Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347
Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Investeringsobjekt, enligt bilaga Kf X/2017:1, avslutas. Överföringar från 2016 till 2017 års investeringsbudget, enligt bilaga Kf X/2017:2, godkänns. Ombudgeteringar till andra projekt, enligt ärendebeskrivning, godkänns. Samtliga projekt som överförts och ombudgeterats enligt ovan beviljas igångsättning. Ärendebeskrivning I samband med bokslutet för 2016 avslutas investeringsobjekten enligt bilaga. Förvaltningsdelarna har även inkommit med begäran om att överföra ej slutförda investeringar 2016 till 2017 års investeringsbudget motsvarande 64,2 mkr. Efter överföringen av investeringar uppgår 2017 års investeringsbudget till 225,0 mkr. För två projekt begärs ombudgetering till annat projekt: 1. 0,5 mkr från projekt 90047 IT investeringar KS till nytt projekt för miljö- och byggnadsnämnden, Uppgradering Vision. 2. 1,0 mkr från KS ospecificerat, projekt 90049, till projekt 90043, VA-ledning. Detta avser införande av komponentavskrivningsmetod för VA. Beslutsunderlag Överföring investeringar 2016 Kommunstyrelsens beslut 25/2017, Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Kommunkansliet Mats Svedberg Kanslichef Kommunstyrelsen Kävlinge kommun Marie Göransson 046-73 91 21 Marie.Goransson@kavlinge.se 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Sida 102 av 347
2 (2) Beslutet ska skickas till För kännedom Socialnämnden Tekniska nämnden Bildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden För verkställighet Victoria Galbe, ekonomichef Sida 103 av 347
INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2016 Slutredovisning Projektnr Benämning Totalt anslag Totalt utfall Budget 2016 Utfall 2016 bokslut 2016 Att överföra Teknisk nämnd Gata/park/avfall 90005 Trafikreglering 1 500 000 1 511 407 1 500 000 1 511 407-11 407 0 90009 Parkutrustning 250 000 246 814 250 000 246 814 3 186 0 90010 Lekplats Kronovägen 1 100 000 1 102 222 1 100 000 1 102 222-2 222 0 90012 Storgatan 3 600 000 0 3 600 000 0 3 600 000 3 600 000 90084 GC-vägar 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 0 90178 Nya torget, Kävlinge 7 724 000 704 440 7 724 000 684 440 7 039 560 7 040 000 90181 Lekplatser upprustning 100 000 5 124 100 000 5 124 94 876 0 90203 Rekreationsstråk Kävlingeån 2 500 000 51 899 2 500 000 51 899 2 448 101 0 90204 Gator o torg 3 800 000 2 741 649 3 800 000 2 741 649 1 058 351 0 90206 Åtgärder erosion 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 90214 Sopbil 2 600 000 2 081 300 2 600 000 2 081 300 518 700 0 90221 Akivitetspark KAP 400 000 409 621-9 621 0 90224 GC-väg 108:an 300 000 0 300 000 0 300 000 0 90225 Högalidsskogen 572 000 384 261 187 739 0 90245 Lommabanan, ny gata 400 000 0 400 000 0 400 000 0 90246 Lommabanan, utredning trafik mm 1 000 000 522 901 1 000 000 522 901 477 099 0 90247 Lekplats Folkets park 957 000 839 981 117 019 0 90248 Belysning, styrning 1 000 000 938 463 1 000 000 938 463 61 537 0 90249 Belysning, uppgradering 300 000 298 140 300 000 298 140 1 860 0 90250 Bilden av Kävlinge; Rent, Snyggt o Tryggt 3 007 000 