DANDERYDS KOMMUN Bilaga 1 1(1) Budget 2013 och verksamhetsplan 2014-15 De ändringar som har gjorts i texten sedan föregående version är markerade i marginalen. Nr Ärende Sid 1 Missiv budget 2013 Sid. 1 2 Budgetunderlag 2013 Sid. 5 3 Driftbudget för programområdet barnomsorg Sid. 8 4 Driftbudget för programområdet grundskola Sid. 23 5 Driftbudget för programområdet gymnasieskola Sid. 43 6 Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Sid. 61 7 Driftbudget för programområdet särskola och Sid. 66 särskild utbildning för vuxna 8 Driftbudget för programområdet övrig verksamhet Sid. 71 9 Driftbudget för programområdet nämnd och administration 10 Lokalförsörjningsprognos för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun (utredning och bilaga) 11 Jämförelse av check och peng med andra kommuner Sid. 80 Sid. 82 Sid. 107
Sidan 1 av 109
Sidan 2 av 109
Sidan 3 av 109
Sidan 4 av 109
Sidan 5 av 109
Sidan 6 av 109
Sidan 7 av 109
Sidan 8 av 109
Sidan 9 av 109
Sidan 10 av 109
Sidan 11 av 109
Sidan 12 av 109
Sidan 13 av 109
Sidan 14 av 109
Sidan 15 av 109
Sidan 16 av 109
Sidan 17 av 109
Sidan 18 av 109
Sidan 19 av 109
Sidan 20 av 109
Sidan 21 av 109
Sidan 22 av 109
Sidan 23 av 109
Sidan 24 av 109
Sidan 25 av 109
Sidan 26 av 109
Sidan 27 av 109
Sidan 28 av 109
Sidan 29 av 109
Sidan 30 av 109
Sidan 31 av 109
Sidan 32 av 109
Sidan 33 av 109
Sidan 34 av 109
Sidan 35 av 109
Sidan 36 av 109
Sidan 37 av 109
Sidan 38 av 109
Sidan 39 av 109
Sidan 40 av 109
Sidan 41 av 109
Sidan 42 av 109
Sidan 43 av 109
Sidan 44 av 109
Sidan 45 av 109
Sidan 46 av 109
Sidan 47 av 109
Sidan 48 av 109
Sidan 49 av 109
Sidan 50 av 109
Sidan 51 av 109
Sidan 52 av 109
Sidan 53 av 109
Sidan 54 av 109
Sidan 55 av 109
Sidan 56 av 109
Sidan 57 av 109
Sidan 58 av 109
Sidan 59 av 109
Sidan 60 av 109
Sidan 61 av 109 Blankett budget 2013 - vuxenutbildning Driftbudget för programområdet vuxenutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter ( + ) 375 300 300 300 300 Verksamhetens kostnader ( - ) -4 652-6 659-7 079-7 079-7 079 Nettokostnader -4 277-6 359-6 779-6 779-6 779 Inriktningsmål Måluppfyllelse bedöms och kommenteras vad avser nuläge samt ambitioner för 2013 och 2014-2015. Observera att inriktningsmålet avseende kostnadseffektivitet ska bedömas för respektive programområde. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande. 1. Måluppfyllelse För respektive program anges de inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige alternativt ges förslag till reviderade inriktningsmål. Vid förslag till ändrade inriktningsmål skall detta tydligt anges. Mål Senaste resultat Budget 2013 Budget 2014-2015 Gul Gul Gul 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2. De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda Gul Gul Gul med verksamheten på skolan. Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelse är enligt förväntad nivå. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Kostnadseffektiviteten följs upp genom ett begränsat antal mått. Kostnaden per heltidsstuderande är låg, sannolikt en följd av samverkan med andra kommuner och genomförda upphandlingar. Kundenkäten visar att flera resultat är bra medan andra kan förbättras. De vuxenstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan
Sidan 62 av 109 Blankett budget 2013 - vuxenutbildning Danderyd samverkar om vuxenutbildning med Täby, Vallentuna och Vaxholm genom Kunskapscentrum Nordost, KCNO. Sedan några år har samverkan i hela länet blivit större. Det långsiktiga målet i länet är en gemensam vuxenutbildningsregion. Ett exempel på samordning var en upphandling av utförare inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som gjordes av tio kommuner. I upphandling av svenskundervisning för invandrare (SFI) samverkade åtta kommuner. 14 anordnare blev godkända utförare bland vilka studenterna kan välja. De studerande tjänar på denna samverkan genom att det finns många utförare med olika undervisningsformer, till exempel distansundervisning, och som bedrivs på olika dagar och i olika hastighet. Kostnaderna tycks vara fortsatt låga. Hela kostnadsbilden blir klar först under 2012. Kundenkäten, som hade låg svarsfrekvens, visade att 80 procent anser att undervisningen håller hög kvalitet. Upp till 40 procent anser att utbudet av kurser kan förbättras. Resultatet följs upp under 2012. Resultatmål 1. Måluppfyllelse Ange vilka resultatmål som är kopplade till respektive inriktningsmål. För resultatmålen ska anges senaste utfall, målnivå för 2013 samt för 2014-2015. 1. Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola. 2. Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning 3. Kostnaden per heltidsstuderande tillhör kommungruppens lägsta 4. Vuxenstuderande har godkända kursbetyg 5. Vuxenstuderande anser att Kunskapscentrum nordost sammantaget ger bra service Senaste utfall Målnivå 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 83 % 80 % 85 % 90 % 29 % grundläggande vux 13 % gymnasial vux 77 % grundläggande vux 83 % gymnasial vux 15 % avhopp 15 % avhopp 12 % avhopp Bland de 10 kommuner med lägst kostnad 81 % grundläggande vux 80 % gymnasial vux Bland de 10 kommuner med lägst kostnad 82 % grundläggande vux 81 % gymnasial vux Bland de 10 kommuner med lägst kostnad 83 % grundläggande vux 82 % gymnasial vux 68 % 80 % 80 % 80 % 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola. 83 procent var nöjda 2011 är en höjning med tio procentenheter jämfört med året innan. Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning
Sidan 63 av 109 Blankett budget 2013 - vuxenutbildning Andelen avbrott av elever inom gymnasial vuxenutbildning som kommit till start utgör 15 procent (20 procent 2009) i genomsnitt. Motsvarande inom grundläggande vuxenutbildning är 24 procent (21 procent 2009) i genomsnitt. Andelen avbrott har alltså ökat något jämfört med 2009, i motsats till den minskning i andelen avbrott som kan konstateras för den gymnasiala utbildningen. Kostnaden per heltidsstuderande tillhör kommungruppens lägsta Per skriver Vuxenstuderande har godkända kursbetyg Betyg, andel studerande med Godkänt eller högre 2010 2011 Grundläggande vuxenutbildning 81 % (77 %) Gymnasial vuxenutbildning 79 % (81 %) 84 % (77 %) 82 % (83 %) Vuxenstuderande anser att Kunskapscentrum nordost sammantaget ger bra service I Våga Visa-enkäten 2011 svarar 68 procent att webb-ansökan fungerat bra. Lika många anger att hemsidan ger den information som behövs och att KCNO i stort erbjuder den service som efterfrågas. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås för 2013. Förslag till budget 2013 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2011 och 2012 Antal barn Utfall 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Antal invånare 19-64 år 16 798 17 092 17 213 17 365 17 623 Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2011 och 2012 Budget 2012 Förslag 2013 Utfall 2011 Bidrag till studievägledning och kansli 1 224 1 166 1 187 Peng Grundvux 663 705 718 Peng gymnasial vux 1 071 2 655 2 703 SFI 1 694 2 133 2 471 Summa bruttokostnader 4 652 6 659 7 079 Intäkter Ersättning från socialförvaltn för -375-300 -300
Sidan 64 av 109 Blankett budget 2013 - vuxenutbildning SFI Summa intäkter -375-300 -300 Summa nettokostnader 4 277 6 359 6 779 Utvecklingen 2014 och åren framåt Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2014 och 2015 Förslag 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Bidrag till studievägledning och kansli 1 187 1 187 1 187 Peng Grundvux 718 718 718 Peng gymnasial vux 2 703 2 703 2 703 SFI 2 471 2 471 2 471 Summa bruttokostnader 7 079 7 079 7 079 Intäkter Ersättning från socialförvaltn för SFI -300-300 -300 Summa intäkter -300-300 -300 Summa nettokostnader 6 779 6 779 6 779 Prestationer och nyckeltal Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner. Vuxenutbildning Kostnaden per heltidsstuderande vuxenutbildning tillhör de 10 lägsta i kommungruppen 2011 2010 2009 2008 2007 Danderyd 20 800 19 100 23 700 30 400 35 600 Ranking i länet 1 1 3 6 13 Samverkan med andra kommuner Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med 7 övriga kommuner Nätverk i Stockholms län angående upphandling, kvalitetsuppföljning etc Deltagande i länsgemensam arbete för gemensamma regler och kvalitetsuppföljning inom vuxenutbildningen.
Sidan 65 av 109 Blankett budget 2013 - vuxenutbildning Förändringar inom vuxenutbildning från och med 2012 En ny vuxenutbildning börjar gälla den 1 juli 2012. I och med det sker många förändringar i upplägg och innehåll. Utgångspunkten för nyheterna är att studier inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå ska ge möjlighet till en stärkt ställning i samhälls- och arbetslivet, men även möjliggöra fortsatta studier. Kunskapskrav i stället för betygskriterier En av nyheterna är att kursplanerna för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå nu kommer följa samma struktur som de inom grundskolan och grundsärskolan. Kursplanerna delas därmed in i syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Skolverket har också tagit fram nya kunskapskrav till kursplanerna. För särvux kommer dock begreppet betygskriterier att användas ytterligare ett år. Individuell anpassning inför kurser Alla elever inom kommunernas vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan. Studieplanen ska skolan ta fram tillsammans med eleven. Personer som saknar kunskaper från grundskolan har rätt att läsa in på en grundläggande nivå mot sina egna studiemål. Utgångspunkten är den enskildes behov och förutsättningar. Nya kurser inom särvux Nya kurser inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå är Natur och miljö, Individ och samhälle samt Språk och kommunikation med mer språkfokus och möjlighet till mer engelska än tidigare. Ämnena ska stärka eleverna till att bättre förstå sin närmiljö och närsamhälle. Kurser med ett motsvarande innehåll kommer att finnas på det individuella programmet i den nya gymnasiesärskolan. Nya kurser är även teknik samt hem- och konsumentkunskap. Nytt inom Sfi Svenskundervisning för invandrare Sfi har fått en ny betygsskala och nya kunskapskrav men inga större ändringar har skett i kursplanen. Det är fortfarande en kursplan med fyra delkurser A, B, C och D.
Sidan 66 av 109 Blankett budget 2013 särskola och särvux Driftbudget för programområdet särskola och särskild utbildning för vuxna Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Särskola och särvux 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter ( + ) 149 191 194 194 194 Verksamhetens kostnader ( - ) -14 811-15 184-15 458-15 458-15 458 Nettokostnader -14 662-14 994-15 264-15 264-15 264 Inriktningsmål Måluppfyllelse bedöms och kommenteras vad avser nuläge samt ambitioner för 2013 och 2014-2015. Observera att inriktningsmålet avseende kostnadseffektivitet ska bedömas för respektive programområde. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande. 1. Måluppfyllelse För respektive program anges de inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige alternativt ges förslag till reviderade inriktningsmål. Vid förslag till ändrade inriktningsmål skall detta tydligt anges. Mål Senaste resultat Budget 2013 Budget 2014-2015 Gul Gul Gul 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2. I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- Gul Gul Gul och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Kostnaderna för särskolan är förhållandevis höga för grundsärskolan och låga för gymnasiesärskolan i Danderyd. Statistiken om särskola har dock kvalitetsbrister Av eleverna i grundsärskolan går drygt hälften i skolor i Danderyd, resten i fristående eller kommunala skolor utanför kommunen. Alla elevers skolsituation följs dock upp årligen.
