Dnr BOT 2013:21:1. Årsredovisning. Göteborgs botaniska trädgård

Dnr BOT 2013:21:1 Årsredovisning Göteborgs botaniska trädgård 2012

Sida 1(37) Årsredovisning 2012 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. 2012 blev ett år som kännetecknas både av en positiv utveckling inom flera områden, men också av en rad utmaningar och ett ekonomiskt underskott. Inför 2012 stod trädgården inför en rad utmaningar: 1) Under 2011 togs en lokalutvecklingsplan fram och i samband med det kunde konstateras att det finns flera mycket angelägna behov. Flera medarbetare har olämpligt utformade arbetsplatser och en del arbetsytor har allvarliga säkerhetsproblem. Skollokalen har helt dömts ut och måste rivas och undervisningen sker nu i en tillfällig ersättningslokal. Även ett garage måste rivas. Arbetsmiljöronder i början av året med stöd från Hälsan och Arbetslivet visade på ytterligare problem kopplade till bl.a. fuktskador och otillräcklig ventilation. Under senvåren gjorde Hälsan & Arbetslivet ett arbetsplatsbesök i Stallet och verkstadsbyggnaden. Rapporten visade på allvarliga arbetsmiljöproblem i Stallet, bland annat undermåliga utrymningsvägar. Västfastigheter beslöt, efter att fått ta del av rapporten, att evakuera till andra lokaler. Vidare fick Stolpboden akut stängas, då det bedömdes att finns en ökad risk finns för ras ned i Vitsippsdalen. Även om en del akuta problem tillfälligt har lösts är det viktigt att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Positivt är att arbetet med Nya växthus fortskrider. Medel till förstudie av Nya växthus beviljades av Regionstyrelsen i slutet av året. Bygget av nya besökstoaletter har påbörjats. 2) Förvaltningen saknar en teknisk försörjningsplan. Arbetet med att ta fram en sådan måste inledas nästa år i samarbete med Västfastigheter. Av särskilt stor vikt är att lösa problemet med dag- och spillvattenhanteringen, vilken idag är underdimensionerad. De skyfall som blir allt vanligare orsakar omfattande kapitalförstöring, vägar spolas bort, källare översvämmas och planteringar förstörs. Under sommaren och hösten har en konstruktiv dialog förts mellan Västfastigheter och förvaltningen om hur frågan ska lösas. Västfastigheter har utsett en projektledare och konsulter har kopplats in. Vissa åtgärder har genomförts eller påbörjats. En större investering kommer att krävas för att inte nya situationer ska uppstå med svåra skador som följd. 3) Det blir allt svårare att upprätthålla en godtagbar skötselnivå inom trädgårdens ansvarsområde. I den arbetsmiljöenkät som genomfördes 2010 framgår att flera medarbetare upplever stress och en ökande arbetsbelastning. Detta trots att det kontinuerligt sker effektivisering och förnyelse av befintliga anläggningar för att anpassa skötselbehovet till tillgängliga personalresurser. Samtidigt växer behovet av arbetsinsatser i trädsamlingen

Sida 2(37) (Arboretet), vilken inte underhållits under flera år, samt i Naturparken där träden nu uppnått hög ålder. Under året genomfördes aktiviteter för att motverka stress tillsammans med Hälsan och arbetslivet. Förutom stress finns en ökande trend av belastningsskador, vilket sannolikt kan kopplas till den relativt höga medelåldern hos personalen (52 år). Det finns en oro inför 2013 då besparingar måste genomföras i verksamheten vilka innebär att det blir färre säsongsanställda. Enda möjligheten att anpassa behovet av skötsel till antal anställda är att lägga ner delar av trädgården. 4) Under flera års tid har förvaltningen haft en budget i balans tack vare uttag av fondmedel. De senaste åren har allt större uttag krävts, samtidigt som avkastningen varit mycket låg. Det har tidigare rapporterats i budget, bokslut och delårsrapporter att detta inte är långsiktigt hållbart. En genomgång av Botaniskas fonder under 2012 visar att idag ligger ett hållbart uttag på ca 450 000 kr. För 2012 var uttaget budgeterat till 1,550 Mnkr. Det visar sig att det inte räcker för att uppnå ett nollresultat. Att göra ett ännu större uttag är inte försvarbart. Det innebär att Botaniska går in i 2013 med ett negativt kapital på närmare 1 Mnkr. Det finns flera orsaker till att kostnaderna blev högre än budgeterat: Löneavtalen hamnade på en högre nivå jämfört med planeringsdirektivet. Kostnader för underhåll/akuta åtgärder i Växthusen blev högre än väntat. Intäkterna bl.a. från entrén ökade inte på det sätt som prognostiserats. Kostnaden för ränta och amorteringar var för lågt beräknad. Trots problemen ovan finns också mycket positivt att rapportera. 2012 bjöd på ett rikt och varierat programutbud. Under våren kunde besökarna delta i flera lök- och knölaktiviteter. I juni, i samband med firandet av Vänföreningens 25-årsjubileum, invigdes det Nya Skandinavien i Klippträdgården där bl.a. växter från svenska fjäll, Öland och Gotland presenteras. Simon Irvines vackra gästträdgård Lövkapellet visades även i år i entréområdet. En helgutställning i augusti om tomater och potatis uppmärksammades i olika media och drog många besökare till trädgården. Andra exempel på lyckade publika aktiviteter är Kulturväxter under Kulturkalaset, visningar av Japandalen och Bambulunden, ekologisk grönsaksodling och Fladdermuskväll. Antalet besökare till trädgården ökade (502 000) jämfört med föregående år (480 000). Det är inte minst glädjande med tanke på den otjänliga väderleken under både sommar och höst. Även växthusen stärkte sina besökssiffror tack vare vårens Orkidéfrossa, sommarens stora utställning Ökenliv, samt julutställningen Hannus Jul. Ett uppskattat arrangemang var kvällsöppet i Växthuset då kaktusen Nattens drottning blommade och då besökarna även kunde njuta av Mozart-arian med samma namn framförd av Åsa Nordgren från Göteborgsoperan. Botaniska har under året deltagit i projektet Hållbar besöksnäring. Under sommaren besöktes trädgården av en s.k Mystery guest. I rapporten bedömdes själva trädgården som outstanding och på 5-stjärning nivå. Restaurangen, som drivs i privat regi, bedömdes som den svagaste punkten (1-stjärnig). Både rapporten från Hållbar besöksnäring och en genomlysning gjord av Västsvenska turistrådet visar på att Botaniska har en stor potential att utvecklas ytterligare som turistattraktion och besöksmål. Ett omfattande underhållsarbete har genomförts i Växthusen, bl.a. har energivävar ersatts, ny armatur installerats och taklister bytts. Tack vare bidrag från Botaniskas vänner har den vackra och lättskötta anläggningen Gramina et Flores skapats i entréområdet. En stor insats

