KALLELSE Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 1(11) Tid Tisdag 2017-09-26 kl.13:15 Plats Stadshuset - Varkaus Tid för justering Plangatan 5 2017-10-03 Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Alkoholärende Alk-T 01-2017- Ann-Sofie Karlstedt 00033 2. Ekonomisk uppföljning t om augusti IFO2017/3 Lotta Holmström 2017 3. Budget 2018, Individ- och familjeomsorgsnämnden med kommunoch resursplan för år 2018 samt flerårsplan för åren 2019 till 2020 IFO2017/75 Lotta Holmström 4. Personärende Lotta Holmström 5. Delegationsbeslut Hans-Olov Frestadius 6. Ordförandebeslut Hans-Olov Frestadius 7. Individ- och familjeomsorgsnämndens Hans-Olov Frestadius utskott 8. Rapporter och information Hans-Olov Frestadius 9. Övriga frågor Hans-Olov Frestadius Ordförande Anna-Lena Birgersson Persson Sekreterare
Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 2(11) Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Turordning justerare: 1. Mikael Hansén 2. Amanda Olsson 3. Malin Hessel 4. Majvor Lisselg
Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 3(11) Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Alk-T 01-2017-00033 1. Alkoholärende Förslag till beslut Alibatte AB, 559111-9333, föreslås att beviljas stadigvarande serveringstillstånd för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på serveringsstället Selmas Kök & Café. Servering får ske i restauranglokalen mellan klockan 11:00 till klockan 01:00. På den angränsande uteserveringen får servering ske söndag till torsdag mellan klockan 11:00-23:00 med utrymningstid senaste klockan 23:30, fredag och lördag samt dag före helgdag mellan klockan 11:00 till klockan 01:00. Kommunen meddelar följande villkor med stöd av 8 kap 2 alkohollagen: Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Alibatte AB inkommer med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen (2010:1622) för servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till allmänheten på Selmas Kök & Café, Sandviken Alibatte AB ansöker om serveringstillstånd för servering i restauranglokalen. Den ansökta serveringstiden sträcker sig mellan klockan 11:00 och 01:00 inomhus och utomhus följer serveringstiden de kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd. Serveringstillståndet är avsett att gälla från och med 2017-10-01. Alibatte AB har lämnat in de handlingar som krävs för att ansökan ska kunna behandlas. Beslutsunderlag Alk-T 01-2017-00033
Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 4(11) Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden IFO2017/3 2. Ekonomisk uppföljning t om augusti 2017 Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden förslås besluta med godkännande att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Sammanfattning Ekonomiskt resultat för augusti 2017 redovisas vid sammanträdet. Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning t om augusti 2017, Dnr: IFO 2017/3.
Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 5(11) Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden IFO2017/75 3. Budget 2018, Individ- och familjeomsorgsnämnden med kommun- och resursplan för år 2018 samt flerårsplan för åren 2019 till 2020 Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsförvaltningen föreslår Individ- och familjeomsorgsnämnden besluta att 1. Godkänna Individ- och familjeomsorgsnämndens budget 2018 med kommun- och resursplan för år 2018 samt flerårsplan för åren 2019 till 2020 enligt föreliggande förslag. 2. Överlämna Individ- och familjeomsorgsnämndens budget till kommunstyrelsen, samt 3. paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning Individ- och familjeomsorgsförvaltningen överlämnar härmed förvaltningens förslag till budget för år 2018 med flerårsplan för åren 2019 till 2020 innehållande Individ- och familjeomsorgsnämndens underlag till Kommunoch resursplan. Beslutsunderlag Kommun- och resursplan, Dnr: IFO 2017/75
Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 6(11) Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden 4. Personärende Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att enligt 2 kap 7 Föräldrabalken lägga ned faderskapsutredningen gällande DE-13. Sammanfattning Familjerättssekreterare Annick Lundgren har inkommit med utredning daterad 2017-07-22.
Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 7(11) Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden 5. Delegationsbeslut Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Sammanfattning Delegationsbeslut tagna till och med augusti 2017, inkomna från Individoch familjeomsorgsnämndens enheter och från Integrationsenheten inom Arbetlivsnämnden, samt nya tillsvidareanställningar i förvaltningen.
Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 8(11) Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden 6. Ordförandebeslut Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att ordförandebesluten läggs till handlingarna. Sammanfattning Muntlig redovisning av ordförandebeslut tagna fr om 20 juni.
Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 9(11) Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden 7. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att protokollen läggs till handlingarna. Sammanfattning Protokollen fr om 2017-07-05 delges vid sammanträdet.
Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 10(11) Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden 8. Rapporter och information Förslag till beslut Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga samtliga rapporter till handlingarna. Sammanfattning Nedanstående skrivelser och rapporter delges Individ- och familjeomsorgsnämnden: - Information av Emmelie Berggren gällande Uppföljning av Drogpolitiska Programmet - Minnesanteckningar från Rådet för Folkhälsa & Trygghet (2017-05-18) - Kvalitetsrapport 2017, Brukarenkät - SVG-protokoll - Internkontroll
Sandvikens kommun Sammanträdesdatum 2017-09-26 Mötets diarienummer IFO2017/16 Sida 11(11) Nämnd/Styrelse Individ- och familjeomsorgsnämnden 9. Övriga frågor Sammanfattning Sammanträdet i oktober blir vid Stadshuset i Varkaus
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMND Viktiga händelser och framtidsbedömning En av de största utmaningarna är att rekrytera socionomer till socialsekreterartjänsterna och minska behovet av socionomkonsulter. Inom delar av barn- och ungdomsvården är förvaltningen i dagsläget beroende av konsulter för att upprätthålla en rimlig arbetsbelastning. Förbättrade arbetsvillkor, ökat administrativt stöd och löner som motsvarar utbildningsnivå och ansvar är andra viktiga och nödvändiga förutsättningar för att säkerställa bemanningen och ge förutsättningar att utföra ett arbete med god kvalitet. Arbetet inom ekonomienheten präglas av ett stort inflöde av nya ärenden. Under sommaren 2017 märktes en markant ökning av antalet nybesök som till stor del var utrikesfödda hushåll som skrivits ut från arbetsförmedlingens etablering. Ökningen av nybesök förväntas fortsätta under hösten 2017 samt under 2018, då de hushåll som anlände till Sverige hösten 2015 förväntas gå ut ur sin etableringsfas. Det stora antalet utrikesfödda hushåll medför att arbetet blir allt mer tidskrävande då antalet samtal via tolk ökar. Många hushåll har svårt att förstå både handläggningen och samhällssystemet i stort. En oroande framtidsbild är att barn som lever i familjer som är beroende av försörjningsstöd riskerar utanförskap. Inom vuxenvården är kostnaderna för institutionsvård fortsatt höga. Antalet placeringar med stöd av LVM (tvångsvård) har sjunkit något men placeringarna enligt SoL (vård med samtycke) tenderar att bli långa bland annat med anledning av bostadsbristen. De ärenden som aktualiseras är komplexa och svårhanterliga då personerna ofta har sammansatta problem, bestående av både ett missbruk samt någon form av psykisk funktionsnedsättning. Samverkan med omsorgsförvaltningens socialpsykiatri och regionens psykiatri är viktig och nödvändig men i avvaktan på hållbara lösningar från andra huvudmän eller i samverkan med dessa, belastar kostnaderna för institutionsvården individ- och familjeomsorgen. Ett omfattande förändringsarbete pågår inom vuxenenheten för att på sikt kunna sänka kostnaderna för placeringar på institution. Inom familjerätten genererar den stora flyktingströmmen 2015 ett flertal ärenden där felregistreringar hos Skatteverket behöver rättas. Det handlar bland annat om män som felaktigt registrerats som fäder. Arbetet är administrativt krävande och innebär även ökade kostnader för DNA-analyser och tolk. Vad gäller institutionsplaceringar inom barn- och ungdomsvården har en ökning skett kopplat till hedersproblematik. Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har på senare år utvecklats till det enskilt största problemområdet som orsakar skyddsbehov för barn, ungdomar och kvinnor. Det är mycket resurskrävande i fråga om arbetsinsats och kostnader för biståndsinsatser i form av familjehem, skyddade boenden och öppenvård. Barn- och familjeenheten, ungdomsenheten och Familjecenter har under hösten 2017 inlett ett samverkansprojekt med Norrsätraskolan samt några förskolor. Målet är att utveckla och konkretisera samverkansformer där fokus ligger på gemensamt agerande i ett tidigt skede i situationer där barn misstänks fara illa. Projektet har initierats utifrån det ökande antalet anmälningar om övergrepp mot barn. Ungdomsboendet har under året haft en mycket hög beläggning, delvis beroende på bostadsbristen. Vissa ungdomar är redo att flytta från ungdomsboendet men avsaknaden av bostäder gör att placeringen inte kan avslutas. Svårigheterna för ungdomar att få en egen bostad tenderar att försämra situationer, som egentligen borde kunna lösas på enklare sätt än att flytta till ett ungdomsboende. Sedan flera år har antalet inskrivna barn inom Familjecenter (öppenvård för barn och unga) stadigt ökat. Det är en positiv utveckling som påverkat verksamhetens förutsättningar och krävt en översyn av arbetsmetoder samt ett förbättrat samarbete med uppdragsgivarna. Under 2017 har omfattande förändringar genomförts gällande kommunernas förutsättningar för mottagande av ensamkommande barn. Migrationsverket har sagt upp avtalen gällande platser, som inneburit garanterade intäktsnivåer för kommunen, dessutom reducerades statsbidragen kraftigt 1 juli. Antalet inskrivna barn och ungdomar är dock i dagsläget oförändrat varför en anpassning till de nya ersättningsnivåerna inte är möjlig att genomföra i den takt och omfattning som skulle krävas. Under 2017 har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige varit fortsatt lågt och Migrationsverkets prognoser talar för att detta inte är någon tillfällig skiftning, utan att mottagandet kommer att vara fortsatt lågt de närmaste åren. Under 2017 har till och med augusti månad fem barn, alla
med någon form av anknytning till Sandviken, anvisats till kommunen. Antalet barn som skrivits ut ur verksamheten är avsevärt mycket högre. Mycket talar således för att antalet barn i kommunens mottagande kommer att fortsätta minska. Med anledning av det drastiskt minskade antalet asylsökande genomfördes omfattande reduceringar under första halvåret 2017 av både tjänster och boendeplatser inom befintlig hvb-verksamhet. Totalt har en neddragning om 28 tjänster gjorts inom Pangeas verksamhet. Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutade i augusti 2017 att hvb-hemmet Nova ska avvecklas fram till årsskiftet 2018/2019 och att bemanningen ska anpassas utifrån antalet inskrivna ungdomar under perioden. Tolkkostnaderna fortsätter öka inom stora delar av förvaltningen som en följd av ett ökat antal utrikesfödda hushåll.
Individ- och familjeomsorgsnämnden Kommun- och resursplan 2018 2020 Målgrupp och verksamhetsuppdrag Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska med hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (Socialtjänstlagen 1 kap 1 ). Socialtjänstens specifika uppdrag inom kommunen är att bistå enskilda och familjer som av olika orsaker behöver stöd. Lagstiftningen som utgör grunden för det sociala arbetet inom individ- och familjeomsorgen är socialtjänstlagen (SoL), föräldrabalken (FB), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Individ- och familjeomsorgsnämnden ska svara för service, upplysningar, råd och stöd till utsatta barn och deras familjer, vård och behandling till personer med missbruksproblematik, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer samt enskilda som vistas i Sandvikens kommun. Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för samordning av drogförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete samt folkhälsofrågor. Syftet med verksamheten är att effektivisera och utveckla redan befintligt arbete samt att inspirera och initiera till nya aktiviteter och verksamheter som är främjande och förebyggande. Nämnden ansvarar för det barn- och ungdomsstrategiska arbetet, som bland annat innefattar delaktighets- och demokratifrågor. Uppdragen är kommunövergripande. Nämnden ansvarar för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn över befintliga serveringsställen. Individ- och familjeomsorgsnämndens främsta grundläggande värdering är respekt, vilket i synnerhet gäller för de personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter. En annan viktig utgångspunkt är samverkan, som är en förutsättning för samhällsnytta, bättre resursutnyttjande, kompetensöverföring och helhetsperspektiv. Verksamhetsbeskrivning Barn- och familjeenheten och ungdomsenheten vänder sig till barn i åldern 0-12 år respektive 13-20 år och deras familjer. Enheterna utreder och bedömer behovet av insatser, bedriver motivations- och behandlingsarbete samt ger råd, stöd och information. Sandvikens Familjecenter är en öppenvårdsverksamhet som arbetar med stödjande och behandlande insatser till familjer med barn- och ungdomar i åldern 0-20 år. Verksamheterna verkar för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden samt att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver. Ekonomienheten utreder och bedömer behovet av försörjningsstöd. Enheten ger människor stöd och rehabilitering för att ge förutsättningar till egen försörjning genom utbildning eller arbete. Vuxenenheten arbetar främst med missbruks- och beroendefrågor. Enheten utreder och bedömer behovet av insatser. Verksamheterna inom enheten bedriver motivations- och behandlingsarbete samt ger råd, stöd och information. Enheten verkar för att människor med beroendeproblematik ska leva ett drogfritt liv. Familjerättsenheten bistår enskilda personer, föräldrar, barn samt myndigheter i familjerättsliga frågor. Familjerätten ska ta tillvara barns rättigheter och verka för att hänsyn tas till barns bästa i beslutsfattande i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Verksamheten för ensamkommande barn tillhandahåller boende för barn och ungdomar. Utöver boende ska verksamheten sörja för att barn och unga får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen, att skolgången fungerar på ett tillfredsställande sätt och att integration i samhället sker utifrån den enskildes förutsättningar och önskemål. Sid 1 (13)
Individ- och familjeomsorgen har ett särskilt ansvar att uppmärksamma och ge stöd till personer som utsätts för våld i nära relation samt brottsoffer generellt. Barn som utsätts för våld eller bevittnar våld ska särskilt uppmärksammas. Individ- och familjeomsorgen har ett kommunövergripande uppdrag för det strategiska folkhälso- och trygghetsarbetet. Där ingår myndighetsutövning gällande serveringstillstånd samt tillsyn över serveringsställen, samordning av det drogförebyggande och barn-och ungdomsstrategiska arbetet, trygghetsfrämjande åtgärder samt generella folkhälsoinsatser. Verksamheten leder arbetet inom ramen för kommunens samverkansöverenskommelse med polisen. Volymer/Verksamhetsmått 9000 Antal vårddygn institution 2007 2016 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 BARN UNGDOM VUXNA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Försörjningsstöd 2000-2016 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Sid 2 (13)
