Investeringar budgetändring

Investeringar budgetändring Budget Talousarvio 2014 Ändrad budget Utfall Toteutuma Utfall Toteutuma Prognos Ennuste Muutettu talousarvio 31.8.2014 2014 % 3320 Korpo stabshuset Utgifter/Kulut -400 000-400 000-240 292 60,1-302 000 Netto -400 000-400 000-240 292 60,1-302 000 3321 Käldinge fiskehamn, tilläggsbyggnad Inkomster/Tuotot 500 000 500 000 0 0,0 0 Utgifter/Kulut -500 000-500 000 0 0,0 0 Netto 0 0 0 0,0 0 3325 Nagu gästhamn/södra hamnen,bryggor Utgifter/Kulut -10 000-10 000-1 050 10,5-7 500 Netto -10 000-10 000-1 050 10,5-7 500 3327 Solliden Utgifter/Kulut -10 000-10 000 0 0,0-9 800 Netto -10 000-10 000 0 0,0-9 800 4004 Stadshuset/Kylning, ventilering, rörarbete Utgifter/Kulut -240 000-240 000-20 456 8,5-238 000 Netto -240 000-240 000-20 456 8,5-238 000 5101 Dagvårdsutrymmen Utgifter/Kulut -720 000-720 000 0 0,0-116 000 Netto -720 000-720 000 0 0,0-116 000 5102 Inventarier tll gården/dagvårdsutrymmen Utgifter/Kulut -28 000-28 000 0 0,0 0 Netto -28 000-28 000 0 0,0 0 5103 Inventarier till dagvårdsutrymmen Utgifter/Kulut -100 100-100 100 0 0,0-100 100 Netto -100 100-100 100 0 0,0-100 100 5111 Solgränd (Solvind, Metsätähti)/ventilation

Utgifter/Kulut -25 000-25 000-15 637 62,5-19 000 Netto -25 000-25 000-15 637 62,5-19 000 5300 Nilsbyn koulu/pikkukoulu, luftkonditionering Utgifter/Kulut -40 000-40 000-23 005 57,5-28 000 Netto -40 000-40 000-23 005 57,5-28 000 5333 Koivuhaan koulu tillbyggnad+planering av dagvårds- och skolfastighet Utgifter/Kulut -970 000-970 000-498 434 51,4-968 000 Netto -970 000-970 000-498 434 51,4-968 000 5345 Pjukala skola/planering + förverkligande Utgifter/Kulut -10 000-10 000 0 0,0-5 000 Netto -10 000-10 000 0 0,0-5 000 5480 Näridrottsplan skate-och parcourpark Utgifter/Kulut -40 000-40 000-9 446 23,6-10 000 Netto -40 000-40 000-9 446 23,6-10 000 5481 Korpo ungdomsgården/stabshuset Inkomster/Tuotot 45 000 45 000 25 000 55,6 25 000 Utgifter/Kulut -45 000-45 000-7 459 16,6-24 800 Netto 0 0 17 541 ***** 200 5490 Framnäs planering,fasad, funktionsändringar Utgifter/Kulut -15 000-15 000-6 701 44,7-14 500 Netto -15 000-15 000-6 701 44,7-14 500 6320 Malmkulla avd. 2 + bäddavdelning/funktionella förändringar Utgifter/Kulut -450 000-450 000-95 424 21,2-445 000 Netto -450 000-450 000-95 424 21,2-445 000 6326 Aftonro/brandsäkerhet, staket Utgifter/Kulut -10 000-10 000 0 0,0-9 800 Netto -10 000-10 000 0 0,0-9 800 6334 Furubo/planering Utgifter/Kulut -10 000-10 000 0 0,0-6 000 Netto -10 000-10 000 0 0,0-6 000 6408 Houtskär hälsogård Utgifter/Kulut -30 000-30 000-3 362 11,2-5 000

