trumtorp), Hällbybrunn och Hållsta. Markanvisning har gjorts för Slottsskolans parkering (Eskilshem 4:7 och 4:8). Detaljplanering pågår också för nya verksamhetsområden i Tuna Park och i Skiftinge. Utvecklingen av Eskilstuna Kombiterminal i Folkesta och Eskilstuna Logistikpark i Kjula är av strategisk betydelse 14
EKONOMISK PLAN 2015-2017 för näringslivets och arbetsmarknadens utveckling. Den enskilt största exploateringen under de senaste åren är utbyggnaden i Eskilstuna Logistikpark. Här färdigställs byggnation av huvudgata samt viss teknisk försörjning 2014. Under 2015 kommer lokalgator samt övrig teknisk försörjning att byggas utifrån kundernas behov. Investeringstakten i Kjula är dock starkt beroende av exploateringsutvecklingen. Vid nyetablering av verksamheter och exploatering ställs krav som leder till en ökad hållbarhet samt att det strategiska målet attraktiv stad uppnås. För att bygga nya bostäder ställs krav på aktiva tak (solfångare, solceller eller växter). Energiförbrukningen i nya byggnader ska vara högst 60 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Budgetreserver på alla nivåer I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser. För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Budget reserven behöver anpassas till osäkerhetsfaktorerna i respektive verksamhet och bör uppgå till minst 1 procent av respektive enhets nettobudget. En reserv ökar förutsättningarna för att kunna hantera oförutsägbara händelser vilket är särskilt angeläget i rådande ekonomiska läge. Avslutande ekonomiska kommentarer Under det senaste året har osäkerheter i den internationella konjunkturen successivt minskat. Den ekonomiska utvecklingen är fortfarande svag i många av de sydeuropeiska länderna. Det har gjort att återhämtningen i Sverige skett i långsam takt. Konjunktursignalerna är nu mer positiva än negativa. Tillväxten i Sveriges 20 viktigaste exportländer beräknas öka med 1 procent det kommande året. SKL pekar på en arbetslöshet på 8 procent hösten 2014. Jämviktsnivån i sysselsättningen nås först 2017. Kommunkoncernens långtidsplan Sveriges kommuner och Eskilstuna prognostiseras få ökade skatteintäkter under perioden. De beräknas dock inte svara upp mot det successivt ökade demografiska trycket och kommunens pris- och löneökningar. Långtidsprognosen visar på ett högt demografiskt tryck de kommande två mandatperioderna. Framförallt ökar an talet barn i grundskolorna och antalet äldre över 85 år. För att klara detta krävs ett årligt effektiviseringskrav på 0,6-0,7 procent, en årlig resultatnivå om cirka 2,5 procent, god intäkts- och kostnadskontroll, ett kollektivt ansvartagande samt god budgetdisciplin på alla en heter. Här betonas också vikten av att pressa investerings nivåerna med fokus på driftskonsekvensen av investeringarna. Smartare arbetssätt Fortsatt kostnadstryck på den kommunala organisationen ökar kraven på lokaleffektiviseringar, affärsmässighet, förmåga att följa ramavtal vid inköp samt optimal bemanning av verksamheterna. Att ta tillvara effektiviseringsmöjligheter genom bland annat e-tjänster, ny teknik, smartare arbetssätt och samverkan såväl internt som externt är viktigt. Den generella effektiviserings nivån uppgår till 0,6 procent. Under året kommer särskild uppmärksamhet ges åt administrativa effektiviseringsmöjligheter. Samtliga stödprocesser kommer att arbeta med effektiviseringsmöjligheter och ett särskilt hemtagningskrav på 20 miljoner kronor under en femårsperiod är fastställt. För att stärka ekonomistyrningen är det av största vikt att alla enheter den 20 december har godkända verksamhetsplaner med styrkort och budget