Delårsrapport, augusti 2018

Delårsrapport, augusti 2018 Kompetensnämnden Annika Ramsell, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Karin Mannström, förvaltningsekonom Patrik Thorson, utredare Datum: 2018-09-11, reviderad 2018-09-20 Dnr. Kon 2018/88

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 1 (16) Innehåll KOMPETENSNÄMNDEN... 3 Sammanfattning med viktiga händelser... 3 Uppföljning av mål och resultat... 4 Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag... 6 Medarbetare... 6 Ekonomiskt resultat... 11 Statsbidrag... 11 Volymer/Verksamhetsmått/Nyckeltal... 14 Exploateringar... 14 Investeringar och justeringar i innevarande års investeringsbudget... 14 Intern kontroll... 11 Framtiden... 16 BILAGA 1: POLITISK STYRNING... 1 1.1. Ekonomiskt resultat... 2 BILAGA 2: LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD... 1 2.1. Viktiga händelser... 1 2.2. Ekonomiskt resultat... 2 2.3. Medarbetare... 2 BILAGA 3: VUX VÄGLEDNING... 4 3.1. Viktiga händelser... 4 3.2. Uppföljning av mål och resultat... 5 3.3. Ekonomiskt resultat... 8 3.4. Medarbetare... 8 3.5. Framtiden... 9 BILAGA 4: JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM... 1 4.1. Viktiga händelser... 1 4.2. Uppföljning av mål och resultat... 2 4.3. Ekonomiskt resultat... 3 4.4. Medarbetare... 3 4.5. Framtiden... 6 BILAGA 5: UNG VÄGLEDNING... 1 5.1. Viktiga händelser... 1 5.2. Uppföljning av mål och resultat... 2 5.3. Ekonomiskt resultat... 3 5.4. Medarbetare... 3 5.5. Framtiden... 4

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 2 (16) BILAGA 6: JÄRFÄLLA GYMNASIUM (GYMNASIESKOLA)... 1 6.1. Viktiga händelser... 1 6.2. Uppföljning av mål och resultat... 4 6.3. Ekonomiskt resultat... 6 6.4. Medarbetare... 8 6.5. Framtiden... 9 BILAGA 7: JÄRFÄLLA GYMNASIUM (GYMNASIESÄRSKOLA)... 11 7.1. Viktiga händelser... 11 7.2. Uppföljning av mål och resultat... 13 7.3. Medarbetare... 13 7.4. Framtiden... 16 BILAGA 8: KOMTEK... 1 8.1. Viktiga händelser... 1 8.2. Volymer/Verksamhetsmått... 2 8.3. Ekonomiskt resultat... 3 8.4. Medarbetare... 3 8.5. Framtiden... 3 BILAGA 9: ARBETSMARKNADSENHETEN... 1 9.1. Viktiga händelser... 1 9.2. Uppföljning av mål och resultat... 2 9.3. Ekonomiskt resultat... 3 9.4. Medarbetare... 3 9.5. Framtiden... 3

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 3 (16) KOMPETENSNÄMNDEN Ordförande: Christian Bengtzelius (S) Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör: Annika Ramsell Antal anställda: 282 (263,8 årsarbetare) Ansvarsområde: Kompetensnämnden ansvarar för arbetsmarknad, gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Sammanfattning med viktiga händelsen Kompetensnämnden redovisar i sin ekonomiska prognos för andra tertialen av 2018 ett överskott med 9 202 tkr. Bedömningen är att feriepraktiken och vuxenutbildningen inte kommer att utnyttja avsatta medel för sin verksamhet, vilket bidrar till överskottet. Feriepraktiken kommer inte att ha den volym ungdomar som har budgeterats, och vuxenutbildningen har fått statsbidrag som möjliggör en mindre kommunal satsning. Nämnden visar också ett större överskott inom budget för SFI, då många studerande går ut i extratjänst inom välfärdsjobb och studerar bara några timmar i veckan. Tyvärr medför detta också att Järfälla Lärcentrum har ett större underskott än som tidigare prognostiserats p.g.a. minskade intäkter på SFI, eftersom många väljer att studera på deltid och istället arbetar inom extratjänst. Järfälla Lärcentrum har tidigare aviserat att enheten har ett underskott på den gymnasiala vuxenutbildningen och arbetet är igång med att utreda huruvida enheten ska bedriva gymnasial vuxenutbildning, och i så fall i vilken omfattning. Järfälla Gymnasium har fått kraftigt ökade IT-kostnader jämfört med budget, och har också minskat antalet elever på Språkintroduktionen vilket påverkar resultatet och visar på underskott. För båda enheterna innebär detta ett omställningsarbete som har påbörjats, men som förvaltningen av erfarenhet vet kommer att ta tid. Avseende uppföljning av mål och resultat, så har flertalet av kompetensnämndens mål följts upp per augusti, övriga redovisas i bokslutet. Resultaten visar ett skifte i måluppfyllelse jämfört med 2017, bestående i att resultaten för kvalitativ välfärd tycks backa medan miljö och klimat samt demokrati, öppenhet och trygghet går framåt. Förvaltningen betraktar dock dessa resultat med försiktighet, eftersom de bygger på mycket små förändringar i de enskilda effektmålen. Kompetensnämnden har fortsatt sitt arbete med de uppdrag som kommunfullmäktige fastställt. Välfärdjobben har utvecklats vidare och utbildningsinsatserna i samarbete med vuxenutbildningen har ökat. Kompetensnämnden har också genom DUAöverenskommelsen (Delegationen för unga och nyanlända i arbete) med Arbetsförmedlingen och Upplands-Bro utvecklat yrkesspår för både nyanlända och ungdomar. Detta har också bidragit till ett ökat samarbete mellan vuxenutbildning

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 4 (16) och gymnasieskolan, vilket ger nya möjligheter till ett bredare kursutbud för dessa målgrupper. Kompetensnämnden har under 2018 rekryterat en samordnare för sportoteksverksamheten och har också ordnat lokal för verksamheten i Järfälla Kompetenscentrum som nu är igång. Uppdraget med återbruk av möbler för kommunens verksamheter är igång och är samlokaliserad med sportoteksverksamheten. Under våren 2018 tillsattes en utredare för uppdraget att halvera ungdomsarbetslösheten fram till 2020. En första delrapport och kartläggning presenterades på nämndens sammanträde i maj, och på sammanträdet i september läggs förvaltningens förslag till åtgärdsplan fram. Det planerade arbetet med ombyggnation av Järfälla Gymnasium i Jakobsberg är igång och följer den plan som utarbetats i samarbete med kultur-, demokrati- och fritidsnämnden. Under sommaren slutfördes etapp 1 och arbetet med övriga etapper är igång. Kompetensnämnden har under 2017 och i början av 2018 genomfört en upphandling av den gymnasiala vuxenutbildningen. Glädjande var att flertalet av upphandlingens områden inte överprövades och att de områden som blev överprövade också blev klara i juni, vilket markarade upphandlingens målgång. De nya aktörerna är igång fr.o.m. den 1 juli. Uppföljning av mål och resultat Kvalitativ välfärd 1 4 4 5 Framtida tillväxt 4 1 3 3 Miljö och klimat 0 4 1 2 Demokrati, öppenhet och trygghet 7 2 3 1 Kompetensnämndens måluppfyllnad per augusti 2018. Per augusti har den absoluta merparten av kompetensnämndens mål följts upp, och tabellen ovan ger en översiktlig bild av måluppfyllnaden. Tabellen nedan redogör för 2017 års måluppfyllnad, för att sätta 2018 års resultat i ett sammanhang. Kvalitativ välfärd 7 2 4 1 Framtida tillväxt 5 3 3 0 Miljö och klimat 1 2 1 1 Demokrati, öppenhet och trygghet 3 2 6 2 Utfall för kompetensnämndens måluppfyllnad 2017. I följande avsnitt kommenteras måluppfyllnaden per augusti 2018 utifrån de fyra inriktningsmålen i Järfälla kommun. De effektmål som ännu inte har följts upp