Netto -30 000-30 000-3 362 11,2-5 000 6414 Aftonro/hälsostation vatten Utgifter/Kulut -65 000-65 000-3 844 5,9-62 000 Netto -65 000-65 000-3 844 5,9-62 000 6506 Björkebo/trygghetstelefonsystem Utgifter/Kulut -30 000-30 000-29 550 98,5-29 950 Netto -30 000-30 000-29 550 98,5-29 950 6507 Pargas nytt serviceboende Utgifter/Kulut -25 000-25 000 0 0,0-1 000 Netto -25 000-25 000 0 0,0-1 000 7200 Mark- och vattenområdens inköp Utgifter/Kulut -500 000-500 000-2 300 0,5-485 000 Netto -500 000-500 000-2 300 0,5-485 000 7201 Mark- och vattenområdens försäljning Inkomster/Tuotot 888 934 515 936 457 646 51,5 654 041 Utgifter/Kulut 0 0 0 0,0 0 Netto 888 934 515 936 457 646 51,5 654 041 7400 Ljusudda 4, planering och byggande Utgifter/Kulut -25 000-25 000-9 852 39,4-20 000 Netto -25 000-25 000-9 852 39,4-20 000 7401 Ombyggnad av Köpmansvägen-Skräbbölevägen och gamla Skolgatan Utgifter/Kulut -50 000-50 000 0 0,0 0 Netto -50 000-50 000 0 0,0 0 7402 Cirkulationsplats Skärgårdsvägen -Kyrkoesplanaden-Norrby strandväg Utgifter/Kulut -30 000-30 000 0 0,0 0 Netto -30 000-30 000 0 0,0 0 7425 Asfaltering av bostadsgator Utgifter/Kulut -250 000-250 000-6 055 2,4-250 000 Netto -250 000-250 000-6 055 2,4-250 000 7426 Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten "Skolvägar" Utgifter/Kulut -35 000-35 000-3 483 10,0-35 000 Netto -35 000-35 000-3 483 10,0-35 000

7450 Planering av gatuområden enligt miljönämndens beslut (trafiksäkerhet) Utgifter/Kulut -20 000-20 000-16 169 80,8-20 000 Netto -20 000-20 000-16 169 80,8-20 000 7452 Kyrkbron, planering och byggande Utgifter/Kulut -10 000-10 000 0 0,0 0 Netto -10 000-10 000 0 0,0 0 7453 Färdigställande av 2013 års projekt Utgifter/Kulut -10 000-10 000-548 5,5-548 Netto -10 000-10 000-548 5,5-548 7457 Tennby/sanering av gator Utgifter/Kulut -150 000-150 000-141 866 94,6-150 000 Netto -150 000-150 000-141 866 94,6-150 000 7458 Skolmästaregatan/sanering av gator Utgifter/Kulut -40 000-40 000-5 347 13,4-40 000 Netto -40 000-40 000-5 347 13,4-40 000 7460 Samarbete Fortum och Partel Utgifter/Kulut -150 000-150 000-47 038 31,4-150 000 Netto -150 000-150 000-47 038 31,4-150 000 7461 Förnyande av gatubelsyning med LED armaturer Utgifter/Kulut -100 000-100 000-36 914 36,9-100 000 Netto -100 000-100 000-36 914 36,9-100 000 7472 Förnyande av Snäckvikens bryggor (II och III) Utgifter/Kulut -50 000-50 000-54 010 108,0-54 010 Netto -50 000-50 000-54 010 108,0-54 010 7474 Ångbåtsbrygga i Näsby/dana-arv Inkomster/Tuotot 100 000 100 000 0 0,0 15 000 Utgifter/Kulut -100 000-100 000-395 0,4-15 000 Netto 0 0-395 0,4 0 7500 Ljusudda/park, VL-1 område mellan Bergvägen och Kvällsbrisen Utgifter/Kulut -40 000-40 000-2 750 6,9-40 000 Netto -40 000-40 000-2 750 6,9-40 000 7501 Badstränder, Likhom Korpo/ny brygga

