TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) Datum 2017-03-31 Diarienummer 160295 Landstingsfullmäktige Om- och tillbyggnad för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar Förslag till beslut Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätta processen och genomföra programarbete avseende lokaler för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och ta fram underlag för genomförandebeslut. Bakgrund Landstingsfullmäktige gav i landstingsplan för 2016-2018 landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en länsövergripande utredning som bland annat omfattar lokalbehov för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus. 2016-12-07 godkände landstingsstyrelsen delredovisningen och gav landstingsservice och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie avseende lokalbehovet vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus. Genomförd förstudie har analyserat och prövat projektspecifika lösningar för de behov som beskrivits i behovsanalysen, med hänsyn tagen till lagar, föreskrifter, policys, speciella förutsättningar och andra krav som gäller i den aktuella situationen. I förstudien har bygg- och förvaltarenheten tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen inventerat investeringsbehovet av den verksamhetsutrustning som i nuläget bedöms nödvändig för att driftsätta de nya lokalerna. Under program- och projekteringsskedet kommer utrustningsbehovet analyseras djupare och en säkrare kostnadsbedömning tas fram. Förslag på kostnadsfördelningen mellan projektet och på vad som hanteras inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens normala reinvesteringsprocess kommer presenteras inför genomförandebeslut. Om- och tillbyggnaden innebär utökning av lokalerna för att skapa utrymmen för anhöriga, isoleringsrum, samtalsrum, större patientplatser samt Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress Sjöbrings väg 4A, Kalmar Telefon 0480-810 00 vx Fax 0480-845 49 Bankgiro 833-3007
Landstinget i Kalmar län Datum 2017-03-31 Diarienummer 160295 Sida 2 (2) fler samvårdsrum. Dessutom skapas utrymme för kuvöstvätt/desinfektion och förråd för medicinteknisk utrustning såsom transportkuvös. Total byggproduktionskostnad (2017 års prisnivå) beräknas till 86 Mkr, verksamhetsutrustning till 14,3 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 860 000 kr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 6 Mkr/år. Ökade årliga driftkostnader beräknas från tidpunkten efter om- och tillbyggnaden (fr.o.m. 2021) och uppgår till 0,8 Mkr/år. Under den fortsatta processen med program och projektering ökar precisionen av behov och krav och vid tidpunkten för Genomförandebeslut kommer en mer genomarbetad kostnadsbedömning presenteras. Tidplan Förstudie december 2016 - mars 2017 Inriktningsbeslut maj 2017 Programarbete och projektering våren 2018 - våren 2019 Genomförandebeslut maj 2019 Entreprenadupphandling hösten 2019 Byggproduktion hösten 2019-2020 Inflyttning/driftsättning årsskiftet 2020/2021 Jörgen Ohlsson Förvaltningschef Landstingsservice Iréne Brodell Basenhetschef Bygg- och förvaltarenenheten Bilaga daterad 31 mars 2017.
Underlag för Inriktningsbeslut Om- och tillbyggnad för Neonatal hus 15 i Kalmar Landstinget i Kalmar län 1 (8) Landstingsservice,
Sammanfattning Efter genomförd förstudie föreslås landstinget investera totalt 101,2 Mkr i påbyggnad, verksamhetsutrustning och konstnärlig utsmyckning av hus 15 inom fastigheten Kv. Kungsljuset 3 i Kalmar. Målet med förstudien har varit att ta fram förslag på lokaler som stödjer effektiva vårdprocesser, personcentrerad vård och främja god arbetsmiljö. ta fram förslag på placering som tillgodoser verksamhetens kritiska sambandsbehov utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. skapa förutsättningar för moderna lokaler som understödjer ett arbetssätt med familjefokuserad omvårdnad. skapa lokaler som är hållbara, ger möjlighet till god och säker vård samt minskar risken för VRI, vårdrelaterade infektioner. inventera behovet av ny- och reinvesteringsbehovet av verksamhetsutrustning. Neonatalverksamheten är i behov av utökade och verksamhetsanpassade lokaler för att få ändamålsenliga lokaler och kunna erbjuda berörda patienter och deras familjer adekvat och säker vård. Neonatalverksamheten föreslås få en placering i en påbyggnad på hus 15, plan 5. Verksamhetens behov av lokaler och samband kan förbättras och tillgodoses. Lokalerna skapar optimala förutsättningar för att kunna bedriva bra och modern vård för neonatal