Verksamhetsmått 2016 2015 2014 Antal aktualiseringar* Barn och ungdom 1146 860 669 Vuxna 323 282 235 Familjehem* Antal barn 110 106 98 HVB 0-12 år* Antal vårddygn (inkl. föräldrar) 1 640 1 582 1 095 HVB 13-20 år* Antal vårddygn 2 640 2 829 2 762 Ensamkommande barn Antal utredningar Antal barn 37 224 140 143 34 59 HVB vuxna Antal vårddygn 8 355 7 207 6 900 Sandvikens Familjecenter Antal barn 343 328 317 Försörjningsstöd Antal hushåll 1 095 1 160 1 160 Årsarbetare Antal 183 128 115 * Exklusive ensamkommande barn Sid 3 (13)
MEDBORGARE Framgångsfaktorer Tillgänglighet - lätt att få information om kommunens verksamhet. Medborgardialog - fler mötesplatser. Kommunicera kommunens förutsättningar. Förstå medborgarnas/brukarnas behov - synpunktshantering. Mål 2018 Alla brukare ska känna sig respektfullt bemötta av personalen inom individ- och familjeomsorgen. Målnivå: 100 % Alla brukare ska uppleva delaktighet i kontakten med individ- och familjeomsorgen. Målnivå: 100 % Individ- och familjeomsorgens webbinformation är god. Målnivå: 100 % Alla brukare ska uppleva sig nöjda med informationen i kontakten med individ- och familjeomsorgen. Målnivå: 100 % Alla brukare ska uppleva sig nöjda med tillgängligheten inom individ- och familjeomsorgen. Målnivå: 100 % Mått Mätmetod: Mäts via årlig brukarenkät. Värde 2015: 97 % Värde 2016: 98 % Mätmetod: Mäts via årlig brukarenkät. Värde 2015: 93 % Värde 2016: 95 % Mätmetod: Mätning via SKL årliga webbplatsundersökning. Värde 2015: 92 % Värde 2016: 94 % Mätmetod: Mäts via årlig brukarenkät. Värde 2015: 97 % Värde 2016: 95 % Mätmetod: Mäts via årlig brukarenkät. Värde 2015: 91 % Värde 2016: 90 % Sid 4 (13)
MEDARBETARE Framgångsfaktorer Ledarskap tydliga uppdrag och mål. Medarbetarskap tydliga uppdrag och mål. Gemensam värdegrund. Mål 2018 Medarbetare upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete. Målnivå 1: Förbättring utifrån index 2016 Målnivå 2: Lägst nivå 3,5 Mått Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018 Värde 2014: MMI 68 Värde 2016: MMI 72 Mätmetod 2: Intern medarbetarundersökning 2015 och 2017 via intranätet, skala 1-5 Värde 2015: 4,2 Medarbetare ska uppleva ledarskapet tydligt och utvecklingsinriktat Målnivå 1: Förbättring utifrån index 2016 Målnivå 2: Lägst nivå 3,5 Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018 Värde 2014: 69 % Värde 2016: 79 % Mätmetod 2: Intern medarbetarundersökning 2015 och 2017 via intranätet, skala 1-5. Värde 2015: 3,85 Medarbetare är väl förtrogna med Vision 2025 och målen i Balanserad styrning och ser sitt ansvar för helheten Målnivå 1: Förbättring utifrån index 2016 Målnivå 2: Lägst nivå 3 Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018 Värde 2014: Saknas Värde 2016: 52 % Mätmetod 2: Intern medarbetarundersökning 2015 och 2017 via intranätet, skala 1-5. Värde 2015: 3,5 Medarbetare upplever att de har en rimlig arbetsbelastning Målnivå: Förbättring utifrån index 2016 Mätmetod: Medarbetarundersökning 2016 och 2018. Värde 2014: 75 % Värde 2016: 82 % Sid 5 (13)
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Framgångsfaktorer Trygghet - social sammanhållning och socialt stöd. Folkhälsoperspektivet är integrerat i nämndernas verksamhet. Folkhälsa - genom en god utbildningsnivå, trygghetsskapande åtgärder, social sammanhållning och integration. Tidiga insatser för barn och vuxna - motverka utanförskap. Medborgardialoger. Mål 2018 Sandviken är en trygg och attraktiv kommun att bo och verka i Målnivå: NRI ska successivt öka till Trygghet 60 Mått Mätmetod: SCB medborgarundersökning Nöjd Region Index NRI del Trygghet Värde 2014: 55 Värde 2015: 53 Värde 2016: 52 Medborgarna i Sandviken har en god och jämlik hälsa. Målnivå: Förbättringar av resultaten utifrån Nationella folkhälsoenkäten 2014. Mätmetod: Folkhälsomyndighetens Nationella folkhälsoenkät Värde 2014: Den upplevda goda fysiska, psykiska och sociala hälsan för män 71 % och kvinnor 70 %. Värde 2015: Saknas* Värde 2016: Saknas* *Nästa undersökning från Folkhälsomyndigheten kommer 2018 Sid 6 (13)
EKONOMI Framgångsfaktorer Samordning - samverkan. Helhetssyn - hålla sig inom fastställda ekonomiska ramar. Ledarskap - uppföljning och aktiv styrning för att nå uppsatta mål. Mål 2018 Hem för vård eller boende (hvb) i egen regi för vuxna ska alltid prövas före externa placeringar. Målnivå: Andel vårddygn i hvb egen regi, vuxna, 35 % Mått Mätmetod: Andelen vårddygn på hvb i egen regi för vuxna ska uppgå till minst 35 % av de totala vårddygnen under året. Mäts via verksamhetsstatistik Värde 2014: 33 % Värde 2015: 34 % Värde 2016: 37 % Öppenvården för barn och ungdom ska alltid prövas före externa placeringar. Målnivå: Andel öppenvårdsinsatser, barn och ungdom, 70 % Mätmetod: Andelen öppenvårdsinsatser för barn och ungdom ska uppgå till minst 70 % av de totala insatserna under året. Mäts via Socialstyrelsens årliga statistik mängdinsatser för barn. Värde 2014: 64 % Värde 2015: 59 % Värde 2016: 58 % Öppenvården för vuxna ska alltid prövas före externa placeringar. Målnivå: Andel öppenvårdsinsatser, vuxna, 30 % Mätmetod: Andelen öppenvårdsinsatser för vuxna ska uppgå till minst 30 % av de totala insatserna under året. Mäts via Socialstyrelsens årliga statistik mängd insatser för vuxna. Värde 2014: 29 % Värde 2015: 30 % Värde 2016: 47 % Sid 7 (13)
