Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon 0498-269430 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr BUN xxxxxxxxx Datum 2013-12-12 Tjänsteskrivelse Expediering till: Bilaga: Bilagor i ord. kallelse Budget - driftbudget Förslag till beslut Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 1. Att fastställa Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att fastställa ett generellt beting för samtliga skolformer och central förvaltning med 0,08 procent 3. Att minska särskolans budgetram med 1 500 tkr. 4. Att avsätta 1 500 tkr till barn och elever med särskilda behov. 5. Att fastställa års skolpeng och tilläggsbelopp enligt förvaltningens förslag. Bilaga 2 Bakgrund Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN: s verksamhetsområde med beslutade fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för. Samtliga förändringar i enlighet med regionfullmäktiges beslut är inarbetade i förslaget. Ärendets beredning Ärendet har handlagts av ekonomichefen tillsammans med ledningsgruppen. Avstämning har gjorts i stabsgrupp och med linjerektorerna i berörda delar. Konsekvenser Utfört Ja X Nej Ekonomiska konsekvenser: Ja X Nej Barnkonsekvenser: se checklista för barnkonsekvensanalys Ja Nej Jämställdhetskonsekvenser: se checklista för Jämställdhetskonsekvenser Elisabeth Österdahl Ekonomichef Ann-Chatrin Norrevik Skoldirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf
Diarienr. Datum 2013-12-10 1 (8) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Internbudget Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom BUN:s verksamhetsområde med beslutade fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut 2013-11-25 41. Samtliga förändringar i enlighet med Rfs förslag har inarbetats i förslaget. Driftbudgetram Tkr 1 Justerad driftbudget 2013 1 057 746 2 Besparingsbeting 0 3 Resursfördelningsmodell 13 700 4 Justeringar enligt flerårsplan 1 000 5 Indexuppräkning 8 887 6 Personalkostnadsuppräkning 21 170 7 Ramtillskott 7 000 8 Budgetram 1 109 503 9 Budgetförslag. Se bilaga3! 1 109 503 10 Resultat 0 A. BAKGRUND Regionfullmäktiges beslut i november: 1. Justeringar i 2013 års budget har gjorts för kapitalkostnader 436 tkr, semesterlöneskuld 1 365 tkr och löner 7 410 tkr 2. Inget generellt sparbeting 3. Kompensation för förändrade barn och elevflöden har medgivits med totalt 13 700 tkr, varav för fler barn i förskolan 2 300 tkr, fler barn i fritidshem och pedagogisk omsorg med 2 400 respektive 500 tkr samt fler elever i den obligatoriska skolan med 8 500 tkr. 4. Riktat statsbidrag enligt finansieringsprincipen för ökade kostnader till följd av ny skollag mm 1 000 tkr 5. Kompensation för externa avtal samt för ökade internpriser och lokalkostnader har medgivits med 8 887 tkr. För hyror har ingen indexuppräkning gjorts, och för övriga interna prisjusteringar mellan 1,7 och 6,4 procent. 6. För personalkostnadsökningar har avsatts 2,5 procent inkl 0,5 procent för lönestrukturella prioriteringar. Preliminär personalkostnadsökning beräknas till 21 170 tkr. 7. Ramtillskottet avser anslag till skolskjutsar med 6 000 tkr och regionalt stöd 1 000 tkr. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf
2 (8) Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet. Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i -års budget. Detta är extra viktigt då Region Gotlands budgetresultat är lågt. Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet. Nyanställningar och återbesättningar ska ske med restriktivitet. Budgetdisciplinen ska hållas. B. FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Att fastställa Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att fastställa ett generellt beting för samtliga skolformer/enheter med 0,08 procent. 3. Att minska särskolans budgetram med 1 500 tkr. 4. Att avsätta 1 500 tkr till barn och elever med särskilda behov. 5. Att fastställa års skolpeng och tilläggsbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 2 Upprättat förslag ligger inom ram. Budgeten innehåller förslag på skolpeng för, grund- och tilläggsbelopp och så kallat Regionalt stöd. Intäkter har beräknats för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet. Budgeten innehåller inga förändringar i avgifter för. Bidraget till fristående skolor och verksamheter grundar sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och skall beslutas före kalenderårets början (4 kap 1 SFS 1996:1 206, 2010:2 041). Samma förordning (2 ) ger emellertid utrymme för ändringar i bidraget under budgetåret, vilket kan bli fallet om regionens budgetförutsättningar förändras. Förslaget är framtaget med Offentliga bidrag på lika villkor som grund för fördelning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass och år 1-9 i grundskolan. För särskola och kulturskola fördelas anslaget som tidigare enl. rambudget. Den centrala staben och stöd/service har kostnadsberäknats i enlighet med gällande organisation av stab och stödfunktion i BUF. a. Besparingar I samband med nämndens beslut om internbudget för 2013 återstod ett anpassningskrav på 1 345 tkr samt ytterligare besparingskrav, till följd av sent beslut i regionstyrelsen, tillsammans 2 619 tkr. Besparingarna är inarbetade enligt BUN:s beslut 2013-06-12 46, enligt följande: Särskolan -250, BUN -200, centrala förvaltningen-175, IKT licenser -175, följa ramavtal -840 och skoldirektörens anslag -1 000 tkr.
