Detaljbudget. Göteborgs botaniska trädgård

Transkript

1 Detaljbudget 2013

2 Sida 1(12) 1. Sammanfattning och slutsats bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Botaniska trädgården är en fantastisk plats med stor potential att utvecklas, både som besöksmål, kunskapscentrum och i ett folkhälsoperspektiv. Inför 2013 står trädgården emellertid inför en rad problem och utmaningar: 1) Botaniska står inför en mycket allvarlig ekonomisk situation. Som tidigare har redovisats vid ett flertal tillfällen i budget och bokslut har verksamheten under senare år tagit ut allt större belopp från trädgårdens fonder. Uttagen har varit nödvändiga för att nå nollresultat för trädgårdens basverksamhet. I augustis delårsrapport rapporterades att trädgårdens underskott i förhållande till budget var större än förväntat men att detta skulle täckas med ett betydligt större uttag ur fonderna än beräknat. Nu visar det sig att kapitalet i fonderna minskar snabbare än tidigare uppskattat, vilket medför att ett så stort uttag inte är försvarbart. Det kan även ifrågasättas om de kostnader som då skulle täckas ligger i linje med villkoren för fonderna. En följd blir att förvaltningen sannolikt inte kan nå ett nollresultat för Inför 2013 skulle behövas ett fonduttag på minst 2,4 miljoner med nuvarande verksamhet. Vi budgeterar nu med ett fonduttag på 1 miljon. Det innebär att nästa år står trädgården inför ett akut underskott på 1,4 miljoner. För att komma tillrätta med den situationen krävs kraftiga nedskärningar. Eftersom den största delen av trädgårdens kostnader utgörs av lönemedel är det främst där besparingar kan göras. Dessa kommer få märkbara, långsiktiga effekter på trädgårdens verksamhet och inverka negativt på kvalitet och renommé. Det är resurskrävande och tar lång tid att bygga upp fungerande anläggningar, utveckla kompetens att sköta dessa och skapa ett starkt varumärke. Ett förfall, kompetensförlust och ett förlorat förtroende hos allmänheten kan däremot ske snabbt. I uppdraget står att Botaniska ska öka antalet besökare jämfört med Med de nedskärningar som planeras kommer det vara svårt att uppnå. 2) Ett annat problem rör Botaniskas fastigheter. Botaniska har sedan lång tid tillbaka haft ett eftersatt fastighetsunderhåll. Ett flertal allvarliga lokalproblem identifierades i den lokalutvecklingsplan som togs fram Där konstaterades att flera medarbetare har olämpligt utformade arbetsplatser och en del arbetsytor har allvarliga säkerhetsproblem. Skolundervisningen sker sedan 2011 i en tillfällig ersättningslokal eftersom den tidigare byggnaden dömts ut och måste rivas. Även ett garage måste rivas. Under 2012 upptäcktes ytterligare lokalproblem: Kontorsplatserna i det s.k. Stallet har dömts ut och personal har därför placerats i tillfälliga ersättningslokaler. Visnings- och förrådslokalen Stolpboden fick akut stängas under hösten 2012 p.g.a. rasrisk. 3) Förvaltningen saknar en teknisk försörjningsplan. Arbetet med att ta fram en sådan måste

