Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-02-06 Vår referens Ekonomiavdelningen BESLUTSFÖRSLAG Årsanalys 2012 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för 2012 uppgick till 346 Mkr, vilket var en ökning med 4 % jämfört med 2011. Resultatet blev positivt och uppgick till 4 Mkr. I budget 2012 angav kommunfullmäktige 26 inriktningsmål för Malmö stads verksamhet. I bifogad årsanalys för 2012 redovisas nämndens arbete med de mål som berör fritidsnämnden. Årsanalysens kapitel 3 innehåller en särskild uppföljning av nämndens verksamhetsplan 2012. Detta avsnitt kommer inte att översändas till kommunstyrelsen. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att att att godkänna årsanalys 2012 och översända densamma till kommunstyrelsen godkänna uppföljningen avseende verksamhetsplan 2012 och lägga den till handlingarna omedelbart justera paragrafen Beslutsunderlag Årsanalys 2012 Fritidsnämnden Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott 2013-02-07 Fritidsnämnden 2013-02-14 Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till årsanalys 2012, se bifogad handling. Ansvariga Bo Sjöström, fritidsdirektör SIGNERAD
Årsanalys 2012 Fritidsnämnden
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Uppföljning av målen... 6 2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 2.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande... 6 2.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö... 6 2.4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid... 6 2.5 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan.... 6 2.6 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola... 7 2.7 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet... 7 2.8 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad... 8 2.9 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid... 8 2.10 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor... 9 2.11 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen... 10 2.12 Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgörningsgrad... 10 2.13 Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar.... 11 2.14 Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad... 11 2.15 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor.... 11 2.16 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier... 11 2.17 Malmöborna ska ha god tillgång till natur-, park- och grönområden... 12 2.18 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken... 12 3 Uppföljning av Fritidsnämndens mål... 13 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 13 3.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande... 13 Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 2(37)
3.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö... 14 3.4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid... 15 3.5 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan.... 15 3.6 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola... 16 3.7 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet... 17 3.8 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad... 19 3.9 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid... 21 3.10 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor... 25 3.11 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen... 27 3.12 Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgörningsgrad... 28 3.13 Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar.... 28 3.14 Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad... 29 3.15 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor.... 29 3.16 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier... 29 3.17 Malmöborna ska ha god tillgång till natur-, park- och grönområden... 30 3.18 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken... 31 4 Uppföljning av verksamheten... 32 4.1 Viktiga händelser... 32 4.2 Nettokostnadsutveckling... 32 5 Uppföljning av ekonomin... 34 5.1 Resultaträkning... 34 5.2 Investeringsram... 35 6 Områdesprogram för socialt hållbart Malmö... 36 6.1 Hur ser dialogen med respektive Områdesprogram ut?... 36 Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 3(37)
6.2 På vilket sätt har nämnden deltagit i arbetet med Områdesprogrammen för socialt hållbart Malmö?... 36 6.3 Vilka specifika aktiviteter deltar ni i?... 36 6.4 Vilka specifika aktiviteter planerar ni att genomföra eller delta i?... 37 6.5 Hur stora resurser har era insatser i områdesprogrammen tagit i anspråk under 2012?... 37 Symbolförklaringar: För att på ett överskådligt sätt, snabbt visa en indikation på huruvida förvaltningens åtgärder är genomförda och haft effekt på nämndens mål används symboler. Nyckeltal: = Utfallet ligger inom ramen för nyckeltalets målvärde = Utfallet ligger något utanför ramen för nyckeltalets målvärde = Utfallet ligger tydligt utanför ramen för nyckeltalets målvärde : = Åtgärden är genomförd = Åtgärden är avslutad med avvikelse = Åtgärden är ej påbörjad Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 4(37)
1 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för 2012 uppgick till 346 Mkr vilket var en ökning med 4 % jämfört med 2011. Resultatet blev positivt och uppgick till 4 Mkr. En orsak till överskottet var att nämnden hade svårt att få ansökningar till riktade bidrag såsom jämställdhetsbidrag och de bidragsformer som fanns för att stimulera till spontan fritidsaktivitet. Även nämndens anslag för bidrag till föreningar som har anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning uppvisade ett överskott. Under året invigdes fyra nya konstgräsplaner och därmed uppgår antalet konstgräsplaner till 14. Nämnden genomförde åtgärder för att ge ridverksamheten i Malmö bättre förutsättningar. Vid de två kommunala ridanläggningarna, Hyllie Boställe och Skogsholms ridanläggning, tar kommunen numera ett större ansvar för bl.a. planerat underhåll. Därmed kan ridföreningarna koncentrera sig mer på att bedriva ridskoleverksamhet. En ny extern besiktning av Aq-va-kul genomfördes i början av året och visade på några allvarliga brister och därmed behov av akuta renoveringsåtgärder. Trots detta och andra driftstörningar under året uppvisade Aq-va-kul en besöksökning jämfört med 2011. Bland nämndens bidrag till att göra Malmö till en populär besöksstad kan nämnas sommarkonserten med rocklegenden Ozzy Osbourne på Malmö Stadion med nästan 17 000 åskådare. Utdelningen av minnesplattor på Idrottens Walk of Fame på Stadiontorget blev extra uppmärksammat 2012 då Zlatan Ibrahimovic förärades med en minnesplatta. Antalet registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen uppgick till 530 per 2012-12-31 vilket är i nivå med föregående årsskifte. Antalet bidragsberättigade föreningsaktiviteter ökade marginellt jämfört med 2011. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 5(37)