Sidan 67 av 109 Blankett budget 2013 särskola och särvux I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Den senaste Våga Visa-enkäten genomfördes 2011, och visade att 85% av föräldrarna ansåg att barnen stimulerades till utveckling utifrån deras förutsättningar. En ny enkät planeras att genomföras under hösten 2012. Resultatmål 1. Måluppfyllelse Ange vilka resultatmål som är kopplade till respektive inriktningsmål. För resultatmålen ska anges senaste utfall, målnivå för 2013 samt för 2014-2015. Senaste utfall Målnivå 2013 Målnivå 2014 Målnivå 2015 1. Alla elever känner sig trygga 94 % 100 % 100 % 100 % 2. Andelen föräldrar som är nöjda med informationen om elevens utveckling ska öka. 85 % nöjda med informationen Grundsär: 423 800 kr per elev och år Gysär: 279 900 kr 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse 100 % nöjda med information, 78 % nöjda med utveckling och lärande 3. Kostnaden per elev tillhör de lägsta i kommungruppen. Kommungruppens lägsta 100 % nöjda med information, 79 % nöjda med utveckling och lärande Kommungruppens lägsta 100 % nöjda med information, 80 % nöjda med utveckling och lärande Kommungruppens lägsta Alla elever känner sig trygga Antal elever är så pass få, att enstaka svar får stort genomslag i enkäten, som genomfördes våren 2011. En ny enkät planeras att genomföras under hösten 2012. Andelen föräldrar som är nöjda med informationen om elevens utveckling ska öka. Föräldrarna är i hög utsträckning klara över att samtal förs om barnens kunskaper vid utvecklingssamtalen, men inte lika informerade på hur barnet har utvecklats. Kostnaden per elev tillhör de lägsta i kommungruppen. Kostnaden för elever i grundsärskolan (423 800 kronor pr år) är högre än jämförda kommuner medan kostnaden för elever i gymnasiesärskolan (279 900 kr) är lägre. Kostnaden baseras på av fullmäktige fastställda nivåer för olika behov. Det skulle vara mer rättvisande att jämföra nivåerna för kommunernas pengtilldelning, eftersom den totala kostnaden baseras på hur eleverna fördelar sig mellan olika behovskategorier. En tänkbar orsak till höga kostnader i Danderyd kan vara att större delen av elevgruppen har ersatts utifrån träningsskola eller autism, vilka genererar höga nivåer i Danderyd.
Omprioriteringar för att nå nämndens mål Blankett budget 2013 särskola och särvux Genom samarbete med andra kommuner och gemensamma pengmodeller söker vi verka för en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Den hittillsvarande pengmodellen för Danderyd har inte förändrats på ett antal år, mer än att beloppen har indexerats upp. Med anledning av lagstiftningen om tilläggsbelopp finns inte längre grund för att kommunfullmäktige ska besluta om dessa nivåer. De ska däremot ses över inför 2013. Arbetet förväntas vara klart i oktober 2012 och genomförs i samråd med berörda rektorer inom produktionen. Det bedöms dock inte medföra extra kostnader. Förslag till budget 2013 Utveckling av efterfrågebilden/behovsbilden jämfört med 2011 och 2012 Antal barn/elever Budget 2012 Förslag 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Grundsärskola 15 16 15 16 Gymnasiesärskola 8 9 9 8 Särskild utbildning för vuxna 8 8 8 8 Tilläggsbelopp 2013 Sidan 68 av 109 Sedan lagstiftningen om bidrag på lika villkor infördes 2010-01-01 har de av fullmäktige beslutade beloppen för särskolan inklusive dess fritidshem hanterats som tilläggsbelopp i enlighet med lagstiftningen. De förändringar som införts i skollagen avseende rätt till särskola, vilket utesluter normalbegåvade autistiska elever från särskolan föranleder en översyn av dessa tilläggsbelopp. De relationer mellan ersättningsnivåer som hittills tillämpats har nu många år på nacken och bör ses över. Relationen till tilläggsbelopp inom grundskolan och fritidshem i övrigt är också viktigt att beakta. Det är inte heller enligt lagstiftningen helt korrekt att fastställa beloppsnivåer för enskilda elever, då dessa beslut ska hanteras individuellt. Besluten avseende tilläggsbelopp överlag är i nu gällande ansvarsfördelning förlagt till Barnoch utbildningsnämnden, och delegerade till controller elevstöd. Av detta skäl framförs inga förslag avseende tilläggsbelopp att fastställas av kommunfullmäktige. Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2011 och 2012 Utfall 2011, tkr Budget 2012, tkr Förslag 2013, tkr Belopp i tkr Obligatorisk särskola Kommunal särskola Danderyd 5 188 6 322 6 436 Kommunala särskolor, övriga kommuner 1 803 1 236 1 258 Fristående särskolor 1 081 1 385 1 410 Skolskjuts 1 434 953 970 Handläggare och psykolog 80 155 158 PO-pålägg 31 61 62 Gymnasiesärskola
Sidan 69 av 109 Blankett budget 2013 särskola och särvux Danderyds gymnasium 337 378 385 Kommunala särskolor, övriga kommuner 2 087 2 060 2 097 Fristående särskolor 1 597 1 792 1 824 Handläggare och psykolog 121 Skolskjuts 652 454 462 Särvux Kommunala skolor, andra kommuner 399 388 395 Summa bruttokostnader 14 811 15 184 15 458 Intäkter Momskompensation -149-191 -194 Summa intäkter -149-191 -194 Summa nettokostnader 14 662 14 994 15 264 Utvecklingen 2014 och åren framåt Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2014 och 2015 Förslag 2013, tkr Förslag 2014, tkr Förslag 2015, tkr Belopp i tkr Obligatorisk särskola Kommunal särskola Danderyd 6 436 6 436 6 436 Kommunala särskolor, övriga kommuner 1 258 1 258 1 258 Fristående särskolor 1 410 1 410 1 410 Skolskjuts 970 970 970 Handläggare och psykolog 158 158 158 PO-pålägg 62 62 62 Gymnasiesärskola Danderyds gymnasium 385 385 385 Kommunala särskolor, övriga kommuner 2 097 2 097 2 097 Fristående särskolor 1 824 1 824 1 824 Handläggare och psykolog Skolskjuts 462 462 462 Särvux Kommunala skolor, andra kommuner 395 395 395 Summa bruttokostnader 15 458 15 458 15 458 Intäkter Momskompensation -194-194 -194 Summa intäkter -194-194 -194 Summa nettokostnader 15 264 15 264 15 264 Prestationer och nyckeltal Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner. Grundsärskola Kostnad per elev (kr), totalt, grundsärskola 2011 2010 2009 2008 2007 Danderyd 423 800 325 050 238 000 299 700 514 000
