K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Verksamhetsplan 2018-1

Innehåll 1. Inledning... 3 2. Mål och inriktning... 4 3. Analys... 6 4. Forskning... 9 5. Utbildning... 12 6. Kommunikation... 15 7. Ekonomi och administration, samt ledning... 17 Bilaga 1 Preliminär budget 2018-2019... 19 Bilaga 2 - Organisation... 21 Bilaga 3 K2:s ledning... 22 2

1. Inledning K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik kan föras på vetenskaplig grund. K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket. Verksamhetsplanen beskriver mål, förutsättningar och övergripande inriktning för K2, samt prioriterad verksamhet under 2018 med utblick även mot 2019 och perioden därefter. För prioriterad verksamhet 2018 anges leveranser för K2:s verksamhetsområden: forskning respektive utbildning, samt stödfunktionerna: kommunikation respektive ekonomi, administration och ledning. Den prioriterade verksamheten tar sin utgångpunkt i en analys av interna styrkor och svagheter samt omvärldsfaktorer i form av möjligheter och hot. I dokumentet beskrivs också preliminär budget för 2018 och 2019. Verksamhetsplanen har beslutats av K2:s styrelse den 12 december 2017. 3

2. Mål och inriktning 2.1 K2:s verksamhetsidé och mål K2:s vision är att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsregioner. Detta åstadkommer vi genom vår verksamhetsidé som innebär att K2: utvecklar ny kunskap, sprider befintlig kunskap, samt bidrar till att forskningsresultat omsätts i praktisk verksamhet, fungerar som en arena för konstruktivt samarbete mellan akademi, offentliga aktörer och näringsliv och mellan olika akademiska discipliner, erbjuder utbildning och lärande som bygger på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. K2:s verksamhetsidé bygger på samproduktion. Det innebär att offentliga aktörer och näringsliv medverkar i såväl utvecklingen av forskningsfrågor som i genomförandet av forskningen och spridningen av resultaten. Sex målbilder ligger till grund för K2:s första femårsperiod (2015-2019): 1. K2 producerar forskningsresultat med hög relevans och som presenteras i peer-review-tidskrifter eller motsvarande och vid nationella eller internationella konferenser. 2. K2 genomför utbildningar riktade till yrkesverksamma, baserade på vetenskaplig kunskap och med hög efterfrågan från myndigheter och näringsliv. 3. K2 medverkar i grundutbildning vid universitet och högskolor, i masterutbildningar och utbildningar på forskarnivå. 4. K2 är den självklara kunskaps- och informationskanalen för offentliga aktörer och näringsliv beträffande forskning, utbildning och policy inom kollektivtrafikområdet. 5. K2 har en kvalitetssäkrad verksamhet 6. K2 erbjuder en internationellt attraktiv, dynamisk och flervetenskaplig miljö för forskare inom kollektivtrafikområdet. 2.2 Ekonomiska förutsättningar K2:s verksamhet baseras på ett beslut om grundfinansiering för perioden 2015-2019 som uppgår till totalt 27 miljoner om året, varav två miljoner är in-kind. Sparat kapital från 2017 flyttas över till 2018. Inom K2 bedrivs dessutom verksamhet med extern finansiering t.ex. i form av externfinansierade forskningsprojekt samt deltagaravgifter 4

för K2:s utbildningar. Den externa forskningsverksamheten uppgick 2017 till drygt 24 miljoner kronor, vilket är en nivå som förväntas även under de kommande åren. 2.3 Verksamhetens inriktning K2:s verksamhet består dels av forskning, dels av utbildning. Forskningen bedrivs utifrån en forskningsinriktning med fem utpekade områden: 1) Finansiering och styrning av kollektivtrafik, 2) Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen, 3) Samverkan för förbättrad kollektivtrafik, 4) Digitaliseringens möjligheter för informerad kollektivtrafik, 5) Resenärers attityder och beteenden. För att knyta samman dessa och för att etablera tydligare närvaro i de tre storstadsregionerna arbetar K2 även med ett antal strategiska case. Tre sådana case har beslutats: 1) Effektiva bytespunkter, 2) Integrerade mobilitetstjänster, 3) Regional BRT. Dessutom arbetar K2 med utvärderingar där både metod och resultat är av vetenskapligt intresse och har tydliga kopplingar till övriga projekt. Utbildningsverksamheten bedrivs inom tre områden 1) Akademisk utbildning (inkl. doktorandverksamhet), 2) yrkesutbildning, samt 3) kunskapsspridning i form av seminarier m.m. Figur 1 sammanfattar verksamhetens olika delar. Figur 1 K2:s verksamhet Forsknings- och utbildningsverksamheten understöds av funktionerna kommunikation samt ekonomi och administration. 5

