TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Datum Diarienummer 2018-12-17 KLK 2018/1070 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen följande; 1. Godkänna att 2 322 258 kronor omdisponeras mellan finansförvaltningen och nämnderna enligt uppställningen i tabell 2. 2. Godkänna omdisponeringarna som framgår under rubriken Budgetramförändringar. 3. Godkänna att 3 021 kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen från 1,75 till 1,50 procent. 4. Finansieringen sker genom att omdisponera totalt 2 800 606 kronor från finansförvaltningen, varav 1 331 833 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2018 och 1 468 773 kronor från anslaget Anslagstyp 1. 5. Ekonomichefen får delegation för åren 2019 och framåt på att besluta om att omdisponera budgetmedel mellan finansförvaltningens anslag och annan nämnd i samband med upprättande av huvudkalkyl och revideringskalkyl för interna lokalvårdskostnader. Delegationen gäller för det belopp som kommunfullmäktige beslutat om i Strategisk plan med budget och flerårsplan och som framgår i anslaget för. Ekonomiavdelningen Stadshuset, 281 80 Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : 0451-26 70 00 0451-814 06 kommunen@hassleholm.se 866-3494 212000-0985 www.hassleholm.se
2(4) Den 7 augusti 2013, 160 fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna tekniska förvaltningens och ekonomiavdelningens regelverk och metodik för fördelning av lokalvårdskostnader till nämnderna som bygger på REPAB:s modell. REPAB har sedan länge tagit fram enhetskostnader för städning som bygger på riktvärden för den verksamhet som bedrivs i lokalerna samt städytornas storlek. Årskostnaden som bygger på kronor per kvadratmeter städyta, fördelas på respektive nämnd/förvaltning. På så vis säkerställs en rättvisande kostnadsfördelning för respektive nämnds verksamhet. Utgångspunkten är att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen och att tekniska förvaltningens lokalvårdsverksamhet i princip ska visa ett nollresultat. Tekniska förvaltningen gör en intern fördelning där intäkten tillförs tekniska förvaltningen och kostnaden påförs respektive verksamhet. Som slutförbrukare måste nämnderna tillföras ett anslag för att finansiera lokalvårdskostnaderna. Tekniska förvaltningen har gjort lokalvårdskostnadsberäkningarna och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Ekonomiavdelningen ansvarar för finansieringsförslaget. I nedanstående tabell redovisas tekniska förvaltningens enhetskostnad för respektive verksamhetslokal. Vårdboende 165 161 Skola 194 189 Administration 227 220 Förskola 410 401 Tabell 1, Enhetskostnad 2018 och 2019 (kr/kvm) för kommunens verksamhetslokaler Lokalvårdskostnaderna för 2019 uppgår till 54 322,0 tkr vilket är en ökning på 2 322,3 tkr jämfört med kalkylen 2018. En mer detaljerad uppställning framgår i bilaga 1. I tabell 2 nedan framgår de omdisponeringar som föreslås för respektive nämnd/förvaltning. Ekonomiavdelningen föreslår att 2 322 258 kronor omdisponeras mellan finansförvaltningen och nämnderna. Ekonomiavdelningen föreslår även några budgetramförändringar för 2019 vilka framgår under rubriken Budgetramförändringar på nästa sida. Ekonomiavdelningen Stadshuset, 281 80 Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : 0451-26 70 00 0451-814 06 kommunen@hassleholm.se 866-3494 212000-0985 www.hassleholm.se
3(4) Kommunstyrelsen 60 444 -fd kommunledningskontor -9 953 -Arbetsmarknad och kompetensutveckling 59 733 -Räddningstjänst 10 664 Teknisk nämnd 414 781 Kommunrevision 217 Kultur- och fritidsnämnd 62 751 Barn- och utbildningsnämnd 1 479 643 Socialnämnd -1 231 Omsorgsnämnd 295 313 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd 10 340 -Belopp att omdisponera till KLF:s ram (fd. klk) eftersom lokalvårdskostnader för fiber och IT-avd. hanteras inom fiberkalkylen samt inom IT-tjänstekatalogen 4 786 -Belopp att omdisponera från KLF:s ram (fd klk) eftersom sammanträdeslokalen på Resecentrum har lagts in internhyreskalkylen mot att tidigare städats av extern leverantör. -120 000 -Belopp att omdisponera avs fritidsuppdr (den del som avser lokalvård) till kultur- och fritidsnämnden 590 541 Kostnadsökningar 2018 på 2019 (helårseffekt) 1 331 833 Anslagstyp 1 1 468 773 Belopp att omdisponera till finans, anslag för internräntor (intäktskonto) räntesänkning 1,75 till 1,50 % -3 021 Tabell 2, Budgetbelopp som föreslås omdisponeras för respektive nämnd/förvaltning samt finansieringsförslag. De största förändringarna mellan 2018 och 2019 är helårseffekten för löneökningar 2018 (1 331,8 tkr) samt verksamhetsförändringar vilket genererat utökade städytor till en ökad kostnad på sammanlagt 1 584,0 tkr. En ny läktare/omklädningsrum på Österås idrottsplats togs i bruk från och med april 2018 vilket innebär en ökning på 230 tkr för 2019. Från och med 2019 övertar kommunen driften på Sösdala sim- och sporthall vilket innebär lokalvårdskostnader för 2019 på 255 tkr för sporthallsdelen. Då fritidsnämnden har budgetmedel för entreprenörskostnader, material med mera för Sösdala sim-och sporthall kommer en budgetreglering att ske i samband med huvudkalkylen för internhyran 2019. Därutöver är det främst ökade städytor inom barn- och utbildningsnämnden, vilket bland annat beror på en ny förskola på Ljungdala, en akutförskola i Hästveda, tillbyggda delar på skolorna i Röke, Hörja och Västra Torup, en nyöppnad förskoleverksamhet på Röinge gamla skola samt tillkommande elever från Jacobskolan till Kyrkskolan. Med anledning av renovering på Jacobsskolan städas inte vissa delar vilket reducerar lokalvårdskostnaderna för 2019. En ny lokalisering av tekniska förvaltningen innebär betydligt större städytor jämfört med tidigare. I november 2018 flyttade kontorsdelen till kv. Byggaren (före detta Försäkringskassan) vilket har lett till att städytan nästintill fördubblats. Sedan augusti 2018 är servicegruppen lokaliserade på Industrigatan 9B och driftorganisationen har Ekonomiavdelningen Stadshuset, 281 80 Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : 0451-26 70 00 0451-814 06 kommunen@hassleholm.se 866-3494 212000-0985 www.hassleholm.se
4(4) under vintern flyttat till före detta Mekanikerskolan. Helårseffekten för ökat städuppdrag med anledning av tekniska förvaltningens nya lokalisering uppgår till 284 tkr. I bilaga 1 redovisas en detaljerad uppställning över tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt inför 2019. Följande budgetposter föreslås omdisponeras: 1. 4 786 kronor föreslås omdisponeras till kommunledningsförvaltningens budgetram (fd. klk) 2019 eftersom lokalvårdskostnader för fiber och ITavdelningen hanteras inom fiberkalkylen samt inom IT-tjänstekatalogen. 2. 120 000 kronor föreslås omdisponeras från kommunledningsförvaltningens budgetram (fd. klk) 2019 eftersom sammanträdeslokalen på Resecentrum har lagts in internhyreskalkylen mot att tidigare städats av extern leverantör. 3. 