verksamhet. Programytan går att uppfylla och framtida kapacitet tillgodoses. Nya lokaler förväntas ge ökad trygghet och säkerhet. lokaler som möjliggör för hela familjen att vårdas tillsammans med sitt nyfödda barn. flexibla lokaler som medger framtida verksamhetsutveckling. förbättrad arbetsmiljö. Om- och tillbyggnaden innebär utökning av lokalerna för att skapa utrymmen för anhöriga, isoleringsrum, samtalsrum, större patientplatser samt fler samvårdsrum. Dessutom skapas utrymme för kuvöstvätt/desinfektion och förråd för medicinteknisk utrustning såsom transportkuvös. Bakgrund Det är viktigt att de extremt för tidigt födda barnen vårdas i ändamålsenliga lokaler. Trånga vårdutrymmen ökar risken för vårdrelaterade infektioner. Bristen på ändamålsenliga lokaler är den enskilt viktigaste riskfaktorn för sjukdomsfall av ESBL-bildande bakterier. Miljön är stressig för familjerna och personalen och antal sjukdagar bland personalen har ökat. FN:s barnkonvention skall genomsyra all verksamhet inom landstinget och föräldrarnas delaktighet Landstinget i Kalmar län 2 (8) Landstingsservice,
i vården är en självklarhet. FFO, familjefokuserad omvårdnad, innebär att familjen sätts i fokus och ses som en kontext. Detta ställer nya krav på vårdens lokaler. Den medicinska utvecklingen innebär att barn som tidigare inte överlevde idag gör det och behöver avancerad vård. Genom att optimera vårdmiljön, minimera störande syn och hörselintryck, minskar upplevelsen av smärta och stress hos barnet. Genom att utforma lokalerna utifrån evidensbaserad design kan de för tidigt födda barnens speciella behov tillgodoses och ges bättre förutsättningar. Transporter av både barn och mammor som är svårt sjuka ses som en stor risk. En förutsättning för att verksamheten i framtiden också ska kunna bedriva en patientsäker vård och fortsatt gott samarbete med kvinnokliniken är att verksamheten även fortsättningsvis ligger nära BB, förlossning och operation. Nulägesbeskrivning Platsen kring barnet är trång och många aktörer vistas där. Det finns behov av större patientplatser, större och fler samvårdsrum. Bristen på ändamålsenliga lokaler är dock den enskilt viktigaste riskfaktorn för sjukdomsfall av ESBL-bildande bakterier. Ur hygiensynpunkt behövs således nya, ändamålsenliga lokaler. För tidigt födda och nyfödda sjuka barn är infektionskänsliga och om de drabbas av en infektion kan det få förödande konsekvenser. För att undvika infektioner krävs att varje barn som vårdas har enkelrum. Avdelningsstationen är underdimensionerad och det är svårt att tillgodose kraven på sekretess. Dagens läkemedelsrum är trångt och det finns risk för förväxling. Föräldrarum för de barn som vårdas på intensivvårdsplatser saknas, liksom isoleringsrum och utrymmen för att på ett bra sätt rengöra kuvöser och annan patientnära utrustning. Hemsjukvården av dessa barn ökar och skapar nya behov av lokaler för neo-mottagning som kräver en placering nära neonatalavdelningen. Transporter av svårt sjuka barn och mammor ses som en stor risk. En förutsättning för att verksamheten i framtiden ska kunna bedriva patientsäker vård och fortsatt samarbete med kvinnokliniken är att verksamheten fortsättningsvis placeras nära BB, förlossning och operation. Förslag Genomförd förstudie har utgått från verksamhetens behov, aktuell vårdbyggnadsforskning och analyserat och prövat projektspecifika lösningar för de behov som beskrivits i behovsanalysen med hänsyn tagen till lagar, föreskrifter, policys, speciella förutsättningar och vikten av sambandsbehov för aktuell patientgrupp. Förslaget innebär en modern neonatalavdelning med alla dess funktioner. Här vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Vårdtiden varierar mellan ett dygn och flera månader. Patienterna vårdas i kuvös eller säng och är ofta kopplade till övervakningsutrustning, CPAP och ibland även ventilator. Intensivvård bedrivs inom enheten och sex intensivvårdsplatser finns. Avdelningen är utformad för intensivvård men även enpatientrum för barnet och dess familj. Föräldrarna är närvarande hela/stora delar av dygnet och de som har sitt barn på intensivvårdsplats behöver utrymme för vila och återhämtning. Vårdrummen är dimensionerade för att rymma kuvös/säng, övervakningsutrustning och fåtöljer samt säng för föräldrar. Totalt finns tolv samvårdsrum med eget hygienutrymme. För full flexibilitet och för att undvika omflyttning har familjen samma rum under hela vårdtiden oberoende Landstinget i Kalmar län 3 (8) Landstingsservice,
