UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna

Relevanta dokument
Detaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst

Årsredovisning. Revisorskollegiet

Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett. 1. Sammanfattning. Sida 1(8)

Detaljbudget Hälsan och Stressmedicin. Hälsan och Stressmedicin

Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen

Detaljbudget. Naturbruk Naturbruk

Budget 2016 Grönblå Samverkan

Detaljbudget. Västarvet Västarvet

patientnämnden Göteborg

Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen Anne-Kathrin Schneider, sektionschef

Verksamhetsplan för patientnämnden och patientnämndens kansli

Verksamhetsplan patientnämnden och patientnämndens kansli

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015

Bokslut Patientnämnden

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2019

södra patientnämnden Mötesbok: Södra patientnämnden ( ) Datum:

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2017

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad

Mötesbok: Norra patientnämnden ( ) norra patientnämnden. Datum: Plats: Residenset Vänersborg, BIO lokalen.

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg

västra patientnämnden

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

Delårsrapport. Patientnämnderna Augusti Patientnämnderna

Verksamhetsplan och detaljbudget 2017

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Övergripande mål och fokusområden

Delårsrapport. Sahlgrenska I.C. Augusti Sahlgrenska I.C.

Detaljbudget 2017 Hälsan och Stressmedicin

Patientnämnden. Region Östergötland

Detaljbudget 2014 Patientnämnderna. 1. Sammanfattning. Sida 1(12)

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Årsredovisning Patientnämnderna. Beslutad Patientnämnderna

Delårsrapport per april 2019

Detaljbudget. Alingsås lasarett Alingsås lasarett

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande

Årsrapport Styrelsen för Habilitering & Hälsa Diarienummer REV

Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Chefens uppdrag. - att ha fokus på resultaten!

Policy för hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering

LANDSTINGSPLAN KORTVERSION

Diarienummer: Årsredovisning Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen

Lokal handlingsplan fo r folkha lsoarbete

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Resultat per maj 2017

Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland

Detaljbudget Sammanfattning. Sida 1(12) Patientnämnderna. Datum Diarienummer PNB , PNG , PNM , PNU

Av reglementet kan följande uppdrag/ansvar lyftas fram:

Primärvården Inkomna klagomål 201 8

PATIENTNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden jan-aug 2018

Årsredovisning. Patientnämnderna

VERKSAMHETSPLAN Våra fem servicelöften. Hörsel Syn Tolk

Regionservice kommer att medverka med expertkompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer.

Landstingsplan med budget Landstingsstyrelsen

Detaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd

AL Verksamhetsplan & detaljbudget 2018

Detaljbudget. Kommittén för mänskliga rättigheter Kommittén för mänskliga rättigheter

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande

Handlingsplan

Detaljbudget 2017 Folkhögskolestyrelsen

Detaljbudget. Regionteater Väst AB Regionteater Väst AB

Övergripande kommunikation för omställningen av hälsooch sjukvården

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/

Verksamhetsplan Angereds Närsjukhus 2008

Verksamhetsplan och detaljbudget Alingsås lasarett

God och nära vård. GR:s socialchefsnätverk

Carina Riberg (MP) (vice ordförande) 3-5 Alf Rosberg (M) (2:e vice ordförande) Sölve Persson (S) Margareta Carlsson (V) Birgitta Borg

Patientnämndens verksamhetsberättelse

Klagomål inom hälso- och sjukvård förändringar från 1 januari 2018

PROTOKOLL Styrelsemöte Plats: Lejongapet, Kungälvs sjukhus Datum och tid: onsdag den 6 december 2017, klockan 09:00-10:00

Remiss Regional folkhälsomodell

Intern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009

Granskning år 2015 av patientnämnden

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.

Verksamhetsplan. Patientnämden och Patientnämndens kansli 16PN1388

Patientnämndens plan

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Välkomna till Västra Götalandsregionen. Johan Flarup, avdelningschef

Detaljbudget. Regionservice (Servicenämnden) Regionservice (Servicenämnden)

Delårsrapport mars 2017 GöteborgsOperan AB

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Detaljbudget. GöteborgsOperan AB GöteborgsOperan AB

Primärvårdsdagen Västra Götalands regionen 7 september Klinisk försäkringsmedicin

1 (7) Budget och Verksamhetsplan 2019 Sjukhusstyrelse Kristianstad

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Patientsäkerhet och arbetsmiljö som bidrar till god hälsa. Annica Öhrn & Eva Granfeldt

PATIENTNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2018

ANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.

Balanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137

Anvisningar. tillkommande ersättning. En kvalitetssäker och effektiv. sjukskrivnings- och. rehabiliteringsprocess. Styrelsen för Sahlgrenska

Transkript:

Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 6 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen...6 2.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska...6 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter...6 2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras...6 2.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin...6 2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna...6 2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa...6 2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras...6 2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin...7 2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården...7 2.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan...7 2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster...7 2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras...7 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens...7 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras...7 2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling...7 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska...7 2.3.2.1 Satsa på ledarskap...8 3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet... 9 3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans...9 4 Ekonomiska förutsättningar... 10 4.1 Ekonomiskt resultat...10 4.1.1 SD08 Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet...10 4.2 Investeringar...10 2

5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 11 5.1 Patientnämnderna skall i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, vårdens förmåga till personcentrering samt beakta mänskliga rättigheter inklusive barnkonventionen....11 5.2 Volymmål...11 3

1 Sammanfattning Patientnämnderna har för 2019 valt att arbeta med två av regionfullmäktiges mål, samt fyra mål som kommer att beaktas utifrån ett antal fokusområden. Patientnämnderna har ett tillkommande mål som har sin utgångspunkt ifrån gällande lag. Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska. Tjänsteresor med privata bilar ska minska. En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Patientnämnden ska beakta och redovisa området utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål. Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Patientnämnden ska beakta och redovisa fokusområden utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål. Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten skall förbättras. Patientnämnden ska beakta och redovisa fokusområden utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål. Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Patientnämnden ska beakta och redovisa området utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål. Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Tillkommande mål för patientnämnderna utgår från Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar 4

Patientnämnderna ska i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, samt vårdens förmåga till personcentrering samt beakta mänskliga rättigheter inklusive barnkonventionen. Patientnämnderna prognostiserar för 5 800 inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna 2019. Patientnämnderna prognostiserar för 120 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under 2019. Ekonomi 2019 Patientnämndernas totala budgetomslutning för 2019 är 26,8 mnkr, varav 25,2 mnkr är regionbidrag och 1,6 mnkr är intäkter utifrån avtal med samtliga 49 kommuner i VGR. 5

2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Ej aktuellt mål för patientnämnderna. 2.1.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Tjänsteresor med privata bilar ska minska. Resultat gällande patientnämndernas medarbetare respektive förtroendevalda jämförs med föregående år. Stödpersoners resor i uppdraget skall noteras och analyseras med utgångspunkt från årets antal utförda stödpersonsuppdrag. 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Patientnämnden ska beakta och redovisa området utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål. 2.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Patientnämnden ska beakta och redovisa fokusområden (2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3) utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål. 2.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin 2.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna 2.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa 2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Patientnämnden ska beakta och redovisa fokusområden (2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4) utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål. 6

2.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin 2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården 2.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan 2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster 2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Patientnämnden ska beakta och redovisa området utifrån de eventuella iakttagelser och analyser som görs av inkomna synpunkter och klagomål. 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Se punkt 2.3.1, 2.3.2. respektive 2.3.2.1 2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Patientnämnden ska verka för en ändamålsenlig kompetensutveckling utifrån givna resurser, medarbetarnas förutsättningar och verksamhetens behov. Utgångspunkt för kompetensutveckling är individuella utvecklingssamtal samt individuell respektive kansligemensam kompetensutvecklingsplan. Patientnämnden ska uppmuntra och ta tillvara medarbetarnas idéer, vilja, engagemang och kompetens i verksamhetsutvecklingen. 2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Ej aktuellt för patientnämnderna, arbetar inte med modellen för lönekarriär. 2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Följa upprättad handlingsplan kring arbetssätt, drifts- och arbetsmiljöfrågor med anledning av flytt till nya miljöer och förutsättningar i nya regionens hus Skövde respektive Göteborg. Fortsätta kansliets hälsofrämjande arbete, såsom teamutvecklings- och friskvårdsaktiviteter för att stärka medarbetarskap, samhörighet och relationer. Arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete och upprättade handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 2017 samt inventering av fysiska, tekniska, organisatoriska samt sociala arbetsmiljöfaktorer. Tydliggöra och följa upp sjukskrivningar och rehabiliteringsprocesser i syfte att minska sjukfrånvaro. 7

