Lå 13-14 Verksamhetsplan Järfälla kommun Lå 13-14
Verksamhetsplan för Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor augusti 2013 december 2014 Kommunens egenregiverksamhet består av förskolor, pedagogisk omsorg, grundskolor med fritidshem och fritidsklubb, grundsärskola, modersmålsenheten och enheten för barn- och elevhälsa för barn årskurs F-9. Mål och åtaganden Förskolors och skolors verksamhet styrs av flera statliga styrdokument såsom Skollag och läroplan för respektive verksamhet samt kursplaner för skolans olika ämnen. Kommunens mål kompletterar och fördjupar de nationella målen. Verksamheterna vilar på demokratins grund.
Innehållsförteckning UPPDRAG 3 Ansvarsområde 3 Personal 3 Ekonomi 4 VERKSAMHETSUTVECKLING 4 Organisation 4 Personal 4 Enhetsövergripande 4 Beskriv hur arbetet med barnens/elevernas lärandekapacitet planeras. 5 Beskriv hur särskilt stöd kommer att organiseras. 5 Beskriv hur enheten kommer att utveckla och förbättra den fysiska lärandemiljön. 5 Beskriv arbetet med framtagande av Verksamhetsplan och Likabehandlingsplan. 5 Förskola 6 Grundskola 6 Grundsärskola 6 SAMVERKAN 7 Samverkan vårdnadshavare 7 Samverkan Järfälla Kultur 7 SAMBU 7 Lokal samverkansgrupp 7 Verksamhetsplanen förhandlad i Lokal Samverkansgrupp: 2013-10-03
UPPDRAG Ansvarsområde Beskriv här enhetens storlek och organisation. Utfall Prognos per aug Prognos per apr Budget Förändring mot frg prognos Förändring mot budget vt-13 ht-13 vt-13 ht-13 vt-13 ht-13 vt-13 ht-13 vt-13 ht-13 Förskola 103 96 104 106 101 100-1 -10 2-4 Hemkommun Järfälla 103 96 104 106 101 100-1 -10 2-4 Annan hemkommun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Förskoleklass 91 91 91 93 90 87 0-2 1 4 Hemkommun Järfälla 91 91 91 93 90 87 0-2 1 4 Annan hemkommun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundskola, exkl samundervisning 449 461 449 457 446 454 0 4 3 7 Hemkommun Järfälla 444 460 444 454 442 452 0 6 2 8 Annan hemkommun 5 1 5 3 4 2 0-2 1-1 Grundsärskola, exkl samundervisning 25 23 25 24 24 23 0-1 1 0 Hemkommun Järfälla 22 19 22 21 21 20 0-2 1-1 Annan hemkommun 3 4 3 3 3 3 0 1 0 1 Barn- och elever 668 671 669 680 661 664-1 -9 7 7 Fritidshem, grundskoleelever 371 369 351 348 347 346 20 22 24 24 Hemkommun Järfälla 365 365 348 346 344 345 17 19 21 20 Annan hemkommun 6 5 3 2 3 1 3 3 3 4 Fritidshem, särskoleelever 20 19 20 18 19 17 0 1 1 2 Hemkommun Järfälla 17 15 17 15 16 14 0 0 1 1 Annan hemkommun 3 4 3 3 3 3 0 1 0 1 Personal Utfall Prognos per aug Prognos per apr Budget Förändring mot frg prognos Förändring mot budget vt-13 ht-13 vt-13 ht-13 vt-13 ht-13 vt-13 ht-13 vt-13 ht-13 Årsarbetare 120,7 118,6 121,5 118,2 118,0 115,7-0,8 0,4 2,7 2,9
Ekonomi Prognos per augusti Prognos per april Budget tkr vt-13 ht-13 2013 vt-13 ht-13 2013 vt-13 ht-13 2013 Intäkter totalt 36 811 36 502 73 313 36 749 36 907 73 656 36 155 36 028 72 182 Volymbaserade int. 30 508 30 409 60 917 30 571 30 863 61 434 30 157 30 046 60 204 Lokalbidrag 4 420 4 421 8 841 4 420 4 421 8 841 4 420 4 420 8 840 Övriga intäkter 1 883 1 672 3 555 1 758 1 622 3 380 1 577 1 561 3 139 Kostnader totalt -35 672-37 542-73 214-35 995-37 421-73 416-35 981-36 201-72 182 Personalkostnader -26 022-26 563-52 585-26 047-27 554-53 601-26 269-26 593-52 862 Lokalhyra -4 420-4 421-8 841-4 420-4 421-8 841-4 420-4 420-8 840 Övriga kostnader -5 230-6 558-11 788-5 527-5 446-10 973-5 292-5 188-10 480 Resultat 1 139-1 040 99 755-514 240 174-173 0 Avvikelse mot budget 965-867 99 Avvikelse mot prognos 384-526 -141 VERKSAMHETSUTVECKLING Organisation Arbeta för ökad helhetssyn i hela organisationen Arbeta för homogena klasser för effektivare lektionsplaneringar Fler enhetsövergripande ansvarsgrupper Öka förståelsen för sambandet mellan Kvalitetsredovisning, verksamhetsplan och arbetslagsplan Personal Arbeta för att minska sjukfrånvaron Hitta bra rutiner för att sprida och delge varandra kunskaper och erfarenheter Arbeta för fortsatt god stämning och Vi-andan - det ska vara kul att gå till jobbet Öka tydligheten för medarbetare om vad som krävs för högre lön Tydliggöra kopplingen mellan medarbetarsamtal, utfört arbete och lönesamtal Enhetsövergripande Förankra och följa vårt Kvalitetshjul Öka analysförmågan hos oss alla använda stödfrågor och förbättringscirkeln Samordna miljöarbetet och få en aktiv miljögrupp med fokus på hållbar utveckling Arbetslagsplaner skrivs efter en gemensam grundmall Alla barn/elever ska känna sig trygga på sin förskola/skola Implementering av Huset som kartläggningsmodell för likabehandlingsarbetet