3 Sida 2(12) inledas nästa år i samarbete med Västfastigheter. Av särskilt stor vikt är att lösa problemet med dagvattenhanteringen, vilken idag är underdimensionerad. De skyfall som blir allt vanligare orsakar stor kapitalförstöring, vägar spolas bort, källare översvämmas och planteringar förstörs. Under 2012 har en planering inletts tillsammans med Västfastigheter för att arbeta med frågan och några åtgärder har vidtagits. Det kvarstår dock ett mycket omfattande arbete som sannolikt kräver investeringar i miljonbelopp. Några ljuspunkter finns ändå under Skolverksamheten fortsätter att utvecklas positivt. Nytt för 2013 blir riktade satsningar på skolor i de östra stadsdelarna i Göteborg och odlingslotter för skolbarn. Verksamheterna finansieras av Folkhälsokommittén och Trädgårdsföreningens stiftelse. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet i samma omfattning som tidigare. I maj äger en stor, internationell, alpin (bergsväxter) konferens rum i trädgården (finansierad av Trädgårdsamatörerna) och årets gästträdgård (finansierad av Vänföreningen) har ett alpint tema. En av trädgårdens forskare erhöll 2012 ett stort EU-anslag för unga forskare. Detta kommer att helt förvaltas av Göteborgs universitet, men den verksamhet som bedrivs kommer att förstärka samarbetet med universitetet och det internationella forskarsamhället och bidra till en ökad kompetens vid Botaniska. Arbetet med att utveckla Botaniska som besöksmål fortsätter. En internationell utvärdering i Västsvenska turistrådets regi Hållbar besöksnäring klassar Botaniskas trädgård och park som 5-stjärnig. Däremot ges toaletterna och restaurangen mycket låga betyg vilket drar ner genomsnittet. Medel för nya besökstoaletter har beviljats för Dessa ska stå klara inför nästa säsong. Vad restaurangen beträffar så tillhör den inte Botaniska. Det är en privat rörelse som hyr lokalen av Västfastigheter. Medel har sökts från Regionstyrelsen för en förstudie inför byggande av nya växthus. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag har till uppgift att: utforska, förmedla och väcka intresse för växtvärldens mångfald vara en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå utgöra ett attraktivt besöks- och rekreationsområde med publika arrangemang. Botaniska skall också utveckla naturens och trädgårdens bidrag till en god livsmiljö. Botaniska trädgården har även en viktig roll när det gäller kunskap och informationsspridning om effekter som klimatförändringarna har, och de nya förutsättningarna som förändringarna för med sig för den biologiska mångfalden. För 2013 har miljönämnden lyft fram följande uppdrag:

4 Sida 3(12) får i uppdrag att marknadsföra sitt arbete med skolbarn till samtliga kommuner i Västra Götaland. Uppdraget ska utföras inom ram. Botaniska trädgårdens styr- och måltal ska spegla att: Antal besökare i parken ska öka Undervisningen av skolbarn ska ligga på samma nivå som tidigare Antal deltagare vid Gröna Rehab ska ligga på samma nivå som tidigare 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vår vision: Där kunskap och skönhet möts, där växer det goda livet. bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Kopplingen mellan hälsa och livskvalitet och människors tillgång till natur och trädgård har kommit alltmer i fokus. Gröna Rehab är ett efterfrågat kunskapscentrum både inom och utanför regionen i frågor som rör grön rehabilitering. Botaniska fungerar även som ett kunskapscentrum av ökande betydelse när det gäller kopplingen mellan natur och hälsa hos barn och ungdomar. Botaniska samarbetar med Institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan, urban naturmiljö, och biologisk mångfald. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Mål: Att nå ut till fler människor jämfört med föregående år. Strategier: Generösa öppettider. Vänligt bemötande. Hög kvalitet i all kärnverksamhet (skötselnivå, programverksamhet, skolundervisning, rehabilitering). Styrtal: Antal besökare till trädgård Antal besökare till växthus Antal besök på hemsidan Antal vänner på Facebook Målet kvarstår men årets besparingar på utställningar, information och marknadsföring gör att

5 Sida 4(12) förutsättningarna är sämre än föregående år. Besökstalen särskilt till trädgård påverkas av vädret så har vi tur blir det en solig vår och sommar. 3.2 Insatser för kommunikation Daglig direktkontakt med våra besökare. Visningar och guidade turer. Telefonrådgivning fyra dagar i veckan. Informationsmaterial och audioguider på flera språk. Vidareutveckling av den nya hemsidan i samarbete med Kulturplattformen. Bland annat skall informationen om forskning, miljö och klimatfrågor utökas, genom finansiering av statliga medel för miljöforskningsinformation. En aktiv Facebook-sida med nästan 5000 vänner. Botaniska finns också på Twitter. Förstudie för nytt skyltprogram i trädgården Förbättrad skyltning i Naturparken finansierad genom riktad donation. 3.3 Rättighetsfrågor Mål: Alla besökare ska känna sig lika välkomna Nya besökstoaletter med större tillgänglighet i entréområdet. Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40. I interna arbetsgrupper, ex i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Tillgänglighetsarbeten (bänkar, regnskydd, skyltning) i Änggårdsbergen i samarbete med Mölndals kommun (finansierat av riktad donation) Fortsatt samarbete med Nordiska folkhögskolan för att kunna erbjuda teckentolkning av vissa visningar. Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även En programaktivitet i trädgården kommer att erbjudas i samband med HBTQfestivalen i maj. 4. Verksamhets-/Processperspektivet En plan för hur verksamheten kan skäras ner för att få en budget i balans ska tas fram. Nedskärningar ska i första hand ske på ett sådant sätt att kapitalförstöringen begränsas, även om det inte går att undvika. Besparingar som planeras under 2013 innebär en stor neddragning av antalet säsongsmånader, trädgårdsanläggningar läggs ner och ersätts permanent med gräsmatta, orkidésamlingen reduceras med upp till 20 %, marknadsföringen skärs ned och det byggs varken sommar- eller vinterutställningar. Besparingarna täcker det sparbeting som förvaltningen ålagts inför 2013 och en del av underskottet. För att helt komma tillrätta med underskottet krävs fortsatt stora förändringar under 2014 och 2015.