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 5 (16) kommer att redovisas i kompetensnämndens bokslut och verksamhetsberättelse för 2018. Detaljerad information om effektmålen så som uppföljningsmetodik samt redogörelser och analyser står att finna i enheternas redogörelser (se bilaga 3-9). Kvalitativ välfärd Inom inriktningsmålet kvalitativ välfärd har 9 av 14 effektmål följts upp per augusti 2018. Graden av måluppfyllnad har försämras jämfört med utfallet för 2017, men uppgift saknas fortfartande för flera av målen och dessa redovisas i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. Inget av de mål som hittills följts upp har dock förändrats mer än 5 procentenheter, vilket innebär att de ligger inom gränsvärdet för att trendmässigt betraktas som oförändrade. Därmed bedömer förvaltningen att den negativa utvecklingen bör tolkas med försiktighet. Framtida tillväxt Inom inriktningsmålet framtida tillväxt har 8 av 11 effektmål följs upp per augusti 2018. Graden av måluppfyllnad är snarlik utfallet för 2017. De flesta av dessa effektmål uppvisar även mycket små variationer jämfört med föregående år. Dock sticker målen avseende betyg i vuxenutbildningen ut, genom att elever i grundläggande kurser i avsevärt högre grad än tidigare har avslutat kurs med minst betyget E. Förvaltningens bedömning är att detta delvis beror på att uppföljningen baseras på ett mindre urval än föregående år, vilket gör att antalsmässigt små förändringar kan få andelsmässigt stora utslag, och att resultaten därmed kan komma att förändras tills de redovisas i samband med årets bokslut och verksamhetsberättelse. Miljö och klimat Inom inriktningsmålet miljö och klimat har 5 av 7 effektmål följts upp per augusti 2018. Graden av måluppfyllnad uppvisar viss förbättring jämfört med utfallet för 2017, främst bestående i att tre mål har förflyttat sig från icke uppfyllda (röd sur smiley) till delvis uppfyllda (gul neutral smiley). Dock har inget av dessa mål nått 2016 års nivåer, vilket skulle krävas för att betrakta dem som uppfyllda (grön glad smiley). Förvaltningens bedömning är ändå att resultaten främst inom vuxenutbildningen indikerar en förbättring. Demokrati, öppenhet och trygghet Inom inriktningsmålet demokrati, öppenhet och trygghet har 12 av 13 effektmål följts upp per augusti 2018. Graden av måluppfyllnad uppvisar en avsevärd förbättring jämfört med utfallet för 2017. Bland de sju mål som räknas som uppfyllda (grön glad smiley) har fem förändrats så lite sedan föregående år att de ligger inom gränsvärdet för att trendmässigt betraktas som oförändrade. Bland de tre mål som räknas som icke uppfyllda (röd sur smiley) ligger ett mål inom samma gränsvärde. Därmed är förvaltningens bedömning att den positiva utvecklingen huvudsakligen bör tolkas med försiktighet.

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 6 (16) Uppföljning av fullmäktige givna uppdrag Uppdrag 2018: Status: Kommentar: Ansöka om och starta upp fler yrkeshögskoleutbildningar i kommunen. I samarbete med kulturdemokrati- och fritidsnämnden etablera ett Sportotek för uthyrning av idrottsutrustning i Järfälla. Arbeta för att skapa fler idrottsklasser, även med riksintag. Ta fram åtgärdsplan för att minst halvera ungdomsarbetslösheten fram till 2020. Utveckla kommunens system med återbruka, med målet att kommunens återanvändning av möbler ska öka och inköp av möbler ska minska. Pågående Pågående Pågående Pågående Pågående Förvaltningen har haft rapport till nämnden med redovisning av ytterligare utbildning och plan för ansökning av fler. Bedömningen är att uppdraget har verkställts, men arbetet kommer att fortsätta i kontinuerlig verksamhet. Etableringsprojektet är igång, och en nulägesrapport presenteras för kompetensnämnden den 18 september. Kompetensförvaltningen uppmärksammar även syftningsfelet i uppdragsformuleringen, där uthyrning egentligen avser utlåning. Förvaltningen redovisar en rapport för kompetensnämnden vid sammanträdet den 18 september. Förvaltningen har redovisat delrapport till kompetensnämnden den 22 maj, och redovisar åtgärdplan vid nämndens sammanträde den 18 september. Arbetsmarknadsenheten har kommit igång med verksamheten, och en nulägesrapport presenteras för kompetensnämnden den 18 september. Bedömningen är att uppdraget har verkställts, men arbetet kommer att fortsätta i kontinuerlig verksamhet. Medarbetare Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 31 augusti 1 2016 2017 2018 antal % antal % antal % Anställda personer 278 311 282 Omräknat årsarbetare 272,3 293,9 263,8 Kvinnor 178 64,0 199 64,0 177 62,8 Män 100 36,0 112 36,0 105 37,2 Tillsvidareanställda 220 79,1 234 75,2 230 81,6 Kvinnor 140 63,6 152 65,0 147 63,9 Män 80 36,4 82 35,0 83 36,1 Heltidsanställda 240 86,3 242 77,8 234 83,0 Kvinnor 146 60,8 150 62,0 138 59,0 Män 94 39,2 92 0,4 96 41,0 Medelålder 52,0 51,4 51,0 1 Avser månadsavlönade anställda på AB-avtalet, exklusive timanställda. Exklusive anställda på BEAavtalet (OSA-anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat.

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 7 (16) Personalstruktur 31 augusti välfärdsjobb 2016 2017 2018 antal % antal % antal % Anställda personer 156 228 395 Omräknat årsarbetare 153,8 223,4 391,1 Kvinnor 86 55,7 132 57,9 219 55,4 Män 70 44,3 96 42,1 176 44,6 Medelålder 44,9 46,6 45,0 Personalstruktur 31 augusti OSA 2016 2017 2018 antal % antal % antal % Anställda personer 50 33 17 Omräknat årsarbetare 48,4 32,1 16,1 Kvinnor 12 24,0 9 27,3 7 41,2 Män 38 76,0 24 72,7 10 58,8 Medelålder 46,5 46,2 50,3 Sjukfrånvarostatistik 2 Sjukfrånvarons mätperiod 2016 2017 2018 2018-01-01 t.o.m. 2018-08-31 % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,8 4,3 4,8 Kvinnor 5,6 6,3 5,7 Män 1,2 1,2 3,3 åldersgruppen till och med 29 år 0,3 0,5 0,8 åldersgruppen 30-49 år 4,9 4,9 5,8 åldersgruppen 50 år och äldre 4,4 5,3 5,6 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 3 61,8 62,9 50,4 Kvinnor 66,9 70,2 54,2 Män 10,2 10,6 38,8 Andel utan sjukfrånvaro 55,7 91,4 91,1 Kvinnor 51,7 88,7 88,1 Män 63,0 94,4 94,1 2 Alla anställda på AB-avtalet (månadsanställda och timanställda). Exklusive anställda på BEA-avtalet (OSA- anställda och Välfärdsjobbare) som redovisas separat. 3 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer räknas fram genom att dela det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar.

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 8 (16) Sjukfrånvarostatistik Välfärdsjobb Sjukfrånvarons mätperiod 2016 2017 2018 2018-01-01 t.o.m. 2018-08-31 % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 2,6 3,0 2,9 Kvinnor 2,5 3,1 3,2 Män 2,8 2,9 2,5 åldersgruppen till och med 29 år 2,6 0,8 2,1 åldersgruppen 30-49 år 2,9 3,6 2,9 åldersgruppen 50 år och äldre 2,2 3,0 3,2 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 4 14,6 28,4 12,7 Kvinnor 26,7 34,8 14,8 Män 1,1 14,4 9,2 Andel utan sjukfrånvaro 63,6 73,8 70,1 Kvinnor 66,4 69,8 66,3 Män 60,5 79,4 74,9 Sjukfrånvarostatistik ordinarie OSA Sjukfrånvarons mätperiod 2016 2017 2018 2018-01-01 t.o.m. 2018-08-31 % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 9,2 7,1 8.3 Kvinnor 6,7 6,6 7,3 Män 10,0 7,3 8,9 åldersgruppen till och med 29 år 3,3 5,2 3,2 åldersgruppen 30-49 år 7,8 5,4 11,6 åldersgruppen 50 år och äldre 12,0 10,0 8,1 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 5 36,8 9,9 32,6 Kvinnor 28,5 0,0 0,0 Män 38,6 12,4 43,2 Andel utan sjukfrånvaro 18,9 44,7 38,1 Kvinnor 15,4 33,3 14,3 Män 20,0 48,3 50,0 Lediga befattningar Under perioden har kompetensförvaltningen haft 50 annonser ute varav 12 av dessa har avbrutits och fyra ska annonseras igen. Anmälda tillbud/skador Järfälla kommun har ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser 4 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer räknas fram genom att dela det totala antalet kalender-dagar med sjukfrånvaro med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar. 5 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer räknas fram genom att dela det totala antalet kalender-dagar med sjukfrånvaro med det totala antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro som överstiger 59 dagar.

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 9 (16) direkt när en händelse inträffar. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador och redovisar dem till den förvaltningsövergripande skyddskommittén som äger rum minst fyra gånger per år. Under perioden 1 januari 31 augusti har totalt 23 arbetsskador anmälts varav fyra stycken är elevskador. Två tillbud avseende medarbetare har anmälts. Väsentliga personalaktiviteter Medarbetarundersökning En medarbetarundersökning genomfördes under perioden 10 27 oktober 2017. Svarsfrekvensen för kompetensförvaltningen uppgick till 88 %, vilket är en sänkning med en procentenhet jämfört med 89 % 2016. Varje arbetsplats och förvaltning ska ha en arbetsmiljöplan. Arbetsmiljöplanen ska innehålla mål som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara så att en god arbetsmiljö, som främjar hälsa och som förebygger ohälsa och olycksfall, kan skapas. I planen ska mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ingå. Utifrån målen i arbetsmiljöplanen tas konkreta åtgärder fram. Med anledning av resultatet från medarbetarundersökningen genomförd 2017 har kompetensförvaltningen identifierat fyra utvecklingsområden som ledningen tillsammans med chefer och medarbetare på förvaltningen kommer att jobba vidare med att förbättra under 2018: 1. Kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning 2. Tydliggöra organisation och uppdrag 3. Hot och våld 4. Ansvar för information om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna Det är samma förbättringsområden som fanns med i den förvaltningsövergripande arbetsmiljöplanen för 2017. Målen kopplade till dessa förbättringsområden är att: alla medarbetare ska känna till kommunens rutiner för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier. alla medarbetare ska ha kunskap om verksamhetens mål och uppdrag. alla medarbetare ska ha kunskap om hur de ska agera samt vilken hjälp de kan få vid hot- och våldsituationer. alla medarbetare ska vara informerade om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Arbetsledarakademin 2017-2018 Arbetsledarakademin är en ettårig utbildning. Järfälla kommun samarbetar i den här utbildningen med Ekerö kommun och utbildningen vänder sig till medarbetare som har eller är på väg in i ett arbetsledaransvar som till exempel arbetslags-, gruppoch teamledare. Två medarbetare från Järfälla Lärcentrum och en medarbetare från Järfälla Gymnasium deltar.

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 10 (16) Medarbetarakademin 2017-2018 Medarbetarakademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö, Sollentuna och Upplandsbro kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällena genomförs som samarrangemang. Från kompetensförvaltningen deltar en medarbetare från Järfälla Lärcentrum, en från Vux Vägledning och en från Ung Vägledning. Ledarskapsakademin 2017-2018 Ledarskapsakademin är ett ledarförberedande program som riktar sig till medarbetare som är intresserade av en chefs- eller ledarroll. Programmet är ett samarbete mellan Järfälla, Ekerö, Sollentuna, Nacka, Vaxholm, Linköping och Norrköpings kommuner. Ingen medarbetare från kompetensförvaltningen deltar. Kompetensfonden Syftet med Kompetensfonden är vidareutbildning och kompetenshöjning för kommunens medarbetare. Även anställda hos externa utförare omfattas av fonden. Respektive nämnd ansöker om medel ur fonden, där ansökan ska motsvara förvaltningens kompetensmål och vara relaterat till respektive verksamhets mål och uppdrag. Varje ansökan ska också beskriva hur insatserna bidrar till att stödja de värderingar och förhållningssätt som de beskrivs i personalpolicyn samt beskriva hur insatserna bidrar till att stödja ett eller flera av inriktningsmålen från personalpolicyn. Det är möjligt att ansöka om medel ur fonden för såväl enskilda medarbetare som för grupper av medarbetare. För 2018 ansökte kompetensförvaltningen om medel med syfte att öka andelen behöriga inom olika lärarkategorier; kompetensutveckling för lärare i svenska som andra språk (325 tkr), kompetensutveckling för speciallärare och specialpedagoger (500 tkr) samt kompetensutveckling för yrkeslärare (250 tkr), total summa för ansökningarna var 1 075 tkr. Kompetensförvaltningen tilldelades 300 tkr för kompetensutveckling i svenska som andra språk och 100 tkr för speciallärare och specialpedagoger; totalt 400 tkr. Inga medel tilldelades för kompetensutveckling för yrkeslärare.

