Delårsbokslut KfKs
Innehållsförteckning 1 Kommunfullmäktige... 3 1.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1.1 Valnämnd... 3 1.1.2 Revision... 3 1.2 Analys... 3 1.3 Överförmyndare... 4 1.3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 1.3.2 Analys... 4 2 Kommunstyrelsens Administrativa förvaltningen... 5 2.1 Verksamhetsbeskrivning... 5 2.2 Inriktningsmål... 5 2.3 Måluppfyllelse av prestationsmål... 5 2.4 Analys... 6 3 Förvaltningens enheter och verksamhetsområden... 7 3.1 Miljö- hälsa och hållbar utveckling... 7 3.1.1 Verksamhetsbeskrivning... 7 3.1.2 Analys... 7 3.2 Medborgarkontor... 8 3.2.1 Verksamhetsbeskrivning... 8 3.2.2 Analys... 8 3.3 Ekonomiavdelningen... 9 3.3.1 Verksamhetsbeskrivning... 9 3.3.2 Analys... 9 3.4 Administrativa enheten... 10 3.4.1 Verksamhetsbeskrivning... 10 3.4.2 Analys... 10 Kommunstyrelseförvaltningen, Delårsbokslut KfKs 2(11)
1 Kommunfullmäktige Resultaträkning Kommunfullmäktige År 201007 07 07 Prognos Intäkter 135 88 0 Kommunbidrag 798 768 768 1 316 1 316 Summa Intäkter 933 856 768 1 316 1 316 Personalkostnader 363 627 373 639 639 Löpande kostnader 247 384 395 677 677 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader 610 1 011 768 1 316 1 316 Årets resultat 323-155 0 0 0 1.1 Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter styrelse och de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunfullmäktiges ansvarsområde omfattar dels det övergripande ansvaret budget, uppföljning och bokslut, mål, reglementen och policys för styrning av verksamheterna -, dels fullmäktiges interna verksamhet, valnämnden, revisionen och stödet till de lokala politiska partierna. 1.1.1 Valnämnd Från och med 2006 har kommunerna fått det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. 1.1.2 Revision 1.2 Analys Kommunfullmäktiges arbete har löpt på enligt plan. Då det är ny mandatperiod hölls en utbildning för de förtroendevalda i februari. Ungefär 45 ledamöter och ersättare deltog under utbildningsdagen. De områden som berördes under dagen var kommunens organisation, uppdrag, budgetarbete, ekonomi samt kommunal- och förvaltningsrätt. Valnämnd och allmänna val Valprövningsnämnden beslutade i början av året att omval skall genomföras i valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands landsting i samtliga valkretsar. Med anledning av beslutet genomfördes omval i Melleruds kommun i maj månad. Valet genomfördes med färre antal förtidsröstningsdagar och med samma organisation kring valförrättare som under ordinarie val 2010. Omvalet resulterade för kommunen i oförutsebara kostnader. Kommunen har erhållit ett statligt ekonomiskt stöd för genomförandet av valet. Revisionen Revisionens arbete har löpt på enligt plan. Möten med kommunfullmäktiges presidie har hållits vid ett antal tillfällen under våren. Revisionen har under våren granskat kommunens exploateringsavtal för Kurran. Kommunstyrelseförvaltningen, Delårsbokslut KfKs 3(11)
År 1.3 Överförmyndare 201007 07 Intäkter 1 0 07 Prognos Kommunbidrag 219 223 223 383 383 Summa Intäkter 220 223 223 383 383 Personalkostnader 239 326 213 365 365 Löpande kostnader 11 23 10 18 18 Kapitalkostnader 0 Summa kostnader 250 349 223 383 383 Årets resultat -30-126 0 0 0 1.3.1 Verksamhetsbeskrivning Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Uppdraget innehas sedan 2004 av en kommunal tjänsteman. Inget arvode utgår för närvarande, utan ersättningen sker inom ordinarie löneram. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo och om barnet saknar förmyndare/föräldrar. 1.3.2 Analys Överförmyndarens arbete har löp på enligt plan, men med en relativt stor avvikelse för personalkostnader gentemot budget. Kommunstyrelseförvaltningen, Delårsbokslut KfKs 4(11)
