Delårsrapport. Hälsan och Stressmedicin Augusti Hälsan och Stressmedicin

Delårsrapport Hälsan och Stressmedicin Augusti 2017 Hälsan och Stressmedicin Delårsrapport Augusti 2017

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 4 2.2 Verksamhetens miljöarbete... 4 2.3 Inköp... 4 3 Mål och fokusområden... 5 3.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska... 5 3.1.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar... 5 3.2 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras... 5 3.2.1 Satsa på ledarskap... 6 3.3 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 6 3.3.1 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro... 6 4 Personal... 8 4.1 Chefsförutsättningar... 8 4.2 Sjukfrånvaro... 8 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys... 8 5 Ekonomiska förutsättningar... 10 5.1 Ekonomiskt resultat... 10 5.1.1 SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter... 10 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans... 11 5.3 Eget kapital... 11 5.4 Investeringar... 11 6 Bokslutsdokument och noter... 12 7 Övrig rapportering... 17 7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 17 Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 2(18)

1 Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicin (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterade ohälsa. För detta arbete svarar förvaltningens två verksamheter Hälsan & Arbetslivet, som är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård och Institutet för Stressmedicin som är en FoU-verksamhet. Dessa båda benämns som H&A respektive ISM fortsättningsvis i detta dokument och regionen som VGR. Ambitionen är att förvaltningen skall vara ett kunskapscentrum och naturlig samarbetspartner till VGR:s förvaltningar och bolag samt övriga intressenter. Verksamheterna har i stort sett följt budgeten för året. ISM har förutom sin forskning lagt mycket tid på medarbetarenkäten som släpps i september. Det är första gången ISM är involverad i VGR s medarbetarenkät och därför har det varit tidskrävande att säkerställa kvalitén. Man har även lagt ner mycket tid på att arbeta med de så kallade "15- miljonerna", för att uppsöka förvaltningar/enheter som är särskilt utsatta avseende sjukfrånvaro och arbetsmiljöproblem. H&A har jobbat internt med "Hälsans nya perspektiv", en förflyttning av fokus från individ till arbetsplats och organisation. Detta för att på ett ännu bättre sätt kunna hjälpa VGR s organisationer att förbättra deras arbetsmiljö så att sjukfrånvaron sjunker och prestationerna ökar. Göteborgsenheten har dessutom lagt mycket tid på att förbereda sin delning och flytt till två nya lokaler, vilket sker under Q4. Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 3(18)

2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Tertial 1 och 2 har i stort sett gått enligt plan. Det enda som skiljer mot budgeten är att rekryteringen av kommunikationschefen och vår andra kundansvarige blev klar senare än planerat (bägge är på plats nu) samt att flytten av Göteborgsenheten sker i kvartal 4 istället för kvartal 2 som budgeterats. Tre händelser som vi vill lyfta fram extra är: 1. En kommunikationschef har rekryterats och är på plats Förvaltningen har inte haft någon kommunikationschef tidigare, så detta blir en bra förstärkning som vi tror ska tydliggöra vårt uppdrag för övriga förvaltningar inom VGR samt säkerställa den interna kommunikationen 2. "Hälsans nya perspektiv" har startat Vi kommer jobba löpande med att förstärka vår kunskap avseende de organisatioriska förutsättningarna. Detta kommer leda till att H&A blir ännu bättre på att hjälpa VGR s förvaltningar att utveckla sina organisatoriska förutsättningar avseende arbetsmiljön. Utbildning för hela verksamheten har skett, samt utbildning av facilatorer som ska leda och driva arbetet framåt under 2018 3. Avtal avseende nya lokaler för Göteborgsenheten är klara Då Göteborgsenheten, som idag sitter i evakueringslokaler, ska delas i två nya enheter för att klara av normtalen avseende antal chef/medarbetare har vi sökt lämpliga lokaler under en längre tid. Nu är kontrakten klara och det blir flytt 1/11-17 samt 1/1-18 En stor utmaning för H&A är att hinna rekrytera kompetent personal i den utsträckning vi behöver. Främst är det företagsläkare som blir allt svårare att lyckas rekrytera in. I skrivande stund söker vi 7-9 nya medarbetare. 2.2 Verksamhetens miljöarbete Förvaltningen jobbar aktivt med att sänka sin miljöpåverkan. Alla möten som kan ska hållas på videolänk/skype. Detta har minskat vårt resande. Dock blir vi fler medarbetare så minskningen syns främst på resor/medarbetare snarare än totalt minskade resor för förvaltningen. Alla inköp ska följa VGR s policy och därigenom säkerställa att vi köper det som VGR anser vara bäst för miljön. 2.3 Inköp Förvaltningen följer regionens policy avseende inköp i den utsträckning det är möjligt. Dock finns det några, för förvaltningen helt nödvändiga leverantörer (främst företagsläkare) som inte är upphandlade enligt VGR s policy (då detta inte är möjligt). Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 4(18)

