2011-05-13 1 (12) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2010/231 Social- och äldrenämnden T1 2011 Förslag till beslut Social- och äldrenämnden beslutar att fastställa T1för 2011 enligt nedanstående. Ärendet Social - och äldrenämnden har begärt att få en redovisning avseende bokslutet T1 2011. Verksamhetsresultat Individ och familjeomsorg (IFO) Läge Bra Barn och ungdom Under första kvartalet 2011 har det inletts 45 fler utredningar inom Barn och Unga jämfört med motsvarande 2010 (113 utredningar 2010, 158 utredningar 2011). Ungdomsärendena tenderar att bli allt mer komplicerade, ofta med någon form av psykiatrisk diagnos i botten. Ärendenas komplexitet gör dem svårbedömda och under perioden har fler ungdomar än vanligt jourplacerats då det funnits frågetecken kring om de kan bo kvar hemma. Det medför att ärendena blir kvar i utredningsgruppen längre tid innan beslut kan fattas. Inom Dygnsvården finns samma tendens med flera svåra placeringar som både är vård- och resurskrävande p.g.a. ungdomens psykiska problematik. Ett för närvarande aktuellt ärende genererar samma kostnad som fyra placeringar i vanliga fall gör. Totalt sett sjunker antalet placeringar inom Dygnsvården vilket beror på att andra lösningar prövas i första hand samt att flera äldre ungdomar har flyttat från institutions- och familjehemsvård till olika former av stödboenden. Det finns i april 28 placeringar inom institutionsvården, vilket är i nivå med det senaste året. Under första kvartalet har tre familjer av särskilda skäl varit placerade på utredningsinstitution, dessa är nu avslutade. Antalet beviljade och pågående öppna insatser ligger på en konstant nivå sedan drygt ett år tillbaka, en nivå som sannolikt kommer bestå. Ett utvecklingsarbete pågår för att undvika placeringar och hitta alternativa lösningar på hemmaplan. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2 (12) Inom Familjerätten tenderar antalet ärenden ökar. Det medför ett ökat antal resor inom Sverige. Antalet utredningar gällande vårdnad och umgänge har ökat markant jämfört med motsvarande period förra året, flertalet av utredningarna är komplexa med mycket svår problematik. Allt fler föräldrar väljer att komma till familjerätten för att fastställa faderskapet före barnets födelse vilket medför fler arbetsmoment då faderskapet inte kan godkännas förrän barnet är fött, konceptionstiden fastställts och Skatteverket har meddelat barnets födelsedatum och personnummer. Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd visar negativ utveckling sedan medio 2010 samtidigt som antal hushåll över 12 månader ökar något från 1107 till 1113 i april. Bidragstiden visar på en genomsnittlig bidragstid per hushåll, 5,94 månader, vilket är i nivå med 2010, 5,86 månader. Hushåll med långa bidragsmånader mer än 4-12 månader är cirka 60 % i april, vilket betyder att målet 57 % inte är uppfyllt.(jämfört med 2010, 61 % ). Inom försörjningsstöd pågår omställningen till delvis förnyat sätt att arbeta genom tillkomsten av Arbets- och företagsnämnden från 2011. Effekten av förändringen kommer förhoppningsvis att kunna ses under andra tertialet 2011. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen beräknas sysselsättningen öka under 2011 då generationsväxlingen bedöms innebära större möjligheter för arbetssökande att hitta ett arbete. Det kan fortfarande noteras att de som har varit långtidsarbetslösa och som har arbetshinder har svårare att komma ut på arbetsmarknaden igen. En ökning av de personer som haft sjukersättning och som ska ut i arbetslivet igen, s.k arbetslivsintroduktion, fler utförsäkrade personer samt att de som väntar på beslut från Försäkringskassan avseende sjukersättning eller aktivitetsersättning får ekonomiskt bistånd. I samverkan med samordningsförbundet blir det deltagande i ett tvåårigt projekt, Gränslöst. Projektet gäller personer vars dagar tar slut i sjukersättningen. Utöver