Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2016-12-14 Organisation Organisatorisk del: Larmpatrullen Deltagare: Liz Karlsson,Nabeel el-shatali,emma Linder (stöd),eleonor Eurén (Stöd), Utförare: I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ Åtgärdat Låg risk risk risk risk: Säkerhet Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för våld mot personal. Börja mäta hur ofta personalen blir utsatt för våld.alla våldsincidenter ska raporteras. riskanalyser hos brukare som vi besöker ofta, 2017-05- 01 informera personal om hur de ska rapportera våldsincidenter. Avsätta tid på APT möte för att se över inrapporterade incidenter. Gå igenom brukare och se vilka av de vi besöker ofta som saknar riskanalyser, avsätta tid för att göra riskanalyser på de brukare där behovet finns. Riskbedömning hot och våld - Del 1: Riskinventering Riskbedömning säkerhet i lokaler (handläggare inom socialtjänst/vård) Liz Karlsson
risk: Arbetsmiljö Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline 2. Minska risken för avsaknad av rätt resurser för de krav som ställs i arbetet. (tid, kompetens, för mycket att göra, etc.) börja mäta antal larm som larmpatrullen åker på. minska andelen medarbetare som upplever stress i sitt arbete. 2017-09- 30 Införa ett smidigt mätsystem av larm, avsätta tid för medarbetare när de behöver jobba i kapp. Avsätta tid på APT för att medarbetarna ska fylla i skyddsronden. organisatorisk och social arbetsmiljö: sammanställning uppföljning skyddsrond 22 2017-06-01 3. Minska risken för felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft. Få ner antalet arbetskador pga slarv.alla medarbetare ska gå utbilning i lyftteknik/ergono mi. 2017-09- 30 Avsätta tid och pengar för utbilning i lyftteknik/ergono mi.inköp av bättre anpassade hjälpmedel. datorarbetsplatsen hemtjänsten och personlig assistans Skyddsrond varumottagning och lager Utbildning i lyftteknik 4. Minska risken för problem med luftkvalitet/ventilation. medarbetarnas upplevelse av luftkvaliten/ ventilationen. Avsätt tid på alla Apt för att stämma av medarbetarnas upplevelser. Ta in expert på området om behovet finns. Kontroll av fuktproblem - checklista Skyddsrond städning 5. Minska risken för att arbetsutrustning används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade. Alla medarbetare ska en genomgång av vad som är viktigt att veta 2017-02- 28 Avsätta tid på ett Apt för att gå igenom frågor arbetsutrustning - allmän 6. Minska risken för att transporter/bilkörning sker med fordon som inte är i trafiksäkert skick. Alla medarbetare ska en genomgång av vad som är viktigt att veta 2017-02- 28 Avsätta tid på ett Apt för att gå igenom frågor trafik - underhållsansvarig
risk: Säkerhet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 10. Minska risken för brott mot bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal. Information om social dokumentation och procapita Lägg in kontrollaktiviteter i internkontrollplanen och samråd med controller/säkerhetschef. - - 11. Minska risken för skadegörelse. 2016-12-30 Ej aktuellt Riskbedömning egendomsskydd (exkl. kameraövervakning) - - 2016-12-30 7. Minska risken för hot mot personal. Riskbedömning hot och våld - Del 1: Riskinventering Liz Karlsson 8. Minska risken för brandskador Riskbedömning brand (socialtjänst och vård) Nabeel Elshatali 9. Minska risken för interna bedrägerier och/eller stölder. 2016-12-30 Ingen åtgärd Lägg in kontrollaktiviteter i internkontrollplanen och samråd med controller/säkerhetschef. - - 2016-12-30 risk: Arbetsmiljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 12. Minska risken för bländning och dålig allmän- och platsbelysning. datorarbetsplatsen 13. Minska risken för bristande elsäkerhet. Skyddsrond fysisk - elsäkerhet 14. Minska risken för att transporter/bilkörning sker på ett riskfyllt sätt. trafik - chef Nabeel Elshatali 15. Minska risken för organisatoriska och sociala problem som visat sig i föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser. 2017-04-30 organisatorisk och social arbetsmiljö: sammanställning 22 16. Minska risken för kränkande särbehandling.(t.ex. mobbning, trakasserier, utfrysning) 2017-04-30 organisatorisk och social arbetsmiljö: sammanställning 22 Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Åtgärdsplan vid hot, våld och pågående skadegörelse samt krisstöd Estrelita Bergqvist Sandra Johansson 2017-04- 29
Rutingenomgång: Arbetsmiljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för att förebygga organisatorisk och social ohälsa Liz Karlsson Maria Nilsson Rutin för stick- och skärskador Åsa Westergren Faride Guerrero Rutin för att förebygga fysiska arbetsmiljörisker Åsa Westergren Faride Guerrero Rutingenomgång: Miljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för handhavande av tjänstebil Nabeel El-shatali Sammanfattning av riskbedömning Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 4. Hur stor är risken för att våld mot personal 1. Hur stor är risken för att hot mot personal 2. Hur stor är risken för att brandskador 9. Hur stor är risken för att skadegörelse 3. Hur stor är risken för att fukt-/vattenskador - 5. Hur stor är risken för att rån 6. Hur stor är risken för att stöld av fysisk egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 7. Hur stor är risken för att stöld av information 10. Hur stor är risken för att bedrägeri/förfalskning 8. Hur stor är risken för att stöld av information Ej relevant dubbelfråga Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering 11. Hur stor är risken för att interna bedrägerier och/eller stölder 14. Hur stor är risken för att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? Vid dokumentationen 12. Hur stor är risken för att otillåtet utnyttjande av brukares tillgångar 13. Hur stor är risken för att otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto 15. Hur stor är risken för att mutor och bestickning