3 (8) Besparingen på 840 tkr har inarbetats som ett generellt beting alla skolformer och övriga enheter motsvarande 0,08 procent. Det finns sedan 2012 ett beslut, att minska på anslaget för köp av PA-tjänster från serviceförvaltningen (SF) med 400 tkr. Besparingen är inte verkställd, beroende på att SF inte beslutat om den nya prismodellen. Beslut om ny prismodell kommer inte att finnas inför, varför besparingen inte har inarbetats i års budget. b. Löner I budget 2013 avsattes 2,5 procent för personalkostnadsökningar till förvaltningarna och en extra pott för särskilda satsningar på 1,15 procent. Det verkliga utfallet 2013 blev i snitt 3,64 procent. Budgetförslaget innehåller full kompensation för 2013 års personalkostnadsökningar(löner) För personalkostnadsökningar har avsatts 2,0 procent och för särskilda satsningar 0,5 procent, tillsammans motsvarande 21 170 tkr. Regionstyrelsen har därmed fördelat hela potten på 65 mnkr till nämnderna. Om det visar sig att utfallet av års lönerevision blir högre än avsatta 2,0 procent måste tilläggsmedel begäras för att klara helårseffekten 2015. c. Resursfördelningsmodellen - några kommentarer Flöden BUN har tillförts 13 700 tkr för 19 fler barn i förskolan till 2 746 platser, 89 fler platser i fritidshem till 2 389, 10 fler platser i pedagogisk omsorg till 50 samt 89 elever i grundskolan till 5 633 st. Budgetförstärkningen baseras på den befolkningsprognos som tagits fram av ledningskontoret, vilken bl a tar hänsyn till in- och utflyttningar från/till Gotland. Budgetförslaget bygger på verksamhetschefernas uppskattade beräkning av antalet barn i respektive skolform samt elevframskrivning för läsår 2013/14 och /15. Det har visat sig att dessa båda beräkningar skiljer sig åt främst vad gäller populationen skolelever. I budgetförslaget har därför 8,5 mnkr lagts som buffert för den händelse, att antalet elever blir fler än beräknat eller om estimerat antal barn visar sig vara för lågt tilltaget. Tabell 1: Flöden samtliga skolformer 2013- Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolform Budget Prel utfall 13 Differens Budget Budget Differens Summa, kr 13 ram 14 förslag 14 Förskola 2 727 2 675-52 2 746 2 717-29 3 472 721 Fritidshem 2 300 2 361 +61 2 389 2 381-8 216 336 Pedagogis 40 60 +20 50 50 0 0 k omsorg Skola F-9 Särskola 5 544 69 5 527 59-17 -10 5 633 5 527 56-50 4 787 700 Totalt 10 680 10 682 2 10 818 10 731-87 8 476 757
4 (8) Socioekonomisk viktning From lå 2011/12 baseras den Socioekonomiska viktningen i undervisningsresursen på samma Salsavariabler som måluppfyllelsen bedöms efter. Variablerna är; andel pojkar, andelen utrikes födda elever med utrikes födda föräldrar, andelen elever födda i Sverige med utrikes födda föräldrar samt föräldrars utbildningsnivå. Ingen förändring föreslås till. Under 2013 har en arbetsgrupp jobbat på uppdrag av nämnden för att se på eventuella förändringar i den sk Salsamodellen. Ärendet har tidigare rapporterats i nämnden. Särskilda undervisningsgrupper I förslaget finns ingen förändring av den ekonomiska ramen. Däremot skall en översyn göras av fördelningen mellan de ramfinansierade särskilda undervisningsgrupperna Mattisskolan, Malmaskolan och Sudermattis. Elevantalet har förändrats något över tid så en viss budgetjustering behöver förmodligen göras till. Samtidigt pågår en större översyn av hur verksamheten på sikt skall utformas för de elever som i dag omfattas av särskilda undervisningsgrupperna/ andra grupper. En diskussion pågår också om skolskjutsarna skall ligga centralt eller som nu på respektive chef. Tilläggsbelopp I förslaget finns ingen förändring av anslaget. För ht 2013 räckte anslaget till 90 procent av äskade insatser för fysiska handikapp, men förhoppningen är ändå att kunna höja