Beskriv hur arbetet med barnens/elevernas lärandekapacitet planeras. Kol - Utnyttja Bonustiden bättre, samordning för att använda pedagogernas kompetenser Arbeta för att öka elevernas tilltro till sin egen förmåga Fokus på arbetsro Be om återkoppling av resultaten i åk 6 för analys och fortsatta insatser Projekt i samarbete med vår förstelärare Förskolan behov av ökad kompetens No/teknik Beskriv hur särskilt stöd kommer att organiseras. Målstyrda uppdrag för elevassistenter och resurspersoner Ilj ta tillvara elevhälsogruppens kompetens Utarbeta och förankra tydliga rutiner för arbete med elever i behov av stöd/särskilt stöd (struktur för elevsamtal, tidig kartläggning och kartläggning av förmågorna) Speciallärare/pedagog ökat fokus på förskoleklasserna Ökad tillgång till IPADS Beskriv hur enheten kommer att utveckla och förbättra den fysiska lärandemiljön. Se över den inre lärmiljön (mer inbjudande, estetiskt tilltalande, var sak har sin plats) Ilj - Fördela rumsansvar bland de vuxna Beskriv arbetet med framtagande av Verksamhetsplan och Likabehandlingsplan. Kvalitetsredovisningen bygger på personalens utvärdering av tidigare verksamhetsplan och analys av resultat och måluppfyllelse. Därefter skrivs verksamhetsplanen av verksamhetsgrupp och ledningsgrupp. Planen presenteras för personalen och förhandlas i samverkansgrupp. Skola/grundsärskola: Planen för diskriminering och kränkande behandling utarbetas i huvudsak av trygghetsgruppen och bygger på kartläggning som elever/personal och föräldrar är delaktiga i. Elevrådet spelar en central roll i utarbetandet av planen. Trygghetsgruppen har en representant i elevrådet. Föräldrars synpunkter tas tillvara via enkätsvar. Delar i planerna är, utifrån behov, riktade mot de olika verksamheterna. Förskola: Planen för diskriminering och kränkande behandling bygger på kartläggningar gjorda utifrån föräldrasamtal, barnsamtal, elevobservationer och incidentrapporteringar. Likabehandlingssamordnarna ansvarar för utarbetandet.
Förskola Implementering av förskolewebben hos personal och föräldrar Gemensamma underlag för utvecklingssamtal och pedagogisk dokumentation Grundskola Alla elever ska nå kunskapskraven för åk 3 och åk 6 i matematik Öka matematiklärarnas didaktiska kompetens genom Matematiklyftet Arbeta för att öka elevernas läsförmåga, spec. pojkars intresse för läsning Fortsätta med processen pedagogiska planeringar skriftliga omdömen IUP ska vara ett verktyg i elevernas vardag Elevrådets status ska öka Fler föräldrar som deltar aktivt i skolans/ förskolans forum Utmana elever som har högre lärkapacitet Struktur/lathund för arbete med elever i behov av stöd/särskilt stöd Målstyrda uppdrag för elevassistenter Kamrat- och självvärderingar ska vara ett naturligt inslag i undervisningen Fritidshem Rutiner och strukturer för att vuxna och barn tar ansvar för miljö och material Bra samverkan och kontakt med föräldrar I högre grad synliggöra fritidsverksamheten för föräldrar Fritidsklubb Rutiner och strukturer för att vuxna och barn tar ansvar för miljö och material I högre grad synliggöra fritidsverksamheten för föräldrar Bra samverkan och kontakt med föräldrar Grundsärskola Arbeta för att ha väl fungerande rutiner för inkludering av elever i ordinarie klasser Bra samverkan och kontakt med föräldrar
SAMVERKAN Samverkan vårdnadshavare Sker via daglig kontakt, samtal, vecko/månadsbrev, skolwebb Samverkan Järfälla Kultur Skolorkester Amatörer möter proffs Skapande skola Skolbio SAMBU Vi deltar i Kallhälls kommundels grupp. Möten ca. 2 ggr/termin. Här blir vi uppdaterade om det aktuella läget i kommunen. Här deltar representanter från polis, kyrka, socialtjänst och Kallhälls skolor. Förskolan är inte representerad. Lokal samverkansgrupp Vi har sedan januari 2013 gemensam samverkansgrupp på enheten Vi växlar mötesplats mellan Kolarängskolan och Iljansbodaskolan