2 Kommunstyrelsens Administrativa förvaltningen År 201007 07 07 Prognos Intäkter 4 683 8 502 5 149 8 826 9 187 Kommunbidrag 21 354 21 460 21 460 36 788 36 788 Summa Intäkter 26 037 29 962 26 609 45 614 45 975 Personalkostnader 13 603 12 994 13 410 22 989 22 967 Löpande kostnader 11 534 15 766 12 940 22 183 22 203 Kapitalkostnader 285 268 258 442 444 Summa kostnader 25 422 29 028 26 608 45 614 45 614 Årets resultat 615 934 1 0 361 2.1 Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda finns en stab samt enhetschefer för administration och arbetsmarknad. Kommunchefen ansvarar också för miljö och hälsosamordning samt näringslivsfrågor. Kommunchefen är Vd i Melleruds Bolagshus AB 2.2 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Melleruds kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt 2.3 Måluppfyllelse av prestationsmål Prestationsmål Bemötande av nyinflyttade Bemötande och service mot medborgare Marknadsföring - Varumärket Mellerud ska utvecklas. Mål år Måluppfyllnad Utfall Kommentar 0% 0% Halvår 2 100% 0% 0% Halvår 2 Ett välkomstpaket från kommun och företag är framtaget. Detta är utskickat till samtliga nyinfyttade. Planering av välkomstmöte är ännu inte klart. Hösten 10% 20% 2% Aug Se kommentarer från underliggande enheter. Kommunstyrelseförvaltningen, Delårsbokslut KfKs 5(11)
Prestationsmål Melleruds kommun är en del av världen och den en del av oss Göra det möjligt att bo och verka i hela kommunen Mål år Enligt plan Enligt plan Måluppfyllnad Utfall Kommentar 100% Enligt plan Halvår 2 Arbetet löper enligt plan se aktiviteter och kommentarer på underliggande enheter. Ett friskare Mellerud Enligt plan 100% Enligt plan Halvår 2 Arbetet pågår enligt plan och invigning sker 3 september. 2.4 Analys Kommunstyrelsen administrativa förvaltning redovisar i delårbokslutet ett positivt resultat i nivå med samma period föregående år. Verksamheten bedrivs i huvudsak i enlighet med plan. En avvikelse som vi pga väntade vakanser inte hinner rätta till i år, är att bjuda in alla nyinflyttade till ett informationsmöte. Formerna för denna inbjudan är ännu inte klar. Det har inte gått att finna en lösning med grannkommunerna om en gemensam handläggare för risk- och sårbarhetsarbete. Kommunens subventionering av busskort till kommunens ungdomar har rönt stort intresse, det är fn osäkert hur stor kostnaden kommer att bli. Förvaltningens prognos för helåret är ett positivt resultat, främst beroende på vakanser. Kommunstyrelseförvaltningen, Delårsbokslut KfKs 6(11)
År 3 Förvaltningens enheter och verksamhetsområden 3.1 Miljö- hälsa och hållbar utveckling 201007 07 07 Prognos Intäkter 156 151 158 271 271 Kommunbidrag 212 200 200 343 343 Summa Intäkter 368 351 358 614 614 Personalkostnader 340 257 303 519 519 Löpande kostnader 25 17 55 95 95 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader 365 274 358 614 614 Årets resultat 3 77 0 0 0 Folkhälsa 3.1.1 Verksamhetsbeskrivning I Melleruds kommun pågår flera förebyggande insatser för folkhälsan. Västra Götalandsregionen har ansvaret för hälso- och sjukvården i Melleruds kommun. Ansvaret för alkohol- och drogrelaterade problem ligger på kommunerna. Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet och hälsans utveckling för hela eller delar av befolkningen. Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vi bär alla ett ansvar för vår hälsa och därmed ett delansvar för den gemensamma folkhälsan. En god folkhälsa genererar tillväxt och utveckling. En god tillväxt och utveckling i samhället ger ökade förutsättningar för en generell välfärd där hälsan är jämlikt fördelad. 3.1.2 Analys Miljö- och hälsorådet, som är tvärsektoriellt sammansatt av lokala offentliga aktörer, arbetar för att bidra till en bättre samordning, samarbete och resursutnyttjande över sektorsgränser i det lokala miljö- och hälsoarbetet. Inom de områden där Miljö- och hälsorådet under bidrar till samordning och utvecklingsprocesser, har projekt och förändringsarbete initierats och förväntas bidra till förbättringar i det lokala Miljö- och hälsoarbetet. Verksamheten följer budget för året. Ramarna har följts för de bidrag som varit beviljade för olika projekt. Kommunstyrelseförvaltningen, Delårsbokslut KfKs 7(11)