täckningsgraden något med oförändrad ram. Barn och elever med behov av särskilt stöd I budgeten har avsatts 1 500 tkr för särskilda insatser för barn och elever med behov av extra insatser. Hur anslaget skall användas kommer att beslutas i början av. Anslaget finansieras genom en minskning av särskolans ram med motsvarande belopp 1 500 tkr. Minskningen är möjlig till följd av elevminskningar inom särskolan. Svenska som andra språk (SVA) I förslaget finns ingen förändring av anslaget. En diskussion har först om de Internationella klasserna på Solberga- och Gråboskolan skall säkras i särskild ordning. I förslaget kvarligger nuvarande ordning, som utgår enbart från SVAN- proven och terminsvis justering. Läromedel resor till Visby I förslaget finns ingen förändring av anslaget. En diskussion har påbörjats om det skall ske en omfördelning till inom anslaget för att kompensera skolor på landsbygden för resor till och från Visby. Administrativt stöd Inför 2013 gjordes en beräkning och revidering av viktningen i de olika skolformerna. Med fastställd organisation, som grund för fördelningen, blir ofta en konsekvens att tjänstevolymen i de olika områden blir ojämn, allt från 0,16 till 1,57 tjänst vilket kan vara svårt att bemanna. Förskolchef och rektor har rätt att inom budget utöka tjänstvolymen, men det kan på sikt vara vanskligt då det arbetsrättsligt inte är lika lätt att minska på tjänstevolymen.
5 (8) En parallell diskussion kan föras avseende förskolechef- och rektorstjänster där delar av chefstjänster är svåra att bemanna. Kompetensutveckling Anslaget till kompetensutveckling har fått en budgetförstärkning på 1 mnkr för att täcka kostnadsökningar i samband med införandet av ny skollag och andra förordningskrav, exv behörighetsförordningen. d. Offentliga bidrag på lika villkor Lagen om offentliga bidrag på lika villkor trädde i kraft 1 juli, 2009 och tillämpas från 1 januari, 2010. Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget skall beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till de egna verksamheterna av motsvarande slag. Kommunens budget för det kommande året skall ligga till grund för bidragen till fristående skolor och enskilda förskolor och fritidshem. Bidraget består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Beloppen kan överklagas av huvudmän hos allmän förvaltningsdomstol. Skolpengen innehåller samtliga delar i enlighet med skollagen 1985:1 100 och därefter den nya skollagen 2010:800 i. Grundbelopp (958 344 tkr) Av det totala grundbeloppet är 124 100 tkr bidrag till fristående verksamhet och 519 306 tkr till förskolechefer och rektorer i det kommunala huvudmannaskapet. Resterande grundbelopp 314 938 tkr avser kostnader för lokaler, måltider, kapitaltjänst, ledningsorganisation, barn- och elevvård, IT abonnemang, särskilda undervisningsgrupper mm. Dessa verksamheter hanteras centralt och avräknas grundbeloppet innan det utdelas till den kommunala verksamheten. Undervisning, omsorg och pedagogisk verksamhet Här ingår kostnader för skolledning, undervisande personal, stödåtgärder till barn och elever arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader. Lärverktyg, pedagogiskt material och utrustning Kostnader för lek - och lärprodukter, läromedel och utrustning avseende läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader. Elevhälsa Här ingår kostnader för skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Måltider Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter, lokaler, förbrukningsmaterial samt administrationskostnader för detta. Lokalkostnader Här avses kostnader för hyra, städ, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av exv. ränta på lån. Ersättning för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.