3 Mål och fokusområden 3.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för VGR:s verksamheter planeras så att resor minimeras och uttalade mål finns för att öka möten via länk/andra tekniska hjälpmedel. När resor är nödvändiga följer vi VGR s rekommendationer i så stor utsträckning som möjligt. Alla inköp av material mm ska ske med hänsyn tagen till miljöpåverkan. 3.1.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Hälsan och Stressmedicin utgör kemiexpertis i VGR:s upphandlingar där kemikalier förekommer. Deltar även aktivt i ett antal av Upphandlingsmyndighetens expertgrupper. Vi leder regionens kemikaliegrupp som samordnar regionens kemikaliearbete utifrån hälso- och miljöperspektiv. Vi håller utbildningar/seminarier om kemikaliehanteringens 4 viktigaste delar: Inköp - Lagring - Hantering - Kassation Vi har en drivande roll i Nationella substitutionsgruppen för kemiska produkter där Sveriges regioner, landsting och universitet bl.a. diskuterar och delar goda exempel på hur man kan minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier. Vi har en aktiv roll som kemikalieexpertis i projektgrupper för upphandlingar av undersökningsoch operationshandskar och sitter med i Västra Götalandsregionens grupp för miljöprioritering i inköp. 3.2 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Individnivå Inom förvaltningen synliggör vi, genom utvecklingssamtal, de områden som behöver stärkas och lägger upp en individuell utvecklingsplan för att uppnå de önskade kompetensnivåerna inom respektive forskar/yrkesgrupp. Vi lägger stor vikt vid att dessa kompetenser ska vara efterfrågade av våra intressenter/kunder och att vi på så sätt än bättre bidrar till att utveckla VGR som en attraktiv arbetsgivare. Gruppnivå Vi försöker hitta ett kompetensområde som vi förbättrar varje år inom respektive yrkesgrupp (bland våra konsulter verksamma inom H&A). Under första kvartalet 2017 har alla medarbetare i Hälsan och Arbetslivet gått en 2-dagars utbildning avseende "Hälsans nya perspektiv" för att stärka våra kunskaper avseende de organisatoriska förutsättningarna. Dessutom har ett antal personer påbörjat en utbildning inom ARIA och ORGA. Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 5(18)

3.2.1 Satsa på ledarskap I våra utvecklingssamtal inom förvaltningen söker vi hitta förbättringsområden hos varje ledare. Dessa områden blir föremål för utbildning eller andra insatser genom att en individuell utvecklingsplan skrivs under och på så sätt drivs av båda parter. Rekrytering av ytterligare en enhetschef då vi närmar oss måltalet avseende underställda medarbetare på Göteborgs-enheten. KLAR Rekrytering av ny kundansvarig för att ge cheferna möjlighet att genomföra sitt uppdrag (leda och fördela arbetet, motivera och entusiasmera sina medarbetare) KLAR Utblidning för cheferna "Hur leda och hantera komplexa organisationer" KLAR 3.3 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Hälsan och Stressmedicin arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön och för att sänka sjukfrånvaron, främst i följande forum: APT på alla enheter minst en gång i månaden. En KMS (kvalitet och miljösamordnare) som löpande gör arbetsmiljöronder och gör internrevisioner där vi säkerställer att policys och riktlinjer följs. H&A är kvalitetcertifierade av en extern leverantör, A3. Ledningen för Hälsan och Stressmedicin har LG var tredje vecka där (bla) arbetsmiljö och sjukfrånvaro tas upp. Dessutom tillsätts interna arbetsgrupper för att arbeta med resultatet från vår medarbetarundersökning, med fokus på arbetsmiljön. Säkerställa att bemanningen är på rätt nivå, så medarbetarna har rätt förutsättningar att hantera de krav som ställs på dem och inte pressas in till sjukfrånvaro. Förvaltningen har under 2017 dels lyckats bibehålla en låg sjukfrånvaro samt blivit godkända i den externa revisionen och därmed fått förlängt kvalitetscertifikat. Man följer dessutom den av ISM framtagna planen för Hälsofrämjande APT. 3.3.1 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro H&A s primära uppgift är att hjälpa VGR s organsiationer med att öka hälsan och engagemanget hos personalen samt att minska sjukfrånvaron.detta gäller även den egna förvaltningen. H&A har regelbundna möten där vi diskuterar inte bara våra kunders utmaningar och hur vi på bästa sätt kan stötta dem i deras arbete för att minska sjukfrånvaron utan även våra egna förutsättningar och potentiella förbättringar. Teammöten där teamet består av olika yrkeskategorier Funktionsmöten där resp kategori träffas APT enligt ISM s modell för "Hälsofrämjande APT" där hela enheten träffas Verksamhetsdagar där hela H&A är med Förvaltningsdagar där hela förvaltningen träffas Beslut om ökat friskvårdsbidrag from 1 jan 2017 Detta sker löpande och är inte aktiviteter som har ett stoppdatum Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 6(18)