fastställda. Fortsatt god intäkts- och kostnadskontroll samt stärkt resultatstyrning är prioriterat. Styrkorten börjar växa fram och genom dem följs resultatdrivande nyckeltal som på verkar verksamhetsresultaten. Det är viktigt att styrkorten utvecklas så att de utgör en naturlig grund för löpande styrning av enheter och för dialog på arbetsplatsträffar. Eskilstuna fortsätter att växa vilket gör att investeringstrycket är mycket högt. Trots hårda prioriteringar är självfinansieringsgraden på investeringar de två närmaste åren 80 respektive 72 procent. Detta beror på höga investeringsvolymer och medför att nyupplåningen för 2015 beräknas uppgå till cirka 250 miljoner kronor. De långsiktiga driftkonsekvenserna av investeringarna beaktas fortlöpande inför nya investeringsbeslut. Eskilstuna närmar sig nu kulmen av kostnader för den äldre pensions skulden. I förtid har 254 miljoner kronor betalats av för att kapa toppen på pensionsskulden. Att beakta driftkonsekvenser för investeringar och pensionsskuld är en förutsättning för en ansvarsfull bedömning av investeringsnivån. Ekonomisk hushållning Den stärkning av soliditeten som skett de senaste åtta åren gör att kommunkoncernen vilar på en stabil grund. Den successiva förändringen i rating från D- till A-nivå är också en indikation på det. Prognosen i Årsplan 2015-2017 bygger på en successiv återhämtning av konjunkturen och att inga större bakslag kommer. Den prognostiserade ökningen av skatteintäkterna räcker dock inte fullt ut för att svara upp mot kostnadsutvecklingen i verksamheterna. Resultatnivån för 2015 är 2,0 procent. En långsiktigt stabil resultatnivå på 2,5 procent är en förutsättning för en långsiktigt trygg och stabil utveckling av kommunkoncernens verksamheter och ligger i linje med lagen om god ekonomisk hushållning. 15
EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING FÖRUTSÄTTNINGAR Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Utdebitering 22,18 22,13 22,08 22,08 22,08 Folkmängd 1/11 året innan 98 606 99 692 100 792 101 792 102 692 Inflationspåslag 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,5 % 2,7 % Internränta 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % KOMMUNALSKATT OCH GENERELLA BIDRAG (mnkr) Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kommunalskatt 3 747,4 3 820,9 4 041,5 4 266,1 4 469,9 Inkomstutjämning 1 012,6 1 048,9 1 078,5 1 117,4 1 157,0 Kostnadsutjämning 108,4 149,9 191,2 192,7 194,3 Regleringsbidrag/-avgift 44,9 23,1 9,1-19,0-46,9 Strukturbidrag 23,9 10,4 10,5 10,6 10,6 LSS-utjämning 5,5 10,9 26,0 26,2 26,4 Slutreglering tidigare år - 21,8 17,4 8,2 0,0 0,0 Kommunal fastighetsavgift 152,1 152,7 152,7 152,7 152,7 Summa 5 073,0 5 234,2 5 517,7 5 746,7 5 964,0 Utveckling i % 3,2 % 5,4 % 4,2 % 3,8 % FINANSNETTO (mnkr) Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Finansiella intäkter 82,7 86,9 83,4 89,2 92,6 Finansiella kostnader -107,1-109,5-108,2-126,7-141,8 Utdelning kommunala bolag 9,1 9,0 5,0 5,0 5,0 Summa -15,3-13,6-19,8-32,5-44,2 RESULTATRÄKNING (mnkr) Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Verksamhetens driftnetto -4 734,8-4 980,3-5 178,8-5 369,1-5 561,2 Reavinster 11,0 12,5 Avskrivningar -160,5-197,8-209,1-220,8-231,5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -4 884,3-5 166,5-5 387,9-5 589,9-5 792,7 Skatteintäkter och generella statsbidrag 5 073,0 5 234,2 5 517,7 5 746,7 5 964,0 Finansnetto -15,3-13,6-19,8-32,5-44,2 Årets resultat 173,4 54,1 110,0 124,3 127,1 Reavinster -11,0-12,5 0,0 0,0 0,0 Årets resultat enligt balanskravet 162,4 41,6 110,0 124,3 127,1 Användning av AFA-pengar -47,5-40,5 RESULTATMÅL Bokslut 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Årlig måluppfyllelse, % 3,2 % 0,8 % 2,0 % 2,2 % 2,1 % 16
EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING DRIFTBUDGET 2015 NETTOKOSTNADER (mnkr) Nämnder Budget 2015 Kommunstyrelsen 297,3 Arbetsmarknads- och familjenämnden 692,2 Barn- och utbildningsnämnden 1 719,8 Kommunrevisionen 2,1 Kultur- och fritidsnämnden 244,0 Miljö- och räddningstjänstnämnden 71,0 Stadsbyggnadsnämnden 332,7 Torshälla stads nämnd 326,0 Valnämnden 0,6 Vuxennämnden 1 305,7 Överförmyndarnämnden 8,6 ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN Budget 2015 Fastighetsenheten (KLK) -3,9 Mark- och fastighetsenheten (KLK) 3,2 Friskolor 335,2 Skaderegleringsutgifter 2,0 Pensionsutbetalningar (netto) 91,0 Pålägg på inköp -3,4 Miljöavgifter på personbilar och flyg -2,0 Skolpeng -26,7 Internränta -141,1 PO-pålägg -5,1 Budgetregleringsposter: 5 001,5 Löneökningar 89,6 KS allmänna 5,4 Ekologisk utveckling 2,2 Grön omställning 2,0 Näringslivsutveckling 3,0 Ortsutveckling 2,5 Reserv - oförutsett 15,0 Demografi - utbildning 13,3 Kretsloppspark 2,5 Spetssamverkan Mälardalens högskola 5,0 Fältarbetare - ungdomar 1,0 Kapitalkostnader - nya investeringar och helårseffekt tidigare år 10,9 Större framtida investeringar 0,0 Användning av AFA-pengar från 2013-40,5 Reserv trainee 36,8 Projekt minskad administration -8,0 Lägre elkostnader 0,0 Omlastningscentral 0,6 Organisationsförändring, nämnder och förvaltningar 3,5 Modersmålsundervisning i finska 1,0 Skolpeng förändrade redovisningsprinciper -5,6 Summa verksamhetens driftnetto 5 390,9 EKONOMISKA DRIFTRAMAR PER NÄMND (mnkr) Förändringar 2015 2016 2017 KOMMUNSTYRELSEN 297,3 282,8 273,5 Ingående budget 2014 276,1 276,1 276,1 Ramförändringar 0,7 2,9 5,8 Effektiviseringskrav, grund 0,5% -1,0-2,0-3,0 Inflation exklusive löneökningar 2,8 6,0 9,9 Minskning av PO med 0,76 procentenheter -1,1-1,1-1,1 Beslutade verksamhetsförändringar 4,5 4,5 4,5 Läsning F-3 4,5 4,5 4,5 Politiska prioriteringar 7,5 7,5 5,1 Förändrat effektiviseringskrav -0,2-0,2-0,2 Naturvårdsarbete 1,0 1,0 1,0 Språkcentrum, lokal och samordnare 1,0 1,0 1,0 Mathantverk - Nationellt resurscentrum, näringslivssatsning 5,0 5,0 5,0 Folkhälsoarbete 0,5 0,5 0,5 Romer - Satsning på brobyggare 0,5 0,5 0,5 Unecsco - utvecka och samverka med UNESCO-centret i Eskilstuna 0,1 0,1 0,1 Brottsofferjour 0,2 0,2 0,2 Synergier mellan bolagen och kommun -3,0-3,0-3,0 Koncerngemensam utveckling 2,4 2,4 0,0 Engångsanslag -17,7-25,2-29,3 Projektledare stora investeringar -0,6 Modigt medarbetarskap -5,5-5,5-5,5 Högskolan utöver samhällskontraktet -0,7-0,7-0,7 Prioritering skola - kommunstyrelsen -1,0-1,0-1,0 Omlastningscentral -3,5 Fria vandringsleder vatten, AFA-pengar 2013-7,5-7,5 Integration, AFA-pengar 2013-2,5-2,5-2,5 Handlingsplan Näringsliv & arbete, AFA-pengar 2013-8,0-8,0-8,0 Justering komplettering årsplan 26,2 17,0 11,3 Ramförändringar 23,0 16,8 11,1 Utökade uppgifter för KLK 2,0 2,0 2,0 Omlastningscentral -1,8-1,7 Licenskostnader internportalen 4,5 4,5 4,5 Handlingsplan näringsliv och arbete 4,0 0,0 0,0 Kontaktcenter start 1 jan 2016 4,2 12,8 12,0 Kontaktcenter start 1 jan 2016, finansiering från nämnder 0,0-9,0-14,0 Helårskonsekvens lönejustering 2014 3,7 3,7 3,7 Kapitalkostnad BI 0,8 0,8 0,8 Projektbidrag för hållbar utveckling flytt till Kfn -0,1-0,1-0,1 Lägre elkostnader -0,1-0,1-0,1 Förändrade redovisningsprinciper och ny prismodell IT 4,0 4,0 4,0 Engångsanslag 3,0 0,0 0,0 Kvalitetsmässa 3,0 0,0 0,0 Politiska prioriteringar 0,2 0,2 0,2 Studieförbund -0,3-0,3-0,3 Sökbara medel för stadsdelsutveckling och kultur för bildningsförbund 0,5 0,5 0,5 17