2 Uppföljning av målen 2.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till målet om en minskad ungdomsarbetslöshet. Fritidsnämnden hade som mål att öka antalet ungdomspraktikanter och SEF-unga med 5 % jämfört med 2011. Antalet ökade från 34 stycken till 66 (+ 34 %). Av praktikanterna var 31 % kvinnor och 69 % var män. Ingen praktikperiod ledde direkt till en anställning, men ungdomarna fick en möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet. 2.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till att malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar som har anställda som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning. Antalet beviljade bidrag uppgick inte till budgeterad nivå utan underskreds med 2 Mkr, vilket motsvarar bidrag till drygt 50 anställningar. Samtal har förts med både föreningslivet och arbetsförmedlingen om vilka möjligheter det finns att anställa fler lönebidragsanställda inom föreningslivet. 2.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till Malmö stads näringslivsutveckling genom att marknadsföra Malmö som evenemangs- och besöksstad. Nämnden uppnådde sitt mål att öka antalet större arrangemang med minst 5 %. Under 2012 anordnades bland annat en konsert på Malmö Stadion med Ozzy Osbourne, en damlandskamp i fotboll Sverige-Kanada och en gräshandbollsturnering på Bulltofta rekreationsområde med 151 deltagande lag. 2.4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till att möta utbyggnadsbehovet av förskolan. Fritidsnämnden har sett över möjligheten att avhända sig ytor, främst grusplaner med låg nyttjandegrad, till förskoleutbyggnaden. Vid Malmö idrottsplats, Sorgenfri idrottsplats samt Limhamns idrottsplats kommer delar av anläggningarnas yta att utnyttjas till förskolor. Den avvägning som fritidsnämnden har att beakta är i vilken utsträckning ytor kan avhändas för förskoleverksamhet utan att riskera malmöbornas tillgång till meningsfull fritid. 2.5 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan. Fritidsnämndens verksamhet med stöd till föreningsliv och möjliggörande av fritidsaktiviteter bidrar i viss grad och indirekt till elevers måluppfyllelse i skolan. Under 2012 har nämndens arbete rörande målet fokuserat på samverkan med stadsdelsnämnder genom områdesprogram där fritidsförvaltningen utgjort en länk mellan föreningsliv och skolor. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 6(37)
Nämnden upplåter sina badanläggningar till skolsimundervisning och under 2012 ökade utnyttjandegraden av Rosengårdsbadet. På Stadionområdet tillhandahåller nämnden lokaler och tillhörande faciliteter för Malmö Idrottsakademis (MIA) skolverksamhet. 2.6 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till att Malmös elever får uppleva trygghet och trivsel i sin skola. Malmös elever vistas på och nyttjar flera av fritidsnämndens anläggningar under skoltid. För att öka den upplevda tryggheten på anläggningarna har nämnden fortsatt 2011 års arbete med att åtgärda skymmande buskage och undermålig belysning. En ny idrottsplatsvaktmästartjänst tillsattes med särskild inriktning på relationsskapande arbete med brukarna av idrottsanläggningarna i Rosengård. Under 2012 genomfördes en brukarundersökning på ett urval av anläggningar. På en hundragradig skala uppvisade trygghetsmätningen ett index på 72. 2.7 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till att Malmö stad ligger i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet. Nämnden har uppnått sitt interna mål om att verka för implementering av utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering i Malmö stad genom att ta fram en strategi och arbeta utifrån den. Strategin syftar till att integrera ett jämställdhetsperspektiv i befintliga planerings- och styrprocesser. Strategin består av följande steg: 1. att utbilda personal. 2. att könsuppdela individbaserad statistik. 3. att genomföra jämställdhetsanalyser integrerat i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. 4. att integrera analysresultaten i den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Implementeringen av utvecklingsplanen fortgår enligt plan som sträcker sig under hela 2013. 2.7.1 Arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering Användning av könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd Statistikområde Ja Nej Till viss del Inte tillämpligt Försörjningsstöd Skolresultat Attitydundersökningar i skolan Hemlöshet Nöjdhet i äldreomsorgen Trygghet Mötesplatser för ungdomar Deltagande i fritidsaktiviteter Utländsk bakgrund bland med- x x x x x x x x x Ja i årsanalys 2011 Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 7(37)
Statistikområde Ja Nej Till viss del Inte tillämpligt arbetarna Ofrivilligt deltidsanställda x Ja i årsanalys 2011 Genomförda brukarundersökningar ger möjlighet till att ta fram ett könsuppdelat trygghetsindex. 2.7.2 Jämställdhetsanalyser Verksamhet som granskats och analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv Könsuppdelad besöksstatistiken vid Aq-va-kul, Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet, Bulltofta motion, Ribersborgs handikappbad, Torups friluftsgård och Idrottsmuseum har legat till grund för jämställdhetsanalys av dessa anläggningars verksamhet. Rekryteringsförfarandet har setts över utifrån ett jämställdhetsperspektiv i syfte att nyrekrytera fler kvinnliga idrottsplatsvaktmästare. Beskrivning av jämställdhetsanalys Samtliga chefer i nämndens driftorganisation har analyserat könsuppdelad statistik kopplad till rekryteringar och har i samråd med HR-funktionen förändrat rekryteringsannonsen på ett sådant sätt att andelen kvinnor på tjänster där de är underrepresenterade ökat med över 100 %. 2.8 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Fritidsnämnden kan i viss grad och direkt bidra till att malmöborna får känna sig trygga i sin stad. En ny idrottsplatsvaktmästartjänst tillsattes med särskild inriktning på relationsskapande arbete med brukarna av idrottsanläggningarna i Rosengård. Nämnden arbetade också med att göra anläggningarna mer trivsamma genom att bland annat höja kvaliteten i sporthallar när det gäller städning. Personalen fortbildades i bl.a. hjärt- och lungräddning. Under 2012 genomfördes brukarundersökningar på flera av nämndens anläggningar. Dessa gav ett trygghetsindex om 72 på en hundragradig skala med marginella skillnader mellan kvinnor och män. Det går inte att göra någon bedömning om vidtagna åtgärder fått önskad effekt eller inte. 2.9 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till att Malmös barn och ungdomar får tillgång till meningsfull fritid. Nämnden tillhandahåller lokaler/anläggningar för aktiviteter, där de flesta anläggningstimmarna är gratis för föreningarna. Bokad tid i nämndens anläggningar uppgick till 193 264 timmar under 2012. En minskning med 2 152 timmar jämfört med år 2011. Minskningen beror på att Latinskolans sporthall och Limhamns sporthall var stängda under del av året p.g.a. renoveringsåtgärder. Nämnden beviljar bidrag till drygt 300 föreningar. För 2012 beviljades föreningslivet nästan 42 Mkr i form av grundbidrag, aktivitetsbidrag, lokalkostnadsbidrag och lönebidrag. Nämnden beviljade även föreningsbidrag (2,3 Mkr) till lovaktiviteter av "prova-på-karaktär" under vintersportlov, sommarlov och höstlov. Utbildningsinsatser riktade till föreningslivet är en del av nämndens arbete att ge Malmös föreningsliv goda förutsättningar att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. 842 föreningsrepresentanter deltog vid 49 olika utbildningstillfällen. Fritidsnämnden har därutöver arbetat med att öka malmöbornas möjlighet till spontanidrott genom öppnande av flera hallar för ändamålet samt dela ut stipendiet Fritidsexpressen. Antalet besökare på de sex anläggningar där nämnden står för verksamhetsdriften har ökat marginellt under 2012 jämfört med 2011. Dessa anläggningar nyttjas till 40 % av kvinnor och till Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 8(37)
60 % av män. 2.9.1 Förändring av antal mötesplatser för ungdomar Mötesplatser för ungdomar inom nämndens verksamhetsområde Mötesplats Fritidsnämnden har valt att redovisa antal fritids- och idrottsanläggningar som nämnden hyr, har driftansvaret för och administrerar tidsbokning i. Vidare har nämnden valt att redovisa antal anläggningar där förvaltningen bedriver egen fritidsverksamhet. Beskrivning Antal mötesplatser jämfört med föregående rapporteringstillfälle Gymnastiksalar: 41. Sporthallar: 20. Idrottsplatser: 29. Ishallar: 5. Specialanläggningar: 6. Badanläggningar: 6. Rekreationsområden: 2. Idrottsmuseet: 1. 31 dec 2012 31 dec 2011 Antal mötesplatser 110 110 2.10 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till att flickor och pojkar ges lika villkor för att delta i fritidsverksamheter på. I nämndens fördelningsprinciper för tilldelning av träningstider vid kommunens idrottsanläggningar är jämställdhetsperspektivitet beaktat. Det innebär att flickor/kvinnor och pojkar/män tilldelas lika mycket tid för samma serienivåtillhörighet. Under året gjordes särskilda satsningar på ridsporten som är en stor flicksport. Eftersom en stor del av fritidsutbudet tillhandahålls av föreningslivet, så är en hög måluppfyllelse beroende av nämndens möjlighet att få med föreningslivet i arbetet med jämställdhetsintegrering. Därför anordnades workshop och utbildningar om jämställdhet för föreningslivet vid fyra tillfällen under 2012. Nämnden hade avsatt medel för ett särskilt jämställdhetsbidrag för föreningslivet, men antalet beviljade bidrag var få. Nämnden är fortfarande i behov av att utveckla möjligheterna att mäta resursanvändningen utifrån kön för att mer detaljerat kunna redogöra för i vilken utsträckning flickor och pojkar deltar i fritidsverksamheter på lika villkor. Könsuppdelad statistik visar dock på att det finns ojämlikheter gällande flickors/kvinnors och pojkars/mäns tillgång till och nyttjande av nämndens resurser. Under 2012 inledde fritidsnämnden ett samarbete med kulturnämnden för att till 2015 kunna producera en Gender Budget Analysis. Det går inte att göra någon bedömning om vidtagna åtgärder fått önskad effekt eller inte. 2.10.1 Andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteter Andel flickor av deltagare/besökare i verksamhet med kommunalt aktivitetsstöd på fritidsförvaltningens anläggningar Verksamhet/anläggning 2 012 2 011 Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 9(37)
Fritidsnämnden har för närvarande ingen möjlighet att redovisa andelen flickor som deltar i verksamhet med kommunalt aktivitetsstöd. Nämndens information är ännu inte komplett eller kvalitetssäkrad. 2.11 Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till att andelen anställda i Malmö stad med utländsk bakgrund ökar. Fritidsnämnden är arbetsgivare till cirka en procent av Malmö stads totala antal anställda och kan därför endast i viss grad påverka det kommungemensamma målet. Nämndens arbete för att bidra till målets uppfyllelse har fokuserats till nyrekryteringar. HRfunktionen var involverad i samtliga rekryteringar för att säkerställa att målet beaktades. Fritidsförvaltningens personalsammansättning speglar inte Malmös befolkning, men andelen personer med utländsk bakgrund ökade med nästan tre procentenheter jämfört med 2011. Andelen kvinnor med utländsk bakgrund minskade marginellt medan andelen män ökade med drygt fyra procentenheter. Nämndens åtgärder förefaller fått önskad effekt. 2.11.1 Förändring av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer Andel medarbetare med utländsk bakgrund 31 dec 2012 31 dec 2011 31 dec 2010 31 dec 2009 Fritidsförvaltningen 29,7 26,9 23,4 23,6 2.12 Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgörningsgrad Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till att Malmö stads medarbetare ges möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. Fritidsnämnden är arbetsgivare till cirka en procent av Malmö stads totala antal anställda och kan därför endast i viss grad påverka det kommungemensamma målet. Nämndens samtliga medarbetare har erhållit erbjudande med önskad tjänstgöringsgrad. Rutiner för kontinuerlig avstämning finns. 2.12.1 Förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda Andel ofrivilligt deltidsanställda 2012 2011 2010 2009 Antal deltidsanställda Kvinnor: 6 Män: 6 Kvinnor: 13 Män: 9 Kvinnor: 13, Män 8 Kvinnor: 17, Män: 10 Antal ofrivilligt deltidsanställda 0 Kvinnor:1 Män: 1 Kvinnor: 1, Män:0 Kvinnor: 5, Män:1 Andel ofrivilligt deltidsanställda 0 % Kvinnor: 7,7% Män: 11% Kvinnor: 7,7%, Män 0% Kvinnor: 29,4% Män: 10%. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 10(37)