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 11 (16) Ekonomiskt resultat Tkr Budget Bokslut Prognos Budget 2018 18-08-31 2018 avvikelse Kommunbidrag 394 468 262 979 394 468 0 Externa intäkter 156 689 136 761 209 081 52 392 Interna intäkter 161 101 101 022 147 210-13 891 Summa Intäkter 712 258 500 762 750 758 38 500 Personal -256 847-195 547-291 740-34 893 Köp av verksamhet -376 164-244 252-357 560 18 604 Lokaler -33 027-21 995-32 926 101 Kapitaltjänstkostnader -1 444-948 -1 430 14 Övrigt -44 776-28 818-59 242-14 467 Summa Kostnader -712 258-491 560-742 898-30 640 Summa Resultaträkning 0 9 202 7 860 7 860 Kompetensförvaltningen har ett överskott om 9 202 tkr för perioden. För året beräknas förvaltningen att göra ett överskott om 7 860 tkr. Vuxenutbildning redovisar ett överskott om 7 737 tkr. Grundläggande gymnasieutbildning kommer enligt prognos att producera 199 platser, nio fler än budget. Gymnasial vuxenutbildning kommer att producera 476 årsstudieplatser. Tack vare statsbidrag kommer verksamheten att göra ett överskott om 3 656 tkr för året. Särskild utbildning för vuxna har i flera år producerat färre platser än tidigare och även i år, endast 38 platser, vilket är en ökning från tidigare år. Svenska för invandrare beräknas producera 842 platser, varav 378 är finansierade av Migrationsverket. SFI beräknar att redovisa ett överskott om 3 733 tkr om bidraget från Migrationsverket har samma nivå för resten av året. Järfälla Lärcentrum redovisar ett underskott för perioden om -3 097 tkr. Enheten har en utmaning att klara en ekonomi i balans för året. Skolan kommer att ha ett underskott om -1 900 tkr för året. Orsaken till underskottet är minskade elevantalet i SFI, där det är många från etableringen som går till välfärsjobb i högre grad än tidigare. Av de ansökningar som kom in för höststarten är det 100 elever som tackat nej till SFI. Skolan kommer att se över sitt programutbud för att minska underskottet.

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 12 (16) Kompetensförvaltningen Utfall Jan - Aug 2018 Prognos Aug Kompetensnämnden 1000 - Nämnd och styrelseverksamhet 67 65 Summa Kompetensnämnden 67 65 Ledning och verksamhetsstöd 4900 - Central förvaltning, avlyftsfi 1 047 937 4901 - Ledning och verksamhetsstöd 240 175 Summa Ledning och verksamhetsstöd 1 287 1 112 Gymnasieskola 450 - Gymnasieskola 3 472-124 453 - Gymnasiesärskola -710-1 837 478 - Aktivitetsansvar 114 203 Summa Gymnasieskola 2 876-1 758 Järfälla Gymnasium 450 - Gymnasieskola -1 725-3 121 453 - Gymnasiesärskola -150-758 Summa Järfälla gymnasium -1 875-3 878 Komtek 450 - Gymnasieskola -11-65 Summa Komtek -11-65 Vuxenutbildning 470 - Grundläggande vuxenutbildning 277-179 472 - Gymnasial vuxenutbildning 3 256 3 656 474 - Särvux 547 824 476 - Svenska för invandrare (SFI) 3 654 3 733 Summa Vuxenutbildning 7 733 8 033 Järfälla Lärcentrum 470 - Grundläggande vuxenutbildning -452-107 472 - Gymnasial vuxenutbildning och -1 042-1 326 474 - Särvux -309-398 476 - Svenska för invandrare (SFI) -1 294-70 Summa Järfälla Lärcentrum -3 097-1 900 Arbetsmarknad 6100 - Arbetsmarknadsenheten AME 167 304 6101 - Arbetsmarknadsinsatser vht -93-86 6102 - Arbetsmarknadsinsatser OSA 1 714 2 489 6103 - Arbetsmarknadsinsatser Välfärd 0 0 6104 - Feriepraktik 498 3 605 6105 - Unga vuxna på gång -65-63 Summa Arbetsmarknad 2 222 6 249 Summa Kompetensförvaltningen 9 202 7 859

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 13 (16) Gymnasieskola redovisar ett underskott om 1 875 tkr. Prognosen för året beräknas enligt byggbaserade alternativa data om 2 908 elever för året, vilket är 58 fler elever än budgeterat. Enheten räknar med ett underskott om -3 938 tkr för gymnasieskola. Gymnasiesärskola har haft 39 elever fram till augusti månad och förväntas att volymen för året blir 38 elever och ett underskott om 1 837 tkr. Järfälla Gymnasium redovisar ett underskott för perioden om 1 875 tkr och kommer inte att klara en ekonomi i balans för året. Det ställer höga krav på verksamheten att klara av de ökade IT-kostnader om 600 tkr som enheten inte budgeterat och hade vetskap om. Enheten är känslig om det sker stora förändringar i volymer för hösten och sedan april prognosen har elevantalet minskat, därmed det stora underskottet för året. Elevantalet har minskat från 1138 elever på vårterminen till 1089 inskrivna elever på höstterminen. En minskning med 49 elever. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott om 2 222 tkr. Enheten har beräknat en årsprognos om 1 500 feriepraktikanter, vilket kommer att resultera i ett överskott om 3 605 tkr. Enheten har också blivit beviljad 800 tkr i bidrag av Arbetsförmedlingen för feriepraktiken. Välfärdsjobbsbudgeten kommer att förbruka 22 mnkr. Statsbidrag Benämning Belopp Beräknade bidrag enligt prognos Förstelärare/Karriärtjänster 1 600 Lärarlönelyftet 2 639 Asyl gymnasieskola 9 000 Asyl Svenska för invandrare 12 800 Välfärdsjobb 106 000 Bidrag som delvis ska återbetalas 2016:937 Yrkesvux 10 275 2016:937 Yrkesvux SFI 95 2016:937 Lärlingsvux 654 2015:504 Trainee 166 Beviljade bidrag Lovskola 300 Personalförstärkning inom elev 445 Insatsbidrag för Nyanländas lä 170 Papperslösa barn 31 Fortbildning SvaSFI 57 DUA 1 975 Högskolestudier specialpedagog 144 Yrkesförare 895 GY IM 353 Kompetensutveckling yrkesämnen 19 Feriepraktik 800 SFI fortbildning lärare SvA 114