6 (8) Intäkter De frivilliga verksamheterna exklusive förskoleklass tar in föräldraavgifter. Då de enskilda verksamheternas huvudmän tar in dessa har kommunen rätt att minska grundbeloppet med ett snitt av de intäkter kommunen får per verksamhet. Administration Avser administrativa kostnader som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola och en procent av grundbeloppet för pedagogisk omsorg. Mervärdesskatt Kompensation för mervärdesskatt ersätts med ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet (grundbeloppet och i förekommande fall tilläggsbeloppet). ii. Tilläggsbelopp (21 756 tkr) Avser kostnader för extraordinära stödåtgärder för barn och elever som inte har koppling till den vanliga undervisningen. Bestämmelserna i skollagen innebär att såväl fristående som kommunala skolor inom ramen för sina normala resurser ska kunna ge stöd åt flertalet elever genom att anpassa sin organisation så att hänsyn tas till elevernas behov och förutsättningar. Kostnader för detta stöd och stöd i form av extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever att nå målen ingår i kostnadsposten undervisning. Tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd, som är kopplat till den enskilde personen. Här ingår också ersättning för modersmålsundervisning. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp till en fristående huvudman för en elev i behov av särskilt stöd om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen o Tilläggsbelopp i års budget 1. Tre kategorier för att vara berättigad till tilläggsbelopp: A. Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar som behöver kompensatoriska hjälpmedel och/eller hel eller deltidsstöd som inte förändras till det bättre med hjälp av organisation eller pedagogiska insatser B. Neuropsykiatrisk eller psykosocial problematik där funktionsnedsättningen är en risk för eleven eller kamraters varande i lokalerna C. Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel eller deltidsstöd där det föreligger fara för livet om inte denna insats görs
7 (8) e. Stöd till små skolor utanför Visby tätort (Regionalt stöd) Sedan 2005 utbetalas ett extra bidrag till små skolenheter utanför Visby tätort. Syftet med bidraget är att möjliggöra driften av skolor, med litet elevantal och därmed otillräcklig kostnadstäckning för timplanens krav på undervisning (lärarlöner). I samband med 2011 års budget beslutade BUN att kostnaden för det totala anslaget skall ligga kvar på 2010 års nivå, ca 8,6 mnkr. Anpassningen till 2010 års nivå innebär att F-6 erhållit fullt bidrag och att åk 7-9 fått ca 58 procent av det bidrag som skulle utgå om modellen fått full verkan. I års budgetförslag har anslaget tillförts 1 mnkr vilket medför att bidraget till år 7-9 utbetalas med 62,5 procent. Samtidigt är det fler elever som omfattas av bidraget, 401 st / 372 st 2013. Ökningen är nästan enbart vid högstadieskolorna. Bidraget regleras en gång per termin med hänsyn till förändringar i elevtalen. Den totala bidraget för beräknas till 10 040 tkr och skulle ha varit 12 576 tkr vid full kompensation. Se bilaga 1! f. Övrigt Serviceförvaltningen I dagsläget är priset på serviceförvaltningens tjänster inte alltid baserat på självkostnadskalkyler, vilket har skapat en osäkerhet kring den faktiska kostnaden för de tjänster som exv. barn- och utbildningsförvaltningen köper från serviceförvaltningen. Sedan något år jobbar SF med en översyn av sin prismodell. Arbetet är inte klart och till kommer det inte att finnas en ny prismodell. SF genomför årligen en generell höjning av priserna med anledning av ökade lönekostnader, höjda internhyror samt generella prishöjningar för varor och tjänster. SF:s priser kommer till följd av löneökningar justeras enligt nedan: Administrativa tjänster 1,7 % Logistiktjänster 2,2 % Måltidstjänster 1,2 % IT-tjänster 0 % Utöver detta kommer riktade justeringar att ske för löneberäkningar, registratur/kundtjänst ITtjänster och måltidstjänster. Måltidsförsörjningen kommer att uppräknas med totalt 6,4 procent varav en stor del beror på ökade hyreskostnader. Ombyggnationer av skolkök har prioriterats : Romaskolan 8,2 mnkr, Västerhejde 8,8 mnkr, Sanda 1,3 mnkr, Eskelhem 0,2 mnkr och akuta åtgärder Norrbacka och Tjelvar skolor 1,5 mnkr. Nämnderna kompenseras för höjningen. Total kompensation för barnoch utbildningsnämnden är 4 147 tkr. Källa: Serviceförvaltningens Strategiska plan och budget för -2016