2.13 Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till att andelen timavlönade timmar minskar till förmån för tillsvidareanställningar Under 2012 har fritidsnämnden mer än halverat antalet timavlönade timmar jämfört med 2011. Nämndens interna mål för 2012 var en minskning med 25 %. Minskningen är ett resultat av ett aktivt arbete med förändrad schemaläggning och övergång till vikarieanställningar. Nämndens åtgärder har haft effekt på antalet timavlönade timmar. 2.13.1 Förändringen av andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning Förändringen av andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning Oktober 2012 Februari 2012 Fritidsförvaltningen 50,5 % 78,5 % 2.14 Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Fritidsnämnden kan i viss grad bidra till att det inte ska finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad. Fritidsnämndens ambition har varit att utifrån BAS-värderingar säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader. Detta är planerat att genomföras så snart de kommuncentrala BASvärderingarna är klara. 2.15 Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor. Fritidsnämnden kan i hög grad bidra till att miljöbilar blir förstahandsvalet. Under 2012 var samtliga nyanskaffade fordon miljöklassade, vilket bidragit till att andelen miljöbilar numera uppgår till 69 %. Nämndens åtgärder har fått önskad effekt. 2.15.1 Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor 31 dec 2012 31 dec 2011 Fritidsförvaltningen 18 14 2.16 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Fritidsnämnden kan i viss grad och direkt bidra till att ekologiskt och etiskt certifierade varor blir förstahandsvalet. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 11(37)
Fritidsnämndens interna mål om att öka andelen ekologiskt och etiskt certifierade varor med 15 procentenheter jämfört med 2010 har inte uppnåtts. Genom ett ändrat cafésortiment i det centralt upphandlade utbudet skulle nämnden kunna bidra till måluppfyllelse i högre utsträckning än idag. Nämndens åtgärder förefaller inte fått önskad effekt. 2.16.1 Förändring av andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter Andel inköp av ekologiska produkter 1 dec 2011-30 nov 2012 1 dec 2010-30 nov 2011 Fritidsförvaltningen 20 % 24 % Andel etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor 1 dec 2011-30 nov 2012 1 dec 2010-30 nov 2011 Fritidsförvaltningen 45 % 57 % Selecta är inte längre Malmö stads kaffeleverantörer och därmed ingår inte inköpen av deras kaffe och te i siffrorna för 2012. Eftersom nämnden har avtal med Selecta som upphör först under 2013, så har nämndens redovisade andel inköpta ekologiska och etiskt certifierade produkter blivit lägre. 2.17 Malmöborna ska ha god tillgång till natur-, park- och grönområden Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till att malmöborna får god tillgänglighet till grönområden. Fritidsnämndens arbete med ge malmöborna god tillgång till natur-, park- och grönområden rör främst utvecklingen av Torup och Bulltofta rekreationsområden. Torup har under 2012 utvecklat nya aktiviteter i syfte att nå nya målgrupper och Bulltofta har genomfört åtgärder för att öka tillgängligheten för rullstolsburna. Fritidsnämnden har nått upp till sitt interna mål om att öka antalet besökare på Torup och Bulltofta. Besöksantalet har ökat med omkring 3 000 besökare jämfört med 2011. Nämndens åtgärder förefaller ha fått önskad effekt. 2.18 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Fritidsnämnden kan i viss grad och indirekt bidra till att ingen människa dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Samtliga nyanskaffade fordon var utrustade med alkolås och andelen fordon med alkolås uppgår till 65 %. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 12(37)
3 Uppföljning av Fritidsnämndens mål 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska 3.1.1 Fritidsnämnden ska bidra till att öka ungdomars arbetslivserfarenhet på ett sådant sätt att antalet praktikanter på förvaltningen, under 26 år, ökar med 5 % jämfört med 2011. Fritidsförvaltningen har uppnått målet. Ökningen av antalet praktikanter under 2012 jämfört med 2011 är 40 %. Förvaltningen har ingen statistik över hur många av praktikanterna som fått förlängd anställning. Samtliga enheter och sektioner såg, inför 2012, över behovet eller möjligheterna att erbjuda praktikplatser vilket lett till att fritidsförvaltningen ökat antalet rekryteringar. I samband med mål rörande rekrytering har jämställdhetsanalyser, främst för driftavdelningen genomförts. Fokus för dessa analyser har varit fördelningen av kvinnor respektive män, anställda på tjänster som idrottsplatsvaktmästare. Under 2012 var 31 % av de rekryterade idrottsplatsvaktmästarna kvinnor och 69 % män. Andelen kvinnor med fast anställning som idrottsplatsvaktmästare har ökat med mer än 100 % under 2012. Detta har skett dels på grund av utbildning och värdegrundsförändrande diskussioner och dels på grund av jämställdhetsanalys av rekryteringsannons. na förefaller fått önskad effekt. Nyckeltal Utfall Målvärde Antal praktikanter under utbildning 19 minst 10 Antal SEF-unga 6 minst 1 Antal Ung-i-sommarpraktikanter 41 minst 39 Förvaltningen ska bereda praktikplatser inom Ung i sommar och praktikanter under utbildning. Förvaltningen ska anställa personer inom ramen för SEFunga. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. 3.2 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande 3.2.1 Fritidsnämnden ska erbjuda stöd till föreningslivet som arbetsgivare på ett sådant sätt att antalet lönebidragsanställda i föreningslivet ökar jämfört med 2011. Fritidsförvaltningen har inte uppnått målet. Antalet personer inom föreningslivet som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning och/eller utvecklingsanställning och som även får lönebidrag från fritidsnämnden har inte ökat i den utsträckning som planerats. Genom såväl bidrag, utbildningsinsatser, marknadsföring och nätverksarbete har fritidsförvaltningen stöttat föreningslivet i deras roll som arbetsgivare. Bidragen ger föreningarna möjlighet att anställa personal och utbildningar ger dem möjlighet att hantera personalfrågor. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 13(37)