Sida 3(37) har genomförts för komma tillrätta med en rasrisk nära kompostområdet. Sopstationer med källsortering för besökare har införts. Barn- och ungdomsverksamheten har utvecklats mycket positivt. Antalet barn i skolaktiviteter har ökat från 5300 till 8000 vilket avsevärt överträffar målet. Resultatet har uppnåtts genom att ytterligare en halvtidspedagog har kunnat anställas under del av året, finansierad av olika projektmedel. Förutom lektioner för skolbarn och lärare har anordnats skollovsaktiviteter, Nalle-picknick, Öppet hus och mycket annat. Särskilda medel erhölls från Enheten för folkhälsofrågor för att ta fram en översikt av forskningsläget inom området Barn, natur och hälsa. Forskningsöversikten har publicerats på Botaniskas hemsida och en sammanfattande, populärt hållen skrift har tryckts upp. En konferens på temat anordnades tillsammans med Enheten för folkhälsofrågor under oktober. Hemsidan har utvecklats med mer information och nyheter i miljö- och klimatfrågor, med riktning mot forskare, beslutsfattare, lärare och en intresserad allmänhet. Satsningen finansieras via statliga medel för miljöforskningsinformation. Även informationen om trädgårdens forskning och samlingar har omarbetats. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, som en väl integrerad del av Botaniska trädgården, och utgör ett kunskapscentrum för alla verksamma inom grön rehabilitering. Den första vetenskapliga artikeln, baserad på Gröna Rehabs verksamhet har i år publicerats i en internationell tidsskrift. En av trädgårdens botanister har erhållit ett stort, prestigefyllt forskningsanslag från Europeiska Forskningsrådet. Botaniska trädgården omnämns ofta positivt i olika media: branschtidningar, lokalpress och nationella/internationella tidningar. Flera medarbetare hörs flitigt i radio och tv. Botaniska har fortsatt problem att leva upp till kraven inom IT. Det finns positiva förväntningar på den nya branschorganisationen för IT/IS, men samtidigt finns en medvetenhet att utveckling och samordning kommer att medföra ökande kostnader. Slutsats efter året: Stora nedskärningar måste göras i verksamheten kommande år för att uppnå en ekonomi i balans. Det negativa kapitalet är 1 miljon men eftersom uttaget av fondmedel överskrider det rekommenderade, är det verkliga underskottet minst 2 miljoner. Botaniska har ett stort behov av fastighetsinvesteringar. Även dagvattenfrågan kräver en större investering. Botaniska har stor utvecklingspotential som turistattraktion, genom barn- och ungdomsverksamheten, och som en resurs i ett folkhälsoperspektiv.

Sida 4(37) 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Göteborgs botaniska trädgård har till uppgift att: utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturell utvecklingsarbete på hög internationell nivå utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang. Trädgården skall också utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö. Botaniska trädgården har även en viktig roll när det gäller kunskap och informationsspridning om effekter som klimatförändringarna har, och de nya förutsättningarna som förändringarna för med sig för den biologiska mångfalden. För 2012 lyfter miljönämnden särskilt fram; Utveckling av anläggningen och verksamheten För att ytterligare stärka Göteborgs botaniska trädgårds ställning som besöksmål och kunskapsförmedlare är det viktigt att fortsätta det kontinuerliga arbetet med att utveckla verksamheten. Från och med 2011 års budget har Göteborgs botaniska trädgård fått ett tillskott på 2 mnkr per år för att förstärka trädgården som besöksmål. Med hjälp av tillskottet har verksamheten som vänder sig till barn och unga i Västsverige utvecklats. Resultat: Under 2012 har barn- och ungdomsverksamheten utvecklats mycket positivt (se mer under punkt 4). Genom trädgårdens klimatstation, skolverksamheten och anläggningen Skandinavien informeras om klimatförändringars betydelse för den biologiska mångfalden. Med stöd av Västsvenska turistrådet och genom trädgårdens deltagande i projektet Hållbar besöksnäring har ett antal framgångsfaktorer identifierats för hur Botaniska kan stärkas som besöksmål. Alla rapporter pekar tydligt ut restaurangen som den absolut svagaste punkten. Restaurangen ligger idag helt utanför Botaniskas kontroll. Restaurangen drivs som en privat rörelse som hyr lokalen av Västfastigheter. Ökad tillgänglighet Göteborgs botaniska trädgård utgör en viktig länk i ett unikt grönstråk tillsammans med Slottsskogen och Änggårdsbergen. Läget ger möjlighet att utveckla trädgården i ett intressant sammanhang, exempelvis genom ökad samverkan med Naturhistoriska museet och andra relevanta verksamheter. Ökad tillgänglighet till den botaniska trädgården är möjlig exempelvis genom en förbättrad gångförbindelse till Sahlgrenska. Resultat: Botaniska, Slottsskogen och Naturhistoriska har ett aktivt samarbete inom Göteborgs gröna hjärta. Läs mer på