6 Sida 5(12) Arbetet med att förverkliga den lokalplan som togs fram 2011 fortsätter. I samarbete med Västfastigheter skall en teknisk försörjningsplan tas fram. Av särskilt stor vikt är att lösa problemet med säkra arbetsmiljöer och arbetsplatser, skolverksamhet och dagvattenhantering. Skötsel i arboretet genomförs i lägre omfattning än 2012 som en konsekvens av att antalet säsongsmånader minskar. Botaniska kommer att som tidigare år erbjuda ett varierat programutbud, men utställningsverksamheten minskar. Den planerade gästträdgården i entréområdet genomförs under förutsättning att tillräckligt stöd erhålls från Vänföreningen. Skolverksamheten fortsätter att utvecklas genom externa samarbeten och med redan beviljade externa medel. Hemsidan utvecklas med mer information och nyheter i miljö- och klimatfrågor, med riktning mot forskare, beslutsfattare, lärare och en intresserad allmänhet. Satsningen finansieras via statliga medel för miljöforskningsinformation. Verksamheten i konstgalleriet avvecklades föregående år. Ytan kommer nu att användas som ett mindre besökscentrum med förbättrad och mer lättillgänglig information. Samtidigt uppnås en ökad tillgänglighet i butiken. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, som en väl integrerad del av Botaniska trädgården, och fungerar som ett kunskapscentrum för alla verksamma inom grön rehabilitering. Kontakterna och samarbetet med Göteborgs universitet förstärks. Kompletterande utrustning för att mäta antalet besökare ska inskaffas. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Mål: En ekonomi i balans med hållbart nyttjande av fondmedel En detaljerad plan för nedskärning och en konsekvensbeskrivning tas fram. Kontakt tas med Personalstrategiska. Stöd söks från fondförvaltaren för att ta fram en plan för hållbar användning av medel. Mål: Ändamålsenliga, säkra och tillgängliga lokaler för både anställda och besökare.

7 Sida 6(12) Kundmöten med Västfastigheter. Förverkligande av den lokalplan som togs fram Mål: Skötselbehovet i trädgården ska anpassas till personalresurserna. Ta fram en plan för hur vi på kort och lång sikt kan skära ner verksamheten, odlingsytan och växtmaterialet. Det finns en nuvarande strategisk plan, men den kommer inte att räcka till Mål: Långsiktigt säker drift. Aktivitet: Ta fram en teknisk försörjningsplan i samarbete med Västfastigheter. Mål: Skötseln i Arboretet och i Naturreservatet ska ske på en godtagbar nivå för att undvika kapitalförstöring och för att få en ökad säkerhet. Fortsatt dialog med Länsstyrelsen och Göteborgs stad om att skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservatet bör ligga på annan part än Botaniska. Fortsatt arbete om än i lägre omfattning i Arboretet delvis via arbetsmarknadsinsatser. Inspektion och åtgärder för säkring av gångled genom Vitsippsdalen. 4.4 Prestationer Styrtal: A) Antal besökare och publik per månad park B) Antal besökare och publik per månad växthus C) Antal lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn D) Antal deltagare vid Gröna Rehab Mål: A) fler än föregående år B) fler än föregående år C) som föregående år (fullbelagt)