Nyckeltal Utfall Målvärde Antal föreningsutbildningar i arbetsgivaransvar. Antal lönebidragsanställda som fritidsförvaltningen stödjer. 4 minst 4 292 minst 330 Utfallet för den aktuella perioden uppfyller inte det satta målvärdet. Förvaltningen ska utbilda föreningslivet om arbetsgivaransvar. Förvaltningen ska informera föreningar om möjligheten att ansöka om lönebidrag. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Under 2012 har 24 utbildningstillfällen om förvaltningens regler kring bidrag, ansökan, inskickande av handlingar, arbetsgivaransvar och arrangemang genomförts för föreningslivet. 367 personer från över 100 föreningar har deltagit i utbildningarna. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Förvaltningen har genom nyhetsbrevet Föreningsnytt och via ordförandekonferensen informerat alla deltagare om lönebidrag och kontaktuppgifter för mer information. Därutöver har förvaltningen informerat Arbetsförmedlingen om föreningarnas möjligheter till kompletterande bidrag från kommunen. 3.3 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö 3.3.1 Fritidsnämnden ska marknadsföra stadionområdet som ett evenemangscenter på ett sådant sätt att antalet evenemang med en bruttointäkt överstigande 80 000 kr på fritidsnämndens anläggningar ökar med 5 % jämfört med 2011. Fritidsförvaltningen har uppnått målet. Antalet evenemang med en bruttointäkt överstigande 80 tkr ökade under 2012 med 25 % jämfört med 2011. Till evenemangen räknas en konsert med Ozzy Osbourne, landskamp i fotboll Sverige-Kanada, Världens fest av Svenska kyrkan, två stycken lärarkonferenser, Malmö stads ledardag med flera. Fritidsförvaltningen har arbetat för att få stora och attraktiva evenemang till Stadionområdets större evenemangsanläggningar. Det har gjorts genom uppsökande arbete samt uppdaterat och utvecklat digitalt marknadsföringsmaterial. Det har riktats till såväl redan etablerade som framtida potentiella kunder. na förefaller dock fått önskad effekt. Nyckeltal Utfall Målvärde Antal evenemang på fritidsnämndens anläggningar med en bruttointäkt överstigande 80 000. 12 minst 10 Förvaltningen ska uppdatera befintligt marknadsföringsmaterial och arrangera möten med återkommande evenemangsarrangörer. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Förvaltningen har uppdaterat befintligt marknadsföringsmaterial och rörande stadionområdet finns det nu tillgängligt digitalt. Ett utskick till ett sjuttiotal, för stadionområdet potentiella kunder har sänts, varpå personlig kontakt tagits med flera av dem. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 14(37)
3.4 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid 3.4.1 Fritidsnämnden ska aktivt samarbeta med andra nämnder på ett sådant sätt att förskolans utbyggnadsbehov kan uppfyllas utan att malmöbornas tillgång till meningsfull fritid hotas. Fritidsförvaltningen har uppnått målet. Fritidsförvaltningen samarbetar aktivt med andra förvaltningar genom att följa de med fastighetskontoret överenskomna riktlinjer samt genom att genomföra inventering av potentiella ytor, i synnerhet grusplaner med låg nyttjandegrad, att avyttra för förskoleverksamhet. Den avvägning som fritidsförvaltningen har att beakta är i vilken utsträckning mark och lokaler kan upplåtas för förskoleverksamhet utan att hota malmöbornas tillgång till en meningsfullt fritid. Under 2012 har samarbeten rörande tre ytor inletts och åtgärderna förefaller fått effekt. Nyckeltal Utfall Målvärde Antal förskolor som byggs på fritidsnämndens ytor. 3 Förvaltningen ska följa de med fastighetskontoret överenskomna riktlinjerna för att verka för måluppfyllelse. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Efter förfrågan från stadsdel eller i vissa fall LIMA (Lokaler i Malmö), behandlas möjligheten att upplåta lokal eller mark för förskoleverksamhet. Frågan behandlas med hänsyn till att malmöbornas möjligheter till en meningsfull fritids inte hotas eller minskar. Förvaltningen ska inventera vilka ytor nämnden kan avyttra till uppförande av förskolor. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Inventering sker efter förfrågan och enligt de med fastighetskontoret överenskomna riktlinjer. Yta på Limhamns IP är utlånad på 1-3 år. Yta på Sorgenfri IP avyttrad men arbete för förskoleverksamhet ej påbörjat. Yta på Malmö IP avyttrat med klara programhandlingar. 3.5 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan. 3.5.1 Då en meningsfull fritid indirekt leder till förbättrade resultat i skolan, ska fritidsnämnden stödja samverkan mellan skolor och föreningarna på ett sådant sätt att antalet elever som uppnår målen i skolan ökar jämfört med 2011. Fritidsförvaltningen bidrar indirekt till en ökning av antalet elever som uppnår målen i skolan, dels som samverkanspart i områdesprogrammen, dels som länk mellan skola och föreningsliv eller mellan skola och förvaltningens verksamheter i sig. Förvaltningen har representanter i samtliga områdesprogram. Som samverkanspart i områdesprogrammen har förvaltningen kunnat utgöra en länk mellan Malmös föreningsliv och berörda stadsdelsförvaltningar. Det har resulterat i att hallar och anläggningar upplåtits till olika idrottsoch föreningsprojekt. Minst 300 ungdomar har fått möjlighet att prova på aktiviteter så som dans, boxning, basket, fotboll m.m. Det går inte att göra någon statistisk bedömning om åtgärderna gett önskad effekt eller inte. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 15(37)