1 019 304 1 987 696 1 750 000 Summa 30 674 000 10 204 359 35 610 000 12 837 526 22 772 474 14 890 000 Fastighet 90016 Handikappanpassning 600 000 0 600 000 0 600 000 0 90019 Etablering/avveckl moduler 1 000 000 1 558 777 1 000 000 1 558 777-558 777 0 90056 Utbyte fastighetskomp 4 425 000 1 182 396 4 425 000 1 182 396 3 242 604 3 200 000 90087 Säkerhetsåtgärder 1 000 000 1 060 220 1 000 000 1 060 220-60 220 0 90115 Idrottsanläggning 21 000 000 2 186 985 14 000 000 2 186 985 11 813 015 11 800 000 90143 Medborgarhus 26 000 000 1 586 278 23 000 000 23 182 326-182 326 0 90149 Verksamhetsanpassning fastighet 1 500 000 234 945 1 500 000 234 945 1 265 055 1 250 000 Sida 104 av 347
INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2016 Slutredovisning Projektnr Benämning Totalt anslag Totalt utfall Budget 2016 Utfall 2016 bokslut 2016 Att överföra 90208 Reinvestering verksamhetslokaler 1 757 000 1 081 236 1 757 000 1 081 236 675 764 675 000 90215 Upprustning Korsbacka, Olympia 46 000 000 44 957 533 16 199 000 15 160 726 1 038 274 1 000 000 90216 Renovering baden 7 500 000 6 250 374 4 645 000 4 787 744-142 744 0 90217 Nybyggnation Nyvång 95 000 000 84 261 880 38 895 000 28 157 175 10 737 825 10 700 000 90234 Stationsstadens förskola 2 738 000 1 923 933 1 600 000 553 280 1 046 720 1 000 000 90235 Sanering Tolvåker 464 000 451 159 464 000 451 159 12 841 0 90238 Energioptimering 3 274 000 1 876 167 3 274 000 1 876 167 1 397 833 1 400 000 90240 Handikappramp Barsebäck 300 000 0 300 000 0 300 000 0 90241 Utr ombyggnation Tolvåkersomr 2 000 000 674 707 1 114 000 288 398 825 602 800 000 90250 Bilden av Kävlinge; Rent, Snyggt o Tryggt 468 000 467 754 468 000 467 754 246 0 90255 Ventilation Tolvåker 3 000 000 0 3 000 000 0 3 000 000 0 90256 Ventilation Skönadals fsk 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 90257 Tillb Rinnebäcksskolan 11 000 000 658 138 7 000 000 658 138 6 341 862 6 300 000 90258 Nytt badhus/ombyggn bef 5 000 000 636 880 5 000 000 636 880 4 363 120 4 360 000 Summa 235 526 000 151 049 362 130 741 000 83 524 306 47 216 694 43 985 000 Vatten och avlopp 90042 Pumpstationer ombyggnad 1 300 000 1 275 227 1 300 000 1 275 227 24 773 0 90043 VA-ledning 6 000 000 5 895 040 6 000 000 5 895 040 104 960 0 90044 ARV process 1 000 000 964 440 1 000 000 964 440 35 560 0 90183 VA data, kommunikation, säkerhet 300 000 174 795 300 000 174 795 125 205 0 Summa 8 600 000 8 309 502 8 600 000 8 309 502 290 498 0 På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar VA 90003 Östra gryet, Boplats 8 1 100 000 704 885 1 100 000 704 885 395 115 0 90007 Stationsstaden 5 000 000 2 421 065 5 000 000 2 421 065 2 578 935 0 90046 Furunäs 600 000 0 600 000 0 600 000 600 000 90052 HPCS/Marbäck 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0 Summa 8 200 000 3 125 950 8 200 000 3 125 950 5 074 050 600 000 Sida 105 av 347
INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2016 Slutredovisning Projektnr Benämning Totalt anslag Totalt utfall Budget 2016 Utfall 2016 bokslut 2016 Att överföra På uppdrag av strategiska, investeringar avseende exploateringar gata 90002 Östra gryet, Boplats 8 1 600 000 1 153 152 1 600 000 1 153 152 446 848 0 90159 Lekplats Barsebäck -202 000 0-202 000 0-202 000-202 000 90244 Stationsstaden 5 000 000 1 266 980 5 000 000 1 266 980 3 733 020 0 Summa 6 398 000 2 420 132 6 398 000 2 420 132 3 977 868-202 000 Socialnämnden 90025 Inventarier Skönadals kök 500 000 500 000 500 000 500 000 90030 Dösjebro skolans kök 700 000 700 000 700 000 700 000 90051 Hjälpmedel Handikappomsorgen 650 000 28 818 650 000 28 818 621 182 300 000 90063 IT-satsning nätverk hemvård 290 000 263 960 290 000 263 960 26 040 0 90065 Ny dagverksamhet, inventarier 500 000 201 497 500 000 201 497 298 503 0 90066 Trygghetslarm, utbyte till digitala 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 90133 Hemvård hjälpmedel, särskild boende 250 000 313 953 250 000 313 953-63 953 0 90196 Möbler och miljö handikappomsorg 638 000 602 150 638 000 602 150 35 850 0 90198 Möbler och miljö hemvård 600 000 329 770 600 000 329 770 270 230 0 90201 Måltidsservice, inventerier 300 000 300 000 0 300 000 0 Summa 4 528 000 1 840 148 4 528 000 1 840 148 2 687 852 1 500 000 Bildningsnämnden 90059 IT reinvesteringar BN 50 000 0 50 000 0 50 000 0 90060 Reinvesteringar fritid/kultur 150 000 132 642 150 000 132 642 17 358 0 90062 Lokalförsörjning förskola 1 350 000 0 1 350 000 0 1 350 000 1 350 000 90064 IT - trådlösa nätverk BN 200 000 103 000 200 000 103 000 97 000 0 90089 Inventarier Korsbackaskolan 2 448 000 2 601 984 2 448 000 2 601 984-153 984 0 90096 Inventarier Nyvångsskolan 7 000 000 7 022 946 7 000 000 7 022 946-22 946 0 90111 Reinv/inv förskola 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 90112 Reinv/inv skola 1 100 000 322 957 1 100 000 322 957 777 043 0 90113 Arbetsmiljö kultur 600 000 0 600 000 0 600 000 0 90259 Reinvestering arbete o utbildning 100 000 0 100 000 0 100 000 0 90260 Sporthall Löddeköpinge utrustning 500 000 419 397 500 000 419 397 80 603 0 Summa 13 598 000 10 702 926 13 598 000 10 702 926 2 895 074 1 350 000 Sida 106 av 347
INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT 2016 Slutredovisning Projektnr Benämning Totalt anslag Totalt utfall Budget 2016 Utfall 2016 bokslut 2016 Att överföra Kommunstyrelsen 90026 Ärende och dokumenthantering 400 000 127 763 400 000 127 763 272 237 0 90047 IT-investering 3 000 000 1 556 768 3 000 000 1 556 768 1 443 232 500 000 90048 IT-infrastruktur 1 000 000 267 945 1 000 000 267 945 732 055 0 90049 Ks ospecificerat 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 90162 IT investeringar skola 7 000 000 3 300 548 7 000 000 3 300 548 3 699 452 0 90185 Utveckling beslutsstödssystem 500 000 0 500 000 0 500 000 0 90250 Bilden av Kävlinge, div. åtg 1 525 000 0 1 525 000 0 1 525 000 0 90261 Rivning Rangering 4 571 000 4 500 000 4 571 000 4 500 000 71 000 0 Summa 18 996 000 9 753 024 18 996 000 9 753 024 9 242 976 1 500 000 90047 mfl Samarbetsnämnd 1, IT 1 750 000 1 219 000 1 750 000 1 219 000 531 000 531 000 Summa 1 750 000 1 219 000 1 750 000 1 219 000 531 000 531 000 TOTALSUMMA 328 270 000 198 624 403 228 421 000 133 732 514 94 688 486 64 154 000 Sida 107 av 347
Sida 108 av 347
Sida 109 av 347