Sidan 70 av 109 Blankett budget 2013 särskola och särvux Förortskommuner Uppg sakn 377 700 358 400 348 900 324 500 Gymnasiesärskola Kostnad per elev exkl skolskjuts, totalt gymnasiesärskola 2011 2010 2009 2008 2007 Danderyd 270 900 257 875 205 286 200 800 192 300 Uppg Förortskommuner sakn 351 700 300 000 293 100 285 600 Samverkan med andra kommuner Nätverk i Stockholms län genom KSL Samarbete med de s k UNO-kommunerna i nordost angående tilläggsbelopp, placeringar och utvecklingsfrågor Den särskilda utbildningen för vuxna utförs för Danderyds räkning av Täby kommun. Ny läroplan för grundsärskolan, revideringar i skollagen för gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna Lite i skymundan från de stora förändringarna inom grundskolan och gymnasieskolan, har faktiskt minst lika stora förändringar skett inom särskolan. Lagstiftaren har dels strävat efter en så stor likhet mellan skolformerna som möjligt, dels ändå av praktiska skäl utgivit en separat läroplan för särskolan. Grundskoleutbildning är numera den gemensamma beteckningen för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. Skollagen gör grundsärskolan nio-årig, vilket påverkar timplanerna. Teknik införs som ämne även i grundsärskolan, vars elever liksom i grundskolan bedöms efter kunskapskrav. Även om betyg är frivilligt inom särskolan, kan de om de efterfrågas av föräldrar sättas från årskurs 6 f o m läsåret 2012-2013. I träningsskolan, som är en del av grundsärskolan, läser eleverna efter ämnesområden i stället för ämnen som i grundsärskolan, och betyg sätts inte där. Däremot finns två nivåer för bedömning av elevernas kunskaper. Behörighetskraven för att undervisa inom särskolan bygger i allmänhet på speciallärarexamen, vilken inte funnits tillgänglig under ett antal år. En stor utmaning ligger därmed för särskolorna att tillse att pedagogerna har adekvat utbildning. Motsvarande förändring av gymnasiesärskolan träder i kraft 2013-07-01. Behörighetsreglerna kring särskolan har också förändrats såtillvida, att enbart autism inte längre ger rätt till särskola, och striktare krav på utredning av rätt till särskola har fastställts. Även vuxenutbildningen, tidigare ofta kallad särvux, genomgår förändringar. En förändring i den nya skollagen är redan genomförd i och med beteckningen särskild utbildning för vuxna (se beskrivning i programområdet vuxenutbildning).
Sidan 71 av 109 Blankett budget 2013 övrig verksamhet Driftbudget för programområdet övrig verksamhet Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Övrig verksamhet 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter ( + ) 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader ( - ) -3 863-4 619-4 472-4 472-4 472 Nettokostnader -3 863-4 619-4 472-4 472-4 472 Inriktningsmål Måluppfyllelse bedöms och kommenteras vad avser nuläge samt ambitioner för 2013 och 2014-2015. Observera att inriktningsmålet avseende kostnadseffektivitet ska bedömas för respektive programområde. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande. 1. Måluppfyllelse För respektive program anges de inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige alternativt ges förslag till reviderade inriktningsmål. Vid förslag till ändrade inriktningsmål skall detta tydligt anges. Mål Senaste resultat Budget 2013 Budget 2014-2015 1. Danderyd har en god utomhusmiljö 2. Danderyd har en god inomhusmiljö Gul Gul Gul 3. Danderyd har en hållbar resursanvändning 4. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Gul Gul Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor Danderyd har en god utomhusmiljö Ansvar för att ta fram mål och följa upp resultat ligger på utförarna. Danderyd har en god inomhusmiljö Inriktningsmålet har ej följts upp under 2012. Danderyd har en hållbar resursanvändning Ansvar för att ta fram mål och följa upp resultat ligger på utförarna. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Under 2012 har en upphandling genomförts, skolskjuts med båt till och från Tranholmen. Endast ett anbud inkom.
Sidan 72 av 109 Blankett budget 2013 övrig verksamhet Resultatmål 1. Måluppfyllelse Ange vilka resultatmål som är kopplade till respektive inriktningsmål. För resultatmålen ska anges senaste utfall, målnivå för 2013 samt för 2014-2015. 1. 75 % av förskolor, skolor och gymnasieskolor i kommunen tar emot VFU-studenter och är aktiva i lärarutbildningen 2. Minst 80 % av eleverna/personalen anser att verksamheten är fri från buller inomhus. 3. Vid upphandling ska miljö- och energieffektiviseringskrav ställas där de tär tillämpligt. Senaste Målnivå Målnivå Målnivå utfall 2013 2014 2015 48 % 75 % 75 % 75 % 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse 75 % av förskolor, skolor och gymnasieskolor i kommunen tar emot VFU-studenter och är aktiva i lärarutbildningen 48 procent, alltså 30 av totalt 63 enheter har VFU-studenter. Det innebär 36 procent av förskolorna (14 av 39), 60 procent av grundskolorna (12 av 20 st) och samtliga gymnasieskolor. Sammanlagt finns knappt 90 personer placerade på kommunens enheter. 14 förskolor av 35 och 15 skolor av 22 tar emot studenter våren 2012. Minst 80 % av eleverna/personalen anser att verksamheten är fri från buller inomhus. Följs upp med enkätundersökning riktad till personal inom förskolan respektive elever inom grundskola/gymnasieskola. Vid upphandling ska miljö- och energieffektiviseringskrav ställas där de tär tillämpligt. Under 2012 har en upphandling genomförts, skolskjuts med båt till och från Tranholmen. Endast ett anbud inkom. Inga upphandlingar är aktuella under 2013. Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås för 2013. Förslag till budget 2013 Förvaltningens förslag till nya resultatmål Förvaltningen föreslår följande resultatmål för ungdomsmottagningen: Inget färdigt förslag f.n.