8 Sida 7(12) D) som föregående år (fullbelagt) 4.5 Miljömål Mål: Ett miljötänkande ska genomsyra all verksamhet Aktivitet: Uppföljning av 2012 års miljöplan och framtagning av ny plan. Mål: Källsortering för trädgårdens besökare. Aktivitet: Utvärdering av det system som infördes Mål: Botaniska ska bidra till ökad kunskap om klimatets betydelse för den biologiska mångfalden. Information/undervisning kring vår klimatstation Deltagande i Svenska fenologiska nätverket (rapportering av årstidsbunden variation som ex blomningstid) tillsammans med svenska och baltiska trädgårdar. Information och nyhetsbrev via hemsidan. Vidareutveckling och undervisning kring området Skandinavien i Klippträdgården. Samarbete med Ajtte fjällträdgård. Mål: Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska. Styrtal: förbrukning av fossila bränslen Maskiner och arbetsredskap byts mot eldrivna när så är möjligt. I de fall där alternativ saknas förs en dialog med tillverkare. Mål: Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut. Inventering av kemikalier ska genomföras och äldre kemikalier skickas till destruktion. Trädgården arbetar aktivt för att pröva och utveckla biologiska bekämpningsmedel för egen användning. Kunskapen sprids till andra genom rådgivning och publika

9 Sida 8(12) aktiviteter. Mål: Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Miljöfrågor behandlas regelbundet i ledningsgrupp, i samverkansgrupp, på personalmöten, APT och i utvecklingssamtal. 5. Medarbetarperspektivet Den medarbetarenkät som genomfördes 2010 visar att många anställda upplever stress och ökad arbetsbelastning. Utnyttjandet av företagshälsovård har ökat och det finns en koppling till stress och belastningsskador 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Mål: Göteborgs botaniskas medarbetare ska känna delaktighet i verksamhetens arbete och uppleva att trädgården är en organisation Interna föreläsningar och studiebesök Vidareutveckling av intranätet. Tydlig dialog kring trädgårdens prioriterade mål och verksamhetsplan. Mål: Trädgården ska ha tillgång till rätt kompetens Rekrytering trädgårdschef (pensionsavgång) Individuella kompetensutvecklingsplaner infördes 2011, utvärderas och fördjupas. Mål: Stressrelaterad ohälsa ska undvikas Tydliga mål och prioritering Nedläggning av olika trädgårdsanläggningar och gallring av växtsamlingar för att minska arbetsbelastningen. Ta fram en hälsostrategi i förvaltningen Medarbetarsamtal där just stress tas upp

10 Sida 9(12) 7. Ekonomiperspektivet 2011 höjdes verksamhetsbidraget från Miljönämnden med 2 miljoner kronor. Det är viktigt att förtydliga att det inte innebar en nettoökning med motsvarande belopp. I medlen ingick en kompensation om ca 300 tkr som Botaniska tidigare år fått via personalstrategiska. Dessutom erhölls ingen uppräkning av verksamhetsbidraget. Den faktiska ökningen blev därför ca 1,6 miljoner. Medlen har använts för skolverksamheten, för att informera om klimatets betydelse för den biologiska mångfalden, för akuta insatser i arboretet, samt en mindre förstärkning av informationsverksamheten. Under 2012 har kostnaderna ökat jämfört med budget, trots genomförda besparingar. Det finns flera anledningar: Löneavtalen blev högre än vad planeringsdirektiven angav. Oförutsedda kostnader uppstod för problem relaterade till arbetsmiljö, återställningsarbeten i samband med regn, och akut trädsäkring i parken. Entrétäkterna blev högre än föregående år men ändå betydligt lägre än beräknat. En förklaring är den regniga sommaren. För 2013 innebär effektiviseringskravet 0,7 % samt sparbetinget för konsulter och information en neddragning med 250 tkr. För att uppnå en budget i balans skulle det 2013 krävas ett uttag på minst 2,4 miljoner ur fonderna. Fonderna har byggts upp under en längre tid för att deras avkastning ska generera en betydande intäkt till trädgården varje år. Under lång tid kunde verksamheten varje år ta ut tkr på ett hållbart sätt. De senaste årens högre uttag, i kombination med låg tillväxt har gjort att situationen inte längre är hållbar. Med nuvarande nivå skulle hela det fria kapitalet vara förbrukat De kvarvarande bundna medlen kommer generera endast en blygsam avkastning. För att undvika detta måste uttagen hållas på en låg nivå under flera år framöver. Beräknad nivå på ett hållbart uttag ligger idag på tkr. Detta innebär att det blir nödvändigt att göra omfattande nedskärningar av verksamheten. Den absolut största delen av Botaniskas kostnader går till löner för tillsvidareanställda. På kort sikt måste besparingar framför allt tas från säsongsanställningar. En sådan lösning är däremot inte långsiktigt hållbart. Medelåldern hos den tillsvidareanställda personalen är hög och många har svårt att utföra tyngre fysiska uppgifter. Effekten av minskade säsongsanställningar blir därför särskilt kännbar. Investeringsramen kommer att utnyttjas även Prioriterade investeringar har koppling till arbetsmiljö, säkerhet, miljö och dagvattenhantering. Ny investeringsmodell och internhyresmodell innebär sänkt hyra för Botaniska. Detta utrymme används dock till stor del för att täcka sänkt regionbidrag och i övrigt kompensera för ett lägre uttag från donationsmedlen.