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 14 (16) Volymer/Verksamhetsmått/Nyckeltal Gymnasieskola Antal Järfällaelever i undervisning Budget 2018 Utfall Augusti Prognos 2018 Avvikelse 2018 Gymnasieskola 2850 2876 2908 58 -varav i egen regi 826 717 696-130 Gymnasiesärskola 34 39 38 4 -varav i egen regi 7 7 5-2 Vuxenutbildning Antal heltidstudieplatser Budget 2018 Utfall Augusti Prognos 2018 Avvikelse 2018 -grundläggande vuxenutbildning 190 123 199 9 -gymnasial vuxenutbildning 380 315 476 96 -sfi (exkl flykting) 553 263 464-89 sfi -flykting 273 378 378 -särvux 60 37 38-22 Exploateringar Förvaltningen äskade medel för ombyggnation av Järfälla gymnasiums lokaler tillsammans med Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen om 33 045 tkr. Ombyggnationen har kommit igång och kommer vara klar till hösten 2019. Investeringar och justeringar i innevarande års investeringsbudget Kompetensförvaltningen har inte gjort några investeringar för perioden. Förvaltningen har en investeringsbudget om 1 130 tkr. Förvaltningen kommer inte att utnyttja de investeringsmedel som tilldelats till fullo. Finns ingen verksamhet i dag som har meddelat att de ska investera något som ligger över beloppsgränsen för investering. Intern kontroll Enligt kommunallagen (SFS 2017:725, 6 kap. 6) ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, samt de föreskrifter som gäller för verksamheterna. Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nedan redovisas 2018 års internkontrollpunkter för kompetensnämndens enheter. Järfälla Lärcentrum - IT/Vklass (risk att man inte uppnår bästa möjliga utbildning, samt att elevernas möjlighet till individuell anpassning minskar) Arbetet med lärplattform har kommit ordentligt igång på grund- och gymnasiedelen och så smått på SFI. Det är dock mycket arbete kvar att göra för att det ska utnyttjas

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 15 (16) till sin fulla potential. Under våren har en personal fått som del av tjänst att leda arbetet, något som fortsätter under hösten. Järfälla Lärcentrum - Konkretisera försteläraruppdragets mål och syfte (risk att funktionen förstelärare inte får någon effekt i verksamheten) Arbetet har kommit igång. Enheten har haft möten där förstelärarnas uppdrag har konkretiserats. Vi har haft en studiedag där några förstelärare fått berätta om sina uppdrag och kommit igång med arbetet med personalgruppen. Järfälla Lärcentrum - Övergången från SFI till SvA grund (risk att elevernas möjlighet till grundbetyg i SvA fördröjs och försvåras) Arbete pågår med att förbättra sammarbetet inom SFI och inom SvA grund var för sig. Innan det kommit längre kan vi inte jobba med övergången. Därför har arbetet med övergången inte kommit igång ännu. Planen är att arbetet ska påbörjas till hösten. Järfälla Gymnasium - Konkretisera försteläraruppdragets mål och syfte (risk att funktionen förstelärare inte får någon effekt i verksamheten) Enheten har ej för avsikt att behålla punkten i internkontrollplanen under läsår 2018/2019. Konkretiserade försteläraruppdrag är utformade utifrån inringade utvecklingsområden och som har matchats mot förstelärarens behörighet, erfarenhet, styrkor och intresseområde. Enheten kommer nu att arbeta för att bemanna verksamheter som idag är obemannade av ett förstelärarfokus, t.ex. språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som pedagogisk metod och strategi, undervisningen på gymnasiesärskolan och att stärka skolutvecklingen inom yrkesprogrammen. Järfälla Gymnasium - Kartlägga effekter av stödinsatser i utbildningen (risk att stödinsatser inte ger väntad effekt) Enheten har för avsikt att behålla punkten i internkontrollplanen under läsår 2018/2019, med målsättning att fördjupa de organisatoriska processerna till ett högre fokus på det pedagogiska stödet. För att kunna kartlägga vilka stödinsatser som ger effekt har skolledningen initialt fokuserat på att säkerställa elevhälsans systematiska kvalitetsarbete, se avsnitt 6.1.2, 6.1.3 och 6.1.7. I detta arbete har enheten även identifierat att mentorskapet kan utvecklas och att mentorstiden kan nyttjas i högre grad för att stötta stödprocesser, exempelvis genom att ta fram material som mentor och/eller elevhälsa kan arbeta tillsammans på mentorstiden med mentorsgruppen. Detta arbeta har påbörjats till detta läsår.

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 16 (16) Rektor har även identifierat att elevärenden i högre grad detta läsår hanteras på skolledningsnivå i jämförelse med tidigare läsår. Detta har börjat kommuniceras på enheten för att få hjälp att hantera elevärenden av andra funktioner. KomTek - Verksamhetsplanering (risk att enhetens resurser inte används på optimalt sätt) och Samverkan med andra skolformer (risk att andra skolformer inte får avsett stöd från KomTek i sin undervisning) Enheten har identifierat två prioriterade områden. Det ena handlar om verksamhetsplanering och ska resultera i ett tydligt årshjul för enhetens verksamhet och som även ska inkludera externa kontakter/intressenter. Det arbetet är igång och väntas vara klart till årsskiftet. Det andra området avser enhetens förmåga att nå ut med information till olika skolformer. Avsikten är att hitta metoder och forum för att nå ut till skolor på ett tydligt sätt. Diskussioner förs med Järfälla Barn- och Elevhälsa (JBE) för att samordna informationen till skolorna. Vux Vägledning- Elever med behov av stöd (risk att elever inte får de insatser de är berättigade till eller inte kan tillgodogöra sig) Vux Vägledning har påbörjat en uppföljning av elever som aviserat att de är i behov av stöd i samband med att de gjort en ansökan till vuxenutbildningen. En studievägledare har denna målgrupp som ansvarsområde och utfallet kommer att presentas i årsbokslutet. Vux Vägledning - Interkommunal ersättning (risk att tappa uppföljningen av elever med IKE) Vux Vägledning har tagit fram tydliga rutiner kring IKE och kommer att vara dokumenterade i början av höstterminen. Arbetsmarknadsenheten - System och rutiner för uppföljning (risk att uppföljningsmetoder inte fungerar för att säkerställa uppföljning och redovisning av målen) Arbetsmarknadsenheten har tagit fram en plan för hur arbetet ska genomföras kring uppföljning och redovisning av målen. I samband med arbetsplatsträffar diskuteras uppföljning av målen och förbättring av rutiner. Enheten kommer att redovisa internkontrollpunkten i verksamhetsberättelsen. Framtiden Det är i nuläget svårt att bedöma hur framtiden kommer att se ut för kompetensnämndens verksamheter i ett längre perspektiv. Förvaltningen kommer under hösten 2018 att se över organisationen för Ung Vägledning och Vux Vägledning, men också hur samverkan inom hela Järfälla Kompetenscentrum kan utvecklas för att förbättra kvaliteten för deltagarna och bli effektivare.

