Finansplan 213-216 Budget 213 Dalarnas sjukvårdsparti
mkr 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 Resultat 29 21 211 Progn 212 Budg 213 214 215 216 6 5 4 3 2 1-1 -2 procent Resultat, mkr Årets resultat i % av skatt och stb Mål 2 % Återställande av eget kapital, mkr mkr 6 4 2-2 -4-6 -8-1 - -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-1 -11-12 -13-14 -15-16 Resultat Ackumulerat underskott 4 Soliditet procent -4-8 29 21 211 Progn 212 Budg 213 214 215 216-12 -16 Soliditet Soliditet inkl ansvarförbindelse Finansplan 213-216 Budget 213 1
Budget 213 (belopp i tkr) Budget 212 Budget 213 Landstingstyrelsen; Not Hälso- och sjukvård 1 4 671 12 4 821 6 Central förvaltning/hälsoval 2 1 152 84 1 96 12 Central förvaltning/övrigt 3 432 32 437 18 Finansförvaltning 4 153 147 2 Fastighetsnämnden 5-21 3-21 Servicenämnden 6-1 -2 Kultur- och bildningsnämnden 7 128 67 128 89 Tandvårdsnämnden 8 167 37 168 38 Tandvårdsnämnden, beställartandvård 9 25 84 28 81 Patientnämnden 1 4 13 4 2 Revision 11 5 7 5 7 Gemensam nämnd för kostsamverkan Summa driftbudget 6 718 69 6 815 8 Resultat 92 92 Not 1 Hälso- och sjukvård Budget 212 Budget 213 Landstingsbidrag 4 671 12 4 671 12 Löne- o prisuppr 1,8 % 84 8 Ramkorrigering underfinansierad verksamhet 6 LS förfogande för effektivitet- och tillgänglighetssatsning 25 Vårdlotsprojekt 5 Omdisp utb-bidrag, lönekostnader utöver LPI 16 Kommunalisering hemsjukvård -67 Omdisp till central förv/läkemedelsenheten -7 Läkarmedverkan i hemsjukvård, omdisp till hälsoval -9 2 Hjälpmedel, omdisp från hälsoval 14 7 Omdisp från centralt anslag för omställning 25 - LF juni; Generellt sparkrav,5% -26 Psykosocial kompetens barn/ungdomar 4 Ramjustering för interndebitering Central förvaltning 7 Höjning högkostnadsskydd 212 helårseffekt -2 5 Omdisp centralt budgeterad löneökning vårdförbundet 16 Omdisp miljöbidrag till central förvaltning/miljöenheten -9 4 821 6 Finansplan 213-216 Budget 213 2
Not 2 Central förvaltning/hälsoval Budget 212 Budget 213 Landstingsbidrag; Hälsovalsersättning 1 127 98 1 127 98 Kommunalisering hemsjukvård -67 Löne- och prisuppräkning 2,3 % 24 38 Läkemedel -1 Omdisp centralt budgeterad löneökning vårdförbundet 3 Läkarmedverkan i hemsjukvården, omdisp från HSram 92 Hjälpmedel, omdisp till HS-ram -147 Ramjustering för interndebitering Centralfv 1 S:a Hälsovalsersättning 1 73 86 Hälsoval övrigt 22 25 22 25 Höjning högkostnadsskydd 212 pat avg helårseffekt -1 5 Löne- och prisuppräkning 2,3 % 51 Statsbidrag momskompensation privata vårdgivare -5 Extra ers för listade personer från länder utanför Europa 3 S:a Hälsoval, övrigt 19 26 Hälsovalskansli 2 61 3 1 152 84 1 96 12 Not 3 Central förvaltning övrigt Budget 212 Budget 213 Landstingsbidrag; Ledning och adm stödfunktion 18 477 Handikappkonsulentverksamhet 5 74 Centrum för klinisk forskning 13 19 Politiker och politiska sekreterare 28 954 Centrala HS-anslag 8 6 Övrigt lt.gemensamt 2 8 Trafik 165 15 Bidragsgivning 21 445 LD Hjälpmedel 6 432 32 432 32 Löne- o prisuppr 1,8 % 3 46 Omdisp utb-bidrag specialistsjuksköterskor -6 Miljöenheten, omdisp från HS-ram och fastighetsförv 1 7 Bidrag Arkivcentrum till Kultur- och bildningsförv -6 Nationella kvalitetsregister LS 24/212 3 Generellt besparingskrav,5% -2 Bidrag (Dalaflyget och Finsam) 8 Omdisp till Fastighet, kapitaltj.kostnader -1 1 Tillskott regionsamverkan, läkemedelsenh/farmaceuter ledningssystem, smittskydd m m 8 Omdisp från HS till centralfv/läkemedelsenheten 7 Minskade kostnader politiken -3 1 437 18 Finansplan 213-216 Budget 213 3