11 Sida 10(12) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Mål: en budget i balans. Nedskärningar i verksamheten 7.2 Ekonomiskt resultat Vårt mål är att få ett nollresultat men det är inte säkert att det kan nås. Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 8,6 8,6 8,0 Erhållna bidrag 23,7 23,7 23,2 Övriga intäkter 7,5 7,5 7,2 Verksamhetens intäkter 39,7 39,7 38,4 Personalkostnader -27,9-27,9-27,0 Övriga kostnader -10,4-10,4-9,8 Avskrivningar -1,1-1,1-1,2 Verksamhetens kostnader -39,4-39,4-38,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,4-0,4-0,4 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 Prognosen om ett nollresultat i delårsbokslutet augusti 2012 kommer sannolikt ej att hålla. 7.4 Eget kapital Det egna kapitalet förväntas vara negativt under Investeringar Botaniska räknar med att utnyttja den föreslagna låneramen på drygt 2 mnkr för investeringar. Den lokalutvecklingsplan som framtagits under september 2011 innehåller de behov av byggnadsinvesteringar som finns, både på kort och längre sikt.

12 Sida 11(12) REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Botaniska erbjuder ett viktigt rekreationsområde för regionens invånare. Besök i en miljö som Botaniska eller Änggårdsbergens naturreservat minskar stress och upplevs positivt och vilsamt. Allt fler forskningsstudier visar på gröna miljöers avstressande och rehabiliterande effekt. Gröna Rehab arbetar aktivt med rehabilitering, med mycket goda resultat. I trädgården finns information om särskilt rofyllda platser och en audioguide med avslappningsövningar kan laddas ner från hemsidan. Skolundervisning och aktiviteter för barn, föräldrar och lärare uppmuntrar till utomhusvistelse som förbättrar inlärningen och ger barnen bättre förutsättningar för ett liv i hälsa. Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Botaniska bidrar till att stärka turist- och trädgårdsnäringen och tillhandahåller information om bl. a biologisk bekämpning och naturliga kretslopp. Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Trots att vår pedagog maximerat antalet lärarledda lektioner, delvis tack vare en volontär från vår vänförening, kan vi än en gång konstatera att efterfrågan klart överträffar tillgången. När nya terminers lektioner släpps fulltecknas dessa inom en vecka. Styrtal: A) antalet lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn B) antal besökande barn i särskilda aktiviteter Måltal: A) Något ökad nivå jämfört med 2012 (fullbelagt + riktade insatser med extern finansiering) B) samma nivå som 2012 Skolverksamhet lektioner, öppet hus Skollovsaktiviteter Botaniska deltar i Vetenskapsfestivalen med aktiviteter riktade till barn och unga. Nalle-picknick - en aktivitet riktad till yngre barn. Odlingslotter för barn Riktad satsning på skolor i de östra stadsdelarna i Göteborg.

13 Sida 12(12) Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Botaniska har öppet i princip dygnet runt, året runt. Programaktiviteter pågår under hela året. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Botaniska har ett aktivt samarbete med fria kulturaktörer från olika delar av regionen.