OMVÄRLD Framgångsfaktorer Kulturell kompetens i de sociala tjänsterna för barn och vuxna. Omvärldsanalys - omvärldsbevakning Mål 2018 Personalen ska ha kunskaper om många kulturer i syfte att öka kvaliteten i de sociala tjänsterna. Målnivå: Fyra utbildningsinsatser Mått Mätmetod: Antalet genomförda utbildningsinsatser rörande kunskap om många kulturer under året. Värde 2014: Fyra Värde 2015: Sju Värde 2016: Tolv Sid 8 (13)
Verksamhetsförändringar 2018 Utökningar Lönesatsning socialsekreterare Ökade kostnader för familjehemsvård på grund av ökat antal placeringar av barn och unga Ökade kostnader för institutionsvård vuxna Ökade kostnader för försörjningsstöd Personalbehov inom ekonomienheten Lokaler på grund av utökad personalgrupp Tolkkostnader Reduceringar Reducering köp av socionomkonsulter Reducering kostnader konsulentstödd familjehemsvård Reducering kostnader för institutionsvård vuxna Verksamhetsförändringar på lång sikt Framtidsbild Individ- och familjeomsorgens ansvarsområde tenderar att utvidgas allt mer, dels genom att nya målgrupper definieras och lyfts fram, dels genom den förskjutning av ansvar för vissa grupper som ständigt pågår. Individoch familjeomsorgen har begränsade möjligheter att göra strikta prioriteringar eller avgränsningar av arbetsuppgifter som andra myndigheter kan göra på grund av socialtjänstens lagstadgade yttersta ansvar för att invånarna får behövligt stöd och hjälp. Individ- och familjeomsorgens resultat och arbetsförhållanden speglar samhällsutvecklingen och konjunkturläget i landet. Den psykosociala ohälsan ökar, liksom skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper (Individ- och familjeomsorg, Lägesrapport 2017, Socialstyrelsen). Det kräver en fördelningspolitisk diskussion på såväl nationell som lokal nivå. De ökade kraven och det allt vidare ansvarsområdet går till viss del att bemöta med kompetenshöjning, tydlig inriktning mot öppenvårdslösningar samt bättre samverkan med de myndigheter som trots allt delar ansvaret för samhällets utsatta grupper. Det är dessa utvecklingsområden som individ- och familjeomsorgsnämnden behöver fortsätta prioritera inför framtiden. Utbildning är en grundläggande skyddsfaktor för barn och ungas möjlighet till en fortsatt gynnsam livsutveckling. Samverkan med skolan är därför av avgörande betydelse för att motverka att barn och unga hamnar i ett utanförskap. Handläggningen inom barn- och ungdomsvården präglas av ökade krav från lagstiftaren med bland annat begränsad tid för inledande bedömningar av anmälningar och krav på att inleda utredning i alla anmälningar där det finns misstankar om att barn utsatts för eller bevittnat våld. Uppföljning av placerade barn och unga i familjehem och på institution ska ske på ett mer omfattande sätt, och samverkan med barns nätverk och andra verksamheter och resurser krävs i högre utsträckning än tidigare i alla utredningar och insatser för utsatta barn. Kraven på att utveckla metoder i utredning och insats för specifika målgrupper av barn som lever i olika riskmiljöer som missbruk/beroende och övergrepp/våld i nära relationer blir allt tydligare från lagstiftarens sida. I arbetet med att höja nivån av inflytande och delaktighet kring barnet, dess föräldrar och nätverk samt samverkanspartners har ett nätverksorienterade arbete med en tydligare metodik inriktad på risk- och skyddsfaktorer fått större utrymme i handläggningen av utsatta barn. Ärendeinflödet ökar gällande både yngre och äldre barn, och antalet anmälningar gällande våld och övergrepp utgör en allt större bakomliggande orsak. Kombinationen av ökade krav på verksamheten och en allt högre arbetsbelastning bedöms innebära att bemanningen behöver bevakas för att kunna uppnå målen om hög kvalitet och effektivitet i arbetet och samtidigt klara av att upprätthålla en god arbetsmiljö. Sid 9 (13)