Nyrekrytering av chef för att säkerställa att vi håller oss inom normtalet avseende medarbetare Nyrekrytering av kundansvarig så cheferna avlastas uppgifter för att kunna fokusera på att leda och fördela arbetet på bästa sätt Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 7(18)

4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Hälsan och Stressmedicin uppfyller sedan införandet av normtalen de krav på antal medarbetare per chef som finns i regionen. I samband med ökad efterfrågan på företagshälsovårdens tjänster har Göteborgsenheten växt och antalet medarbetare närmat sig det övre gränsvärdet. Vi har därför beslutat dela enheten i två enheter, och tillsatt ytterligare en chef. Förändringen sker under hösten 2017. 4.2 Sjukfrånvaro Förvaltningens sjukfrånvaro ligger på nivån 4,21 %, vilket får betraktas som mycket lågt. Den totala sjukfrånvaron har ökat från 3,08% i augusti 2016 till 4,21% i augusti 2017, en ökning med 1,13 procentenheter. Ökningen återfinns bland både män (en ökning med 1,65 procentenheter) och kvinnor (en ökning med 1,04 procentenheter) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Aug 2017 Jan-Aug 2016 Förändring antal Kvinnor 3,75% 2,72% 1,04% Män 6,09% 4,43% 1,65% Totalt 4,21% 3,08% 1,13% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Aug 2017 Jan-Aug 2016 Kvinnor 37,06% 28,59% Män 56,61% 67,95% Totalt 42,62% 40,71% 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Totalt har antal anställda ökat med 7 person. Från 112 st i augusti 2016 till 119 st i augusti 2017. Antal nettoårsarbetare har ökat med 5,09. från 96,68 augusti 2016 till 101,77 augusti 2017. Antal årsarbetare har ökat från 100,38 till 110,27, en ökning om 9,89 jämfört med samma period föregående år. Ökningarna i personalvolym syns i grupperna sjuksköterska (företagssköterska) samt i administration. H&A har under året fått utökade uppdrag (MI-projektet, 15 Miljonerssatsningen inom VGR i syfte att få ned sjukskrivningstalen, utarbetande av den nya Medarbetarenkäten och arbetet med den nya AFS-en "Organisatorisk och social arbetsmiljö), vilket ställer ökade krav på bemanning. Den ökade andelen administration kan hänföras till tjänster som en ny enhetschef, kommunikationschef, två kundansvariga, en verksamhetsutvecklare samt en kvalitetssamordnare. Utvecklingen av företagshälsovården har inneburit att nya kompetensbehov har tillkommit. Även ISM har gjort en smärre förstärkning i samband med nya VGR-uppdrag. Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp aug-17 aug-16 Etikett/Kategori Anställda Åa Netto åa Anställda Åa Netto åa A 22 20,9 19,15 17 16,01 15,61 Sjuksköterskor, barnmorskor C Läkare 15 12,25 10,45 16 13,18 13,08 F Administratör, vård 11 10,3 10,1 11 10,3 10,1 Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 8(18)

Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp G 42 38,11 34,96 45 40,04 37,04 Rehabilitering och förebyggande J Teknik, 2 2 2 3 3 3 hantverkare L 27 26,7 25,1 20 17,84 17,84 Administration Summa 119 110,27 101,77 112 100,38 96,68 Kostnaden för mer- och övertid samt OB-tillägg har ökat med 12 963 kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Övertidsersättning förekommer i mycket ringa omfattning, och det som har ökat är framförallt mertiden. Jan-Aug 2017 Jan-Aug 2016 Förändring antal OB-tillägg 19 510 5 704 13 806 Mertid,komp, 9 965 1 957 8 008 fyllnadstidsersättning Enkel övertidsers 0 5 154-5 154 Kvalificerad 0 3 696-3 696 övertidsersättning Summa 29 474 16 511 12 963 Den totala lönekostnaden för jan-aug 2017 är 6,3% högre än motsvarande period 2016. Det är helt i paritet med lönerevisionen samt den personalökning vi har under motsvarande period avseende nettoårsarbetare (som ligger på 5,6%) Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Förändring % Personalkostnad mnkr 51,0 48,0 6,30% Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 9(18)

5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat 5.1.1 SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter Förvaltningen följer budget för året, med några tydliga avvikelser. Jämfört med budget så ligger vi efter med rekrytering av personal. Detta visar sig dels i lägre kostnader, dels i lägre intäkter. H&A s intäkter är ju, till skillnad från de flesta förvaltningar inom VGR inte garanterade från 1 januari, utan vi fakturerar löpande de tjänster vi levererar. Det innebär att bemanningen styr vilken intäkt vi har möjlighet att generera. Flytten av Göteborgsenheten och därtill hörande kostnader var planerad till Q2 men kommer att ske Q4 2017 samt Q1 2018. Detta innebär att vi har haft lägre kostnader än budgeterat för året, men de kommer under hösten/våren. Det innebär också att vi kommer behöva, för att nå ett 0-resultat 2018, få tillstånd att använda en del av vårt balanserade resultat under 2018. Förvaltningen har fått tillstånd att använda 1,5 mkr av balanserat resultat för att klara av flytten och nyöppningen av de två enheterna i Göteborg. Då ena flytten sker direkt efter årsskiftet kommer en del av dessa kostnader hamna på 2018, varför prognosen är något bättre än budget, och varför vi i årsbokslutet kommer att eska medel från det balanserade resultatet för att 2018 ska hamna i balans. Då H&A`s intäkter är beroende av tjänsteleverans till förvaltningarna hänger prognosen på att VGR s förvaltningar fortsätter sitt planerade arbete på att sänka sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön och de organisatoriska förutsättningarna för sin personal. Om de av någon anledning inte gör det, kommer vårt utfall att påverkas. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 1708 mnkr Budget t.o.m. 1708 mnkr Utfall t.o.m. 1608 mnkr Avvike lse utfall/ budget mnkr Föränd ring utfall/ utfall % Progno s per 1708 mnkr Budget t.o.m. 1712 mnkr Utfall t.o.m. 1612 mnkr Avvike lse progno s/ budget mnkr Föränd ring progno s/ utfall % Erhållna bidrag 0,4 8,7 2,7-8,2-83,7% 1,0 12,9 3,2-11,9-86,3% Försäljning av 54,4 51,3 51,6 3,1 5,5% 87,0 82,0 83,3 5,0-34,7% tjänster Hyresintäkter 0,,,,,,,,0 Försäljning 0,,,,,0% 0,,,,0-90,0% material och varor Övriga intäkter 0,,,1 0,0-83,7% 0,,,5 0,0-95,3% Verksamheten intäkter 54,9 60,0 54,4-5,1 0,9% 88,0 94,9 87,0-6,9-37,0% Personalkostnader, -53,4-56,9-50,0 3,5 6,9% -82,9-87,5-80,2 4,6-33,4% inkl. inhyrd personal Verksamhetsankn -0,6-2,5-2,1 1,9-71,2% -2,2-4,7-3,4 2,6-82,2% utna tjänster Material och -0,9-1,4-0,9 0,5-7,3% -1,4-1,8-2,1 0,4-58,2% varor, inkl förbrukningsmater ial Lokalkostnader -4,6-5,5-4,6 0,9 0,2% -9,5-10,0-7,1 0,5-35,1% Energi m.m. 0,0-0,1 0,,1 0,0-0,2 0,,1 Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 10(18)

Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Övriga tjänster, -4,6-4,3-3,9-0,3 18,5% -7,5-7,0-6,0-0,5-23,6% inkl. konsultkostnader Övriga kostnader -2,6-2,7-2,,1 28,4% -4,7-4,0-3,4-0,7-24,0% Avskrivningar 0,0-0,1-0,1 0,1-43,4% 0,0-0,2-0,1 0,1-60,5% Verksamhetens kostnader -66,7-73,5-63,6 6,7 5,0% -108,2-115,3-102,3 7,1-34,8% Regionbidrag 12,6 12,6 12,3 0,0 2,0% 18,9 18,9 18,5 0,0-32,0% Finansiella 0,,,,,,,,0 intäkter/kostnader m.m. Bidrag, speciella beslut över budget Resultat 0,7-0,9 3,2 1,6-1,3-1,5 3,3 0,2 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Förvaltningens ekonomi är i balans. 5.3 Eget kapital Utgående Utgående Differens exkl balans balans årets resultat och Eget kapital 1612 1708 ev bokslutsdisp Eget kapital, region 4 574 5 126 Lämnade bokslutsdispositioner, -2 700-1 580 regioninternt Årets resultat, bolag och region 3 252 717 Fritt eget kapital 5 126 4 263 Summa eget kapital 5 126 4 263 0 5.4 Investeringar Förvaltningen avser att investera 1,0 mnkr för budgetåret 2017 Investeringarna avser: Maskiner och inventarier 1,0 mnkr. Medicinsk utrustning, möbler, larm och nätverk i nya lokaler. Då flytten av Göteborgsenheten är senarelagd kommer investeringarna under Q4 2017 och Q1 2018. Till dags datum har förvaltningen endast investerat 32 tkr. Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 11(18)

6 Bokslutsdokument och noter Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 54 871 54 403 Verksamhetens kostnader -66 710-63 502 Avskrivningar och -30-53 nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader -11 869-9 152 Finansnetto -1-6 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade 12 587 12 341 regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) Årets resultat 717 3 183 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1708 1608 Löpande verksamhet Årets resultat 717 3 183 Investeringsbidrag Avskrivningar 30 53 Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 747 3 236 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip -4 282-586 -1 486-2 608-5 021 42 Förändring av eget kapital Korrigering omklassificering anläggningstillgångar Investeringsverksamhet Investeringar -32 0 Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 12(18)

Not Utfall Utfall Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade -1 580-2 700 bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 580-2 700 ÅRETS KASSAFLÖDE -6 633-2 658 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 11 603 7 282 4 968 4 625 Kontroll av årets kassaflöde -6 635-2 657 Differens -2 1 Not Utfall Utfall Balansräkning 1708 1612 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark - maskiner och inventarier 154 150 - pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 154 150 Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar 8 853 4 571 Kortfristiga placeringar Likvida medel 4 968 11 603 Summa omsättningstillgångar 13 821 16 174 Summa tillgångar 13 975 16 324 Eget kapital Eget kapital 5 126 4 574 Bokslutsdispositioner -1 580-2 700 Årets resultat 717 3 252 Summa eget kapital 4 263 5 126 Avsättningar Skulder Långfristiga skulder Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 13(18)

Not Utfall Utfall Kortfristiga skulder 9 712 11 198 Summa skulder 9 712 11 198 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 13 975 16 324 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter 1. Verksamhetens intäkter 1708 1608 Patientavgifter med mera 0 78 Såld vård internt 5 677 Såld vård externt Försäljning av tjänster, internt 51 987 49 579 Försäljning av tjänster, externt 2 414 1 300 Hyresintäkter Försäljning av material och varor, internt Försäljning av material och varor, 1 1 externt Statsbidrag 56 0 Investeringsbidrag Övriga bidrag, internt 300 300 Övriga bidrag, externt 85 2 405 Biljettintäkter Övriga intäkter, internt 0 6 Övriga intäkter, externt 23 57 Totalt 54 871 54 403 2. Verksamhetens kostnader 1708 1608 Personalkostnader 51 025 47 982 Inhyrd personal, bemanningsföretag 2 369 1 987 Köpt vård internt 5 3 Köpt vård externt 4 0 Läkemedel 377-138 Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, internt 1 729 1 758 Lokal- och energikostnader, externt 2 953 2 872 Verksamhetsanknutna tjänster, 691 826 internt Verksamhetsanknutna tjänster, -89 1 267 externt Material och varor, internt 152 157 Material och varor,externt 711 774 Övriga tjänster, internt 3 681 3 166 Övriga tjänster, externt 885 686 Övriga kostnader, internt 1 068 917 Övriga kostnader, externt 1 149 1 245 Totalt 66 710 63 502 3. Personalkostnader, detaljer 1708 1608 Löner 33 989 31 972 Övriga personalkostnader 2 327 2 333 Sociala avgifter 14 709 13 677 Pensionskostnader Totalt 51 025 47 982 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1708 1608 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 14(18)