detta kommer samordningsförbundet att prioritera följande målgrupper under året; 0-klassade, unga med aktivitetsstöd-särskola, jämlik skola samt unga i utanförskap. Försörjningsstöd Arbete kommer fördjupa sig kring barnsperspektivet. Ett genomgångsboende startar i juni 2011. Det är ett försök att minska kostnaderna för hotell och vandrarhem. Utredning Vuxen Inom utredning vuxen handlägger man flera olika målgrupper; personer med en missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer utan missbruksproblematik, men utan psykiatrisk diagnos fastställd, som är överåriga för barn och ungdom och underåriga för äldrevården. Socialtjänsten har beslutat att klienter med komplex problematik, samsjuklighet, även ska handläggas inom utredning vuxen med start medio 2011. Inom beroendedelen inom utredning vuxen har det under perioden januari till april inkommit 235 aktualiseringar varav 186 var anmälningar. Av de 186 anmälningar som inkom var 56 stycken LOB (Lagen om omhändertagande av berusad person). Av periodens 235 aktualiseringar ledde 112 till utredningar, varav tre av dessa var/är LVM utredningar,
3 (12) vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2010, 181 aktualiseringar varav 124 ledde till utredning. Våld i nära relationer, från 1 januari 2011 har 50 nya personer varit i kontakt med samordnaren för kvinnofrid. 10 av dessa beviljades skyddat boende. Motsvarande period 2010 var 39 nya kontakter varav 1 ledde till ett skyddat boende. För personer som inte har missbruksproblem men ändå behov av stöd och hjälp håller sig aktuell siffra på ett snitt av 15 personer varav 10 är placerade främst på stödboenden. Gruppen utredning vuxen konstaterar att det idag finns många klienter som bor kvar på stödboende eller skyddat boende, till stora kostnader, även efter att behovet av stöd har upphört. Detta på grund av att klienterna inte har en möjlighet att få ett eget kontrakt Under 2011 utvidgas Lex Sarah till att gälla hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). Förändringarna syftar till att säkerställa att alla som är i behov av socialtjänstens insatser ska få dessa med god kvalitet. Funktionsnedsättning Handikapp Ökning av antalet brukare, insatser och kostnader märks inom handikappenheten. I april har 729 brukare beviljats SoL- eller LSS insatser med totalt 1269 beviljade insatser, vilket ger 1,74 insatser per brukare. Målgruppen som ökar mest inom LSS är unga vuxna med Aspergers syndrom. Deras stödbehov tillgodoses främst i eget boende med boendestöd enligt SoL i kombination med LSSinsatserna: kontaktperson, ledsagning samt daglig verksamhet. Behovet av bostad med särskild service för vuxna är stort och det är stora svårigheter att erbjuda plats till de som väntar och till de som ansöker om förhandsbesked. Detta beror på att planerade gruppbostäder inte kommer att vara klara enligt plan samt att Bråvallavägens gruppbostad inte har fullvärdiga lägenheter. Solsidans gruppbostad är fördröjd och kommer inte som planerat att bli klart under året och även gruppbostaden i Tollare med beräknad start 2012 verkar bli fördröjd. Fortsatt planering och inventering av behovet av nya bostäder för LSS målgrupp samt för personer under 65 år med stora omvårdnadsbehov. Efterfrågan på korttidsvistelse ökar med antal dygn och personer. En konsekvensanalys av ersättningsnivåernas möjligheter att skapa god kvalitet i verksamheterna har genomförts inom kundvalet, korttidsvistelse. Det är stor variation inom målgruppen Sol insatser från behov av lite stöd och kortvariga insatser till mycket omfattande stödinsatser som kan vara långvariga eller upphöra snabbt. En genomlysning av hemtjänstbesluten görs för att säkra att rätt beslut fattas och att besluten omprövas i tid. Brukarenkäten visar hög grad av nöjdhet. Det som ökat mest är nöjdheten med gruppbostäderna. Förbättringsområde är information om möjligheten att överklaga sitt beslut.