Sida 5(37) http://gnm.se/kulturvast_templates/kultur_articlepage.aspx?id=73669. Under året har ett Botaniska, Västfastigheter och Sahlgrenska tagit fram en plan för ny grind/entré mellan sjukhusområdet och Naturparken. Stärkt miljöprofilering På olika sätt kan trädgårdens miljöprofil stärkas och utvecklas. Trädgården har också en viktig uppgift i att tydliggöra och att förmedla kunskap om miljöanpassad odling, kretslopp, lösningar för förnyelsebar energiproduktion etc. Dessa frågor bör beaktas också vid framtida investeringar, exempelvis vid förnyelse av växthusbeståndet. Resultat: En nyhet för året är att trädgårdens besökare nu erbjuds källsortering av sopor. Demonstrationskomposten, ett verktyg för att informera om det naturliga kretsloppet, används flitigt särskilt av skolor. Trädgården fungerar som en kunskapsresurs för både allmänhet och kommersiella odlare när det gäller biologisk bekämpning. Se vidare rapportering under Verksamhetsperspektivet. Botaniska trädgårdens styr- och måltal ska spegla att: Observera att faktiska siffror presenteras under punkt 4.4 Prestationer. Antal besökare i parken ska öka Målet är uppfyllt Undervisningen av skolbarn ska ligga på samma nivå som tidigare Målet har överträffats. Antal deltagare vid Gröna Rehab ska ligga på samma nivå som tidigare Målet är uppfyllt 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vår vision: Där kunskap och skönhet möts, där växer det goda livet. Bra Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Kopplingen mellan hälsa och livskvalitet och människors tillgång till natur

Sida 6(37) och trädgård kommit alltmer i fokus. Gröna Rehab är ett efterfrågat kunskapscentrum både inom och utanför regionen i frågor som rör grön rehabilitering. Botaniska samarbetar med institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan, urban naturmiljö, och biologisk mångfald. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Mål: Att nå ut till fler människor jämfört med föregående år. Strategier: Generösa öppettider. Vänligt bemötande. Hög kvalitet i all kärnverksamhet (skötselnivå, programverksamhet, skolundervisning, rehabilitering). Genomförda aktiviteter redovisas under andra punkter. Styrtal: Antal besökare till trädgård Antal besökare under året var 502 100, vilket är en ökning jämfört med föregående år (480 000). Det är särskilt glädjande med tanke på det regniga vädret. I slutet av maj installerade nya besöksräknare vilka kalibrerades under del av sommaren. Antalet besökare är därför en försiktig uppskattning och det är möjligt att det verkliga antalet besökare är något fler än vad som anges här. Antal besökare till växthus Antal besökare till växthusen var 77 300 vilket är en ökning jämfört med föregående år (66 500). Ökningen kan relateras till publika aktiviteter, Orkidéfrossan i början på året, utställningen Ökenliv under sommaren, samt Hannus Jul i december. Antal besök på hemsidan 350 000 besök under året (inte rapporterat föregående år). Antal vänner på Facebook Fler än 5000 vilket är en ökning. Sidan är aktiv med många inlägg och gillamarkeringar från besökarna. 3.2 Insatser för kommunikation Daglig direktkontakt med våra besökare. Visningar och guidade turer. Telefonrådgivning fyra dagar i veckan.

Sida 7(37) Informationsmaterial och audioguider på flera språk. Vidareutveckling av den nya hemsidan i samarbete med Kulturplattformen. Bland annat skall informationen om forskning, miljö och klimatfrågor utökas. En aktiv Facebook-sida med mer än 5000 vänner. Botaniska finns också på Twitter. Förstudie för nytt skyltprogram i trädgården. Förbättrad skyltning i Naturparken Ovanstående aktiviteter har genomförts som planerat, även om planeringen inför för nytt skyltprogram kunde dras i gång först i slutet av året. Vi hoppas kunna slutföra arbetet under 2013. I övrigt kan nämnas att telefonrådgivningen, som tidigare hade tekniska problem, nu fungerar utmärkt tack vare ny telefoni. Förbättrad skyltning i Naturparken och i Änggårdsbergens naturreservat sker i samverkan med Mölndals kommun och finansieras av en riktad donation. En nyhet för året är en av intendenternas trädgårdsblogg, som snabbt blivit mycket populär. 3.3 Rättighetsfrågor Mål: Alla besökare ska känna sig lika välkomna Aktiviteter: Byggnad av nya besökstoaletter med större tillgänglighet planeras i entréområdet. Utfall: Den planerade byggstarten i oktober 2012 blev försenad p.g.a. att upphandlingen måste göras om med nytt underlag. Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40. Utfall: Målet har nåtts (55:45). I interna arbetsgrupper, t.ex. i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Utfall: Målet har uppfyllts. Extern konsult ska anlitas för att förbättra och tillgänglighetsanpassa skyltningen i trädgården. Utfall: Medel är avsatt i investeringsplanen och en dialog med Västfastigheter har inletts. Extern konsult har ännu inte anlitas utan planen är att genomföra detta under 2013. En förstudie över hur naturparken och Änggårdsbergen skall bli mer tillgängliga skall genomföras. Utfall: Den första planeringsfasen är genomförd i samarbete med Mölndals kommun. Invigning av ny promenadslinga runt Finnsmossen och ny skyltning kommer att ske under 2013. Planer finns på att utbilda guider som kan visa trädgården på teckenspråk. Utfall: Ett samarbete med Nordiska folkhögskolan har inletts och flera av trädgårdens visningar har teckentolkats. Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även 2012. Visningen Nyttiga växter från hela världen erbjöds på lätt svenska.