1. Verksamhetens intäkter 1708 1608 Maskiner och inventarier 30 53 Fiansiell leasing maskiner och inventarier Totalt 30 53 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Totalt Totalt avskrivningar och nedskrivningar 30 53 5. Finansnetto 1708 1608 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt 1 0 Övriga finansiella intäkter, internt Övriga finansiella intäkter, externt Totalt 1 0 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt Räntekostnader, externt 1 5 Övriga finansiella kostnader, internt Övriga finansiella kostnader, externt 1 1 Totalt 2 6 Totalt finansnetto -1-6 7. Investering i anläggningstillgångar 1708 1608 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar Årets investering i byggnader och mark Årets investering i maskiner och 32 0 inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier Årets pågående investering Totalt 32 0 11. Maskiner och inventarier 1708 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 4 930 4 931 Nyanskaffningar 32 0 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 4 962 4 931 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 4 780 4 703 Årets avskrivning och nedskrivning 29 75 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och 0 2 nedskrivningar Utgående ackumulerade 4 809 4 780 avskrivningar Utgående restvärde 153 151 15. Kortfristiga fordringar 1708 1612 Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 15(18)

1. Verksamhetens intäkter 1708 1608 Kundfordringar, internt 259 1 372 Kundfordringar, externt 447 219 Förutbetalda kostnader och upplupna 11 48 intäkter, internt Förutbetalda kostnader och upplupna 1 955 1 239 intäkter, externt Övriga fordringar, internt 4 964 941 Övriga fordringar, externt 1 217 752 Totalt 8 853 4 571 19. Kortfristiga skulder 1708 1612 Leverantörsskulder, internt 20 48 Leverantörsskulder, externt 3 778 2 279 Semesterskuld 1 488 2 787 Löner, jour, beredskap, övertid 16 32 Upplupna sociala avgifter 669 1 202 Övriga upplupna kostnader och 0 124 förutbetalda intäkter, internt Övriga upplupna kostnader och 3 397 3 397 förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt 230 420 Övriga kortfristiga skulder, externt 114 909 Totalt 9 712 11 198 Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 16(18)

7 Övrig rapportering 7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Verksamhetens uppdrag Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa. Målet är att bidra till ökad hälsa, särskilt bland regionens anställda. Detta uppnås genom att arbeta för visionen "Hälsofrämjande arbetsplatser och goda levnadsvanor". Hälsan & Arbetslivets uppdrag är att vara en oberoende resurs för regionens chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet. I kundperspektivet är det strategiska målet att ha ett samspel som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering. Institutet för stressmedicins uppdrag är att verka för att ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt sprida erfarenheter och kunskaper inom det stressmedicinska området gällande behandling/rehabilitering, prevention och hälsopromotion. Verksamhetens mål Hälsan och Stressmedicins strategiska mål är att erbjuda och bedriva företagshälsovård samt genom informations-, forsknings- och utbildningsverksamhet utgöra en resurs för ett väl utvecklat hälsofrämjande arbetssätt i Västra Götalandsregionens verksamheter och bolag. Hälsan och Stressmedicin skall vara ett kunskapscentrum och en naturlig samarbetspartner i arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med effektiv rehabilitering och goda levnadsvanor. FRAMGÅNGSFAKTOR STYRTAL MÅLTAL AKTIVITETER UPPFÖLJNING Effektiv - Antal - 70 - Utbildningsinsatser Pågår enligt plan kunskapsspridning utbildningsinsatser för studenter/nyckelpersoner utbildningsinsatser på olika nivåer - Antal prenumeranter - 1000 prenumeranter - Sprida information Pågår enligt plan Nöjda användare av HOS tjänster Hög tillgänglighet på nyhetsbrev om nyhetsbrevet - NKI Chefsenkät - Totalt NKI 75 - Förtydliga kontaktmannaskap inom H & A - Besöksenkät - Minst samma nivå som 2015 (3,87) - Väntetider till mottagning - Gott bemötande, likabehandling, delaktig patient - H & A 2 veckor - Säkerställa bemanning - ISM 3 mån Enkät skickas ut i november. Redovisas årsbasis Rekrytering pågår Enligt regionfullmäktiges mål och indikatorer ska kundnöjdhet mätas årligen utifrån resultat från kundenkät. FRAMGÅNGSFAKTOR 2014 2015 2016 2017 Måltal Nöjd-Kund- 72 74 75 75 Index(NKI) Utfall 72 75 76 Prognos 76 Prestationer Förvaltningens prestationer speglar dels efterfrågan på tjänster till förvaltningar och bolag, dels regionövergripande satsningar. Exempel på det senare är satsningar på att få ner den ökande sjukfrånvaron, arbetet för att uppfylla normtalen för antal underställda per chef, medverkan i utredningen av framtidens administrativa miljöer och utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Till Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 17(18)