4 (12) Rättsäker myndighetsutövning och med fokus på barnperspektivet i de utredningar som görs. Individuell plan ska erbjudas vid alla beslut om LSS-insats. Målet är att handläggarna ska träffa brukarna minst 1 ggr per år. Kundval inom daglig verksamhet ska utformas. Socialpsykiatri (SPT) Enhetens volymer och kostnader ligger på en stabil nivå. 224 personer har stöd genom SPT i nuläget. Antalet beviljade insatser är 341. Antalet HVB placeringar har under det senaste året minskat och är nu 8. Carema Hjärnhälsan har övertagit kostnadsansvaret från landstinget för delade placeringar från 2010. Fördelningen av kostnaden delas mellan Carema och kommunen och beräknas för varje enskilt fall utifrån behandlings- respektive boendekostnad. Antal placerade inom särskilt boende är 39 och 22 personer bor i träningslägenhet. Stöd i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd. På grund av Försäkringskassans striktare bedömning om sjukersättning är det troligt att behovet av sysselsättning kommer att öka då många inte klarar arbete på den öppna marknaden. Ektorps gruppboende samt boendet på Skogalundsklippan är inte fullvärdiga. Boendena ska ersättas och ingår i socialtjänstens boendeplanering. Ersättningsboende måste finnas senast september 2011. För SPT:s målgrupp har det fattats beslut om kundval inom boendestöd och sysselsättning. Brukarenkäten gav positivt resultat och visar en ökad grad av nöjdhet. Uppfattningen om myndigheten ökar inom alla områden. Det är lättare att komma i kontakt med handläggare samt ökad delaktighet att påverka beslutet om insats. Äldre Antalet beviljade beslut om särskilt boende ligger högre än tidigare år. Antalet platser i särskilt boende är 568 och tillgänglighet till 573 platser och ligger fortsatt inom ramen för behovet. Det finns i dagsläget en kö på 24 personer, av dessa har 19 erbjudits plats. Situationen har förbättrats genom att Båthöjden öppnade i mars med 56 platser, i nuläget bor 10 personer från Nacka där. Kungshamn som var planerat till hösten 2011 med 59 platser planeras nu till första kvartalet 2012 då byggandet har försenats. Läget bedöms kontrollerat och stabilt. I nuläget ingen kö i väntan på demensplatser. Översyn av bedömningsinstrumentet främst vad gäller dementa pågår. Detta kan komma innebära ökade kostnader framöver året. Antalet påkallade vårdresursbedömningar och bedömningar tre månader efter inflyttning tenderar fortsatt att öka markant sedan 2008. Resursförstärkning inom området särskilt boende har gett ökad rättsäkerhet och kvalitet i handläggningen. Behovet av korttidsplatser är fortsatt stort och ökar i takt med större omvårdnadsbehov i hemmet. Det ökade och stora behovet av korttids plats behöver analyseras och tydliggöras om när och utifrån vilka behov man behöver sådant boende. Antalet hemtjänsttimmar fortsätter öka. Genomsnittstiden hos brukaren har ökat framför allt till de kunder som har mycket hjälp och önskar bo kvar hemma. Det föreligger stor risk att hemtjänsttimmarna fortsätter öka framåt då befolknings- och åldersstrukturen innebär
fler och fler äldre i samhället och fler väljer att bo kvar hemma, vilket kan medföra ökade kostnader över året. Ökningen av antalet hemtjänsttimmar beror till största delen fortfarande på stora hjälpbehov. Kunder som har omvårdnad 90 timmar/mån eller mer har ökat från ca 25 2008 till 100 i mars 2011. Riktlinjerna kommer att tydliggöras för biståndshandläggarna samt att en översyn av rättsäkerhet och myndighetsutövning görs under 2011. Hemtjänstområdet anses som prioriterat kostnadsmässigt både avseende bedömning, checkbelopp och kontakten med våra utförare som behöver stabiliseras och förbättras. Tillsyn och kontroll av utförare har förbättrats och myndigheten klarar i nuläget uppdraget utan anmärkning. Via förenklad biståndsbedömning kan äldre utnyttja dagverksamhet. Ombedömningar görs löpande och i dagsläget utnyttjar ca 120 personer dagverksamhet. Behovet av dagverksamhet