Sida 8(37) En programaktivitet i trädgården kommer att erbjudas i samband med HBTQfestivalen i maj. Utfall: Under HBTQ-festivalen erbjöds visningen "Är fikusen bisexuell". Cirka 25 personer deltog. Visningen tolkades på teckenspråk. 4. Verksamhets-/Processperspektivet OK Antal besökare till både trädgård och växthus ökade för tredje året i rad, vilket är särskilt glädjande med tanke på det dåliga vädret med både regn och blåst. Det är dock en bra bit kvar till de besökssiffror som uppnåddes under Göteborgs Lustgårdar 2008. Under året invigdes ett nytt område i Klippträdgården, Skandinavien, vilket ger trädgården möjlighet att arbeta med att informera om och bevara hotade svenska arter. I samband med att Suckulenthuset renoverades skapades den fina utställningen Ökenliv i Växthusen, vilket lockade många besökare. Båda satsningarna finansierades av Botaniskas Vänförening. Göteborgs botaniska trädgård är med i pilotprojektet Hållbar besöksnäring som drivs av Västsvenska turistrådet, och referensgruppen för natur- och kulturturism inom Västra Götalandsregionen. Under sommaren gjordes en bedömning av trädgården som besöksmål genom besök av s.k Mystery guest. Själva trädgården bedömdes som 5-stjärning och outstanding. Rapporten innehöll flera konstruktiva förslag till förbättring bl.a. skyltning för besökare och trädgården har tagit fram en handlingsplan inför 2013. Den absolut största kritiken riktades mot restaurangen, vilken klassades som 1-stjärnig. Restaurangen är en privat rörelse som drivs helt utanför Botaniskas kontroll. Förvaltningen bedömer att en förbättring förutsätter att restaurangen går över i Regionens ägo. Samarbetet inom Göteborgs Lustgårdar har återupptagits och målsättningen är att genomföra en större gemensam satsning 2016, under förutsättning att tillräckliga ekonomiska resurser finns att tillgå. Arbetet med att förverkliga den lokalutvecklingsplan som togs fram 2011 fortsätter. Byggstart för nya besökstoaletter beräknades till oktober 2012, men arbetet försenades på grund av att upphandlingen måste göras om. Bygget inleddes nära årsskiftet och beräknas vara färdigt till slutet av mars. Planeringen inför byggande av nya växthus har intensifierats och medel för att kunna genomföra en förstudie 2013-2014 beviljades av regionstyrelsen i slutet av året. Under året har ett flertal underhållsbehov upptäckts i nuvarande växthus, och det är sannolikt så att kostnaden för reparation och underhåll kommer att öka i takt med att husen åldras. Under året upptäcktes nya problem relaterade till fastigheter och arbetsmiljö. Under senvåren gjorde Hälsan & Stressmedicin ett arbetsplatsbesök i det s.k

Sida 9(37) Stallet och verkstadsbyggnaden. Rapporten visade på allvarliga arbetsmiljöproblem i Stallet, bland annat undermåliga utrymningsvägar. Västfastigheter beslöt, efter att fått ta del av rapporten, att evakuera till andra lokaler. Vidare fick Stolpboden akut stängas, då det bedömdes att finns en ökad risk finns för ras ned i Vitsippsdalen. Stängningen orsakade ett merarbete eftersom den beslöts strax innan höstens svamp- och fruktutställningar. Idag är alltså tre av Botaniskas fastigheter inte längre är tillgängliga för verksamhet: Skollokalen, Stallet (kontor) och Stolpboden (utställning och förråd). Även om en del akuta problem tillfälligt har lösts genom omlokalisering till Marinbotaniska, en byggnad som idag hör till universitetet är det viktigt att hitta långsiktigt hållbara lösningar. I samarbete med Västfastigheter skall en teknisk försörjningsplan tas fram under 2013. Av särskilt stor vikt är att lösa problemet med dagvattenhanteringen. Den utredning som Västfastigheter låtit göra visar att dagvattensystemet inte fungerar och det finns en risk för haveri. Vissa åtgärder har vidtagits under sommaren och ytterligare arbete kommer att ske i samband med bygget av nya besökstoaletter i entréområdet. Kostnaden för att komma tillrätta med den stora kapitalförstöring som de allt vanligare skyfallen orsakar bedöms handla om miljonbelopp. Kontinuerligt sker effektivisering och förnyelse av befintliga anläggningar för att anpassa skötselbehovet till tillgängliga personalresurser. Under året har rabatter lagts igen och ersatts med gräs i entréområdet och i Landeriträdgården. Delar av sommarblomsplanteringen har ersatts av mindre skötselkrävande perenner. En tidigare stor plantering i entréområdet har ersatts av en mindre skötselkrävande anläggning. Skötsel i arboretet har genomförts i motsvarande omfattning som 2011 (miniminivå). Åtgärder för att öka tillgängligheten i Änggårdsbergens naturreservat pågår i samarbete med Mölndals kommun. Åtgärderna finansieras av testamenterade medel. Diskussioner förs med Länsstyrelsen och Göteborgs stad om var skötselansvaret för reservatet bör ligga i framtiden. Skolverksamheten fortsätter att utvecklas mycket positivt. Tack vare erhållna projektmedel har ytterligare en pedagog kunnat anställas på halvtid under del av året. Målet för skolverksamheten har därför överträffats, och under året har 8000 barn kunnat erbjudas undervisning jämfört med 5300 föregående år. Medel har erhållits bl.a. från Enheten för folkhälsofrågor dels för att göra en omvärldsanalys när det gäller forskning på barn, utomhuspedagogik och hälsa, dels för att erbjuda riktade skollektioner till de östra stadsdelarna i Göteborg. Omvärldsanalysen har resulterat i en vetenskaplig sammanställning och en populärvetenskaplig skrift i ämnet. Den 17 oktober, under Uppmärksamhetsveckan, anordnades en konferens om "Barn, natur och hälsa"

Sida 10(37) i Botaniska, också den med stöd från Enheten för folkhälsofrågor. Konferensen samlade närmare 150 deltagare och den efterföljande utvärderingen var mycket positiv. Läs mer om barn- och ungdomsverksamheten under V25. Svensk Kulturväxtdatabas SKUD, vilken bl.a. bygger på Botaniskas kompetens är åter tillgänglig via nätet efter en tids uppehåll. Databasen har stor betydelse för såväl allmänhet som kommersiella odlare. Ny huvudman är SLU, Alnarp. En säkerhetshandbok omfattande alla verksamheter har färdigställts. Hemsidan har utvecklats med mer information och nyheter i miljö- och klimatfrågor, med riktning mot forskare, beslutsfattare, lärare och en intresserad allmänhet. Satsningen finansieras via statliga medel för miljöforskningsinformation. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, som en väl integrerad del av Botaniska trädgården, och utgör ett kunskapscentrum för alla verksamma inom grön rehabilitering. Till det ursprungliga projektet knöts en doktorand. Hon har nu fått sin första vetenskapliga artikel publicerad i en internationell tidskrift. Hennes forskning bekräftar att rehabilitering i grön miljö verkligen ger goda resultat. Butiken har fortsatt en viktigt informations- och servicefunktion för besökare. Det tidigare galleriet Floras Rike har omformats till ett mindre besökscentrum med möjlighet till en kopp kaffe och för att ta del av information om trädgården och dess aktiviteter. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Mål: Ändamålsenliga, säkra och tillgängliga lokaler för både anställda och besökare. Aktiviteter: Kundmöten med Västfastigheter. Förverkligande av den lokalplan som togs fram 2011. Utfall: I augusti beslutade Västfastigheter att akut stänga Stolpboden för publik verksamhet p.g.a. bristande säkerhet. Botaniskas presidium träffade Fastighetsnämndens presidium i augusti. Ärenden som behandlades var dagvattenhantering, Lokalplan 2011 samt kommande 100-årsjubileum år 2023. Mötet upplevdes som mycket konstruktivt och ett nytt möte bokades in till februari 2013. Mål: Skötselbehovet i trädgården ska anpassas till personalresurserna. Aktiviteter: Utredning av dagvattenproblemet för att undvika svåra skador på vägar, fastigheter och anläggningar.

Sida 11(37) Utfall: Västfastigheter har gjort en särskild undersökning av nuvarande dagvattensystem. En preliminär rapport visar att det är i mycket dåligt skick, och att hela systemet kan haverera. Under sommaren orsakade regn upprepade skador på vägar och i anläggningar. Butikens utomhusförsäljning översvämmades. Botaniskas personal har arbetat med återställning och förbättrad ytvattenhantering. Västfastigheter åtgärdade vissa dagvattenbrunnar under augusti. Minskning och omläggning av entréområdets Liljeprärie. Utfall: Arbetet bekostades av Botaniskas vänförening och arbetet slutfördes i juni Igenläggning av rabatter (ersätts med gräsmatta). Utfall: Genomfört, bl.a. i entréområdet och landeriet. Minskad lökplantering i entréområdet. Utfall: Genomfört. Del av sommarblomsrabatterna i entrén ersätts med marktäckare. Utfall: Genomfört. Gallring i växtsamlingarna. Utfall: Arbetet pågår. Under året minskades bl.a. orkidésamlingen med ca 15-20 %. Mål: Långsiktigt säker drift. Aktivitet: Ta fram en teknisk försörjningsplan i samarbete med Västfastigheter. Utfall: Arbetet har inte kunnat påbörjas under året. Västfastigheter planerar att påbörja arbetet under 2013. Mål: Skötseln i Arboretet och i Naturreservatet ska ske på en godtagbar nivå för att undvika kapitalförstöring och för att få en ökad säkerhet Aktiviteter: Fortsatt arbete i Arboretet delvis via arbetsmarknadsinsatser. Utfall: Pågår. Redan kan man se stora förbättringar men mycket arbete kvarstår. Det är oerhört viktigt att underhåll kan ske kontinuerligt. Arbetet möjliggörs tack vare att del av den budgetförstärkning Botaniska fick för 2011 kunde användas till att avsätta en resurs för arbetsledning. Det finns en osäkerhet om i vilken utsträckning motsvarande arbetsmarknadsinsatser kommer att vara tillgängliga efter 1 juli 2013. Kostnadsberäkning för säkring av gångled genom Vitsippsdalen. Utfall: 2011 anlitades extern arborist för att bedöma trädstatusen. Hans rapport visade att ett 50-tal träd var att betrakta som akut farliga och var tvungna att omedelbart tas ner. Tillstånd för åtgärden erhölls från Länsstyrelsen och arbetet utfördes under vinterhalvåret 2011/2012. Arbetet är både svårt och farligt och extern hjälp anlitades till en kostnad hittills av 90 000 kronor. Extra medel för att täcka de externa arboristkostnaderna har erhållits från Länsstyrelsen och Miljönämnden. Det ska dock påpekas att arboristens rapport visade att det finns ytterligare ett stort antal träd som behöver åtgärdas inom ett år. Utöver detta har Botaniska själva utfört arbete till minst 100 000 kr. I september ägde ett möte rum mellan Länsstyrelsen, Botaniska och Göteborgs stad för att diskutera framtida skötselansvar för Änggårdsbergens naturreservat.

Sida 12(37) Botaniska avvaktar nu hur Länsstyrelsen vill gå vidare. 4.4 Prestationer Styrtal: A) Antal besökare och publik per månad park Utfall: 41800 B) Antal besökare och publik per månad växthus Utfall: 6400 C) Antal lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn 8000 D) Antal deltagare vid Gröna Rehab 56 Mål: A) fler än föregående år Målet är uppnått. B) fler än föregående år Målet är uppnått. C) som föregående år (fullbelagt) Målet har överträffats. D) som föregående år (fullbelagt) Målet är uppnått. 4.4.1 Utfall, prestationer Samtliga mål har uppnåtts. Målet för skolverksamheten har överträffats tack vare att förvaltningen sökt och fått projektmedel som gör att kapaciteten ökat. Att kunna ha två pedagoger på plats har minskat sårbarheten ex vid sjukdom. Målet att öka antalet besökare har uppnåtts, men förhoppningen var att ökningen skulle vara ännu större med tanke på satsningen på sommarutställningen Ökenliv, med tillhörande marknadsföring. Att det inte blev så beror med stor sannolikhet på det dåliga vädret. För den största delen av förvaltningens verksamhet, att upprätthålla, sköta och utveckla själva trädgården och dess växter, både inne och ute, finns tyvärr inga prestationsmått definierade.

Sida 13(37) 4.5 Miljömål Mål: Ett miljötänkande ska genomsyra all verksamhet Aktivitet: Uppföljning av 2011 års miljöplan och framtagning av ny plan. Utfall: Genomfört. Mer information finns i den separata miljöredovisningen. Mål: Källsortering för trädgårdens besökare. Aktivitet: Förstudie och kostnadsbedömning.. Utfall: Genomfört. Källsortering finns sedan vårsäsongen 2012 tillgänglig för besökare. Flera har hört av sig och uttryckt sin uppskattning. Mål: Botaniska ska bidra till ökad kunskap om klimatets betydelse för den biologiska mångfalden. Aktiviteter: Information/undervisning kring vår klimatstation Deltagande i Svenska fenologiska nätverket (rapportering av årstidsbunden variation so ex blomningstid) tillsammans med svenska och baltiska trädgårdar. Information och nyhetsbrev via hemsidan. Etablering av omgjort område, Skandinavien, i Klippträdgården, finansierat av Vänföreningen. Utfall: samtliga aktiviteter har genomförts enligt plan. 5. Medarbetarperspektivet Varning Under perioden 2008 till 2013 slutar nästa hela den botaniska, hortikulturella, pedagogiska och administrativa ledningen. En rekrytering för att klara generationsskiftet pågår. Den medarbetarenkät som genomfördes 2010 visar att många anställda upplever stress och ökad arbetsbelastning. Antalet belastningsskador har ökat något, vilket kan vara ett tecken på en begynnande trend. Anledningen är att en stor del av arbetet är fysiskt krävande, och risken för belastningsskador ökar med stigande ålder. Genomsnittsålder vid förvaltningen är 52 år. En kartläggning av arbetsmiljön visar att flera anställda har olämpliga arbetsplatser p.g.a. exempelvis fuktskador eller dålig ventilation. Hälsa &

Sida 14(37) Stressmedicin har i en arbetsmiljörapport dömt ut Stallet som kontorsarbetsplatser vilket inneburit att en diskussion pågår med Västfastigheter om långsiktiga åtgärder. En ny ekonomibyggnad som föreslås i lokalutvecklingsplanen skulle lösa många av dessa problem. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Mål: Göteborgs botaniskas medarbetare ska känna delaktighet i verksamhetens arbete och uppleva att trädgården är en organisation Aktiviteter: Interna föreläsningar och studiebesök. Utfall: Under hela vinterhalvåret har interna frukostföreläsningar genomförts varje månad, något som varit mycket uppskattat. Vidareutveckling av intranätet. Utfall: Intranätet har uppdateras och Regionens nya mall används. Alla protokoll och andra förvaltningsövergripande dokument finns lätt tillgängliga via intranätet. Alla gäster och praktikanter vid trädgården presenteras. Tydlig dialog kring trädgårdens prioriterade mål och verksamhetsplan. Utfall: Inleddes i februari med särskilda planeringsdagar för ledningsgruppen. Under hösten har stort fokus legat på att planera inför förväntade nedskärningar 2013 och kommande år. Mål: Trädgården ska ha tillgång till rätt kompetens Aktiviteter: Rekrytering trädgårdschef (pensionsavgång). Utfall: Rekryteringsprocessen inleddes i början av året. Efter en första utlysning enbart via Arbetsförmedlingen kunde konstateras att få ansökningar kommit in. En ny utlysning genomfördes med annonsering i dagspress, vilket ökade antalet sökande. Under hösten avbröts dock rekryteringen p.g.a. den ekonomiska situationen. Trädgårdschefen innehar en nyckelposition i förvaltningen och bedömningen är att rekryteringsprocessen ska återupptas under 2013. Det är dock nödvändigt att bilden av Botaniskas ekonomi kommande år är helt tydlig, innan så sker. Individuella kompetensutvecklingsplaner infördes 2011, utvärderas och fördjupas. Utfall: Förvaltningen har i samverkan med fackliga representanter tagit fram nya lönekriterier och en modell för medarbetarsamtal. Mål: Stressrelaterad ohälsa ska undvikas Aktiviteter: Föreläsning i samarbete med Hälsan & Stressmedicin. Utfall: En halvdags aktivitet med föreläsning och övningar har erbjudits all personal. En uppföljning gjordes i oktober. Tydliga mål och prioritering. Utfall: Alla verksamheter har inkommit med verksamhetsplaner. Planeringsmöten mellan olika grupper har genomförts. Tydlig

Sida 15(37) prioritering av investeringar. Under hösten genomfördes ett omfattande planeringsarbete med konsekvensanalys inför nedskärningar 2013. Medarbetarsamtal där just den frågan tas upp. En friskvårdsgrupp har skapats som påbörjat arbetet med att ta fram en hälsostrategi med aktivitetsutbud. Mål: Alla arbetsplatser och arbetsmiljöer ska ha en acceptabel standard. Aktiviteter: Arbetsmiljöronder med stöd från Hälsan & Stressmedicin. Utfall: Arbetsmiljöingenjör från Hälsan & Stressmedicin har gjort arbetsplatsbesök i Stallet och verkstaden och bedömt lokalernas ändamålsenlighet. Efter rapporten beslöt Västfastigheter om evakuering. En flytt till tillfälliga lokaler i Marinbotaniska genomfördes i slutet av året. Diskussion med Västfastigheter om hur lokalplanen kan förverkligas. Utfall: Presidiemöte med Fastighetsnämnd och Botaniska trädgården i augusti där också Västfastigheter deltog. 5.3 Personalstruktur Personalstyrkan avseende tillsvidaranställda har under många år varit relativt konstant. En pensionering under året har inte ersatts utan istället inneburit ett ökat tjänsteköp från Regionservice. Antalet anställda med tidsbegränsad anställning har ökat. Det handlar om personer som finansieras av riktade projektmedel, ex forskningsanslag. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp 2012 2011 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 3 1 4 3 1 4 Sjukhustekniker/labpersonal 0 0 0 0 1 1 Utbildning, kultur och fritid 2 6 8 2 5 7