Familjehemsrekryteringen står inför stora utmaningar då det blivit allt svårare att rekrytera kompetenta familjehem. Antalet barn och unga som placeras i familjehem ökar och har en komplex problematik som ställer stora krav på familjehemmen. Verksamheten är i allt högre utsträckning hänvisad till företag som tillhandahåller familjehem till väsentligt högre kostnader än traditionella familjehem. Nämnden har sedan flera år uttalat att familjehemsvård ska utgöra ett alternativ till institutionsvård. Förvaltningens arbete utifrån den målsättningen medför en kostnadsökning inom familjehemsvården. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga på en hög nivå. De senaste åren har präglats av hög arbetsbelastning inom ekonomienheten. De kommande åren kommer ett stort antal utrikesfödda hushåll, som saknar egen försörjning, att föras över till kommunen från Arbetsförmedlingen då den 24 månader långa etableringstiden tar slut. Detta medför fortsatt höga försörjningsstöds- och personalkostnader. Bemanningen inom ekonomienheten kommer att behöva förstärkas och lokalerna utökas. Inom missbruks- och beroendevården är de ärenden som aktualiseras mer komplexa och svårhanterliga än tidigare då personerna ofta har mer sammansatta problem, bestående av både ett missbruk samt någon form av psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Gruppens behov är svåra att tillgodose i öppenvård. En stor andel av de personer som vårdas på institution har omfattande behov av insatser från individ- och familjeomsorgen och verksamheter inom omsorgsförvaltningen, men även från landstingets psykiatri. En ny målgrupp som uppmärksammats inom vuxenvården är personer som uppnått pensionsålder och som inte tidigare varit kända. När de aktualiseras har ofta ett långt gånget och mycket omfattande alkoholmissbruk framträtt. I Socialstyrelsens Lägesrapport 2017 Individ- och familjeomsorg framgår att andelen riskkonsumenter av alkohol i åldersgruppen 16-84 år har minskat under perioden 2004-2015, framförallt i åldersgruppen 16-29 år. En tydlig ökning har dock skett i åldersgruppen 65-84 år både vad gäller kvinnor och män. Gruppen unga vuxna (20-24 år) utgör en stor grupp inom vuxenvården i Sandviken. Om andelen unga vuxna som hamnar i en negativ livsutveckling är konstant kommer detta att kräva större fokus på och kunskap om tidiga interventioner samt ett varierat utbud av öppenvårdsinsatser. Regeringen föreslår i en proposition att socialtjänstens ansvar att förebygga och motverka missbruk av alkohol utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Lagförslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018. Det är oklart om kommunerna kommer att kompenseras ekonomiskt för detta utökade ansvar. Det stora antalet ensamkommande barn som anvisades till Sandviken under framför allt 2015 medförde att flera nya boenden öppnade inom Pangeas verksamhet under 2016. I slutet av 2015 och under 2016 infördes ett antal lag- och praxisförändringar gällande bland annat gräns- och identitetskontroller, tillfälliga uppehållstillstånd, och åldersbedömningar. Anvisningssystemet förändrades för en mer rättvis fördelning mellan kommunerna vilket innebär att kommuner som tagit ett stort ansvar gällande mottagande som Sandviken avlastas genom att färre eller inga barn anvisas. Detta har sammantaget medfört att antalet anvisade barn sjunkit dramatiskt och verksamheten har en överkapacitet vad gäller boendeplatser. Migrationsverket har sagt upp avtalen med kommunerna gällande ekonomisk ersättning för boendeplatser från och med 1 april 2017, och sommaren 2017 sänks nivåerna för statsbidragen avsevärt för gruppen ensamkommande barn. Verksamheten står inför stora utmaningar då ungdomars psykiska mående försämrats som en följd av långa handläggningstider för asylärenden, hårdare bedömningar och åldersuppskrivningar. Ställt i relation till lägre ersättningsnivå och nya boendeformer med lägre personaltäthet skapar det höga krav på verksamhetens förmåga att tillgodose ungdomarnas behov. Migrationsverkets prognoser är mycket osäkra och till stor del avhängiga eventuella förändringar i lagstiftningen. Bostadsbristen påverkar verksamheten påtagligt. Placeringar av vuxna och ungdomar på institution kan i vissa fall inte avslutas eftersom bostadsfrågan inte kan lösas. Den innebär förutom förlängda vårdtider och att det blir stopp i genomflödet i de interna verksamheterna, att den enskildes möjligheter till utveckling och självständighet försenas. Massmedias bevakning av socialtjänsten är många gånger problematisk eftersom brister som uppmärksammas ibland ligger utanför verksamhetens påverkansmöjligheter, och som tillfredsställer behovet av att publicera uppseendeväckande nyheter istället för att beskriva faktiska tillkortakommanden. Konsekvenserna av detta innebär påfrestningar för personalen, tveksamhet för blivande socionomer att söka sig till yrket och att enskilda inte törs söka hjälp. Ett sätt att beskriva en mer nyanserad bild av socialtjänsten är via medborgardialoger, vilket bör ske i större utsträckning. Sid 10 (13)