förväntas ligga kvar på nuvarande nivå under 2011. Projektet Kom Sam, samverkansprojekt med Nacka geriatriken som syftar till att förbättra vårdplaneringar och ge utökat stöd och information till äldre i samband med sjukhusvistelse fortsätter. Detta sker i samarbete med och samfinansiering med Landstinget. Bostadsanpassning är ett svårbedömt område men tendensen är antalet ärenden inom äldreområdet sjunker. Översyn av rättsäkerhet och handläggning pågår under 2011. Omsorgshuset AB har sagt upp sitt avtal med Nacka kommun och kommer i höst att sluta som larmentreprenör. Kommunen kommer själva att ta ansvar för larmverksamheten näst kommande två år. Uppmärksamheten kring larm och teknik kan innebära viss problematik bl.a. gällande fast och mobilt abonnemang för tjänsten. Nya tekniska lösningar kommer och kan behöva undersökas och utvärderas för att veta vilket erbjudande äldre i Nacka ska ges framöver. Ca.100 kunder har mat varje månad och Samhall levererar ungefär 2000 portioner varje månad. Avtalet med Samhall har förlängts med två år och uppföljning av utlovad kvalitet kommer att göras. Fall-/skadeförebyggande arbete bedrivs fortsatt aktivt med god respons, och i nära samarbete med Rehabcentrum. Det förebyggande arbetet är viktigt och fokus ligger på att minska fallolyckorna. Tryggvetjänsten finns också inom ramen för fall-/skadeförebyggande arbete. Utbildningsinsatser för våra anordnare planeras under våren 2011 där varje s.k. ombud inom hemtjänstföretagen erbjuds att ta del i sådan utbildning. Det pågår ett certifieringsprojekt av våra särskilda boenden med bäring på Nacka kommuns övergripande mål om en trygg och säker kommun där Seniorcenter Ektorp är certifierat som tryggt och säkert äldreboende. Mat och måltider för våra äldre är ett annat prioriterat område där Seniorluncherna fortsätter och där utvecklingen nu går vidare till att medvetandegöra måltidssituationen både inom särskilt boende och ordinärt boende, främst med utbildning och information till våra anordnare. Anhörigstödet har fått större fokus och har under 2010 fått statliga stimulansmedel. Resursförstärkning har skett och som också kommer att vara verksam inom området funktionsnedsättning. 5 (12)
DEC04 FEB05 APR05 JUN05 AUG05 OKT05 DEC05 FEB06 APR06 JUN06 AUG06 OKT06 DEC06 FEB07 APR07 JUN07 AUG07 OKT07 DEC07 FEB08 APR08 JUN08 AUG08 OKT08 DEC08 FEB09 APR09 JUN09 AUG09 OKT09 DEC09 FEB10 APR10 JUN10 AUG10 OKT10 DEC10 FEB11 APR11 6 (12) Insatta resurser Läge OK Årskostnadstakt för Social och äldrenämnden, 1127 mkr, vilket är 2,8 mkr sämre än budget. (Total netto budgeterad netto kostnadsomslutning, 1124,2 mkr). Årsprognosen indikerar i nuläget total nettokostnad för Social- och äldrenämnden motsvarande 1124 mkr, vilket är enligt budgetnivå. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling totalt för Socialtjänsten, december 2004 april 2011 samt jämförelse med budget 2011 och utfall 2010. SOCIALTJÄNSTEN PERIOD : DECEMBER 2004 - APRIL 2011 RULLANDE ÅRSVÄRDE - NETTOKOSTNAD (tkr) T K R 1200000 1180000 1160000 1140000 1120000 1100000 1080000 1060000 1040000 1020000 1000000 980000 960000 940000 920000 900000 880000 860000 840000 820000 800000 780000 760000 740000 720000 700000 Utfall 2010 = 1098 mkr Budget 2011 = 1124 mkr 1127 mkr Rullande årsvärde PERIOD Individ och familjeomsorg (IFO) Barn och ungdom Årskostnadstakt för Barn och unga, 80,9 mkr, vilket är 6,3 mkr bättre än budget. (Total netto budgeterad netto kostnadsomslutning, 87,2 mkr). Den positiva avvikelsen beror främst på ett mycket medvetet arbete med att minska såväl antalet vårddygn som antalet placeringar i dygnsvården totalt. Långa institutionsplaceringar har i flera fall omvandlas till stödboende. Även de öppna insatserna som pågår följs upp noga för att inte insatsen skall fortgå längre tid än nödvändigt. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Barn och Unga, december 2004 - april 2011 samt jämförelse med budget 2011 och utfall 2010.