Sida 16(37) Teknik, hantverkare 13 19 32 13 20 33 Kök, städ, tvätt 0 1 1 0 1 1 Administration 11 1 12 10 2 12 Summa 29 28 57 28 30 58 Det finns inga ofrivilligt deltidsanställda. 5.6 Bemanningsföretag Botaniska anlitar inte bemanningsföretag. 5.7 Jämställdhet och mångfald Verksamheten är färre än 50 tillsvidareanställda och följer därmed inte upp JÄMIX. 6. Övrigt 7. Ekonomiperspektivet Dåligt 2011 höjdes verksamhetsbidraget från Miljönämnden med 2 mnkr kronor. I medlen ingick en kompensation om ca 300 000 som Botaniska tidigare år fått via personalstrategiska. Dessutom erhölls ingen uppräkning av verksamhetsbidraget. Den faktiska ökningen blev därför ca 1,6 mnkr. Medlen har använts för skolverksamheten, för att informera om klimatets betydelse för den biologiska mångfalden, för akuta insatser i arboretet, samt en mindre förstärkning av informationsverksamheten. För att klara ett nollresultat 2012 beräknades ett minst lika stort uttag från donationsmedlen som det som budgeterades för 2011. För att uppnå en budget i balans bokfördes uttag av donationsmedel som intäkt. Därutöver förutsattes också en intäktsökning från ex. entréavgifter, samt att inte verksamheten drabbas av oväntade händelser som ger större ekonomiska konsekvenser (som ex. den hårda vintern eller skyfallet i augusti 2011). Nu blev intäkterna lägre än vad som prognosticerats, sannolikt delvis beroende på det dåliga vädret. Kostnadsökningen blev större än förväntat, beroende på flera faktorer: Löneavtalen hamnade på en högre nivå jämfört med planeringsdirektivet och kostnader för underhåll/akuta åtgärder i Växthusen blev högre än väntat; Kostnaden för ränta och amorteringar var för lågt beräknad i budgeten. Förvaltningen rapporterade i delårsboksluten att det sannolikt skulle krävas ett betydligt större uttag ur fonderna än vad som budgeterats för att uppnå ett nollresultat. Under flera års tid har förvaltningen haft en budget i balans tack vare uttag av donationsmedel. De senaste åren har allt större uttag krävts, samtidigt som avkastningen varit mycket låg. Det har tidigare rapporterats i budget, bokslut

Sida 17(37) och delårsrapporter att detta inte är långsiktigt hållbart. Efter en genomgång av Botaniskas fonder under 2012 rekommenderas att uttaget för närvarande inte bör överstiga 450 000 kr. För 2012 var uttaget budgeterat till 1,550 mnkr och det uttaget har också skett. Det visar sig att det inte räcker för att uppnå ett nollresultat. Att göra ett ännu större uttag är inte försvarbart. Det kan även ifrågasättas om de kostnader som då skulle täckas ligger i linje med villkoren för fonderna. Det innebär att Botaniska går in i 2013 med ett negativt kapital på närmare 1 mnkr. Investeringsramen utnyttjades även 2012 varvid avskrivningarna kommer att öka. Uppräkningen av verksamhetsbidraget har inte skett i enlighet med planeringsdirektivet för 2012, vilket har medfört att budgeten justerats, vilket bl.a. påverkar övriga personalkostnader samt övriga kostnader. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Mål: en budget i balans. Målet har inte nåtts. Genomförda aktiviteter: Fortsatt god ekonomisk hushållning. En genomgång av fondmedlen och deras hållbara nyttjande. Planering inför kommande år för att kunna genomföra nedskärningar för att hantera ett negativt kapital och ett kraftigt minskat uttag ur fonderna. Förvaltningen bedömer att erforderliga nedskärningar är så omfattande att det inte är möjligt att genomföra under ett år. 7.2 Ekonomiskt resultat Som tidigare har redovisats vid ett flertal tillfällen i budget och bokslut har verksamheten under senare år tagit ut allt större belopp från trädgårdens fonder vilket påtalats inte är hållbart i längden. Uttagen har varit nödvändiga för att nå nollresultat för trädgårdens basverksamhet. I delårsrapporten för augusti rapporterades att trädgårdens underskott i förhållande till budget var större än förväntat men att detta skulle täckas med ett betydligt större uttag ur fonderna än beräknat. Nu visar det sig att kapitalet i fonderna minskar snabbare än tidigare uppskattat, vilket medför att ett så stort uttag inte är försvarbart. Det kan även ifrågasättas om de kostnader som då skulle täckas ligger i linje med villkoren för fonderna. En följd blir att förvaltningen inte kan nå ett nollresultat för 2012.

Sida 18(37) Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1212 1212 1112 utfall % Statsbidrag 8,7 8,6 7,6 0,2 14,7% Erhållna bidrag 25,7 23,7 24,4 2,0 5,5% Övriga intäkter 6,7 7,5 6,6-0,8 1,5% Verksamhetens intäkter 41,1 39,7 38,6 1,4 6,6% Personalkostnader -28,9-27,9-26,2-1,0 10,4% Övriga kostnader -11,4-10,4-11,0-1,1 4,4% Avskrivningar -1,3-1,1-1,1-0,2 19,0% Verksamhetens kostnader -41,7-39,4-38,2-2,3 8,9% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,4-0,4-0,4-0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -1,0 0,0 0,0-1,0 7.2.1 Analys utfall/helårsprognos Bokslutet 2012 uppvisar ett underskott på närmare 1 mnkr. Ett budgeterat uttag från donationsmedlen har skett med 1,5 mnkr vilket är mindre än föregående år. Fondernas tillväxt har minskat betydligt vilket gör att förvaltningens fondförvaltare rekommenderar att uttagen minskas. Intäkterna ligger över budget. De ökade intäkterna består till största delen av ökat statsbidrag på grund av flera anställda med lönebidrag samt täckning från Arbetsmarknadsnoden. Förvaltningen har också erhållit forskaranslag samt riktade bidrag från Enheten för folkhälsa. Samtliga dessa intäktsökningar balanseras av motsvarande kostnader. De budgeterade entréintäkterna har dessvärre uteblivit. Jämfört med 2011 har intäkterna ökat. Detta utgörs främst av statsbidrag och forskaranslag. Personalkostnaderna hamnar över budget av skäl som angivits ovan. Aktiviteter inom ramen för arbetsmiljö har genomförts av Hälsa & Stressmedicin. Personalkostnaderna har ökat även gentemot 2011, största orsaken till de ökade lönekostnaderna är löneöversynen, samt kostnader kopplade till forskaranslag och riktade bidrag. Övriga kostnader har ökat gentemot budget. Den största ökningen står fastighetskostnaderna för, där underhållskostnader av växthusen visar en ökning med 30 % jämfört med föregående