Förvaltningen ska i samråd med områdesprogrammen stödja lokala insatser där föreningar samverkar med förskolor och skolor. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Fritidsförvaltningen har representanter i samtliga områdesprogram. Under den 2013 har förvaltningen varit behjälplig med att tillhandahålla lokaler för aktiviteter och projekt i samverkan med skolor och stadsdelsförvaltningar. 3.5.2 Fritidsnämnden ska stödja utvecklingen av Malmö Idrottsakademi på ett sådant sätt att de antagna elever vid idrottsutbildningarna som uppnår målen ökar jämfört med 2011. Fritidsnämnden bidrar indirekt till en ökning av antalet elever som uppnår målen på Malmö Idrottsakademi, MIA, dels genom skötsel av lokaler och i samarbete med skolledningen. Under 2012 har fritidsförvaltningen i samverkan med MIA inventerat och undersökt anläggningsmöjligheterna och dess nyttjande. Riktad information till sponsorer samt erbjudande om sponsorträff är också ett led i detta utvecklingsarbete. Nyckeltal Utfall Målvärde Antal antagna elever vid idrottsutbildningarna som uppnår målen. 97,6 minst 98 Förvaltningen ska i dialog med företrädare för Malmö Idrottsakademi ta fram åtgärder som ska förbättra nyttjandet av anläggningarna på stadionområdet. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Under 2012 har en arbetsgrupp diskuterat nyttjandet av anläggningarna på stadionområdet. Det har inneburit en inventering och sammanställning av befintliga lokaler och vilka olika samverkansparter och brukare som finns på området. Diskussioner om framtida träningsläger, utbildningar och praktikplatser förs inom arbetsgruppen. Ett introduktionspaket, som riktar sig till de gymnasieklasserna som finns på området, har tagits fram av förvaltningens medarbetare. Introduktion med information om drift, skötsel och rutiner på området tillhandahållits elever på Malmö Idrottsakademi inför höstterminen. Förvaltningen ska bidra till att stärka Malmö Idrottsakademis varumärke genom marknadsföring samt sälj- och sponsoraktiviteter. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Fritidsförvaltningen har skickat information till avtalade sponsorer rörande Malmö idrottsakademi (MIA). Förvaltningens arbete har lett till att det finns 11 sponsorer knutna till MIA, vilket bland annat har lett till en rekrytering av en projekttjänst. 3.6 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola 3.6.1 Fritidsnämnden ska genomföra trygghetsåtgärder utifrån påbörjad översyn av anläggningarna på ett sådant sätt att rapporterade incidenter gentemot brukare av fritidsnämndens anläggningar minskar jämfört med 2011. Fritidsförvaltningen har inte nått upp till målet att minska antalet incidenter under 2012 jämfört med 2011. Antalet incidenter har ökat med 7 %, från 192 till 205 stycken. Det beror främst på att förvaltningen under 2012 arbetet med att förbättra incidentrapporteringen. Förvaltningen har infört ett nytt system för händelserapportering och diskussioner kring när, varför och hur incidenter rapporteras har förts på arbetsplatsträffar över hela förvaltningen. Det går inte att göra någon statistisk bedömning om åtgärderna lett till önskad effekt eller inte. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 16(37)
Däremot är det rimligt att anta att utbildningar av personal, arbete med rutiner kring incidentrapportering samt tillsättningen av en relationsbyggartjänst ger bättre förutsättningar för framtida trygghetsarbete. Nyckeltal Utfall Målvärde Antal rapporterade incidenter. 205 högst 191 Incidentrapporteringen bedöms ha blivit bättre. Förvaltningen ska i samråd med stadsfastigheter förbättra belysningen på prioriterade anläggningar. Fritidsförvaltningen har delvis genomfört åtgärden. Prioriterade anläggningar var Limhamns IP, Hyllie IP, Malmö IP, Rosengårds IP samt Ishallen och Baltiska hallen på Stadionområdet. Limhamns IP, Hyllie IP, Malmö IP är åtgärdat. Arbetet med att förbättra belysningen på Rosengårds IP planerades i samarbete med "Projekt Rosengård". Projekt Rosengård var ett samarbete mellan fritidsförvaltningen, stadsfastigheter och landskapsarkitekter. Arbetet tillsammans med Projekt Rosengård är avslutat utan resultat men viss kompletterande belysning har installerats på Rosengårds Ishall i nära anslutning till IP. Förbättrad belysning på stadionområdet kommer att ske i samband med renoveringarna under 2013. Ett arbete med att digitalisera felanmälan och skapa nya rutiner för dem har inletts och avslutats. Syftet har varit att standardisera rutinerna för felanmälan och förbättra belysningen över hela driftorganisationen. Förvaltningen ska i samråd med stadsfastigheter röja buskar och träd på prioriterade anläggningar. Förvaltningen ska ha avtal med besiktningsfirmor om årlig kontroll på anläggningarna och skapa rutiner för regelbunden egenkontroll på anläggningarna. Fritidsförvaltningen har delvis genomfört åtgärden. Prioriterade anläggningar var Limhamnsfältets IP, Klagshamns IP, Malmö IP, Baltiska hallen och Isstadion på stadionområdet. Åtgärden är genomförd på Limhamnsfältets IP, Klagshamns IP samt Malmö IP (angränsande park). Röjning av skymmande buskage på stadionområdet kommer att ske i samband med renoveringarna under 2013. Fritidsförvaltningen har inte genomfört åtgärden. Under 2011 påbörjades ett omfattande förankrings- och utvecklingsarbete, bland annat för att skapa rutiner för egenkontroll på anläggningarna. En arbetsgrupp har bildats och arbetar för att skapa rutiner för egenkontroll vilket inte finns på alla anläggningar i dag. Alla anläggningar har inte avtal med besiktningsfirmor om årlig kontroll. 3.7 Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet 3.7.1 Fritidsnämnden ska verka för implementering av utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad. Fritidsförvaltningen har uppnått målet om att verka för implementering av utvecklingsplanen genom att ta fram en strategi och arbeta utifrån den. Strategin syftar till att integrera ett jämställdhetsperspektiv i de befintliga verksamhetsutvecklande strukturerna. Strategin består av olika steg: 1. Utbilda personal. 2. Ta fram könsuppdelad statistik. 3. Genomföra jämställdhetsanalyser integrerat i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. 4. Integrera analysresultaten i den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Arbetet för att implementera utvecklingsplanen fortgår enligt plan. Genom att arbeta enligt stra- Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 17(37)