Arbetsmiljö - Organisatorisk & social arbetsmiljö Risk Notering 4. Hur stor är risken för att kraven som ställs på oss är högre än resurserna vi har (t.ex. för lite tid, saknar kompetens, för mycket att göra, dåliga system/verktyg)? 5. Hur stor är risken för att föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra organisatoriska och social problem? Vilka? 6. Hur stor är risken att kränkande särbehandling förekommer men inte uppmärksammas eller hanteras? (t.ex. mobbning, trakasserier, utfrysning) 1. Hur stor är risken för att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 2. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 3. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 7. Hur stor är risken att personer som arbetar i särskilt krävande roller inte får det stöd de behöver? (t.ex. där man arbetar med människor som har det svårt eller utsätts för stor press) Främst när det kommer många larm samtidigt, vänta på ambulans, hinna dokumentera, mycket pappersarbete. Bristen på samarbetet med hemtjänsten skapar stress.
Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 8. Hur stor är risken för att felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft 10. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation 14. Hur stor är risken för att arbetsutrustning (maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet) används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade? 16. Hur stor är risken för att transporter/bilkörning sker med tjänstefordon som inte är i trafiksäkert skick? 11. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning 13. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 15. Hur stor är risken för att transporter/bilkörning sker på ett riskfyllt sätt (vilotider, tidspress, påverkade förare etc.)? 9. Hur stor är risken för att t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador 12. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem 17. Hur stor är risken för att riskfylld hantering av kemikalier förekommer (t.ex. hantering utan korrekt skyddsutrustning, avsaknad av säkerhetsdatablad etc.)? 18. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 19. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visar på några andra fysiska risker? Om ja, markera "hög risk". Vilka? tunga lyft vid ramlingar vid stress så glöms tekniken/hjälpmedel, felaktiga arbetsställningar hos brukare och på kontoret. på kontoret gäller bilen som kan köras när varningslampan lyser Gäller samma som i fråga 14. belysningen vid skrivborden bla sladdar som ligger på golvet tidspress Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 20. Hur stor är risken för att olyckor eller utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Miljö - Energianvändning Risk Notering 1. Hur stor är risken för att omotiverad användning av energi förekommer (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)?
Miljö - Resursanvändning Risk Notering 2. Hur stor är risken för att omotiverad användning av resurser förekommer (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? 3. Hur stor är risken för att brister förekommer i bedömningen av miljöbelastande produkter/tjänster vid inköp (avsaknad av långsiktighet)? Miljö - Kemiska ämnen och produkter Risk Notering 4. Hur stor är risken för att det förekommer inköp av kemiska ämnen och produkter som inte har riskbedömts? 5. Hur stor är risken för att det förekommer förvaring och hantering av kemikalier så att miljö- eller hälsorisker uppstår (utsläpp, reaktivitet eller tillgängligt för obehöriga)? 6. Hur stor är risken för att felaktig användning av kemikalier förekommer (dosering, metod, användningsområde etc.)? Miljö - Avfall Risk Notering 7. Hur stor är risken för att att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? 8. Hur stor är risken för att transport av farligt avfall förekommer utan anmälan/tillstånd? Miljö - Utsläpp till luft Risk Notering 9. Hur stor är risken för att omotiverat mycket utsläpp till luft förekommer vid användning av lösningsmedel/gaser vid målning eller rengöring? 10. Hur stor är risken för att läckage av köldmedia från kylanläggningar, kylrum etc 11. Hur stor är risken för att omotiverat mycket utsläpp till luft från gods- och/eller persontransporter förekommer inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? Miljö - Utsläpp till vatten/mark Risk Notering 12. Hur stor är risken för att det förekommer spill eller utsläpp av kemiska ämnen och produkter till mark eller avlopp (inom- eller utomhus)? 13. Hur stor är risken för att läckage av drivmedel och oljor förekommer från fordon på uppställningsplatser? Miljö - Buller och vibrationer Risk Notering 14. Hur stor är risken för att det förekommer ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)? Miljö - Indirekt påverkan Risk Notering 15. Hur stor är risken för att övrig indirekt påverkan på miljön förekommer genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad: