Budget Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar

Relevanta dokument
3. Budget för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 24 september 2014 kl. 08:15-11:40. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 26 maj 2016 kl. 08:30-11:50

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 30 november 2016 kl. 08:15 12:30

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 7 april 2015 kl. 13:00-16:45

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13: Val av justerare.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Övriga deltagande: Kia Zacco Verksamhetschef Äldreomsorg

3. Genomgång av föregående protokoll Verksamheten informerar BILAGA. 5. Ekonomirapport BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 21 augusti 2014 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 november 2016 kl. 08:15-13:30. Christina Myhrer Sekreterare

Bergesta i Gnarp Måndag 7 oktober 2013 kl. 10:00 12:10

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

ÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

3. Genomgång av föregående protokoll från Verksamheten informerar. BILAGA ang tillsyn Hosiannaskolan

6. Utredning av anmälan om missförhållanden inom kommunens äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. 7. Bidragsansökan: BRIS Region Nord

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Tertialrapport nämnd april Utbildningsnämnd

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 3 september 2014 kl. 08:15 10:50. Kommunkontoret I Bergsjö

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Förtida inlösen av option för Bergesta, LB Kiel Gnarp AB, samt upptagande av lån.

Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Omsorgsutskottet

Definitiv Budget Presentation i Kommunfullmäktige 24/

Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Ove Wallberg (m) Ulf Lövgren (s) Kommunkontoret i Bergsjö

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Åke Bertils (S) Sigbritt Persson (S) Lisbeth Lagerborg (L) Tor Tolander (M) Per-Ake Kardell (0) Camilla Karlsson (0) NORDANSTIGS KOMMUN

NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (5) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Val av justerare Förslag: Jan Westermark (FP).

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 19 mars 2015 kl. 08: Eva Engström Sekreterare

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015

Dina pengar. Fakta ur Munkedals kommuns Årsredovisning

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 24 augusti 2016 kl. 08:15 12:20

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Handlingsplan för att hantera kommunens ackumulerade underskott

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00

Kommunkontoret i Bergsjö

4. Ekonomirapport BILAGA 2014/ Budget 2015 och verksamhetsmål / Investeringsbehov/äskanden 2015

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Förvaltningschefen informerar. 4. Ekonomirapport BILAGA 94/2012

Barn-och familjenämnden

4. Information och aktuella ärenden kring flyktingsituationen i Nordanstigs kommun. 5. Fördelning av Investeringsbudget 2016.

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 juni 2014 kl. 08:15 11:30

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 14 maj 2014 kl. 08:15-12:15 (S) Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Delårsbokslut per 30 juni 2015 för Nordanstigs kommun. 7. Rapport: Kvalitetssäkring av mål och budget

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 22 september 2014 kl. 08:15 11:55

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning

Uppföljningsrapport per april 2018

Bringsta skola i Harmånger Måndag 24 augusti 2015 kl. 08:15 14:15 med ajournering mellan kl. 10:20 13:00 för lunch samt möte med revisionen

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Onsdag 14 maj 2014 kl. 08:15 (OBS DAG!) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Skollokalbehov Bergsjö och Ilsbo.

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 28 november 2012 kl. 13:00-15:50. Ulla Britt Hånell Sekreterare

Tilläggsbudget bilaga förslag till KS 6 april

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport Bilaga. 48/ Föreningsstöd. Bilaga ansökningar. 125/2004

Har du erfarenhet av förskolan under de senaste två åren? Ja, genom vänner/ bekanta. Arbetar inom förskolan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Uppföljning av verksamheterans åtgärder i budget Nordanstigs placering i näringslivsranking.

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Kommunkontoret, Hälsingerummet Måndagen den 4 juni 2012 klockan 10:00 12:00

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 16 december 2015 kl. 08:15-11:35. Eva Engström Sekreterare Caroline Nordström-Jakobsen Ekonom

Budgetuppföljning Barns lärande Dnr KS2018/269/03

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Budgetförslag Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 25 maj 2016 kl. 08:15 11:50. Ordförande Leena Lindblom (M) Solveig Wiberg (SD) Per-Ola Wadin (L)

Tid: Måndag 21 mars 2016 kl. 08:15 OBS! studiebesök, Bergsjö skola efter lunch. Lunch kl. 11:30 på skolan.

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Kommunkontoret, Bergsjö. 1. Val av justerare samt godkännande av dagordning. 2. Bordlagt ärende. Skrivelse ang. musikskolans lokaler.

Granskning av delårsrapport 2016

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 17 juni 2015 kl. 08:15-12:25

Ersättare Sven-Erik Sjölund (S) Magdalena Fagerhov (KD) Eva Andersson (SD)

Budgetförslag Inledning

NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens omsorgsutskott (22) Kommunkontoret. Tisdag den 24oktober 2017 kl.

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Mål och ramar Information

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Grums kommun. Våren TABELL 2B.3 Verksamheternas betygsindex och NMI efter erfarenhet av förskolan

Välkommen till informationsmöte 27 januari Långsiktigt hållbar lokal- och resursplanering för Botsmark, Bullmark och Bodbyn

Budgetskrivelse, budget 2019 OCH VEP

Uppföljningsrapport per april 2019

Kommunledningskontoret

Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 5 maj 2015 kl. 09:00-12:10

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Bokslut 2014 för kommunstyrelsens verksamheter. 6. Redovisning: Nuläge och analys gällande budgetanpassning om 50 mnkr.