av barnets tillstånd. Ett rum är utrustat med sluss för att kunna vårda infekterade barn. Personalens ytor är utformade för att stödja PNV men även underlätta för olika bemanningsnivåer över dygnet. Utrymme för kuvöstvätt/desinfektion och förråd av medicinteknisk utrustning såsom transportkuvös finns. Avskild del för Neo-Vaggans mottagning med tillhörande undersökningsrum finns. Här kommer återbesök och uppföljning av prematura barn att ske men även mottagning av hemsjukvårdspatienter. Förslaget innebär en påbyggnad på befintligt hus 15. Plan 5 1 780 m², neonatal verksamhet Plan 6 ca 295 m², teknikrum Påbyggnad av trapphus och hiss för kommunikation mot BB, förlossning och operation. Placeringen i hus 15 (mellan hus 18 och hus 19) uppfyller dessa krav. Kritiska samband och effektiva vårdprocesser uppfylles och förbättras. Det västra hisschaktet i hus 19 byggs delvis upp i två våningar för anslutning till nytt teknikrum. För att möjliggöra passage mellan hus 15 och 19 samt personalutrymmet byggs trapphus och personalrum ut över innegården. Denna tillbyggnad innebär rätt omfattande ingrepp i befintliga hus 15/19, dock inte genom gårdsbjälklaget. Utbyggnaden över innegård förstärks med snedsträvor som ansluts mot hisschakt i hus 19 två våningar lägre ner. Utformning av lokalerna utifrån god vårdhygien ger minskade vårdrelaterade infektioner och kortare vårdtider, bland annat genom enpatientrum med eget hygienrum och arbetsmiljökraven kan tillgodoses. Neonatal verksamhet kan bedrivas under tillbyggnation utan behov av evakueringslokaler. Utredning påbyggnad totalt 4 plan Mittdelen på hus 15 är dimensionerad för viss påbyggnad av 4 plan. Utredning har analyserat möjligheten att i samband med påbyggnaden för neo-verksamheten bygga på ytterligare våningsplan. Utredningen har visat att påbyggnad i mer än ett plan innebr stora kostnader och stor påverkan på känslig verksamhet som är belägen i intilliggande byggnader. Omfattande förstärkningar i befintliga husstommar med eventuell grundläggning i innergård krävs. Utkragning av trapphus över innergården i flera plan kräver troligen pelare igenom gårdsbjälklaget till ny grundläggning Stor del av innegården är idag täckt av rörstråk för geokyla. Att på denna yta få plats med pelare och ny grundläggning är mycket problematiskt. Valet att bygga på ett plan begränsar starkt möjligheten att i framtiden ytterligare bygga på våningar. Evakueringslokaler kommer krävas för neonatalverksamheten då denna verksamhet är mycket känslig för yttre påverkan såsom ljud och vibrationer. Landstinget i Kalmar län 4 (8) Landstingsservice,
Försörjning Sjukhusets ordinarie försörjningsprinciper fungerar i den nya påbyggnaden. Teknisk försörjning El (ÖL,VL, MVL), gas, värme och kyla till påbyggnaden ansluts till befintligt system i byggnaden. Uppvärmning sker med hjälp av vattenburet värmesystem och nerkylning sker med hjälp av kylning av tilluft i luftbehandlingsaggregat. Påbyggnaden ska förses med eget FTX system med VVX för värmeåtervinning ur frånluften. Befintligt brand- och utrymningslarm kompletteras i ett heltäckande utförande inklusive heltäckande sprinklersystem. Två hissar i hus 19 och en hiss i hus 15 byggs på en våning. EL Tillbyggnaden förses med Övrig last (ÖL), Viktig last (VL) och Mycket viktig last (MVL). VL och ÖL hämtas från befintlig byggnad och huvudledningar förläggs skilda vägar för att få redundas. All belysning ska vara infälld och med LED-ljuskälla. Övergripande belysningsstyrning byggs upp med närvaro- och frånvarostyrning. Gas Nya gasledningar för andningsoxygen, andningsluft och instrumentluft ansluts till befintliga huvudledningar. Värme Uppvärmning sker med hjälp av vattenburet värmesystem och ansluts till befintligt system. Värmeapparater ska förses med elektriskt ställdon som i sekvens reglerar rumstemperatur via systemet för ventilation. Kyla Nerkylning sker med hjälp av kylning av tilluft i luftbehandlingsaggregat. Kylförsörjning till byggnaden ska ske via anslutning till befintligt centralkylsystem. Via närvaro och temperaturgivare regleras innetemperatur för varje rum genom luftflödesreglering. Ventilation Tillbyggnaden ska förses med eget FTX system med VVX för värmeåtervinning ur frånluften. Tillbyggnaden ska betjänas av VAV system med kyld tilluft med styrning och reglering av luftflöde till rum genom närvaro och temperatur. Hiss Hiss 15:3 samt parhissar 19:10-11 byggs på en våning. Hiss 15:3 är maskinrumslös och parhissarna 19:10-11 är med maskinrum över hisschakt. Hisskorgar till parhissarna kompletteras så att öppning blir åt båda håll. Samtliga hissar är av typen linhissar. Brand/Säkerhet Befintligt brand- och utrymningslarm kompletteras i ett heltäckande utförande inklusive heltäckande sprinklersystem. Skalskydd enligt riktlinje. IT Heltäckande trådlöst datanätverk och medicintekniskt datanät för anslutning av utrustning. Telefoni Rikstelefoni. Landstinget i Kalmar län 5 (8) Landstingsservice,