2018-09-11, reviderad 2018-09-20 17 (16) Verksamheterna inom kompetensnämnden har idag flera statsbidrag. Vuxenutbildningen har sökt och fått de statsbidrag som finns för verksamheten, vilket gör att nämnden inte kommer att använda alla kommunala medel som är avsatta för gymnasial vuxenutbildning. Det är dock svårt att bedöma hur framtiden och ekonomin för vuxenutbildningen kommer att se ut de närmaste åren, då det i nuläget inte går att förutse vilka statliga bidrag som kommer att vara tillgängliga under de närmaste åren. Satsningen på välfärdjobben i samarbete med vuxenutbildningen har utvecklats under de senaste åren, och förvaltningen ser möjligheter att utveckla fler utbildningsinsatser för den målgruppen. Samarbetet mellan vuxenutbildningen och Järfälla Gymnasium är också ett tydligt utvecklingsområde. För att bredda utbudet, och möjliggöra för fler att få tillgång till yrkesutbildning och korta vägar ut i arbetslivet, är det viktigt att samordna insatser. DUA-överenskommelsen (delegationen för unga och nyanlända i arbete) med Arbetsförmedlingen och Upplands-Bro är också en samordnad satsning för att skapa bättre förutsättningar och kortare väg ut i arbetslivet för våra målgrupper. Nämnden har inom satsningen med DUA-överenskommelsen sökt och fått statsbidrag för handledning ute på arbetsplatser för deltagare inom jobbspår och välfärdsjobb. Arbetet med välfärdjobben har gett goda resultat för Järfällas del där vi är en av de kommuner i landet som lyckats bäst med att erbjuda extratjänster. Förvaltningen ser att samordningen med arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning kan ge resultat på lång sikt och önskar utveckla verksamheten i framtiden. Ombyggnationen av Järfälla Gymnasium i Jakobsberg kommer under året att fortsätta och gå in i etapp 2 och 3. Målsättningen står kvar att ombyggnationen ska vara färdig till hösten 2019. Enligt planering ska BAS Barkarby vara klar under våren 2021, då delar av verksamheten inom Järfälla Gymnasium flyttar dit. En problematik finns i att Järfälla Lärcentrums hyreskontrakt i Utbildningscentrum går ut 2019, utifrån en förväntan om att BAS Barkarby skulle stå färdigt då. I och med förseningen av gymnasieskolans flytt, behöver lokaliseringen lösas fram till 2021. Åtgärdplanen för att halvera ungdomsarbetslösheten till 2020 i Järfälla kommun presenteras på kompetensnämndens sammanträde i september 2018. Förvaltningen bedömer att flera intressanta uppgifter framkommer av utredningens kartläggning och första analyser. Det kommer att behövas insatser både i det långa och korta perspektivet, och det kommer också krävas gemensamma förvaltningsövergripande insatser såväl som insatser i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Annika Ramsell Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

2018-09-11 Bilaga 1, sida 1 (2) BILAGA 1: POLITISK STYRNING Kompetensnämnden inrättades den 1 januari 2015. Nämnden övertog tidigare utbildningsnämndens ansvarsområden - gymnasieutbildning och vuxenutbildning - samt utökades med ansvar för kommunens arbetsmarknadsinsatser och visst samordningsansvar för kommunens integrationspolitiska arbete. Kompetensnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, bildar den samarbetskoalition som är i majoritet. Socialdemokraterna har tre ledamöter, däribland ordförandeposten och platsen som 1:e vice ordförande, medan Miljöparitet och centerpartiet har en ledamot vardera. Oppositionen representeras av Moderaterna som har tre ledamöter, däribland platsen som 2:e vice ordförande. Liberalerna har en ledamot i nämnden. Av de nio ersättarplatserna i nämnden har Socialdemokraterna tre platser och Moderaterna två. Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har en ersättarplats vardera. För beredning av ärenden har nämnden ett arbetsutskott. I utskottet ingår två ledamöter från Socialdemokraterna, samt en plats vardera för Moderaterna respektive Liberalerna. Bland de fyra ersättarna har Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna var sin plats. Hittills under året har nämnden haft fyra ordinarie sammanträden. Arbetsutskottet har haft fyra sammanträden. Kompetensnämndens sammanträden är offentliga. Annonsering sker på kommunens webbplats. Liksom tidigare år är det framför allt personal från berörda verksamheter som utöver nämnden och föredragande tjänstemän har besökt nämndens sammanträden. Inför varje nämndssammanträde sker facklig samverkan, där framför allt ärenden inför nämnden behandlas. Förutom detta sker samverkan i frågor där behov finns av ytterligare information och diskussion. Utöver samverkan har Skyddskommittén sammanträtt vid fyra tillfällen under året. Det sker en omfattande samverkan kring gymnasieutbildning och vuxenutbildning i länet, inom ramen för StorSthlm (f.d. Kommunförbundet Stockholms Län, KSL). Järfälla är representerad med ett tiotal förtroendevalda ombud (fem) varav en ledamot från Kompetensnämnden och ersättare (fem) i StorSthlm:s Förbundsmöte, som är StorSthlm:s högsta beslutande organ. Förtroendevalda från Kompetensnämnden har deltagit på de seminarier m.m. kring utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor som StorSthlm anordnat under året. (Därutöver ingår tjänstemän från Kompetensförvaltningen i arbetsgrupper inom Utbildningsberedningens ansvarsområden).

2018-09-11 Bilaga 1, sida 2 (2) 1.1. Ekonomiskt resultat Tkr Budget 2018 Bokslut 18-08-31 Prognos 2018 Budget avvikelse Kommunbidrag 849 566 849 0 Summa Intäkter 849 566 849 0 Personal -728-447 -629 99 Övrigt -121-53 -155-34 Summa Kostnader -849-499 -784 65 Summa resultaträkning 0 67 65 65 Resultatet för perioden är ett överskott om 67 tkr.

2018-09-11 Bilaga 3, sida 1 (5) BILAGA 2: LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSSTÖD Ansvarsområde: I enhetens arbete ingår upphandling av verksamhet, beredning av nämndärenden, planering, utredning, uppföljning och utvärdering av nämndens verksamhetsområden samt antagning till gymnasie- och vuxenutbildningen. 2.1. Viktiga händelser Det har varit en intensiv och händelserik period under 2018 i kompetensnämnden. Fler än tidigare är nu ute på extratjänster i välfärdsjobb och en extra satsning har gjorts i samarbete med Arbetsförmedlingen när det gäller gruppen nyanlända. Utbildningsinsatserna tillsammans med vuxenutbildningen har också utvecklats, vilket är glädjande då detta är en förutsättning för en tryggare ställning på arbetsmarknaden. Järfälla kommun har genom DUA-överenskommelsen (Delegationen för unga och nyanlända i arbete) gjort överenskommelse med Arbetsförmedlingen och Upplands- Bro kommun att utveckla jobbspår för nyanlända och unga för en snabbare väg ut i arbete och studier. Samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan har också genom detta utvecklats för att med gemensamma insatser bredda kursutbud för ungdomar och nyanlända. Kompetensnämnden fick i budget 2018 ett uppdrag att utreda och ta fram en åtgärdsplan för att halvera ungdomsarbetslösheten till 2020. Kompetenförvaltningen tillsatte en utredare och redovisade en första kartläggning på kompetensnämndens möte den 22 maj. En åtgärdsplan har tagits fram och presenteras på nämndens sammanträde 18 september. Det kommer att vara en stor utmaning som kräver insatser på både kort och lång sikt, såväl som ett förvaltningsövergripande samarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen. Under tidiga sommaren 2018 slutfördes upphandlingen av den gymnasiala vuxenutbildningen. De områden som överprövades under våren 2018 blev klara i juni och alla aktörer inom de olika områdena kunde starta den 1 juli. Under perioden har förvaltningen tillsammans med barn- och ungdomsförvaltnignen samt kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen planerat och lagt grunden för en sportotekverksamhet i kommunen, enligt uppdrag från komunfullmäktige. Denna sportoteksverksamhet kommer att drivas i Arbetsmarknadsenhetens regi, och vara lokaliserad till Järfälla Kompetenscentrum. Samordnare är anställd och verksamheten har kommit igång. Kompetensförvaltningen och verksamheterna har under perioden arbetat intensivt med anpassning till den nya dataskyddslagen. Även om den nya lagen inte innebär så

2018-09-11 Bilaga 3, sida 2 (5) mycket förändringar mot den tidigare personuppgiftslagen, så har kraven på registrering av processer och system inneburit mycket arbete för alla inblandade. Verksamheten UngKOMP som tidigare varit ett ESF-projekt avslutades under våren. Kompetensnämnden kommer att fortsätta att tillsammans med Arbetsförmedlingens ungdomssektion och med Upplands-Bros kommun driva projektet som en permanent verksamhete. Kompetensnämnden insats i verksamheten är Unga Vuxna På Gång med medarbetare från Ung Vägledning och Vux Vägledning. 2.2. Ekonomiskt resultat Tkr Budget 2018 Bokslut 18-08-31 Prognos 2018 Budget avvikelse Kommunbidrag 7 939 5 293 7 939 0 Externa intäkter 23 23 23 Interna intäkter 3 693 2 462 3 693 0 Summa Intäkter 11 632 7 778 11 655 23 Personal -8 342-5 171-7 991 351 Köp av verksamhet -45-45 -45 Lokaler -384-264 -475-91 Övrigt -2 906-1 011-2 032 874 Summa Kostnader -11 632-6 491-10 543 1 089 Summa Resultaträkning 0 1 287 1 112 1 112 Ledning- och verksamhetsstöd redovisar ett överskott om 1 287 tkr. Hela överskottet är anslaget för sportoteksverksamheten, där verksamheten har anställt en samordnare som börjar den 1 juni. Verksamheten räknar med en årsprognos om 1 112 tkr. Annika Ramsell Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

2018-09-11 Bilaga 3, sida 3 (5) 2.3. Medarbetare Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav visstidsanställda varav kvinnor varav män 2018 15 1 9 6 2017 14 1 9 5 2016 - - - - Lednings- och verksamhetsstöd har i sin organisation förutom förvaltningsdirektören fem enhetschefer, verksamhetsledare, förvaltningsekonom, nämndsekreterare, registrator, utredare, ansvarig för gymnasieantagningen, ekonom och samordnare för Yrkeshögskola. Sedan 2017 har funktionen utvecklingsledare Ung vägledning tillkommit, då enhetschef för Ung Vägledning har avslutat sin anställning.

2018-09-11 Bilaga 3, sida 4 (5) BILAGA 3: VUX VÄGLEDNING Ansvarsområde: Kompetensnämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Under nämndens ansvar ligger också särskild utbildning för vuxna (särvux) och svenska för invandrare (SFI). Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning genomförs dels i egen regi av Järfälla Lärcentrum, dels av ett flertal externa utförare, efter upphandling. Järfälla Lärcentrum genomför kommunens särvux- och SFI-undervisning. 3.1. Viktiga händelser 3.1.1. Upphandling av vuxenutbildning Arbetet med ny upphandling påbörjades under 2017, arbetet intensifierades under hösten och tilldelningsbeslut gjordes i februari 2018. Fyra anbudsområden av tolv överprövades och Förvaltningsrätten gav kommunen rätt efter en mindre justering i sitt yttrande vilket innebär att ramavtal har tecknats inom alla tolv anbudsområden. Den 26 juni tecknades avtal med de företag som haft tillfälliga avtal i väntan på Förvaltningsrättens dom. Från och med 1 juli har kommunen ramavtal inom följande utbildningsområden, gymnasiekurser i klassrum och på distans, barn och fritid, fordon och transport, handel och administration, hotell och turism samt vård och omsorg. Från och med 1 januari 2019 har kommunen nya avtal inom bygg och anläggning, el och energi, hantverk, restaurang och livsmedel samt vvs och fastighet. Alla avtal löper ut 30 juni 2020 med möjlighet till förlängning två år. 3.1.2. Grundläggande vuxenutbildning Under året har det blivit en stor ökning av sökande till grundläggande vuxenutbildning som väljer att söka till andra kommuner än Järfälla, s.k. IKE-ansökningar. Vuxenutbildningens orsaksanalys visar att de elever som tidigare studerat på en skola som kommunen haft avtal med vill fortsätta studera där samt att Stockholms stad har löpande antagning vilket gör att många kan söka sent inpå kursstart. Eftersom kommunen lämnar över huvudmannaskapet till annan kommun så kan Vux Vägledning inte heller följa upp studieresultatet för de eleverna. Vux Vägledning har påbörjat en dialog med Järfälla Lärcentrum för att hitta en lösning så att fler ska söka till dem. 3.1.3. Studiestartsstöd Studiestartsstödet riktar sig till den som är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, har kort tidigare utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, och är något äldre, det vill säga i åldern 25-56 år. Vux Vägledning har tillsammans

2018-09-11 Bilaga 3, sida 5 (5) med Arbetsförmedlingen upprättat lokala kriterier för bidraget och idag visar det sig att inte mer än ett fåtal personer har valt eller haft rätt att studera med bidraget. Svårigheten och det som gör att många faller bort har varit kravet att den sökande ska ha varit inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader, den 1 mars 2019 träder en ändring i kraft som lättar upp detta krav. Vux Vägledning har haft möten med Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen samt Arbetsmarknadsenheten för att informera om bidraget. I april har en omfördelning av bidraget gjorts och 5 av 7,3 mnkr har lämnats tillbaks till staten. 3.1.4. Samverkan med arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen På grund av upphandling så har ingen ny start av utbildningar i kombination med välfärdsjobb gjorts, nu när upphandlingen är klar så planeras utbildningsstarter till senare i höst. De som idag studerar till barnskötare, elevassistent och undersköterska fortsätter sina studier hos de utbildningsanordnare de går hos idag. En studievägledare från Vux Vägledning har vägledningssamtal med de personer som har välfärdsjobb inom skola och vård och omsorg för att kartlägga framtida studier och mål. 3.2. Uppföljning av mål och resultat Per augusti har sex av Vux Väglednings sju effektmål för 2018 följts upp. Dessa mål redovisas i följande avsnitt, och mål som ännu inte har följts upp kommer under året att redovisas enligt följande: Effektmål för Vux Vägledning Andelen studerande med godkänt i SFI ska ligga över länssnittet 6. Redovisas i samband med Bokslut och verksamhetsberättelse 7. 3.2.1. Kvalitativ välfärd Effektmål för Vux Vägledning 2016 2017 2018 Trend Andelen studerande som efter avslutade studier upplever att utbildningen gett önskad effekt ska öka 8. 82 % 88 % 87 % Målet uppnått? Utifrån de telefonintervjuer som gjorts med 323 elever varav 278 svarat Ja och 42 Nej på frågan om önskad effekt, uttrycker man i huvudsak att kursen var för svår, för 6 Uppföljningen av målet baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) statistik för SFI, och redovisas därför med ett års fördröjning. 2017 års resultat redovisas år 2018, och 2018 år års resultat år 2019. 7 Då uppföljningen av målet bygger på statistik från annan myndighet, så är redovisning i bokslut och verksamhetsberättelse avhängt på att denna statistik tillgängliggörs dessförinnan. 8 Uppföljningen av målet baseras på telefonintervjuer som genomförs under sommaren 2018. Totalt intervjuades 323 f.d. elever från grundläggande och gymnasiala kurser.