8 (8) Lokaler Lokalbudget för har upptagits i enlighet med ett grundunderlag från samhällsbyggnadsförvaltningen. Underlaget är avstämt och bearbetat på barn- och utbildningsförvaltningen. För har ingen uppräkning av lokalhyror gjorts. Anslaget till lokalhyror enligt interna kontrakt uppgår till 129,6 mnkr, externa hyror 2,8 mnkr, säkerhetsåtgärder och tillsyn 0,9 mnkr samt buffert 0, 6 mnkr, sammantaget 133,9 mnkr. Hyresintäkter har upptagits med 4,4 mnkr. För städkostnader har upptagits 25 mnkr. I 2013 års städbudget minskades anslaget med 255 tkr för sommarstädning, fönsterputs och timdebiterad städning, som en del av uppdraget att se över möjliga kostnadsminskningar inom städverksamheten. Någon ytterligare besparing har inte gjorts i budget. Skjutsar I 2013 års budget förstärktes anslaget till skolskjutsar med 7 mnkr genom omdisponering i budgeten. Två mnkr av dessa har inarbetats i års budget. Dessutom har nämnden fått budgetförstärkning med 6 mnkr. Skolskjutsanslaget uppgår till 36,5 mnkr. Under 2013 har en genomgång gjorts av skolskjutsavtalets tilläggsresor, med resultat att ett par turer har kunnat sägas upp och antalet volymkilometer minskat något. Arbetet fortsätter under i syfte att få ner kostnaderna. Från vårterminen-14 gäller ett nytt avtal för elever med växelvis boende och barn i behov. Till läsåret /13 skall ett nytt skjutsavtal för specialskolskjutsarna inom särskolan vara färdigt att sjösättas. I dagsläget är det osäker om den nya upphandlingen innebär fördyringar. Statsbidrag och intäkter Statsbidraget för införande av maxtaxa och kvalitetsbidraget har, som en följd av det förändrade utjämningsbidraget till kommunerna, ökat med drygt 2 mnkr till. Statsbidraget uppgår preliminärt till 17 562 tkr för, att jämföra med 15 404 år 2013. Barnomsorgsintäkterna har räknats upp med 1 400 tkr från 29 400 tkr 2013 till 30 800 tkr år. Uppräkningen avser fritidshemsverksamheten. Elisabeth Österdahl Ekonomichef Bilagor Bilaga 1; Stöd till små skolor utanför Visby tätort (beslut) Bilaga 2: Skolpeng (beslut) Bilaga 3: Sammanställning av driftbudget (underlag) Bilaga 4: a) Skolpengens olika delar (underlag) Bilaga 4: b) Skolpengens olika delar till fristående huvudman (underlag) Bilaga 4: c) Skolpengens olika delar till kommunal rektor och förskolechef (underlag)
GOTLANDS KOMMUN Driftbudget Bilaga 1 Beräkningsunderlag regionalt stöd Enligt 101 2004-12-08 BUN /2010 DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9 FÖRSKOLEKLASS Medellön Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. Brytpunkt för fskl OBS! Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 62,5 procent till åk 7-9 ( Inkl 1mkr) Undantag: Förskoleklass till år 6 skall ha sitt fulla bidrag : 1 Mkr i förstärkning till åk 7-9 454 366 kr 32 146 kr 7 elever eller 0,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Kräklingbo F 7 0-100% - Eskelhem F 7 0-100% - Fårösund F 7 0-100% - Öja F 3 4 127 404 100% 127 404 Totalt FÖRSKOLEKLASS 3 127 404 127 404 GRUNDSKOLA, År 1-6 Medellön, År 1-6 526 682 kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. 32 749 kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 1-6 56 elever eller 3,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Vänge År 1-6 41 15 486 719 100% 486 719 Kräklingbo År 1-6 45 11 367 635 100% 367 635 Eskelhem År 1-6 54 2 64 896 100% 64 896 Stånga År 1-6 41 15 497 426 100% 497 426 Öja År 1-6 30 26 843 645 100% 843 645 Athene Fardhem 1-6 44 12 389 375 100% 389 375 Totalt År 1-6 254 82 2 649 696 2 649 696 GRUNDSKOLA, År 7-9 Medellön, År 7-9 526 682 kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. 