Kommunfullmäktige anger i sina mål att folkhälsoarbete är en framgångsfaktor för en hållbar samhällsutveckling. Ansvaret för samordning av det kommunövergripande strategiska folkhälsoarbetet åvilar individ- och familjeomsorgsnämnden. Projekt Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor pågår 2017 och kommer att utgöra ett underlag för prioriteringar i det fortsatta arbetet gällande jämlikhet i hälsa. Trygghetsfrågorna står alltjämt i fokus och är en viktig faktor för medborgarna. Barn och ungas delaktighet och inflytande ska stärkas, vilket är grunden för det barn- och ungdomsstrategiska arbetet. Barnkonventionen blir en lag 2018 och behöver beaktas i det framtida arbetet. Långsiktiga utökningar Behoven av insatser från individ- och familjeomsorgen ökar inom samtliga verksamhetsområden. Det är en volymmässig ökning men människors problem och behov av stöd ökar också i omfattning både vad gäller komplexitet och tid. Kostnadsökningen i familjehemsvården beror dels på att fler barn och unga är i behov av familjehemsvård, dels på svårigheterna att rekrytera familjehem, vilket innebär att rekryteringen i högre utsträckning sker via företag där kostnaderna är högre. En viss ökning av vårddygn och kostnader har skett de senaste två åren på grund av att föräldrar och barn placerats tillsammans på institution då det förelegat skyddsbehov. Dessa ärenden är förhållandevis få till antalet men genererar höga kostnader då fler personer i samma familj är placerade. Kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka som en följd av att ett stort antal hushåll förs över från Arbetsförmedlingen till kommunen efter etableringstidens slut. Arbetslivsnämndens neddragningar gällande arbetsmarknadsinsatser kommer att påverka individ- och familjeomsorgen då fler människor kommer att stå utan sysselsättning och försörjning. Risken att gruppen långvarigt bidragsberoende ökar är uppenbar. Det innebär att bemanningen inom ekonomienheten måste förstärkas samt att lokalerna behöver utökas. Inom vuxenvården syns ett ökat behov av placeringar på institution för gruppen samsjuka, det vill säga personer med missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Det är inte möjligt att tillgodose gruppens behov till fullo genom öppenvårdslösningar i egen regi, men genom ett utökat samarbete med omsorgsförvaltningen är ambitionen att förkorta vårdtiderna och som en förlängning på institutionsvården erbjuda insatser från respektive förvaltning i hemmiljön. Under 2016 och 2017 pågår projekt Förstärkt boendestöd i samverkan med omsorgsförvaltningen. Två boendestödjare arbetar i projektet som syftar till en förbättrad livskvalitet och färre vårddygn i slutenvård för brukarna genom ett mer intensivt stöd än traditionellt boendestöd. Det är i dagsläget (mars 2017) inte möjligt att utläsa några konkreta, statistiska resultat. Bostadsbristen är ett problem inom verksamheten eftersom ett antal personer saknar bostad. Institutionsplaceringarna förlängs därmed i avvaktan på bostadsbesked trots att vårdbehovet är tillgodosett. Statens Institutionsstyrelse (SiS) har höjt vårdavgifterna med cirka 10 procent från och med 2017 vilket innebär ökade kostnader vid vård enligt LVU och LVM (vård utan samtycke). Ett nytt avtal gällande tolktjänster upphandlades av Sandvikens kommun hösten 2016. Kostnaderna inom alla verksamheter har ökat avsevärt som en följd av det nya avtalet samt att behovet av att anlita tolk ökar. Svårigheterna att rekrytera socionomer till socialsekreteratjänster är ett nationellt problem. Att rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande betydelse för att upprätthålla tillräcklig kompetens och kvalitet i verksamheten. Antalet tjänster har utökats men det är fortfarande förenat med svårigheter att få behöriga sökande till tjänsterna. Inom barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning finns sedan 2014 föreskrifter om krav på socionomexamen medan det i övriga verksamheter är möjligt att anställa personal med annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Förvaltningen bedriver ett långsiktigt arbete vad gäller personal- och kompetensförsörjning bland annat genom handledning, kontakt med högskolor, praktiksamordning och introduktionsutbildning. Att erbjuda kompetensutveckling är nödvändigt för att personalen ska känna att man utvecklas i sin yrkesroll. Ett sätt att underlätta och avlasta socialsekreterarna är att erbjuda administrativt stöd vilket varit lyckosamt. Socialsekreterarnas löneläge har uppmärksammats under några år eftersom yrkesgruppen har låg lön i förhållande till utbildningsnivå, ansvar och marknadsläge i regionen. Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är i arbetsvärderingen bedömda som bland de högst kvalificerade handläggaruppgifterna i kommunen, vilket ytterligare visar på behovet av hög kompetens och låg personalomsättning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har under flera år beslutat att prioritera yrkesgruppen i lönerevisionen men några medel har inte tillskjutits. Lönesatsningen behöver fortsätta under ytterligare några år för att kunna nyrekrytera och behålla personal. Sid 11 (13)
Långsiktiga reduceringar Individ- och familjeomsorgsnämnden ser små möjligheter att genomföra kostnadsreduceringar som motsvarar verksamhetens behov av utökningar utan att det får långtgående konsekvenser för enskilda individer, personalens arbetsmiljö och för kommunens ekonomi. Verksamheten som bedrivs är lagstadgad. Nedläggning av boenden och neddragning eller upphörande av öppenvårdsverksamheter kommer att innebära att motsvarande tjänster behöver köpas externt, att vissa målgrupper inte kommer att kunna erbjudas stöd och att institutionsplaceringarna kommer att öka och därmed kostnaderna. Genom att konsekvent prioritera insatser inom kommunen med de resurser som finns inom individ- och familjeomsorgen och i samverkan med andra aktörer har antalet vårddygn på institution minskat över tid för barn- och ungdomsgruppen. Detta har varit en förväntad utveckling då nämndens strategi är att ersätta institutionsplaceringar med öppenvårdslösningar samt familjehemsvård. Denna strategi och arbetssätt kommer att fortsätta även kommande år men utvecklingen av antalet biståndsinsatser är svår att förutse eftersom en liten volymökning av antalet placerade kan generera höga vårdkostnader utifrån den enskildes behov. Det faktum att familjehemsvård sker via företag innebär högre kostnader än traditionella familjehem. Svårigheterna att rekrytera socialsekreterare har inneburit att socionomkonsulter anlitats inom myndighetsutövningen. Ett förväntat resultat av ett mer långsiktigt rekryteringsarbete och en arbetsmiljö med goda förutsättningar gällande bland annat arbetsbelastning och stödresurser, är att samtliga konsulter ska ersättas med tillsvidareanställd personal. Bedömningen är att verksamheten med en hög bemanning får bättre förutsättningar att utreda, bedöma och följa upp insatser, vilket på sikt leder till kostnadsreduceringar. En hög bemanning av socialsekreterare medför kostnadsreduceringar inom familjehemsvård och institutionsvård för ungdom och vuxna. Tid kan frigöras för rekrytering och stöd till familjehem samt mer tid för planering av insatser i öppenvård och samverkan med andra kommunala förvaltningar och samverkanspartners. Samma förhållande gäller området försörjningsstöd. Med mer personal finns mer tid för kartläggning av enskildas behov och bättre matchning mot olika arbetsmarknadsinsatser. Investeringar, Mkr Inga specifika investeringar planeras förutom de av kommunstyrelsen avsatta medel till individ- och familjeomsorgsförvaltningen om 0,1 mkr. Sid 12 (13)
Ekonomiska resurser, Mkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnd Kommunbidrag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Resultat -0,0 Missbruksvård för vuxna Kommunbidrag 29,1 28,1 28,6 30,6 32,0 Övriga intäkter 2,6 2,0 2,7 2,1 2,1 Kostnader -38,9-30,1-31,3-32,8-34,2 Resultat -7,3 Barn o ungdomsvård Kommunbidrag 74,4 72,2 76,3 76,3 77,6 Övriga intäkter 128,4 100,1 60,4 45,5 45,5 Kostnader -194,1-172,3-136,7-121,8-123,1 Resultat 8,7 Försörjningsstöd Kommunbidrag 65,6 66,4 69,0 71,1 72,5 Övriga intäkter 1,7 1,6 1,7 1,5 1,5 Kostnader -66,4-68,0-70,7 72,6-74,0 Resultat 0,9 Övrig verksamhet Kommunbidrag 10,6 10,9 12,8 12,8 12,8 Övriga intäkter 1,3 0,7 0,8 0,8 0,8 Kostnader -9,7-11,6-13,6-13,6-13,6 Resultat 2,2 Gemensamt (utvecklingsmedel) Kommunbidrag 1,7 1,8 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -1,7-1,8-0,0-0,0-0,0 Resultat 0,0 Totalt Individ- och familjeomsorgsnämnd Kommunbidrag 180,6 180,4 187,8 191,8 196,0 Övriga intäkter 134,0 104,4 65,6 49,9 49,9 Kostnader -310,1-284,8-253,3 241,7 245,9 Resultat 4,5 Sid 13 (13)