Not 4 Finansförvaltning Budget 212 Budget 213 Pensionskostnader inkl löneskatt 59 Internt påslag för pensioner, schablon (11%) -315 Patientförsäkring 26 5 23 Förändring löneskuld föregående månad 4 4 Interna räntor -74-66 Omkostnader finansförvaltning (placeringsråd mm) 5 Moms tandvård -13 3 Omställningskostnader 3 5 153 147 2 Not 5 Fastighetsnämnden Budget 212 Budget 213 Avkastningskrav -21 3-21 3 Omdisp av bidrag till miljöenheten -8 Omdisp från central förv, kapitaltj.kostnader 1 1-21 Not 6 Servicenämnden Budget 212 Budget 213 LF feb 211; avkastningskrav -1-1 Generellt besparingskrav,5% -1-2 Not 7 Kultur- och bildningsnämnden Budget 212 Budget 213 Landstingsbidrag 128 67 128 67 Löne- o prisuppräkning 1,8 % 2 32 Omdisp från LS bidragsgivning (Arkivcentrum) 6 Generellt besparingskrav,5% -5 Prio i kulturplanen, Avesta Art 35 Prio i kulturplanen, musikdramatik för barn och unga 5 Ökade kostnader flytt till RD 25 Utökade kansliresurser 2 Minskat anslag folkrörelsebidrag -2 5 Minskat anslag folkhögskolor -1 128 89 Finansplan 213-216 Budget 213 4
Not 8 Tandvårdsnämnden/folktandvård Budget 212 Budget 213 Landstingsbidrag 167 37 167 37 Löne- o prisuppräkning 1,8% 3 1 Momskompensation barntandvård -1 Generellt besparingskrav,5% -1 168 38 Not 9 Tandvårdsnämnden/beställartandvård Budget 212 Budget 213 Landstingsbidrag 25 84 25 84 Löne- o prisuppräkning 1,8% 47 Tredje steget i tandvårdsreformen 25 28 81 Not 1 Patientnämnden Landstingsbidrag 4 13 4 13 Löne- o prisuppräkning 1,8 % 7 4 2 Not 11 Revision Budget 212 Budget 213 Landstingsbidrag 5 7 5 7 Löne- o prisuppräkning 5 7 Finansplan 213-216 Budget 213 5
RESULTATBUDGET, mkr Budget Prognos Budget 212 212 213 214 215 216 Verksamhetens nettokostnad -6 499-6 594-6 565-6 655-6 82-7 5 Avskrivningar -22-238 -25-28 -29-29 Verksamhetens nettokostnad -6 719-6 832-6 815-6 935-7 92-7 295 Skatteintäkter: Preliminärskatt 5 234 5 235 5 327 5 671 5 858 6 8 Avräkning föregående år 5 Avräkning innevarande år 31 76-59 Summa 5 265 5 316 5 268 5 671 5 858 6 8 Utjämningsbidrag och statsbidrag Inkomstutjämningsbidrag 1 8 1 2 1 51 1 79 1 134 1 18 Regleringsbidrag/-avgift -53-54 -65-85 -118-154 Kostnadsutjämningsavgift/- bidrag -38-41 53 57 58 6 Statsbidrag för läkemedel 695 681 67 67 67 67 Stb minskad sjukfrånvaro 2 1 Summa 1 632 1 598 1 79 1 721 1 744 1 756 Finansiella intäkter 8 1 8 8 8 8 Finansiella kostnader Ränta på pensionsavsättning -82-78 -64-69 -91-16 Ränta LÖF, lån och övrigt -15-12 -13-1 -11-1 Summa -97-9 -77-79 -12-116 Årets resultat 29 2 93 386 416 433 Återställande av balanskravsresultat -29 2-93 -386-43 Ack balanskravsresultat -854-881 -788-43 Finansplan 213-216 Budget 213 6