32 749 kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 7-9 < 30 elever 61 elever eller 3,8 tjänst Brytpunkt för År 7-9 30>< 60 elever 122 elever eller 7,6 tjänst Brytpunkt för År 7-9 >60 elever 170 elever eller 10,6 tjänst Enhet Antal Differens Belopp elever minimkrav Belopp att justera Fårösundsskolan 61 109 3 552 228 2 218 656 Solklintsskolan 84 86 2 805 927 1 752 530 Romaskolan 131 39 1 280 875 800 011 Klinteskolan 91 79 2 578 791 1 610 665 Totalt År 7-9 367 315 10 217 821 6 381 863 Anm 1) EJ KLART! Sammanställning A Belopp Jämför kostnad 2011 Förskoleklass 127 404 168 509 År 1-6 2 649 696 2 827 024 År 7-9 6 381 863 4 906 426 6 381 863 Fritidshem 0 0 Totalt 624 9 158 962 7 901 959 Anm 1) Inkluderar 1 mkr samt löneuppräkning 2013-12-11 Reg stöd (inkl friskolor)
GOTLANDS KOMMUN Driftbudget Bilaga 1 DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9 Enligt 101 2004-12-08 Regionalt st öd Vakt m äst are 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU $101 2005 Tilldelning enligt IB 2012 Skolvärd, År 7-9 Lönekostnad 0,75 tjänst 240 263 kr 10 040 440 Område Tilldelning enl. Diff. till 0,75 tjänst/ elevbidrag belopp att justera Klinte 69 069 115 475 Fårösund 46 299 130 834 Romakloster 7-9 99 429 94 996 Solklintskolan 63 756 119 059 Högbyskolan 137 379 69 398 Totalt skolvärd 529 761 Syv/Prao Lönekostnad 0,5 tjänst 243 209 kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,5 tjänst/ elevbidrag belopp att justera Fårösund 75 030 113 441 Solklintskolan 103 320 94 359 Klinteskolan 161 130 55 364 Romakloster 7-9 111 930 88 551 Totalt Syv/prao 351 716 Sammanställning B Belopp Jämför kostnad 2011 Skolvärd, År 7-9 529 761 464 280 Syv/prao 351 716 275 733 Totalt 881 478 740 014 Totalt A + B uppräknat till års lönenivå (1,5% löneök ) 10 040 440 Totalt A + B 2013 8 795 727 Kostnad om modellen får gälla fullt ut 13 876 399 1 244 713 2013-12-11 Reg stöd (inkl friskolor)
Diarienr. Datum 20131219 Handlingstyp Bilaga Bilaga 2 Skolpeng Beslut i Barn - och utbildningsnämnden den 19 december Skolpeng Kr/år Kr/år Inkl momskompensation och avdrag för intäkter Förskola 1-2,5 år 143 731 143 083 Förskola 2,5-5 år 131 186 129 786 Pedagogisk omsorg 1-5 år 86 996 83 987 Pedagogisk omsorg 6-12 år 24 856 20 765 Förskoleklass 85 269 90 385 Grundskola 1-3 92 933 98 509 Grundskola 4-6 87 853 93 124 Grundskola 7-9 97 021 102 842 Fritidshem F -6 36 065 32 506 Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning Extraordinära stödåtgärder 6 043 772 kronor 15 712 322 kronor Lagbestämmelse Skollagen 2010:800, 8 kap 21,22 och 23, 9 kap 19,20 och 21, 10 kap 37,38 och 39 samt 14 kap 15,16 och 17. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/buf
REGION GOTLAND SAMMANSTÄLLNING BUDGET BUN 2013-12-19 Bilaga 3 DRIFTBUDGET tkr Grundbelopp Tilläggsbelopp Intäkter Övrigt BUDGET Antal barn /elever Antal barn /elever 2013 Antal inskr barn /elever 2012 Kr/ inskr barn, elev Kr/ inskr barn, elev 2013 Kr/ inskr barn, elev 2012 Netto Netto Netto GRUNDBELOPP Kommunal förskola 1 215 677-19 000 196 677 2 236 2 234 2 157 87 959 85 114 81 177 Enskild förskola 60 606 60 606 481 481 343 126 001 121 353 115 289 Kommunal skolbarnsomsorg 1 55 010-11 500 1 263 44 772 2 204 2 149 2 197 20 314 20 143 30 892 Enskild skolbarnsomsorg 5 408 5 408 177 151 203 30 556 30 186 40 995 Kommunal pedagogisk omsorg 1 3 164-300 2 864 39 56 72 73 438 71 644 69 042 Enskild pedagogisk omsorg 164 164 10 10 16 411 15 916 Kommunal skola förskoleklass 1 27 330 27 330 510 511 536 53 621 51 923 37 659 Enskild skola förskoleklass 1 982 1 982 23 29 27 85 084 84 085 66 704 Kommunal skola år 1-3 1 80 255 80 255 1 497 1 473 1 472 53 621 52 021 37 813 Enskild skola år 1-3 15 279 15 279 165 160 161 92 598 90 708 74 770 Kommunal