År 3.2 Medborgarkontor 201007 07 07 Prognos Intäkter 556 532 626 1 074 1 035 Kommunbidrag 4 257 4 351 4 351 7 459 7 459 Summa Intäkter 4 813 4 883 4 977 8 533 8 494 Personalkostnader 796 1 197 1 472 2 524 2 524 Löpande kostnader 2 892 3 397 3 402 5 832 5 874 Kapitalkostnader 53 104 103 177 177 Summa kostnader 3 741 4 698 4 977 8 533 8 575 Årets resultat 1 072 185 0 0-81 3.2.1 Verksamhetsbeskrivning Medborgarkontoret är Kommunens ansikte ut mot medborgarna och den naturliga ingången till Kommunkontoret. Här finns den samlade kompetensen för att möta kommuninvånarna både i informationsfrågor och vissa handläggningsärenden. Enheten fungerar också som Turistbyrå och förstärks med kompetens i turistfrågor under turistsäsongen. Till Medborgarkontoret finns också kommunens växel knuten. Verksamhetsutvecklaren är ansvarig för att stimulera och utveckla verksamheterna inom kommunens samtliga delar och förvaltningar. Utvecklingen ska drivas på ett sådant sätt att man verkar för en hållbar utveckling och hög kvalitet på de tjänster och den service vi tillhandahåller. Enheten ansvarar även för kommunens färdtjänst, samt kollektivtrafik. 3.2.2 Analys Verksamheten vid Medborgarkontoret följer i stort de planer och den budget som är lagd. Under första delen av året har vi arbetat mycket med att ytterligare strukturera upp vårt arbete för att få en bättre bild av hur vi använder våra resurser och se om det finns ytterligare kapacitet för att öka på effektiviteten. LEAN har varit det som har använts för att komma framåt i detta arbete. Resultatet av detta LEAN arbete är bland annat att vi ser att det finns möjligheter för en ökning av arbetsuppgifterna med 50% framförallt under förmiddagen. Hanteringen av fleratalet arbetsuppgifter har förenklats och effektiviserats. Förslag är att MBK ska ta ett ökat ansvar för internationellt arbete. mässigt så har vi varit dåliga på att ha periodiseringar som stämmer med de perioder som man utbetalar i. Detta har korrigerats och en fortsättning på arbetet med att få överblick och struktur på ekonomin är planerad och startad. Färdtjänsten arbetas det intensivt med för att få en bättre ekonomi. tillståndsgivningen och regelverket har granskats och gjorts tydligt både för våra kunder men också för att få en bättre handläggning. mässigt finns en oro för vilket utslag fritidsladdningen ska ge eftersom denna post inte är finansierad i budget och därmed kan ge ett underskott. Uppföljningen av effekten kommer att mätas varje månad. Turistbyråverksamheten under sommaren är nästa del som ska utvärderas och följas upp. Här ser vi initialt att vi haft en stor ökning av besökare men även att frågorna varit bredare än tidigare år. Framtidsplanen är att ytterligare kunna utvecklas till en bra åretrunt öppen turistbyrå. Löpande kostnader ligger högre efter juli månadsutgång till stor del beroende på färdtjänsten. Resandet är högre under juni och juli än övriga månader och underskottet hämtas normal hem under hösten. December är också en månad med högt resande. Kommunstyrelseförvaltningen, Delårsbokslut KfKs 8(11)
Notera att timlönerna för juli och augusti saknas i prognosen och kostnaderna för dessa beräknas uppgå till ca 100 År 3.3 Ekonomiavdelningen 201007 07 07 Prognos Intäkter 239 140 96 165 165 Kommunbidrag 1 603 1 643 1 643 2 816 2 816 Summa Intäkter 1 842 1 783 1 739 2 981 2 981 Personalkostnader 1 378 1 231 1 257 2 154 2 056 Löpande kostnader 404 519 482 827 827 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader 1 782 1 750 1 739 2 981 2 883 Årets resultat 60 33 0 0 98 3.3.1 Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och kundfakturor samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar. Avdelningen är ansvarig för kommunens redovisning och beredning av årsbudget, prognoser, delårsbokslut samt årsredovisning. Arbetar med övergripande strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt den centrala processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Ansvarar för kommunens låneportfölj och kort- och långsiktig likviditetsplanering. Ekonomiavdelningen utför även tjänster åt Dalslands Museum. 3.3.2 Analys Rekryteringen av nya medarbetare för att täcka upp de uppkomna vakanserna gick bra och smidigt. Nuvarande bemanning kommer att utvecklas och bli en lika bra och kompetent enhet som tidigare. Arbetet med delårsbokslutet har varit en utmaning med många nya moment för flera av oss. Våra frågetecken kring kvalitén på de data som lönesystemet släpper ifrån sig har delvis fått lösningar men alltför många frågetecken kvarstår. Kommunstyrelseförvaltningen, Delårsbokslut KfKs 9(11)