Sidan 73 av 109 Blankett budget 2013 övrig verksamhet Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2011 och 2012 Belopp i tkr Utfall 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Internetbaserat skol- och förskoleval 1 031 1 111 922 Projektmedel kvalitetsbidrag 622 636 642 Idrottsplatser 115 109 110 Försäkringar 255 364 368 VFU 487 578 584 Utvärderingsverktyget Våga Visa 403 758 766 Vetenskapens Hus och Naturskola 88 202 204 Ungdomsmottagning 862 861 876 Summa bruttokostnader 3 863 4 619 4 472 Intäkter 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 Summa nettokostnader 3 863 4 619 4 472 Internetbaserat skol- och förskoleval Under 2011 bytte förvaltningen IT-stöd för förskole- och skolval samt administrationen av skolpeng. Upphandling och implementering av det nya IT-stödet skedde tillsammans med Täby kommun. Kostnaderna blev lägre och de båda kommunernas erfarenheter användes under projektet. Under 2013 minskar kostnaderna med 0,2 miljoner kronor. Från och med maj 2012 finns en gemensam databas för samtliga gymnasieelever i länet. Databasen används vid utbetalning av ersättning till samtliga skolor och kommuner samt för uppföljning av elever som inte studerar på gymnasiet, det så kallade uppföljningsansvaret. Systemet finansieras genom ett avdrag till skolan per utbetalning, 4 kr per elev och månad. När systemet varit i drift en tid kommer det att vara stort stöd i administrationen men även för uppföljningen och budgetering. Projektmedel kvalitetsbidrag För att stimulera kvalitetsutvecklingen inom nämndens verksamheter beviljas kvalitetsprojekt med ungefär 0,5 miljoner kronor årligen. Pengar för nya projekt för läsåret 2012/2013 har delats ut. Flera projekt kommer att ha sin inriktning mot att öka elevernas kunskaper i matematik på olika sätt, men också för att öka användningen av modern teknik i förskolan och skolan. Område Learning study i matematik IKT i särskolan Enhet och projekt Vasaskolan, Fortsättning på studiecirkel ang laborativa material Kevingeskolan, Läsplattor i träningsskolan. För stimulans av kommunikationen
Sidan 74 av 109 Blankett budget 2013 övrig verksamhet Område Matematik Pojkars läsning Fritidshemmet Matematik Matematik Pojkars läsning Matematik Modern teknik Enhet och projekt Kevingeskolan, Med ipad öka fonologisk säkerhet, taluppfattning Ekebyskolan, Utveckling och lärande på fritidshemmet Danderyds gymnasium, Learning/Lesson Study Mörbyskolan, Learning Study: alla går kurs Hagaskolan, Surfplattor för att stimulera läsning Vendestigens skola, Learning Study: studieresa till Kina Krubbans förskola, Öka tekniken i verksamheten och dokumentationen med barnen Projektmedlen bidrar till kvalitetsutveckling inom nämndens verksamheter. I slutet av maj redovisade tio olika skolor och förskolor de projekt som de under år 2011 blivit beviljade projektmedel för. Projektredovisningarna höll en mycket hög klass och visade på den goda undervisningskvalitén som finns i Danderyd. Det var många intresserade lärare, rektorer, tjänstemän och politiker på plats för att ta del av dessa och bidra till kunskapsspridning. Det skulle dock kunna komma många fler besökare. Projektredovisningarna kommer att läggas ut på kommunens hemsida i form av bildspel och dokumentation. Flera av projekten handlade om matematik och IKT. Förutom ovanstående projekt pågår det många andra projekt på kommunens skolor. De kommunala skolorna i Danderyd har till exempel fått statsbidrag för arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Tolv olika projekt pågår i årskurserna förskoleklass till och med årskurs 6 i syfte att förbättra elevernas kunskaper. Idrottsplatser Anslaget avser ersättning till kultur- och fritidsnämnden så att skolorna fritt kan disponera idrottsplatserna vid Danderydsvallen och Stockhagen samt i Enebyberg och Djursholm under skoltid. Försäkringar Anslaget omfattar personförsäkring för alla folkbokförda barn som finns i barnomsorg och skola inom Danderyd eller annan kommun. Försäkringen gäller under skol- och fritid för skolbarn, dock ej fritid för förskolebarn. Verksamhetsförlagd lärarutbildning - VFU I en enkät till studenterna får förskolorna och skolorna överlag mycket bra omdömen. Endast hälften som fick enkäten besvarade den (26 av 50 st), främst beroende på att enkäten skickades ut vid terminsavslutet. Förvaltningen bedömer ändå resultatet som rättvisande. 80-90 procent av studenterna är nöjda eller mycket nöjda med bemötandet från berörda personer, stöd från handledaren, möjlighet att få stöd och föra reflekterande samtal. Helhetsintrycket är mycket ofta positivt Studenterna går på sin lärarutbildning på något av de sju universiteten/högskolorna i Stockholmsregionen och Danderyd tar emot ca 20 nya studenter varje termin. Det finns ca 120 aktiva handledare på kommunala och fristående enheter.
Sidan 75 av 109 Blankett budget 2013 övrig verksamhet Det har blivit svårare att placera ut studenter inom vissa ämnen som historia och religionskunskap där det finns fler studenter än VFU platser i regionen och inom ämnen som kemi och geografi där det i många fall saknas behöriga lärare/handledare. Många SO- och NO-lärare saknar behörighet i ämnet. Handledarna behöver också mer stöd i sitt arbete som handledare och tid för uppdraget. Våren 2012 har tre förskollärare och två lärare ansökt om examen efter fullgjort sin VFU i Danderyds kommun. Två av förskollärarna har gjort sitt praxisnäraexamensarbete på två förskolor i kommunen varav en förskollärare har fått anställning på en av kommunens förskolor. Genom att öka deltagandet i lärarutbildningen kan kommunala och fristående förskolor och skolor rekrytera duktiga förskollärare och lärare. Det behövs inte minst mot bakgrund av det stora rekryteringsbehov som finns till följd av stora pensionsavgångar de närmaste fem åren, 155 av produktionens 931 anställda (augusti 2011). Sannolikt behöver lika många ersättas inom de fristående verksamheterna. Viktor Rydbergs stiftelse har hos regeringen ansökt om att få starta en fristående