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Nordanstigs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Omsorgsutskottet

Tid: Onsdag 26 augusti 2015 kl. 09:00 ca 12: Ekonomirapport BILAGA. 5. Delårsbokslut per för omsorgsutskottet BILAGA

Bokslutsprognos per

Transkript:

Budget 2015-2018 Tjänstemannaförslag till ledningsutskottet 2015-03-05 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar

Kf 113 / 2014 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att påbörja en strukturell förändring framförallt avseende skola och omsorg 2015-2018 och framöver. Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs till och med 2018 med cirka 50 miljoner 2018.

80-20 Verksamhetscheferna ansvarar för effektiviseringar avseende personalkostnader främst (motsvarande 80 % av den totala budgetanpassningen). Kommunchefen ansvarar för effektiviseringar avseende övriga kostnader (motsvarande 20 % av den totala budgetanpassningen).

Verksamheternas beting (80) Vård och omsorg 22 mnkr Utbildning 11,25 mnkr Socialomsorg 4,2 mnkr Gymnasie- och vuxenutbildning Kommunledningskontoret 2,75 mnkr Övrigt 10 mnkr (20)

Hassela Skola Trygghetsboende Gnarp Skola Särskilt boende Bergsjö Skola Särskilt boende Ilsbo Skola Trygghetsboende Jättendal Harmånger Skola Trygghetsboende

Läget september 2014 650 000 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 Gemensamma och finans Nettokostnader Budgetram Kf 61/2014 i juni Löner Skatteintäkter 300 000 250 000 200 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Budget 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Förslag 2017 Förslag 2018

Läge efter föreslagna åtgärder 650 000 550 000 450 000 Gemensamma och finans 350 000 250 000 Nettokostnader 150 000 Skatteintäkter 50 000-50 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Budget 2014 Förslag 2015 Förslag 2016 Förslag 2017 Förslag 2018

Läge efter föreslagna åtgärder

Läge efter föreslagna åtgärder

Vård och omsorg (äldreomsorg) Avveckla Björkbacken som särskilt boende Totalt 18,46 årsarbetare Årseffekt 9 808 tkr Avveckla Hagängsgården som särskilt boende Totalt 31,14 årsarbetare Årseffekt 16 944 tkr Utveckla dagverksamheten för äldre, nyanställa 2,0 årsarbetare Ny/ombyggnation av anpassade säbo-platser vid befintliga boenden år X Ökad grundbemanning på särskilda boenden Nyanställa värdinna 1,0 årsarbetare vid trygghetsboenden

Utbildning Avveckla grundskolan klasserna F-3 i Jättendal (ht 2015) Totalt 1,5 årsarbetare (750 tkr/år) Samordna förskolan och fritidshemmet i Jättendal med förskolan/fritidshemmet i Harmånger (ht 2015) Flytta årskurs 4 och 5 i Hassela till Bergsjö (ht 2015) Totalt 1 årsarbetare (500 tkr/år) Förändra personaltätheten från 7,51 lärare/100 elever till 6,3 lärare/100 elever inom grundskolan (2015) Totalt 14,5 årsarbetare (7 250 tkr/år) Flytta samtliga elever från årskurs 4 och uppåt till centralorten (läsåret 2017/2018) Totalt 5,5 årsarbetare (2 750 tkr/år) Totalt 22,5 årsarbetare (11 250 tkr/år) fram till läsåret 2017/2018

Socialomsorg Uppdraget för Socialomsorg 4,2 mnkr Minskad personalresurs Transportenheten 1 500 tkr/år Minskad personalresurs Mobila teamet 18+ 1 000 tkr/år Minskad driftsbudget IFO 750 tkr/år Minskad handläggarresurs Biståndsenheten 650 tkr/år Minskad personalresurs Ensamkommande 300 tkr/år Dessa volymminskningar kommer att innebära en lägre servicegrad. Nettoeffekten av indragning av Transportenheten behöver utredas ytterligare. Vi beräknar full effekt av åtgärdsförslag januari 2016.

Gymnasie- och vuxenutbildning Verksamheterna övergår till Hälsinglands utbildningsförbund 2015-08-11 Gymnasieskolans kostnader baseras på faktiskt elevplatspris Vuxenutbildningen övergår med befintlig budget

Kommunledningskontoret Sammanfattningsvis innebär nedanstående förslag en reducerad budget för Kommunledningskontoret med ca 2 750 tkr/år avseende personalkostnader. KS-administration 4 årsarbetare 2 000 tkr/år Ägda fastigheter 0,5 årsarbetare 250 tkr/år Renhållning 1 årsarbetare 500 tkr/år Konsekvensen blir en något lägre servicenivå för både medarbetare och medborgare, samt att vissa funktioner istället kommer att behöva utföras av andra delar av verksamheten.

Övriga kostnader (20) Ändrade arbetssätt - Medborgarkontor Ändrade fastighetsbehov - Hyror Reviderad renhållning Reviderade bidragsnivåer

Återstår att göra Se över koncernorganisationen Investeringsbehov Tidplan investeringar

Budgetanpassning 2015-2018 jmf med Kf 113 / 2014 (tkr) 2015 2016 2017 2018 Kommunledningskontoret 5 600 2 750 2 750 2 750 Utbildning 7 131 8 065 10 528 11 500 Gymnasie- och vuxenutbildning 0 0 0 0 Vård och omsorg 1 432 8 381 19 761 20 161 Socialomsorg 184 2 881 2 956 3 032 Övrigt 1 500 10 000 10 000 12 557 Summa 15 847 32 077 45 995 50 000