Organisationsplan under programskede Styrgrupp Johan Rosenqvist (sjukhuschef) Iréne Brodell (fastighetschef) Mats Eriksson Susanna Köhlin Anna Holmström Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Landstingsservice Verksamhetschef Petra van Echtelt Hornstra Arbetsgrupp Representanter från berörda verksamhet Byggchef Mats Eriksson Byggprojektledare Anna Holmström Funktionsplanerare Susanna Köhlin Interna kvalitetsledare Stefan Westblom (energistrateg) Torbjörn Josefsson (EL/TELE) Tina Gardelin (bygg) Externa konsulter Atrio arkitekter Anders Thor WSP Byggprojektering Sven Krakau Installatörer Tagna beslut I landstingsplanen 2014-2016 ingick ett uppdrag att genomföra behovsanalys och ta fram ett underlag för utredningsbeslut avseende lokaler för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar. Landstingsfullmäktige gav i landstingsplan för 2016-2018 landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en länsövergripande utredning som bland annat omfattar lokalbehov för neonatalverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus. 2016-12-07 godkände Landstingsstyrelsen delredovisningen och gav Landstingsservice och Hälsooch sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie avseende lokalbehovet vid Länssjukhuset i Kalmar. Landstinget i Kalmar län 6 (8) Landstingsservice,
Tidplan Förstudie december 2016 mars 2017 Inriktningsbeslut maj 2017 Programarbete och projektering våren 2018 våren 2019 Genomförandebeslut maj 2019 Entreprenadupphandling hösten 2019 Byggproduktion hösten 2019-2020 Inflyttning/driftsättning årsskiftet 2020/2021 Ekonomi Fastvärde 2017 års prisnivå Total projektkostnad beräknas till 86 Mkr, verksamhetsutrustning till 14,3 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 860 000 kr. Landstingets kostnader för energi, tillsyn, skötsel och underhåll beräknas öka med 470 000 kr/år. Kostnader för logistik och IT beräknas bli oförändrade medan kostnader för lokalvård beräknas öka med 325 000 kr/år. Löpvärde tom år 2020 I löpvärde beräknas total byggproduktionskostnad till 97,6 Mkr, verksamhetsutrustning till 15,1 Mkr och konstnärlig utsmyckning till 0,9 Mkr. Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad personalrörlighet ligger som grund för uppräkning med 5% per år avseende byggproduktionskostnad medan 2% uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och konstnärlig gestaltning. Kapitaltjänstkostnader grundade på löpvärde beräknas till ca 6 Mkr/år. Ökade driftskostnader kommer att arbetas in i Landstingsplanen from 2021. Risker En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. De identifierade riskerna har graderats efter sannolikhet och konsekvens. 1) Byggbranschens konjunktur (arbetskraftstillgång, priser och många projekt samtidigt i Kalmar mm). 2) Landstingets byggvolym, brist på resurser med rätt kompetens såväl interna som externa. 3) Byggarbetsplats över befintlig vårdverksamhet. Risk för störningar och okontrollerade avbrott i byggproduktionen. 4) Stomförstärkning mot befintliga byggnader. Åtgärder för att hantera dessa risker: 1) Högre marginal avseende projektets tid och budget. 2) Förstärkning av bygg- och förvaltarenhetens organisation. Längre tid i planering/projekteringsfasen. Landstinget i Kalmar län 7 (8) Landstingsservice,
3) Projektet kräver systemval som medger en tystare byggproduktion. Marginal för avbrott i byggproduktion. Noggrann planering och dialog mellan funktionsplanerare och verksamhetsrepresentanter när störande moment ska utföras. 4) Noggrann utredning gällande omfattning av förstärkning. Uppföljning Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. Ärendets beredning Landstingsservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det har hållits regelbundna verksamhetsmöten mellan funktionsplanerare och verksamhetsföreträdare. Projektrelaterad information har delgivits verksamhetsrepresentanter under förstudien. Datum: 2017-03-31 Handläggare: Anna Holmström (byggprojektledare) Susanna Köhlin ( funktionsplanerare), LTS Bilagor 1. Bilaga1, Planskiss/Sektioner 2. Bilaga 2, AFP 3. Bilaga 3, Utrymmesredovisning Landstinget i Kalmar län 8 (8) Landstingsservice,