lärarutbildning i samarbete med Åbo akademi. Utvärderingsverktyget Våga Visa Danderyd samarbetar med fem andra Stockholms-kommuner om utvärderingsverktyget Våga Visa. Det är indelat i tre delar, enkäter till föräldrar och elever, personalens självvärdering samt observationer. Ett observationslag bedömer kvaliteten inom de olika läroplansområdena. Den observerade förskolan och skolan fram ett handlingsprogram vilket följs upp att förvaltningen efter ett år. Under 2012 observeras 4 förskoleenheter (Vitsippan, Enebo, Krubban och Montessoriförskolan Svalans enhet på Rindavägen) och 7 st följs upp från tidigare observation. Inga grundskoleenheter då Skolinspektionen gör tillsyn över hela kommunen 2012. Kostnaden per observerad enhet var 2011 58 tusen kronor. Utveckling av observationer och självvärdering pågår under 2012 tillsammans med de andra kommunerna. Enkätundersökningen till föräldrar och elever har genomförts i februari 2012 till föräldrar i förskola och pedagogisk omsorg. Kostnad för enkätundersökningen 2012 var 92 tusen kronor. Under 2012 anlitas en ny leverantör, avtalet med den föregående sades upp på grund av kvalitetsbrister.ingen enkätundersökning genomfördes till elever och föräldrar i grundskola och gymnasieskola då Skolinspektionen ungefär samtidigt genomförde en enkätundersökning. Nedan beskrivs kortfattade slutsatser från observationsrapporterna som är avslutade 2012: Krubbans förskola Styrkor Förskolans nyfikna, utforskande och självständiga barn. Det pedagogiska arbetet med matematik Variationen på metoder i arbetet med barnens språk Miljön som stöd för lärandet Naturarbetet Kvaliteten i barnens ansvarstagande
Sidan 76 av 109 Blankett budget 2013 övrig verksamhet Förbättringsområden Modern teknik i lärprocesserna Den pedagogiska dokumentationen av lärprocesserna Samarbete mellan avdelningarna Tydligheten i det systematiska kvalitetsarbetet Vitsippans förskola Styrkor Förskolechef och pedagoger som gemensamt skapar ett trivsamt arbetsklimat. Förskolans glada, självständiga och nyfikna barn. Genomtänkt organisation för dagsprogram och dagliga rutiner. Pedagogernas delaktighet och ansvarstagande i verksamheten. Förbättringsområden Ett aktivt arbete för att motverka traditionella könsroller och könsmönster. Metoder som utvecklar mer utforskande och utmaningar i barnens lärande. Tydligare beskrivningar av barnens läroprocesser i dokumentationen. Gemensam målsättning för förskolans avdelningar och samordning mellan förskolans olika dokument. Enebo förskola Styrkor Barnens trygghet hela dagen Engagerade pedagoger som sätter barnet i främsta rummet Förskolans närhet till skogsområden, vilka används i barnens lärprocesser Flexibiliteten mellan lärarna, som håller sina avdelningar öppna så att barnen har möjlighet att gå emellan Förbättringsområden Synliggöra värdegrunden Dokumentationen av barnens lärande Utveckla användandet av IT och multimedia Röd tråd saknas Vetenskapens Hus och Naturskola Danderyd har ett avtal med Vetenskapens hus som syftar till att öka intresset hos eleverna för naturvetenskap och teknik. Avtalet innebär att både kommunala och fristående skolor och förskolor får ett antal kostnadsfria skolbesök. Skolorna får tillsammans med sina lärare använda deras professionella forskningsutrustning för att göra laborationer som oftast inte kan utföras i den vanliga undervisningen och studera. Vidare kan de ta del av växtvärlden invid Naturens Hus. Det ingår också flera fria lärarseminarier i avtalet. Flest besök under 2011 gjorde gymnasieskolorna och då framförallt Viktor Rydbergs gymnasium med nio besök, men även flera förskolor har använt sig av Vetenskapens hus. Under år 2012 utökar Danderyd sitt avtal med Vetenskapens hus så att ännu fler elever och barn kan besöka Vetenskapens hus.
Sidan 77 av 109 Blankett budget 2013 övrig verksamhet Ungdomsmottagningen Statistik Kommun Antal ungdomar 12-22 år Antal tjänster exklusive chefstjänster Antal enskilda besök från ungdomar Antal informationstillfällen med grupper av elever Danderyd 6 334 2,65 3 715 51 Österåker 5 609 3,70 3 475 15 Vallentuna 4 569 2,75 2 585 46 Lidingö 5 821 3,15 3 833 51 UKK:s kommentarer Danderyd har förhållandevis begränsat med personalresurser, men får ändå ut många besök och träffar med elever. Förvaltningen avstår från att lämna förslag till höjning av anslaget (utöver direktivens 1,8 procent) Ersättning Landstinget står för en basverksamhet, besök från ungdomarna, mottagningsverksamhet Fast ersättning 1,1 miljoner kronor per år, baseras på ersättning per ungdom 12-23 år, vilket motsvarar 178 kr per ungdom och år. Villkoras med t.ex. öppettider där man kan få extra ersättning om man har långa öppettider. Rörlig ersättning per ungdom som besöker ungdomsmottagningen, 200 kr för läkarbesök och 150 kr per barnmorska Utöver landstingets bidrag ersätter Danderyds kommun med 861 tusen kronor och Vaxholm med 250 tusen kronor. Avtal Kommunen har, genom produktionsorganisationen, avtal till och med 2013 med landstinget om ungdomsmottagning. I avtalet regleras bland annat ungdomsmottagningens uppdrag: Vårdgivaren ska bedriva både mottagningsverksamhet och ett utåtriktat hälsofrämjande arbete. Vårdgivaren ska även erbjuda information, rådgivande och stödjande samtal samt i förekommande fall undersökning, förskrivning och eller behandling kring reproduktiv hälsa preventivmedel sexuellt överförbara infektioner gynekologiska och andrologiska problem Vårdgivaren ska erbjuda information, rådgivning och stödjande samtal kring sexologiska frågor och problem identitets- och könsutveckling könsroller och attityder