590 541 kronor föreslås omdisponeras till kultur- och fritidsförvaltningens budgetram avseende fritidsuppdraget (den del som avser lokalvård) enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 november 2018, 123, punkten 2. Ekonomiavdelningen ansvarar för att budgetkompensation verkställs och att ramar korrigeras. Tekniska förvaltningen ansvarar för att verkställa debiteringsunderlaget samt för att korrigera sin internbudget med hänsyn till de bruttoförändringar som de förändrade lokalvårdskostnaderna föranleder. Med hänvisning till ovanstående föreslår ekonomiavdelningen att finansieringen sker genom att omdisponera totalt 2 800 606 kronor från finansförvaltningen, varav 1 331 833 kronor från anslaget Kostnadsökningar 2018 och 1 468 773 kronor från anslaget Anslagstyp 1. Ekonomiavdelningen föreslår även att 3 021 kronor återförs till finansförvaltningens anslag för internräntor (intäktskonto) för att finansiera räntesänkningen från 1,75 till 1,50 procent. 1. Förteckning över tillkommande och avgående lokalvårdsobjekt 2019. Kommunledningskontoret Bengt-Arne Persson Eva-Lotta Svensson Gunilla Edvinsson Ekonomiavdelningen Stadshuset, 281 80 Hässleholm Stadshuset, Nytorget 1 : 0451-26 70 00 0451-814 06 kommunen@hassleholm.se 866-3494 212000-0985 www.hassleholm.se
Bilaga 1 Tillkommande och avgående objekt 2019 Objektnr. Namn Yta (kvm) Lokalvård (kvm/år) Verksamhet enl Repab Frekvens enl Repab Förändringen gäller fr.o.m. Orsak till förändring Hyresgäst (resp. förvaltning/e xtern) Lokalvård Helårseffekt 2019 Belopp (kr) 710030 Lyckoklöverns Fsk 694 288 Fsk Normal 2018-02-01 2 st tillkommande fskmoduler BUF 118 199 700130 Hasslebacken 516 250 Fsk Normal 2018-08-01 Akutförskola BUF 102 603 216140 Albobygget 1:64, 1:65 mfl, sommarstuga 58 2018-02-01 Objektet är nedbrunnet RAM 0 216160 Hässleholm 88:30 3738 2018-01-01 Tillkommande objekt RAM 0 604070 Röke skola 1 246 221 Fsk Normal 2018-04-01 Tillbyggd del för fritids BUF 90 701 604060 Hörja skola 764 141 Fsk Normal 2018-04-01 Tillbyggd del förskola BUF 57 868 217010 Möteslokal järnvägsstationen 90 92 Adm Normal 2018-01-01 Tidigare externt städ AK 20 740 604080 Västra Torups skola 1 107 208 Fsk Normal 2018-04-01 Tillbyggnad del fritids BUF 85 366 402210 Österås IP 1 148 561 Fsk Normal 2018-04-01 Skötsel ny läktare/omklädningsrum FRITID 230 242 217030 KåVe servicegruppen, industrig 9B 1 014 257 Adm Normal 2018-08-01 Flytt servicegruppen TF 57 938 291040 Förrådet 1, N kringelv. 3 598-518 Adm Normal 2018-12-01 Avflytt TF TF -116 777 281060 Byggaren 3 1 016 914 Adm Normal 2018-11-01 Inflytt TF TF 206 051 281160 Löjtnant Granlundsväg 10, SFI 360-335 Skola Låg 2018-01-01 Flytt AK AK -65 065 605010 Bjärnum skola 9 419-115 Fsk Normal 2018-08-01 Avgående modul BUF -47 198 605010 Bjärnum skola 9 419-180 Skola Låg 2018-09-01 Allergistäd i 3 skolsalar BUF -34 960 605010 Bjärnum skola 9 419 180 Fsk Normal 2018-09-01 Allergistäd i 3 skolsalar BUF 73 874 630021 Tvätteri, Råkan 2 555 555 Adm/prod. Normal/låg 2018-12-01 Utökning tvätteri TF 112 352 217020 Kasern Lybecker Passagen 448 335 Skola/Adm Normal/låg 2018-09-01 Inflytt LIS-akut BUF 70 293 608221 Röinge gamla skola + paviljongen (LIS akut) 454-188 Skola Låg 2018-09-01 Avflytt LIS-akut BUF -36 572 608010 Kyrkskolan 2 817 1 211 Skola Låg 2018-10-01 Tillkommande elever fr Jakobsskolan BUF 235 205 281010 Östergatan 471 150 Adm Normal 2018-09-01 Sammanslaget m Första Avenyen 14 A-D=utökad yta SF 33 816 4 027 1 194 677 608221 Noten (Röinge gamla skola) 454 454 Fsk Normal 2019-01-01 Ny fsk BUF 186 328 710240 Ängslyckans förskola 1 224 1 045 Fsk Normal 2019-01-01 Ny fsk, Ljungdala BUF 428 882 451410 Sösdala sim- & sporthall 3 569 1 312 Skola Normal 2019-01-01 Övertagit drift från extern part FN 254 822 110311 Meknikerskolan 4 825 608 Adm Normal 2019-01-01 Korrigering beställning TF 137 021 451710 Allaktivietshuset i Vittsjö 2 019 2 019 Adm Normal 2019-01-01 Korrigering av kvm-pris TF, BUF, KLK 236 065 630010 Jacobsskolan 22 906-4 396 Skola Låg 2019-01-01 Renovering Jacobsskolan, vissa delar städas ej under 2019 BUF -853 808 1 042 389 310 Totalt 2019 1 583 987