År 3.4 Administrativa enheten 201007 07 07 Prognos Intäkter 3 127 3 409 3 993 6 845 6 845 Kommunbidrag 6 362 6 404 6 404 10 978 10 978 Summa Intäkter 9 489 9 813 10 397 17 823 17 823 Personalkostnader 6 124 6 064 6 251 10 716 10 716 Löpande kostnader 3 060 3 982 3 991 6 842 6 860 Kapitalkostnader 159 164 155 265 265 Summa kostnader 9 343 10 210 10 397 17 823 17 841 Årets resultat 146-397 0 0-18 3.4.1 Verksamhetsbeskrivning Den administrativa enheten ska se till att den dagliga verksamheten fungerar och utveckla ett gott samarbete mellan kommunens enheter. Personalavdelningen har samtidigt en internkonsultativ funktion i dessa frågor gentemot verksamhetsansvariga. Lönesektionen svarar för den samlade lönehanteringen inom kommunen. Enheten hanterar även lönerna för Dalslandkommunernas kommunalförbund och Dalslands museum. IT-avdelningen sköter driften av kommunens datanät, växel samt tekniskt stöd till systemansvariga runt om i verksamheterna. Avdelningen lämnar också support till samtliga användare av de kommungemensamma systemen. Avdelningen genomför även utbildningar. Utöver detta medverkar avdelningen aktivt i det Dalslandsgemensamma arbetet med gemensamt förvaltningsnät. Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för kommunens alla arbetsmarknadsåtgärder. Därutöver ansvarar enheten också för integrationsfrågor. Arbetsmarknadsenheten ska samarbeta med arbetsförmedling, socialtjänst, Migrationsverket och Försäkringskassan. Ett förtroendefullt samarbete ska ske med närings- och föreningsliv samt med kommunala verksamheter för att tillskapa praktik och sysselsättningsplatser 3.4.2 Analys Verksamheten följer budgeten som planerat. Avikelserna som man kan avläsa beror på att intäkter och kostader kommer mer ojämt under året, medans budgeten är periodiserad på 12 månader. Under våren och sommaren har IT-avdelningen startat sju större projekt med syfte att effektivisera verksamheten. Fem av dem kommer avslutats under hösten/vintern. Två beräknas avslutas under våren 2012. Det största projektet handlar om att designa om hela servermiljön. Vi kommer gå från ca 40 fysiska servrar, ner till tre. Detta kommer ge kostnadsbesparingar på både hårdvara, elförbrukning, miljö och även på administrationssidan. Personalavdelningen har arbetat hårt med att hinna med administrativa uppgifter som borde ha försvunnit i och med övergången till nya Löne/PA -systemet. Avdelningen har under våren dragit ner med en heltidstjänst, vilket har lett till en mycket högre belastning på kvarvarande personal. För att komma till rätta med en del av problemen kommer Personalavdelningen under hösten satsa på att få verksamheterna att bl.a. hantera timanställda via Löne/PA-systemet. Fortsatt utveckling av samarbetet mellan de 4 Dalslands kommuner som köpt systemet, kommer också ske under hösten. Arbetsmarknadsenheten har under våren varit med om en kraftig nedgång av antalet uppdrag. Den största förändringen är inom introduktionen, där nu Arbetsförmedlingen har tagit över ansvaret. Under våren har endast tre nya deltagare kommit, mot tidigare 10 15 deltagare under samma period 2010. Kommunstyrelseförvaltningen, Delårsbokslut KfKs 10(11)
Även övriga uppdrag för de statliga myndigheterna har sjunkit. Detta hänger dock tydligare ihop med den sjunkande arbetslösheten i kommunen. Arbetsmarknadsenheten kommer under hösten arbeta med att analysera behovet av verksamheten, i syfte att kunna lägga förslag på framtida utvecklingsarbeten. Kommunstyrelseförvaltningen, Delårsbokslut KfKs 11(11)