Utgifter/Kulut -30 000-30 000 0 0,0-30 000 Netto -30 000-30 000 0 0,0-30 000 7502 Frisbeegolf/flyttning av banan till Finby Utgifter/Kulut -10 000-10 000-7 706 77,1-9 500 Netto -10 000-10 000-7 706 77,1-9 500 7513 Lekparker, staket och belysning Utgifter/Kulut -15 000-15 000-3 277 21,8-14 000 Netto -15 000-15 000-3 277 21,8-14 000 7518 Kalkholmen/parkled Utgifter/Kulut -20 000-20 000-30 210 151,0-30 210 Netto -20 000-20 000-30 210 151,0-30 210 7700 Uppgörande av skyddsplan för grundvattenområdena Inkomster/Tuotot 10 000 10 000 0 0,0 6 000 Utgifter/Kulut -20 000-20 000 0 0,0-12 000 Netto -10 000-10 000 0 0,0-6 000 7701 Sanering och komplettering av VA-ledningar enligt kartläggningsrapport Utgifter/Kulut -1 000 000-1 000 000-342 430 34,2-800 000 Netto -1 000 000-1 000 000-342 430 34,2-800 000 7702 Pargas ombyggnad av vattenledning, Tennby-Sysilax (TSV projekt) Utgifter/Kulut -30 000-30 000-2 401 8,0-25 000 Netto -30 000-30 000-2 401 8,0-25 000 7703 Tryckavlopp Nagu-Korpo alt. Nagu-Pargas, samt Näsby-Korpo Utgifter/Kulut -20 000-20 000-9 482 47,4-15 000 Netto -20 000-20 000-9 482 47,4-15 000 7704 Färdigställande av 2013 årets projekt Utgifter/Kulut -20 000-20 000-4 804 24,0-6 000 Netto -20 000-20 000-4 804 24,0-6 000 7705 Vatten/samordna övervakningssystemet (automation) Utgifter/Kulut -25 000-25 000 0 0,0 0 Netto -25 000-25 000 0 0,0 0 7706 Nagu/Korpo sanering och utvigdning av reningsverket enligt miljötillståndets krav Utgifter/Kulut -20 000-20 000-4 607 23,0-10 000 Netto -20 000-20 000-4 607 23,0-10 000

7707 Avloppsreningverk/samordnande av övervakningssystem Utgifter/Kulut -20 000-20 000-1 161 5,8-5 000 Netto -20 000-20 000-1 161 5,8-5 000 7714 Nagu kyrkbacken/ vatten-och avloppslinjesaneringar Utgifter/Kulut -30 000-30 000-31 812 106,0-32 000 Netto -30 000-30 000-31 812 106,0-32 000 7715 Houtskär Näsby/ vatten-och avloppslinjesaneringar Utgifter/Kulut -15 000-15 000-405 2,7-5 000 Netto -15 000-15 000-405 2,7-5 000 7716 Korpo vatten-och avloppslinjesaneringar enligt undersökningsrapporten Utgifter/Kulut -15 000-15 000-278 1,9-15 000 Netto -15 000-15 000-278 1,9-15 000 7720 Korpo/utvidgning och sanering av reningsverket och slamanl. (planering) Utgifter/Kulut -10 000-10 000 0 0,0 0 Netto -10 000-10 000 0 0,0 0 7735 Pargas/ försbättring av reningsverket enligt de nya utsläppskraven 1.1.2013 Utgifter/Kulut -50 000-50 000-24 617 49,2-50 000 Netto -50 000-50 000-24 617 49,2-50 000 7737 Nagu pumpstation/sanering Utgifter/Kulut -20 000-20 000 0 0,0-10 000 Netto -20 000-20 000 0 0,0-10 000 7741 Tennbyområdet/sanering och nybygge Utgifter/Kulut -150 000-150 000-253 605 169,1-255 000 Netto -150 000-150 000-253 605 169,1-255 000 7748 Pargas pumpstation/sanering Utgifter/Kulut -50 000-50 000-10 703 21,4-40 000 Netto -50 000-50 000-10 703 21,4-40 000 7752 Nytt borrhål till Finby vattenverk Utgifter/Kulut -50 000-50 000-16 801 33,6-30 000 Netto -50 000-50 000-16 801 33,6-30 000 7753 Korpo pumpstation/sanering

Utgifter/Kulut -20 000-20 000-600 3,0-10 000 Netto -20 000-20 000-600 3,0-10 000 7754 Flyttbar vattenreningsanläggning 30 000 Utgifter/Kulut -200 000-200 000-73 525 36,8-130 000 Netto -200 000-200 000-73 525 36,8-100 000 SAMMANLAGT/YHTEENSÄ Inkomster/Tuotot 1 543 934 1 170 936 482 646 31,3 730 041 Utgifter/Kulut -7 173 100-7 173 100-2 099 810 29,3-5 294 718 Netto -5 629 166-6 002 164-1 617 165 28,7-4 564 677