detta kommer den produktion av forskningsresultat och kunskapsspridning som förvaltningen genomför. Verksamheten redovisar prestationer enligt nedan. Hälsan & Arbetslivet redovisar den procentuella fördelningen av hälsofrämjande, förebyggande och återskapande insatserna. För 2017 är målet att nivån av förebyggande och hälsofrämjande insatser öka jämfört med 2016 ska öka, eftersom alla regionens verksamheter ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt. Nyckeltal i procent Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Individnivå 5 5 11 16 59 53 Arbetsplatsnivå 3 6 12 9 6 6 Organisationsnivå 4 4 0 1 Antal individer som haft kontakt med Hälsan & Arbetslivet har ökat. Individer Utfall helår 2016 Utfall helår 2015 Utfall helår 2014 Utfall helår 2013 Antal individer 8842 8525 8338 7748 ISM Forskning och utveckling Hälsan och Stressmedicin bedriver flera FoU-projekt som finansieras med särskilda projektanslag, dels från Västra Götalandsregionen via Arbetsmiljödelegationen, dels från externa forskningsfinansiärer som AFA, FORTE m.fl. Dessutom medverkar vi i projekt och forskningsprogram med externfinansiering, som leds från andra forskargrupper vid universitet och högskolor. FoU-arbetet utgör en viktig del av Institutet för stressmedicins uppdrag och Hälsan & Arbetslivet medverkar vid utveckling och implementering av nya metoder inom sitt område. Under 2017 bedrivs dessutom arbetet med att ta fram VGR s nya medarbetarenkät. Kommunikation Arbetet med att omsätta kommunikationsplanens olika mål och aktiviteter till verklighet har fortsatt under 2017. Exempel på utvecklingsarbeten som pågår är: Fördjupning av dialogen med verksamheterna utifrån de nya riktlinjerna för företagshälsovården. Spridning av erfarenheter och goda exempel från FHV NySam och andra närliggande FoUprojekt på seminarier kring hälsofrämjande arbetsplatser. Utveckling av den digitala kommunikationen via Nyhetsbrev och webb, så väl externt som internt. Aktiviteter för att utveckla den interna kommunikationen och dialogen har genomförts såväl på förvaltningsdagen i januari som vid arbetsplatsträffar. Samarbetet mellan de två verksamheterna ISM och H&A fortsätter att växa. H&A har mycket nytta i sina uppdrag mot förvaltningarna av den forskning ISM står bakom. Förvaltningen har precis börjat ett projekt där vi vill flytta fokus från individen till organisationen (enligt den nya AFS-en) där samarbetet är en förutsättning för att lyckas, "Hälsans nya perspektiv". Miljö Hälsan och Stressmedicin arbetar för att verksamheten ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras för alla. Kemikalieenhetens arbete med inriktning på att dokumentera och bidra till utfasning av hälsofarliga kemikalier har fortsatt i oförändrad omfattning. Hälsan och Stressmedicin, Delårsrapport 18(18)