DEC04 FEB05 APR05 JUN05 AUG05 OKT05 DEC05 FEB06 APR06 JUN06 AUG06 OKT06 DEC06 FEB07 APR07 JUN07 AUG07 OKT07 DEC07 FEB08 APR08 JUN08 AUG08 OKT08 DEC08 FEB09 APR09 JUN09 AUG09 OKT09 DEC09 FEB10 APR10 JUN10 AUG10 OKT10 DEC10 FEB11 APR11 DEC06 FEB07 APR07 JUN07 AUG07 OKT07 DEC07 FEB08 APR08 JUN08 AUG08 OKT08 DEC08 FEB09 APR09 JUN09 AUG09 OKT09 DEC09 FEB10 APR10 JUN10 AUG10 OKT10 DEC10 FEB11 APR11 7 (12) IFO BARN&UNGDOM - SOCIALTJÄNSTEN (tkr) PERIOD : DEC 2006 - APRIL 2011 RULLANDE ÅRSVÄRDE - NETTOKOSTNAD (tkr) 104000 102000 100000 98000 96000 94000 92000 T K R 90000 88000 86000 Budget 2011 = 87 mkr 84000 82000 80000 Utfall2010 = 82 mkr 80,9 mkr Rullande årsvärde 78000 76000 74000 72000 70000 PERIOD Försörjningsstöd Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat de senaste 8-9 månaderna, vilket i april innebär en årskostnadstakt motsvarande 59 mkr jämfört med budget, 53 mkr. Gruppen hushåll med bidragsmånader större än 11 månader svarar för 31 mkr eller 51 % av totalt utbetalt ekonomiskt bistånd. Den negativa kostnadsutvecklingen beror bl.a. på att fler sökande som är utförsäkrade och utöver detta finns en stor grupp som är bostadslösa. Diagram nedan visar försörjningsstödets (exklusive samt inklusive flyktingar) kostnadsutveckling perioden december 2003 april 2011. 74000 72000 70000 68000 66000 64000 62000 EKONOMISKT BISTÅND - SOCIALTJÄNSTEN PERIOD: DECEMBER 2004 - APRIL 2011 RULLANDE ÅRSVÄRDE - NETTOKOSTNAD (tkr) T K R 60000 58000 56000 54000 52000 50000 Budget 2011 = 53 mkr (inkl.flykting) 59 mkr Rullande årsvärde (inkl.flykting) Rullande årsvärde (exkl. flykting) 52 mkr 48000 46000 44000 42000 40000 PERIOD
8 (12) Utredning Vuxen Årskostnadstakt för utredning vuxna, 21,8 mkr, vilket är 0,7 mkr sämre än budget. (Total budgeterad netto kostnadsomslutning, 21,1 mkr). Den negativa avvikelsen är relaterad till ett ökat antal nya ärenden. Ökat antal LVM beslut och placeringar. Även inom våld i nära relationer konstateras ökat antal placeringar jämfört med motsvarande period 2010. Liknande bild konstateras i flera andra kommuner inom Södertörn och i övriga Stockholmsområdet. Det pågår ett utvecklingsarbete inom utredning vuxen avseende volym - och kostnadskontroll. Funktionsnedsättning Handikapp Årskostnadstakt för Handikapp, 281,2, vilket är 5,8 mkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnadsomslutning, 21,1 mkr). LSS-boenden är kostnadsdrivande. Främsta orsaken till att kostnaderna ökar beror på att antalet boendeplatser inom LSS blivit fler. Gruppbostäderna kräver höjda nivåersättningar i ökad omfattning pga. att fler av de som bor i gruppbostäderna har beteendestörningar samt att fler har blivit äldre och behöver högre insatsnivå. Genom att i högre utsträckning erbjuda insatser i form av stöd i egen lägenhet för LSS målgrupp har ett flertal placeringar i gruppbostad undvikits. Kostnaderna för personlig assistans beslutad av kommunen ökar till viss del som en följd av försäkringskassans stramare bedömning, en del av kostnaderna väntas tillbaka efter beslut om LASS. Uppföljningsverktyg möjliggör att följa varje brukares insatser och kostnader samt ökad tillförlitlighet i samband med årsprognoser. Utöver detta ökad kostnadsmedvetenhet hos handläggarna. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom handikapp, december 2004 april 2011 samt jämförelse med budget 2011 och utfall 2010. 300000 290000 280000 270000 260000 250000 HANDIKAPP - SOCIALTJÄNSTEN PERIOD: DECEMBER 2004 - APRIL 2011 RULLANDE ÅRSMEDELVÄRDE - NETTOKOSTNAD (tkr) Budget 2011 = 287 mkr Utfall 2010 = 272 mkr 281,2 mkr T K R 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 160000 150000 140000 H - lista = 287 mkr Rullande årsvärde PERIOD