skola år 4-6 1 66 743 66 743 1 462 1 486 1 485 45 664 44 259 42 182 Enskild skola år 4-6 16 428 16 428 188 176 169 87 521 85 698 82 645 Kommunal skola år 7-9 1 71 128 71 128 1 374 1 380 1 450 51 767 50 223 47 929 Enskild skola år 7-9 24 232 24 232 251 239 214 96 659 94 826 91 570 Övrigt Särsk u-grupper inkl skjutsar 21 249 21 249 76 75 70 279 598 263 075 257 171 Små underv grupper 1 096 1 096 Samba 1 893 1 893 SVA 4 444 4 444 80 55 554 TILLÄGGSBELOPP Anm: Sva ingår i grundbeloppet from 2012 Modersmål 6 044 6 044 Fysiska handikapp 8 069 8 069 Extraordinärt stöd 7 643 7 643 STÖD TILL SMÅ SKOLOR 10 040 10 040 624 606 696 16 090 14 463 12 736 Bilaga 3 Sammanställning mot ram, vers 1
REGION GOTLAND SAMMANSTÄLLNING BUDGET BUN 2013-12-19 Bilaga 3 DRIFTBUDGET tkr Grundbelopp Tilläggsbelopp Intäkter Övrigt BUDGET Antal barn /elever Antal barn /elever 2013 Antal inskr barn /elever 2012 Kr/ inskr barn, elev Kr/ inskr barn, elev 2013 Kr/ inskr barn, elev 2012 Netto Netto Netto SÄRSKOLA Kommunal särskola 0 47 196 47 196 148 176 195 318 892 278 827 248 800 Enskild särskola ÖVRIGT Kulturskola 0 9 381 9 381 1 100 1 100 1 100 8 528 7 054 6 901 Barn- och utbildningsnämnden 0 526 526 11 940 11 886 11 851 44 59 57 Nämndsekreterare 0 355 355 11 940 11 886 11 851 30 30 30 STABEN Skoldirektör 0 13 299 13 299 11 940 11 886 11 851 1 114 1 567 1 847 För & grundskolechefer 0 24 647 24 647 11 940 11 886 10 556 2 064 2 304 2 170 Chef barn- och elevhälsa -215 21 242 21 027 11 940 11 886 11 851 1 761 1 720 1 668 Kvalitets-och utvecklingsavdelning -755 10 028 9 273 11 940 11 886 11 851 777 771 1 668 Personalavdelning -1 111 3 152 2 041 11 940 11 886 11 851 171 137 118 Ekonomichef -700 55 815 55 115 11 940 11 886 11 851 4 616 3 168 3 464 Koordinator EH, lokaler, måltider -9 774 218 900 209 126 11 940 11 886 11 851 17 515 17 019 16 949 Koordinator, skjutsar 0 36 629 36 629 11 940 11 886 11 851 3 068 2 395 2 529 IT-chef 0 22 221 22 221 11 940 11 886 11 851 1 861 1 924 1 735 Informatör 0 150 150 11 940 11 886 11 851 13 13 13 PMC -200 2 258 2 058 11 940 11 886 11 851 172 332 430 Sparbeting "följa ramavtal"0,08 procent -328 11 940 11 886 11 851-27 STATSBIDRAG Maxtaxa -15 159 0-15 159 4 479 5 081 4 972-3 384-2 620-2 686 Kvalitetsbidrag -2 403 0-2 403 2 717 2 715 2 500-884 -780-848 FÖRSLAG DRIFTBUDGET 682 131 21 756-61 117 467 061 1 109 503 11 940 11 886 11 851 92 926 88 778 84 298 Beslutad BUDGETRAM 1 109 503 11 940 11 886 11 851 92 926 88 547 84 298 Differens 0 104,9% 105,0% 1 Bidrag för barn/elev i kommunal verksamhet avser belopp som utbetalas till rektorsområdet. Kostnader för exv lokaler, måltider och barn-och elevhälsa finns under STABEN Bilaga 3 Sammanställning mot ram, vers 1
Region Gotland Barn-och utbildningsförvaltningen Offentliga bidrag på lika villkor Skolpeng (årsbelopp) Bilaga 4a Skolpeng för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2013 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Förskoleklass Grundskola år 1-3 Grundskola år 4-6 Grundskola år 7-9 Grundbelopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 106 600 94 411 76 613 20 672 23 925 1. Undervisning 55 619 56 709 48 591 53 744 2. Pedagogiskt material och utrustning 3 895 3 895 331 158 638 2. Lärverktyg 6 828 6 977 7 096 8 598 3. Elevvård och hälsovård 858 858 3 576 3 576 3 875 3 576 4. Måltider 10 524 10 524 3 199 6 865 6 509 6 509 6 509 Omkostnadsersättning 7 609 3 800 5. Lokalkostnader 17 779 17 779 1 651 7 254 9 963 16 527 19 291 21 843 7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms. 4 190 3 824 862 246 1 050 2 486 2 709 2 561 2 828 Summa grundbelopp 143 731 131 186 86 996 24 856 36 065 85 269 92 933 87 853 97 021 Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) 6 043 772 Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) 15 712 322 Summa tilläggsbelopp 21 756 094 Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 040 440 Summa landbygdsstöd 10 040 440 Intäkter avräknas för enskild verksamhet Momskompensation 6 % tillkommer för enskild verksamhet Inkluderar Generell besparing 2011: 0,22 procent Lönekompensation 2012: grund 1,5 procent Tillägg: uppräknad till 2012 års lön med 1,1% - 2,7% Minskning skolpeng förskola 2012 0,32 procent Lönekompensation 2013: 2,0 procent Tillägg: uppräknad till 2013 års löner med 1,64% Lönekompensation : 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Generell besparing : 0,08 procent 2013-12-12 Skolpeng årsbelopp