Sidan 78 av 109 Blankett budget 2013 övrig verksamhet relationer till partner, familj, vänner och omgivning pubertets- och kroppsutveckling livsstilsfrågor och levnadsvanor Vårdgivaren ska bedriva ett utåtriktat arbete. Skolklasser i upptagningsområdet ska erbjudas besök i grupp av eller på mottagningen. Det utåtriktade arbetet kan även kan omfatta sociala medier. Ungdomsmottagningens beskrivning av sina arbetsuppgifter Mottagningsverskamhet, huvudsak besök av ungdomar Kuratorsverksamheten. Viktigt att kunna hjälpa ungdomarna på ett nyanserat sätt och den kompletterar skolornas kuratorsverksamhet som inte har hand om sexuella frågor och där ungdomarna upplever att de vill ha samtalskontakt från någon utanför skolan Förebyggande utåtriktad verksamhet, skolklasser besöker ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningens önskan om ytterligare resurser Ungdomsmottagningen anger att eventuellt ytterligare resurser skulle satsas på följande: 1. Fler tester av infektioner. De sexuellt överförda infektionerna fortsätter att öka i samhället, då främst klamydia i ungdomsgruppen. 2011 tog mottagningen 1 105 klamydiatester varav 60 var positiva. 2. Möta ungdomar med riskbeteende. Andelen ungdomar som utvecklar riskbeteenden ökar och kräver mer resurser på mottagningen. De som har fler sexualpartners, destruktiva sexuella relationer och inte använder preventivmedel, har då stor risk att bli oönskat gravida och få sexuellt överförda infektioner. 2011 tog mottagningen 407 gravtest varav 25 var positiva. 3. Ungdomsmottagningen är en första instans att vända sig till för ungdomar, då det gäller deras psykosociala hälsa. Även om de flesta ungdomar mår bra möter ungdomsmottagningen många ungdomar som är högpresterande med hög stressnivå, har sömnbesvär, har panikångest, är deprimerade och utsätter sig för risker när det gäller sexualiteten, alkoholvanor och narkotika. 4. Fler informationsträffar med elever. Idag finns inget utrymme, trots efterfrågan, att komma ut till elever i årskurs sex och gymnasieskolor för samtal med ungdomar i grupp om sex och samlevnadsfrågor så som relationer, kroppsutveckling och livsfrågor. 5. Nya läroplanen har förtydligat att sex och samlevnadsundervisningen skall vara integrerad i all skolundervisning och med ökade resurser kunde ungdomsmottagningen vara en kunskapsbank för fler lärare i sex och samlevnadsundervisningen. Utvecklingen 2014 och åren framåt Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2014 och 2015 Belopp i tkr Förslag 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Internetbaserat skol- och förskoleval 922 922 922 Projektmedel kvalitetsbidrag 642 642 642 Idrottsplatser 110 110 110 Försäkringar 368 368 368
Sidan 79 av 109 Blankett budget 2013 övrig verksamhet Belopp i tkr Förslag 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 VFU 584 584 584 Våga Visa resultet 766 766 766 Vetenskapens Hus och Naturskola 204 204 204 Ungdomsmottagning 876 876 876 Summa bruttokostnader 4 472 4 472 4 472 Intäkter 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 Summa nettokostnader 4 472 4 472 4 472 Samverkan med andra kommuner Utvärderingssystemet Våga Visa i samarbete med fyra övriga kommuner Nätverk i Stockholms län angående verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Sidan 80 av 109 Blankett budget 2013 nämnd och administration Driftbudget för programområdet nämnd och administration Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Administration 2011 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter ( + ) 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader ( - ) 0-8 043-7 982-7 982-7 982 Nettokostnader 0-8 043-7 982-7 982-7 982 Inriktningsmål Måluppfyllelse bedöms och kommenteras vad avser nuläge samt ambitioner för 2013 och 2014-2015. Observera att inriktningsmålet avseende kostnadseffektivitet ska bedömas för respektive programområde. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande. 1. Måluppfyllelse För respektive program anges de inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige alternativt ges förslag till reviderade inriktningsmål. Vid förslag till ändrade inriktningsmål skall detta tydligt anges. Mål Senaste resultat Budget 2013 Budget 2014-2015 Gul Gul Gul 1. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor Utbildnings- och kulturkontoret arbetar aktivt med att analysera mål och resultat inom såväl kultur- och fritidsnämnden som barn- och utbildningsnämnden. Analyserna presenteras under respektive program i båda nämndernas budgetförslag. Efter en organisationsöversyn av kontoret bildar framför allt ekonomi- och utredarfunktionerna ett nämndövergripande serviceorgan från halvåret 2010. Nämnden önskar också effektivisera administrationen genom försöksverksamhet för nämndens ledamöter med läsplattor (BUN 2012-03-20, 28). Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås för 2013.
Förslag till budget 2013 Blankett budget 2013 nämnd och administration Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2011 och 2012 Belopp i tkr Utfall 2011 Budget 2012 Förslag 2013 Barn- och utbildningsnämnd 621 627 Övriga kostnader 98 99 Lokalkostnader, paviljonger 200 100 Kostnader uppdragskontoret 41 41 Utbildnings- och kulturkontoret, BUN:s del 6 820 6 981 Summa bruttokostnader 0 7 780 7 848 Intäkter 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 Summa nettokostnader 0 7 780 7 848 Utvecklingen 2014 och åren framåt Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2014 och 2015 Belopp i tkr Förslag 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Barn- och utbildningsnämnd 627 627 627 Övriga kostnader 99 99 99 Lokalkostnader, paviljonger 100 100 100 Kostnader uppdragskontoret 41 41 41 Utbildnings- och kulturkontoret, BUN:s del 6 981 7 115 7 115 Summa bruttokostnader 7 848 7 982 7 982 Intäkter 0 0 0 Summa intäkter 0 0 0 Summa nettokostnader 7 848 7 982 7 982 Bemanning på förvaltningen Sidan 81 av 109 Bemanningen är i dagsläget trimmad. Flera angelägna förvaltningsövergripande förändringar pågår för närvarande. Det gäller bland annat utveckling av kommunens hemsida, implementering av nytt ärendehanteringssystem och IT stöd för att synliggöra det målstyrda budgetarbetet på ett bra sätt. Förvaltningen måste därför prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Ett höjt anslag om ca 200 tkr för att i ökad utsträckning kunna ta hjälp av externa konsulter för t e x angelägna utvärderingar vore önskvärt.