Sida 19(37) år! Vidare har avskrivningar och räntekostnader ökat mer än budgeterat vilket beror på att konsekvenser av gjorda investeringar varit svårt att simulera. Annonskostnader i samband med rekrytering har även tillkommit 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Förvaltningen har tagit fram effektiviseringsåtgärder med tillhörande konsekvensbeskrivningar som behandlats i Botaniskas styrelse. Åtgärderna syftar till att minska kostnaderna för att få en ekonomi i balans. Nedskärningar beräknas pågå under 2013-2015. 7.4 Eget kapital Det egna kapitalet förväntas vara negativt 2013. 7.5 Investeringar Botaniska fick i budgeten ett oförändrat belopp på 2 mnkr för investeringar. Utöver det beviljades en utökad låneram för byggande av nya besökstoaletter enligt beslut i Regionstyrelsens 15/11 2011. Den förväntade ökade hyreskostnaden skulle finansieras till 50 % av regionen som strategisk investering, till 25 % av Miljönämnden enligt beslut MN 98-2011 resterande 25 % finansieras av förvaltningen. Genom nya hyres- och investeringsmodellen så är det oklart vad den exakta hyreskostnaden blir. Investeringarna 2012 följer uppgjord plan. Kommande år kommer att innebära stora fastighetsinvesteringar. 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs botaniska trädgård 2013-01-17 09:39 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1212 1112 Verksamhetens intäkter 1 41 128 38 572 Verksamhetens kostnader 2-40 350-37 143 Avskrivningar och 2-1 301-1 093

Sida 20(37) nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader -523 336 Finansnetto -446-350 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat -969-14 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1212 1112 Löpande verksamhet Årets resultat -969-14 Investeringsbidrag -46-25 Avskrivningar 1 301 1 093 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 286 1 054 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet 37-55 2 033-3 826-928 657 1 428-2 170

Sida 21(37) Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet Investeringar 3, 4, 5-1 878-3 725 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 56 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 878-3 669 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 397 3 149 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 322 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 46 25 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 443 3 496 ÅRETS KASSAFLÖDE -6-2 343 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 10 2 354 6 10 Kontroll av årets kassaflöde -4-2 344

Sida 22(37) Differens 2-1 Not Utfall Utfall Balansräkning 1212 1112 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 3 7 379 6 948 - maskiner och inventarier 4 4 161 4 255 - pågående investeringar 5 322 84 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 11 862 11 287 Omsättningstillgångar Förråd 6 812 849 Kortfristiga fordringar 7 4 087 6 120 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 8 6 10 Summa omsättningstillgångar 4 905 6 979 Summa tillgångar 16 767 18 266 Eget kapital Eget kapital -13-322 Bokslutsdispositioner 0 322 Årets resultat -969-14 Summa eget kapital -982-14 Avsättningar 0 0 Skulder

Sida 23(37) Långfristiga skulder 9 12 890 12 493 Kortfristiga skulder 10 4 859 5 787 Summa skulder 17 749 18 280 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 16 767 18 266 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Specifikation på anläggningstillgångar Göteborgs botaniska trädgård 2013-01-17 09:41 Specifikation Immateriella anläggningstillgångar inkl. medicintekn. info.system 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0

Sida 24(37) Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Byggnader och mark 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 10 979 7 850 Nyanskaffningar 905 2 331 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 798 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 884 10 979 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -4 033-3 668 Årets avskrivningar och nedskrivningar -474-365 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 2 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -4 505-4 033 Restvärde 7 379 6 946 Specifikation Maskiner och inventarier 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden

Sida 25(37) Vid årets början 7 683 6 450 Nyanskaffningar 735 1 309 Sålt/utrangerat 0-75 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0-1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 418 7 683 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -3 428-2 720 Årets avskrivningar och nedskrivningar -827-728 Sålt/utrangerat 0 20 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar -2 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -4 257-3 428 Restvärde 4 161 4 255 Specifikation Leasingavtal, maskiner och inventarier 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar

Sida 26(37) Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 0 0 Specifikation Pågående investeringar 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 85 798 Nyanskaffningar 239 85 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0-798 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 323 85 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 323 85

Sida 27(37) Notförteckning Göteborgs Botaniska Trädgård 2012-12-31 RESULTATRÄKNING Not 1 Verksamhetens intäkter Utfall Utfall 1212 1112 Försäljning inom regional utveckling 0 1 Övriga intäkter i regionens huvudverksamhet 909 1 192 Försäljning material, varor och tjänster 5 527 5 241 Erhållna bidrag 34 491 32 015 Övriga intäkter 202 303 Verksamhetens intäkter 41 128 38 752 Not 2 Verksamhetens kostnader Utfall Utfall 1212 1112 Personalkostnader -28 912-26 192 Köp av utbildning och övrig verksamhet -724-591 Verksamhetsanknutna tjänster -279-207 Material och varor -2 884-2 170 Lokalkostnader -3 611-3 880 Övriga kostnader -2 639-2 523 Avskrivningar -1 301-1 580 Verksamhetens kostnader -40 351-37 143 BALANSRÄKNING UB UB Not 3 Byggnader och mark 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 10 979 7 850 Nyanskaffningar 905 2 331 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 798

Sida 28(37) Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 884 10 979 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -4 033-3 668 Årets avskrivningar och nedskrivningar -474-365 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 2 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -4 505-4 033 Restvärde 7 379 6 946 UB UB Not 4 Maskiner och inventarier 1212 1112 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 7 683 6 450 Nyanskaffningar 735 1 309 Sålt/utrangerat 0-75 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0-1 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 418 7 683 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -3 428-2 720 Årets avskrivningar och nedskrivningar -827-728 Sålt/utrangerat 0 20