Region Gotland Barn-och utbildningsförvaltningen Offentliga bidrag på lika villkor Skolpeng till fristående huvudman (årsbelopp) Bilaga 4b Skolpeng för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2013 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Förskoleklass Grundskola år 1-3 Grundskola år 4-6 Grundskola år 7-9 Grundbelopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 106 515 94 335 76 551 20 655 23 906 1. Undervisning 55 575 56 664 48 552 53 701 2. Pedagogiskt material och utrustning 3 892 3 892 331 158 637 2. Lärverktyg 0 6 822 6 971 7 090 8 591 3. Elevvård och hälsovård 857 857 3 573 3 573 3 872 3 573 4. Måltider 10 516 10 516 3 196 6 860 6 504 6 504 6 504 Omkostnadsersättning 0 7 603 3 797 5. Lokalkostnader 17 765 17 765 1 649 0 7 248 9 955 16 514 19 276 21 825 6.Intäkter -8 492-8 492-7 686-5 214-5 214 7. Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms. 3 932 3 566 784 194 893 2 484 2 707 2 559 2 826 8. Moms 6% på grundbelopp 8 099 7 346 4 754 1 175 1 840 5 116 5 576 5 271 5 821 Summa grundbelopp 143 083 129 786 83 987 20 765 32 506 90 385 98 509 93 124 102 842 Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) 6 043 772 Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) 15 712 322 Summa tilläggsbelopp 21 756 094 Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 040 440 Summa landsbydgsstöd 10 040 440 Inkluderar: Generell besparing 2011 0,22 procent Lönekompensation 2012: grund 1,8 procent Tillägg: uppräknad till 2012 års lön med 0,8% - 2,4% Minskning skolpeng förskola 2012 0,32 procent Lönekompensation 2013: 2,0 procent Tillägg: uppräknad till 2013 års löner med 1,64% Lönekompensation : 1,5 procent Generell besparing : 0,08 procent 2013-12-12 Sammanställning fristående
Region Gotland Barn-och utbildningsförvaltningen Offentliga bidrag på lika villkor Skolpeng till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp) Bilaga 4c Kommunal verksamhet Till enheter 2013 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Fritidshem F-6 Förskoleklass Grundskola år 1-3 Grundskola år 4-6 Grundskola år 7-9 Grundbelopp 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg 99 187 86 998 71 951 22 409 1a. Undervisning inkl ledningsstöd 33 399 33 526 38 302 42 670 1b. Socioekonomisk faktor 3 667 3 667 3 667 3 667 1c. Samlad skoldag F-3 12 894 12 894 2. Pedagogiskt material och utrustning 1 162 1 162 253 404 2. Lärverktyg 1 510 1 510 1 651 3 153 3. Elevvård och hälsovård 4. Måltider 2 998 2 998 1 108 594 237 237 237 Omkostnadsersättning 7 609 5.Intäkter 6. Lokalkostnader 0 0 581 581 581 581 7a. Administration enl 2012 års belopp 657 657 594 275 463 463 463 463 7b. Skolassistent 1 049 1 049 787 787 525 787 787 1 049 Summa grundbelopp 104 969 92 790 81 130 24 963 53 589 53 622 45 652 51 780 Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning alla verks 6 043 772 Extraordinära stödåtgärder alla verks 15 712 322 Summa tilläggsbelopp 21 756 094 Stöd till små skolor utanför Visby tätort Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort 10 040 440 Summa 10 040 440 Inkluderar Generell besparing 2011: 0,22 procent Minskning skolpeng förskola 2012 0,32 procent Lönerevision 2012: grund 1,5 procent Tillägg: uppräknad till 2012 års lön med 1,1% - 2,7% Lönerkompensation 2013: 2,0 procent Tillägg: uppräknad till 2013 års löner med 1,64% Lönekompensation : 1,5 procent Generell besparing : 0,08 procent 2013-12-12 Sammanställn. kommunal till ro