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Sidan 82 av 109 BUN 2012/0039 1(12) Lokalförsörjningsprognos för förskolor och grundskolor i Danderyds kommun 2012
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Sidan 83 av 109 BUN 2012/0039 2(12) Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen Befolkningsprognosen pekar på överskott på ungefär 150 förskoleplatser de närmaste åren och upp till 250 förskoleplatser 2020. Platstillgången varierar mellan kommundelarna. Det saknas grundskoleplatser i yngre årskurser från och med 2013 i huvudsak i västra Danderyd och Enebyberg. Framtida lokalbehov Skrivs i samverkan med bl. a. produktionskontoret Långsiktigt detaljplanearbete Skrivs i samverkan med bl. a. produktionskontoret Uppdraget Kommunstyrelsen beslutade i budgetdirektiven för 2013 att barn- och utbildningsnämnden ska redovisa en uppdaterad bedömning av behovet av platser i förskolor och grundskolor i kommunen och dess olika delar. Förvaltningen redovisar därför en aktuell lokalutredning. Syftet är att ge en översiktlig bild av platstillgången inom kommunala och fristående förskolor och skolor i kommunen för att ge vägledning för beslut angående utbyggnad eller avveckling inom de olika kommundelarna. En styrgrupp bestående av kommundirektören, förvaltningscheferna för Tekniska kontoret, Stadsbyggnadskontoret, Utbildnings- och Kulturkontoret och produktionskontoret har under året samrått regelbundet för att nå bästa möjliga resultat i lokalfrågan. Kommunstyrelsen har under år 2010 antagit en reviderad modell för hyressättning inom kommunens fastigheter i kommunen. BUN har i samband med detta fått ett uppdrag att komplettera och eventuellt revidera ersättningsmodellen för tillfälliga lokal-lösningar. Vidare har tekniska kontoret fått i uppdrag att ta fram en kvalitetsstandard för paviljonger i samråd med barn- och utbildningsnämnden. Fullmäktige har den 25 april 2005 antagit vissa principer för kommunens upplåtelse av lokaler till fristående grundskolor och förskolor (KS 2002/0228). Här framgår bland annat att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att åtgärder vidtas för att uppnå målsättningen om ett varierat serviceutbud. Fastighetsnämnden skall därför inhämta även kommunstyrelsens principiella godkännande innan avtal träffas om lokaluthyrning, som innebär nyetablering eller större ökning av befintlig friskola eller enskild förskola. Vid alla nyetableringar eller större om- och tillbyggnader skall fastighetsnämnden inhämta barn- och utbildningsnämndens yttrande. Barn- och utbildningsnämnden förutsätts i sitt yttrande belysa etableringen,
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Sidan 84 av 109 BUN 2012/0039 3(12) bland annat med hänsyn till eventuellt behov av ökad kapacitet i kommunen eller kommundelen. Befolkningsprognos Förändringar i årets befolkningsprognos Något fler barn/elever i denna prognos. Största ökningen i västra Danderyd, 20-60 st per år. Ingen större skillnad avseende förskoleplatser. Större och tidigare uppkommer underskott på platser i grundskolan för elever 6-12 år. I denna prognos som mest knappt 200 platser. Platsbrisen finns i västra Danderyd, Enebyberg och Stocksund. Ingen större skillnad avseende grundskoleplatser för elever 13-15 år. Antaganden och tillförlitlighet Befolkningsprognoserna tas årligen fram av WSP Analys och Strategi på uppdrag av Danderyds kommun. En genomgång av prognoserna under de senaste åtta åren visar övervägande hög träffsäkerhet för kommunen som helhet. Under 2011 var utfallet totalt i kommunen 65 färre 1-5-åringar, 31 färre 6-12-åringar och 11 fler 13-15-åringar. Befolkningen i Danderyd kommun år 2011 uppgick till 31 799 personer vilket var 0,7 % fler än prognos. Enligt prognosen kommer befolkningen att öka totalt i kommunen med 5,9 % till 33 688 personer fram till år 2021. Den största ökningen i relativa tal sker i västra Danderyd +10 %. Befolkningsförändringarna beror på inflyttning, utflyttning, födsel och dödsfall. Prognosen bygger på ett antagande om totalt 701 (2011: 435 st.) färdigställda bostäder i kommunen under prognosperioden. 586 av dessa kommer att finns inom flerbostadshus, varav de flesta i västra Danderyd. Antalet småhus beräknas öka med 115 (styckebyggen 45, västra Danderyd 21, Djursholm 4, Enebyberg 0 och Stocksund/Tranholmen 45). I det befintliga bostadsbeståndet antas en förtätning om 0,4 % 2012 och 0,3 % de två följande åren. Årets prognos är en ökning jämfört med förra årets prognos. Förklaringarna är att det bor fler människor i befintligt bostadsbestånd (förtätning) och antagande om ökat bostadsbyggande. Antal bostadslägenheter i västra Danderyd som befolkningsprognosen grundas på:
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Sidan 85 av 109 BUN 2012/0039 4(12) År Väg/område 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tekniska nämndhuset 35 Sätra ängar 2 Mörby centrum 50 50 50 Slånbärsvägen 40 40 40 Församlingsgården 36 38 0 35 50 50 90 40 40 Det summerade fruktsamhetstalet för Danderyds kommun är år 2011 1,98, marginellt lägre än snittet för länet. Innan 25-års ålder är det få som föder barn i kommunen. Lokaldimensioneringen utgår från hittillsvarande nyttjandenivåer. Andelen elever som önskar studera utanför kommunen antas inte förändras under prognosperioden. Åldrar 1-5 år I den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet barn i åldrarna 1-5 år minska från 2 132 st år 2012 till 1 990 st år 2020. Det är en minskning med 7 procent mellan 2012 och 2020 för kommunen som helhet. Det är en betydande minskning och även en stor skillnad jämfört med föregående prognoser. Det ger samtidigt förändrade planeringsförutsättningar. I den föregående prognosen ökade antalet barn marginellt, från 2 112 st år 2012 till 2 161 år 2018. Diagrammet nedan visar prognoser gjorda 2007-11 för antalet 1-5-åringar. 2 400 2 300 2 200 2 100 2 000 1 900 1 800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prognos som gjordes 2008 Prognos som gjordes 2009 Prognos som gjordes 2010 Prognos som gjordes 2011 Prognos som gjordes 2012 Diagram 1: Antal barn 1-5 år för åren 2009-2021 i de senaste fem befolkningsprognoserna. Det är främst i Enebyberg och Stocksund som antalet 1-5-åringar minskar. Stocksund har den största procentuella minskning mellan 2010 och 2020, -24 procent. I Enebyberg är minskningen -15 procent och i Djursholm -10 procent medan västra Danderyd inte förändras.
DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Sidan 86 av 109 BUN 2012/0039 5(12) 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Västra Danderyd Djursholm Enebyberg Stocksund Diagram 2: Antal barn 1-5 år för åren 2011-2020 i den senaste befolkningsprognosen fördelat på kommundelar. Åldrar 6-12 år Antalet barn 6-12 år varierar under perioden 2012-2020. Prognosen anger att antalet är 3 451 år 2012 och 3 421 år 2020. Som mest är det 3 677 redan år 2014. Det är ungefär 100 fler än i föregående prognos. Tillfälliga skolplatser måste tillskapas under några år i mitten av perioden med start 2013. Antalet barn i åldrarna 6-12 år ökar främst i Enebyberg (+9 procent) och västra Danderyd (+8 procent). Stocksund minskar med 8 procent medan antalet i Djursholm är i stort sett oförändrat. Ungefär 120 elever går i grundskola utanför kommunen. 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Västra Danderyd Djursholm Enebyberg Stocksund Diagram 3: Antal elever i grundskolans årskurser F-6 för åren 2011-2020 i den senaste befolkningsprognosen fördelat på kommundelar.