2.3.2.1 Satsa på ledarskap o Ledarskap och medarbetarskap ska löpande utvecklas, vara tydligt och dess förutsättningar kända för alla inom kansliet. Arbeta utifrån rutin likabehandlingsarbete. o Ledarskapet skall verka för samsyn kring verksamhetens uppdrag, mål, aktiviteter och arbetsprocesser för att erhålla en effektiv, kvalitets- och rättssäker verksamhet. o Patientnämnden ska ha ändamålsenlig kompetensutveckling för ledarskap. 8

3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet 3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans Patientnämnderna har en resultatbudget vars ekonomiska förutsättningar innebär att verksamheten totalt skall uppnå en ekonomi i balans 2019. Inga övriga strategier eller handlingsplaner finns utöver detaljbudget 2019. Patientnämnderna följer de anvisningar för kontroll, uppföljning och redovisning som ekonomiavdelningen föreskriver. Inom verksamheten och i nämnderna följs de ekonomiska resultaten och produktionen kontinuerligt upp. Patientnämnderna prognostiserar för 5 800 inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna 2019. Patientnämnderna prognostiserar för 120 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under 2019. Klagomålsverksamheten och stödpersonsverksamheten är båda av den karaktär att kansliets aktivitet eller effektivitet kan påverka inflöde och därmed produktion. De prognostiserade ärendevolymerna för 2019 ligger inom ramen för en budget i balans. Skulle tillströmningen av ärenden öka markant i verksamheten kan det medföra att budget inte hålls. Detta gäller särskilt stödpersonsanmälningar och dess medföljande kostnader för denna myndighetsuppgift. Vi vet att tvångsvårdade patienter inte alltid får kännedom om sin rätt till stödperson, men i takt med ökad kännedom kan det förändras. 9

4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Ekonomiskt resultat Patientnämndernas totala budgetomslutning för 2019 är 26,8 mnkr, varav 25,2 mnkr är regionbidrag och 1,6 mnkr är intäkter utifrån avtal med samtliga 49 kommuner i VGR. 4.1.1 SD08 Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) 1812 1808 1912 Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna bidrag 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 1,5 1,6 1,6 Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens intäkter 1,5 1,6 1,6 Personalkostnader, inkl. inhyrd personal -22,8-19,8-23,3 Köpt vård 0,0 0,0 0,0 Läkemedel 0,0 0,0 0,0 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster 0,0 0,0 0,0 Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial -0,2-0,2-0,2 Lokal- och energikostnader -1,3-1,3-1,1 Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader -1,5-1,5-1,6 Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -0,5-0,8-0,6 Verksamhetens kostnader -26,3-23,6-26,8 Regionbidrag 24,7 24,7 25,2 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 2,8 0,0 4.2 Investeringar Patientnämnden har inga investeringsplaner. 10

5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Tillkommande mål patientnämnderna Tillkommande mål för patientnämnderna utgår från Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet samt att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. 5.1 Patientnämnderna skall i sina iakttagelser, rapporter och analyser ha betoning på kvalitet och patientsäkerhet, vårdens förmåga till personcentrering samt beakta mänskliga rättigheter inklusive barnkonventionen. 5.1.1 Patientnämnderna skall återföra iakttagelser, statistik och analyser till nämnder, styrelser, beställare och utförare, i enlighet med beslutad plan för återföring 2019. Samt verka för ökat lärande genom att mottagande politiker och berörda tjänstemän använder underlaget i verksamhetens förbättringsarbete. 5.1.2 Patientnämndernas kansli skall samverka med vårdgivarna och IVO kring klagomålshantering, registrering och redovisning. Syftet är att tydliggöra respektive myndigheters uppdrag och att se helhetseffekterna i och med ny lagstiftning 2018. 5.1.3 Patientnämnderna skall bidra till ökad kännedom om den egna verksamheten i syfte att få kännedom om fler klagomål och synpunkter från allmänheten. Detta utifrån reviderad kommunikationsplattform och upprättade planer för information 2019. 5.2 Volymmål Patientnämnderna prognostiserar för 5 800 inkomna synpunkter och klagomål till de fem nämnderna 2019. Patientnämnderna prognostiserar för 120 inkommande ansökningar gällande stödperson inom VGR under 2019. 11