tegin skapas förutsättningar för ett integrerat jämställdhetsperspektiv i såväl arbetsgivare- som verksamhetsfrågor med effekt på förvaltningens verksamhetsutbud, service, bemötande, fördelning av resurser, makt och inflytande, anställningsvillkor, arbetsförhållanden, arbetsplatsers könssegregering och osakliga löneskillnader. Under 2012 har förvaltningen konkretiserat ett samarbete med kulturförvaltningen och kommer under 2013 att ta fram en modell för genomförande av en Gender Budget Analysis 2015. Nyckeltal Utfall Målvärde Framtagande av ett strategidokument. Uppnådd Strategidokument framtaget. Förvaltningen ska ta fram en strategi för implementering av utvecklingsplanen. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. 3.7.2 Fritidsnämnden ska kontinuerligt könsuppdela all individbaserad statistik och göra jämställdhetsanalyser i det ordinarie arbetet. Fritidsförvaltningen har inte nått upp till målet om att könsuppdela all individbaserad statistik men har genom systemförändringar börjat uppdela väsentliga delar av förvaltningens statistik. Fritidsförvaltningen gör jämställdhetsanalyser på befintlig könsuppdelad statistik inom samtliga verksamhetsområden i det ordinarie uppföljningsarbetet. Förvaltningen har fått goda möjligheter att genomföra jämställdhetsanalyser genom åtgärden att utveckla kassasystemen på bad- och rekreationsanläggningarna. Analyserna redogörs för löpande i den ordinarie rapporteringen till nämnd och stadskontor. Under 2012 har förvaltningen skapat möjligheter för att könsuppdela statistiken kopplad till deltagartillfällen i aktiviteter med aktivitetsstöd från fritidsförvaltningen. Statistiken är ännu ej kvalitetssäkrad och täcker inte hela 2012. En första indikation på aktivitetsbidragets fördelning har kunnat tas fram. Den visar fördelning 35 % till flickor och till 65 % till pojkar. Förvaltningen ska utveckla kassasystemen på bad- och rekreationsanläggningarna, så att registrering av kön möjliggörs. Förvaltningen ska redovisa resursfördelning av driftavdelningens arbete så att jämställdhetsanalyser möjliggörs. Förvaltningen ska kunna visa hur inrapporterade aktiviteter fördelas mellan flickor och pojkar. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Fritidsförvaltningen har delvis genomfört åtgärden. Under 2012 har möjligheten att redovisa fördelningen av personalresurser, på de anläggningar för vilka förvaltningen står för drift, förbättrats och arbetet med att säkerställa statistikens kvalitet görs fortlöpande. Ännu föreligger sådana hinder att en jämställdhetsanalys utifrån resursmätningen inte möjliggjorts. Det beror på förvaltningens ännu begränsade möjligheter att sammankoppla resursfördelningen med könsuppdelad statistik över nyttjande av anläggningar. Fritidsförvaltningen har för närvarande ingen möjlighet att redovisa hur inrapporterade aktiviteter fördelas mellan pojkar och flickor. Förvaltningens statistik är ännu inte komplett eller kvalitetssäkrad men förvaltningen har genom systemförändringar kunnat ta fram en första indikation på att aktivitetsbidraget fördelas till 35 % till flickor och till 65 % till pojkar. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 18(37)
3.7.3 Kunskapen om genus, jämställdhet och antidiskriminering ska öka inom fritidsförvaltningen. Fritidsförvaltningen har genomfört sådana åtgärder att kunskapen om genus, jämställdhet och antidiskriminering kan antas ökat under 2012. Ingen mätning av förvaltningens kunskapsnivå på området genomfördes under 2011. Internutbildningarnas främsta effekt kan antas vara att de lyft och förankrat jämställdhetsfrågor i organisationen och därmed lagt en grund för jämställdhetsintegrering. Förvaltningens personal ska delta i utbildningar och diskussioner på APT om jämställdhet. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Samtlig personal har vid minst ett tillfälle tagit del av såväl verksamhetsanpassade som kommuncentrala utbildningar i jämställdhet. På förvaltningens intranät har en resurs skapats som tillhandahåller diskussionsunderlag, presenterar könsuppdelad statistik och förklarar centrala begrepp för jämställdhetsarbetet. En enhet har aktivt börjat använda diskussionsunderlaget under sina APT. 3.7.4 Fritidsförvaltningen ska ta del i de utbildningsinsatserna kring genus, jämställdhet och antidiskriminering. Fritidsförvaltningen har uppnått målet. na består i att låta framför allt chefer ta del av de kommuncentrala utbildningssatsningar som anordnas, vilket också skett. Förvaltningens personal ska på alla nivåer, ta del av utbildningsinsatser kring genus, jämställdhet och antidiskriminering. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Under 2012 har omkring 20 personer deltagit i, av kommunen, centralt organiserade utbildningar. Personal från samtliga nivåer har deltagit. 3.8 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad 3.8.1 Fritidsnämnden ska verka för ökad trygghet vid fritidsnämndens anläggningar på ett sådant sätt att antal inrapporterade incidenter minskar jämfört med 2011. Fritidsförvaltningen har inte nått upp till målet att minska antalet incidenter under 2012 jämfört med 2011. Antalet incidenter har ökat på förvaltningen med sju %, från 192 till 205 stycken. Det beror främst på att förvaltningen under 2012 arbetet med att förbättra incidentrapporteringen. Under 2012 har förvaltningen infört ett nytt system för händelserapportering och diskussioner kring när, varför och hur incidenter rapporteras har förts på arbetsplatsträffar på hela förvaltningen. Det går inte att göra någon bedömning om huruvida åtgärderna lett till önskad effekt eller inte. En betydelsefull effekt är dock att personal rapporterar incidenter i högre utstreckning nu än tidigare. Däremot så är det rimligt att anta att utbildningar av personal, arbete med rutiner kring incidentrapportering samt tillsättningen av en relationsbyggartjänst ger bättre förutsättningar för framtida trygghetsarbete. Nyckeltal Utfall Målvärde Antal rapporterade incidenter 205 högst 191 Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 19(37)
Förvaltningen ska tillsätta ytterligare en relationsbyggartjänst med förvaltningsövergripande uppdrag. Förvaltningen ska vid behov utbilda personal i hjärt- och lungräddning, systematiskt brandskyddsarbete samt lagen om skydd mot olyckor. Förvaltningens ska kvalitetssäkra systemet för incidentrapportering. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. I början av 2012 påbörjades en rekryteringsprocess av tre tillsvidareanställda och tre visstidsanställda att ersätta de två projektanställda som dittills arbetat specifikt med relationsbyggande. Rekryteringsprocessen avbröts dock och en person har rekryterats till idrottsplatsvaktmästartjänst med ansvar för relationsskapande främst på Rosengård. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Under 2012 har personal på Aq-va-kul genomfört brand- och olycksfallsövning. Under 2012 har det även hållits HLR-utbildningar på bad- och rekreationsanläggningar. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Ett nytt system för händelserapportering har införts, för vilken det hållits utbildningar för förvaltningens personal. Rutinerna för incidentrapportering har diskuterats av samtliga chefer på förvaltningens drift- och verksamhetsavdelning. Majoriteten av förvaltningens enheter har incidentrapportering och dess kvalitet som diskussionspunkt på APTmötena. Diskussionerna har berört frågor om vilka normer som råder på arbetsplatser om vilka händelser som tolkas som tillbud av personal och vilka tillbud som inte rapporteras. Personal har uppmuntrats att rapportera i högre utstreckning. 3.8.2 Fritidsnämnden ska verka för en levande stad genom att skapa förutsättningar för många olika mötesplatser och ett synligt föreningsliv. Målet har beröringspunkter i majoriteten av de åtgärder som vidtagits under 2012 och utgör en stor del av det löpande ordinarie arbetet. Ett påbörjat och centralt arbete för att skapa bra förutsättningar för många olika mötesplatser är den översyn av kvaliteten i sporthallar som tillsammans med fokus på föreningskontakt och marknadsföring kan antas stärka och synliggöra föreningslivet och skapa bättre förutsättningar för såväl dem som för icke föreningsanslutna malmöbor. Arbetet med områdesprogrammen har gett den omedelbara effekten att föreningar fått tillgång till anläggningar vilket möjliggjort deltagande i fritidsaktiviteter för omkring 300 ungdomar på Lindängen. Det går inte att göra någon bedömning om huruvida vidtagna åtgärder fått önskad effekt eller inte. Förvaltningen ska, utifrån översyn av prioriterade sporthallar, genomföra kvalitetshöjande åtgärder avseende städ. Förvaltningen ska utveckla samverkan med föreningslivet på Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. En arbetsgrupp har tillsatts och en enkät har skickats ut för att besvaras av representanter för föreningar som nyttjar sporthallar. Enkätresultatet har sammanställts och resulterat i att anläggningar prioriterats. Prioriterade anläggningar under 2012 var: Mariedals IP, Limhamns SPH, Lindeborgs SPH, Lindängehus SPH, Sorgenfri IP, Heleneholms IP, Hästhagens IP, Slottstadens SPH, Sundsbrohallen, Heleneholms SPH, Rosengård SPH, Herrgårdens SPH, Lindängehus SPH och Oxievång SPH. Kvalitetshöjande åtgärder har bestått i ökad städningsfrekvens och i ett fall av målningsarbete/grovrengöring. De kvalitetshöjande åtgärderna beräknas kostat omkring 500 tkr. Under 2012 avsattes 400 tkr för genomförande av brukarenkäter. Dessa är genomförda och kommer att analyseras och ligga till underlag för nya prioriteringar 2013 som följs upp 2014. Därutöver bör nämnas införandet av ett nytt städsystem i stora delar av förvaltningen vilket resulterat i att Stadionområdet har kunnat städa varje enskild lokal en gång mer om dagen än tidigare utan ökad kostnad. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Samtliga bad och rekreationsområden har föreningskontakt och arbetar kontinuerligt Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 20(37)
bad- och rekreationsanläggningarna. med att utveckla den. Utveckling sker bland annat genom inventering av föreningar i anläggningars närområde eller genom föreningsmöten. Rosengårdsbadet har inlett samarbete med Rosengårds FC, KFUM Volley samt fört dialog med pensionärsföreningar. Oxievångsbadet har haft möten med Pensionärernas riksorganisation PRO och Sveriges pensionärsförbund SPF. Bulltofta Motion har samarbetat med Föreningen idrott för handikappade FIFH angående tillgängligheten i motionsslingan. Handikappbadet har nyttjats av flera föreningar, däribland FIFH och Videdals Gif. Torup har anordnat "En dag för alla" i samarbete med Handikappidrottens samarbetsorganisation HISO. Utöver dessa samarbeten har fritidsförvaltningen fortfarande en utmaning vad gäller föreningarnas nyttjandegrad av badanläggningarna. Samtliga bad och rekreationsområden har föreningskontakt och arbetar kontinuerligt med att utveckla den. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet består främst i att kontrollera och utvärdera föreningarnas nyttjande av bokad tid. Förvaltningen ska marknadsföra föreningslivet i samband med arrangemang som förvaltningen samordnar. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Föreningslivet marknadsförs via lovprogram, hemsidan, pressmeddelande och Facebook. Större arrangemang marknadsförs även via evenemangskalender och via affischer. I augusti marknadsfördes Malmös föreningsliv på Föreningarnas Dag med 70 medverkande föreningar. Förvaltningen ska synliggöra föreningslivet inom arbetet med områdesprogrammen. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Förvaltningens huvudsakliga bidrag inom Områdesprogrammen handlar om att sprida information om de resurser som finns tillgängliga i form av lokaler och aktivitetsytor. Kartläggning och enkätstudier har genomförts, flera projekt har startats eller erbjudits/ informerats om tillgängliga resurser. 3.9 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid 3.9.1 Fritidsnämndens bidrag ska leda till fler aktiviteter för Malmös barn och unga jämfört med 2011. Fritidsförvaltningen har uppnått målet. Under 2012 ökade antalet aktiviteter från 74 000 till 75 000. Under 2012 beräknas bidragsvolymen överstiga budgeterad nivå med omkring 400 tkr och överstiga 2011 års bidragsvolym med 500 tkr. Under 2012 har förvaltningen också vidtagit sådana åtgärder att statistiken kan könsuppdelas men den könsuppdelade statistiken är ännu ej vare sig komplett eller kvalitetssäkrad. En första indikation på antalet deltagartillfällen med aktivitetsstöd redovisat könsuppdelat visar en fördelning 35 % kvinnor/flickor och 65 % män/pojkar. Den könsuppdelade statistiken rör perioden 2012-01-01-2012-09-12. Förvaltningen ska genomföra uppsökande arbete i syfte att kartlägga vilka föreningar som söker bidrag och vilka som inte gör det. Förvaltningen ska genomföra föreningsutbildningar i bidragsregler. Förvaltningen ska utreda utvecklingsmöjligheterna för före- Fritidsförvaltningen har inte genomfört åtgärden. Förvaltningen har möjlighet att kontinuerligt ta fram information från föreningsregistret rörande vilka föreningar som söker respektive inte söker bidrag. Förvaltningen har däremot inte tagit fram den informationen för analys eller hantering. Fritidsförvaltningen har genomfört åtgärden. Under 2012 har 24 utbildningstillfällen om förvaltningens regler kring bidrag, ansökan, inskickande av handlingar, arbetsgivaransvar och arrangemang genomförts för föreningslivet. Förvaltningen har inte genomfört åtgärden. Bidragsöversyn pågår men är ej avslutad. Fritidsnämnden, Årsanalys 2012 Facknämnder 21(37)