9 (12) Socialpsykiatri (SPT) Årskostnadstakt för SPT, 38,3 mkr, vilket är 7,4 mkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnadsomslutning, 45,7 mkr). Det beror främst på att insatser i öppna former ges i högre utsträckning genom sysselsättning och boendestöd som är mer kostnadseffektiv än HVB placeringar. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom Socialpsykiatri, December 2004 april 2011 samt jämförelse med budget 2011 och utfall 2010. 65000 SOCIALPSYKIATRI - SOCIALTJÄNSTEN PERIOD : DEC 2004 - APRIL 2011 RULLANDE ÅRSVÄRDE - NETTOKOSTNAD (tkr) 60000 55000 T K R 50000 45000 40000 35000 30000 25000 Utfall2010 = 39 mkr Budget 2011 = 45 mkr H - lista = 40 mkr 38,3 mkr Rullande årsvärde 20000 15000 10000 5000 0 PERIOD Äldre Årskostnadstakt för äldre, 512,7, vilket är 7,5 mkr bättre än budget. (Total budgeterad netto kostnadsomslutning, 520,2 mkr). Den positiva avvikelsen är relaterad till lägre förväntade volymer avseende platser i särskilt boende. Diagram nedan visar nettokostnadsutveckling inom äldreomsorgen, December 2004 april 2011 samt jämförelse med budget 2011 och utfall 2010.
10 (12) T K R 545000 535000 525000 515000 505000 495000 485000 475000 465000 455000 445000 435000 425000 415000 405000 395000 385000 375000 365000 355000 345000 335000 325000 ÄLDRE - SOCIALTJÄNSTEN PERIOD: DECEMBER 2004 - APRIL 2011 RULLANDE ÅRSMEDELVÄRDE - NETTOKOSTNAD (tkr) Utfall 2010 = 494 mkr Budget 2011 = 520 mkr 512,7 mkr Rullande årsvärde PERIOD
11 (12) Tabell 1) Strategisk mål- och nyckeltalstabell 2011 Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service God kommunal service Kundernas ska vara nöjda med den insats som de har fått Socialtjänsten ska bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande Bra Andel som uppger att de är nöjda >=8 på en 10 gradig skala Bra Andel personer som är nöjda >=4 på 5 gradig med socialtjänstens handläggning skala God kommunal service Socialtjänsten ska ha rättssäker handläggning Bra Andel överklagande och ändringar som gått oss emot. <=10 % och beslut ska vara välgrundade och korrekta. Andel ärenden med rättssäker handläggning 100% Handläggningstid från ansökan till beslut och verkställighet enl. lagstiftning och riktlinjer 100% God kommunal service Socialtjänstens service och Bra Andel personer som är nöjda >=4 på en 5gradig tillgänglighet är god med socialtjänstens tillgänglighet skala Delaktighet i handläggningsprocessen >=4 på en 5 gradig skala Stor valfrihet Möjligheter att göra egna val inom nämndens Bra Verksamheter med nytt kundval alt. ökad valfrihet >=1 ansvarsområde ska öka genom nya kundval eller andra metoder för ökad valfrihet
12 (12) Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Socialtjänsten ska verka för att tillgodose behovet av adekvat boende för socialtjänstens olika målgrupper OK Andel verkställda beslut i förhållande till totala antalet beslut om boende 100% Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Medborgare i behov av ekonomiskt bistånd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv Brist Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd <=57% Kommunal ekonomi i balans Kommunal ekonomi i balans OK Andel som blir självförsörjande under introduktionstiden (1,5 år) > 25% Hålla budgetram OK Avvikelse mot budget >=0 Socialtjänsten OK Årskostnadsprognoser med hög +/- 20mkr=T1 kännetecknas av hög träffsäkerhet mot nämndens volym och årsbokslut +/-15mkr=T2 kostnadskontroll samt kostnadsmedvetenhet Bilagor 1. Bokslut : T1 (APRIL) 2011 ( i punktform) 2. Bokslut : T1 (APRIL) 2011 ( i siffror) Socialdirektör Anders Fredriksson Ekonomichef Håkan Brekell