2018-09-11 Bilaga 3, sida 6 (5) högt tempo och inte nöjd med lärare. Det är ett återkommande problem att många tror att komvux är lättare än gymnasieskolan vilket de flesta upptäcker att det inte är under studietiden. Effektmål Vux Vägledning 2016 2017 2018 Trend Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länssnittet 9. Andelen Järfällabor som efter kontakt med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda ska ligga över länssnittet 10. Gy/Gr Järfälla 93 % (92 %) SFI Järfälla 64 % (65 %) Gy/Gr Järfälla 94 % (92 %) SFI Järfälla 62 % (66 %) Gr/Gy Järfälla 92 % (92 %) SFI Järfälla 63 % (63 %) Järfälla ligger på samma nöjdhetsindex som övriga länet. Ett återkommande önskemål från våra medborgare är en ökad tillgänglighet, det och frågan på vilket sätt vuxenutbildningen kan nå ut till fler är ständigt på agendan. Målet uppnått? 3.2.2. Framtida tillväxt Effektmål för Vux Vägledning 2016 2017 Andelen studerande som avslutar kurs med minst betyget E ska öka 11. Gr 77 % Gy 81 % Gr 75 % Gy 83 % 2018 (augusti) Gr 89 % Gy 81 % Trend Målet uppnått? En markant ökning har skett gällande grundläggande vuxenutbildning, en analys finns under 3.1.2. En ökning av ansökningar till andra kommuner har resulterat att urvalet till statistiken är betydligt lägre än tidigare år. De som söker på interkommunal ersättning (IKE) finns inte med i statistiken eftersom huvudmannaskapet tillfaller den mottagande kommunen återkoppling om elevernas studieresultat. De mottagande kommunerna är inte skyldiga att delge kommunen den informationen. Gällande gymnasiala kurser syns en svag nedåtgående trend. Studieresultaten i matematik och engelska ligger betydligt lägre än i andra gymnasiala kurser. Det som är intressant är att 83 % av de godkända resultaten är distansstuderande. Moderna lärplattformar med tydlig struktur, som skickar ut regelbundna påminnelser om inlämningsuppgifter, F- varningar samt snabb återkoppling av lärare, bidrar till det 9 Uppföljningen av målet baseras på resultat av en frågeställning i StorSthlm:s (f.d KSL:s) studerandeenkät; Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola (SFI)/ Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (VUX). 10 Uppföljningen av målet baseras på resultat av en frågeställning i StorSthlm:s (f.d KSL:s) studerandeenkät; Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola (SFI)/ Jag är nöjd med den studie- och yrkesvägledning jag fått (VUX). 11 Uppföljningen av målet baseras på statistisk ur studieadministrationssystemet Alvis.

2018-09-11 Bilaga 3, sida 7 (5) goda resultatet. Under 2019 kommer Vux Vägledning ha uppföljning av studieresultat som ett fokusområde. 3.2.3. Miljö och klimat Effektmål för Vux Vägledning 2016 2017 2018 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling ska öka 12. Gy/Gr 65 % SFI 76 % Gy/Gr 60 % SFI 64 % Gy/Gr 62 % SFI 71 % Målet uppnått? Det är glädjande se att trenden går uppåt. Det är dock fortfarande inte ett tillfredsställande resultat. 12 % har svarat nej och 26 % vet ej på denna fråga, något lägre siffror på SFI (9 och 21 %). Att frågeställningen är svår att förstå och att miljöfrågor integreras så pass bra i undervisningen att det blir något självklart för våra elever tros kan vara en av förklaringen till att så många svarar vet ej på frågan. 3.2.4. Demokrati, öppenhet och trygghet Effektmål för Vux Vägledning 2016 2017 2018 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever en lärandemiljö som präglas av tolerans, respekt och arbetsro ska öka 13. Gy/Gr 92 % SFI 92 % Gy/Gr 88 % SFI 92 % Gy/Gr 90 % SFI 94 % Målet uppnått? Enheten har under året kopplat en av studievägledarna till elever som uppgett att de har behov av stöd vilket innebär att det sker en mer kontinuerlig uppföljning av de eleverna. Studievägledare uppmärksammar skolorna när det uppkommer situationer när elever inte tycker sig ha fått möjlighet att påverka sin studiesituation. Under hösten kommer enheten att enligt internkontrollplanen följa upp ett antal av eleverna för att säkerställa en bra lärandemiljö samt upplevelsen av medinflytande. Effektmål för Vux Vägledning 2016 2017 2018 Trend Andelen studerande inom vuxenutbildningen som upplever att de har inflytande över utbildningen ska öka 14. Gy/Gr 83 % SFI 67 % Gy/Gr 78 % SFI 80 % Gy/Gr 82 % SFI 87 % Målet uppnått? 12 Uppföljningen av målet baseras sedan 2016 på resultat av en kommunspecifik frågeställning i StorSthlm:s (f.d. KSL:s) studerandeenkät; Tycker du att lärarna i sin undervisning tar upp frågor om miljö och hållbar utveckling?. Uppföljningen 2015 baserades på resultat av egen enkät. 13 Uppföljningen av målet baseras på resultat av tre frågeställningar i StorSthlm:s (f.d. KSL:s) studerandeenkät; Mina lärare är bra mot mig (SFI)/ Jag behandlas bra av mina lärare (VUX), Mina klasskamrater är bra mot mig (SFI)/ Jag behandlas bra av andra studerande (VUX) samt Det är arbetsro i klassrummet (SFI)/ Det är arbetsro på mina lektioner (VUX). 14 Uppföljningen av målet baseras på resultat av två frågeställningar i StorSthlm:s (f.d. KSL:s) studerandeenkät; Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna (SFI)/ Jag är nöjd med mitt inflytande över undervisningen (VUX) respektive Mina erfarenheter används i undervisningen (SFI)/ Jag får välja hur jag redovisar mina kunskaper (VUX).