3. Analys K2 har kommit drygt halvvägs in i den första av två planerade femårsperioder. I denna SWOT-analys, som gjorts av K2:s ledningsgrupp, görs en bedömning av K2:s styrkor, svagheter, möjligheter och hot, utifrån hur läget uppfattas just nu. Styrkor och svagheter avser huvudsakligen interna faktorer medan möjligheter och hot huvudsakligen utgörs av omvärldsfaktorer som K2 endast i begränsad omfattning kan påverka. Analysen är uppdelad på verksamhetsområdena forskning och utbildning samt stödfunktionerna kommunikation respektive ekonomi och administration. 3.1 Forskning Styrkor: K2 är idag en etablerad och välkänd forskningsmiljö i Sverige som producerar vetenskapliga resultat och med upparbetade kontaktytor till kollektivtrafikens aktörer. Processer har etablerats för att få fram nya forskningsprojekt och projekt för genomförande 2018 2019 har beretts och beslutats. Allt fler forskare i K2:s forskningsorganisationer har kunskap om kollektivtrafik som tillämpningsområde. K2 är framgångsrikt i att attrahera externa forskningsmedel. Svagheter: Forskningen präglas alltjämt av otillräcklig internationell medverkan vilket på sikt kan hämma forskningens kvalitet. Forskningsmiljön behöver utvecklas ytterligare för att i ännu högre grad åstadkomma synergier mellan forskare. Tillgången till vissa kvantitativa data saknas. Ytterligare en svaghet är att framdriften i många forskningsprojekt inte följer beslutade planer, vilket innebär att avsatta medel inte upparbetas i beslutad takt. Möjligheter: K2 är en unik miljö och efterfrågad part i externfinansierade projektansökningar, vilket skapar möjligheter till medverkan i intressanta forskningsprojekt och samarbetskonstellationer. Nya forskningsledare har rekryterats som skapar möjligheter att utveckla forskningen och utbytet mellan forskare. Pilotprojekt kan i ökad utsträckning användas för att stärka forskningens bidrag till kollektivtrafikens utveckling. Nya former för samproduktion kan utvecklas baserat på tidigare erfarenheter inom K2. Hot: Forskningsresultat som produceras inom K2 motsvarar inte alltid de förväntningar som finns bland kollektivtrafikens aktörer. Otillräcklig vetenskaplig kvalitet/impact i ett internationellt perspektiv kan bidra till minskat intresse för K2 som forskningsaktör. K2:s mål med samproduktion inte realiseras på grund av bristande resurser eller för att det finns en ovana såväl inom myndigheter och näringsliv som inom akademin att arbeta på ett sådant sätt. Otillräckliga resurser för att skapa synergier mellan forskningsprojekt kan bidra till att K2:s fulla potential inte tas tillvara. Dålig framdrift och ekonomisk upparbetning i projekt kan leda till beslut om minskad finansiering från K2:s finansiärer. 6

Slutsats: Särskilt viktigt under kommande år är att stärka K2 som flervetenskaplig forskningsmiljö, vilket bland annat kommer ske genom ett ökat fokus på forskarworkshops och lunchseminarier (se 4.2). Av stor vikt är även en bättre framdrift av forskningsprojekten och upparbetning av avsatta medel. Detta kommer säkerställas genom ökade satsningar på mindre K2-projekt (se 4.2), fler projektuppföljningar samt överplanering av forskningsmedel (se 7.2). 3.2 Utbildning Styrkor: Det finns stor kännedom om K2:s utbildningsverksamhet i kollektivtrafikbranschen. K2 har genomfört ett flertal yrkesutbildningar som tillsammans bildar ett basutbud av kurser och som kan utvecklas. Allt fler forskare och praktiker har medverkat som lärare i K2:s kursverksamhet. Inom K2 finns en kritisk massa av doktorander och etablerade samverkansformer inom doktorandgruppen. Svagheter: Kunskapen är begränsad om de faktiska behoven av utbildning och kompetensutveckling (inom såväl bransch som akademi) på längre sikt. Vissa kurser har fått ställas in på grund av för få anmälda. Möjligheter: Det finns få kurser med kollektivtrafikinriktning på masters- och doktorandnivå, även internationellt. K2 har goda möjligheter att bidra till att fylla detta tomrum. Det finns möjligheter till ökat internationellt deltagande i K2:s kurser, vilket breddar underlaget för genomförande. Hot: K2 saknar effektiva rutiner för att administrera och marknadsföra kurs- och seminarieverksamhet, vilket medför att verksamheten har svårt att växa. Ett hot mot utbildningsverksamheten är bristande intresse för eller resurser till utbildning inom myndigheter och näringsliv. Ett annat hot är gränsdragningen mellan de utbildningar som K2 erbjuder och de utbildningar som ges av andra aktörer. Slutsats: Insatser görs under 2018 för att stärka marknadsföringen och långsiktig utveckling av K2:s kurser, bland annat för att öka intresset för utbildning (se 5.2). En särskild satsning görs under året för att identifiera behov av utbildningsinsatser som grund för K2:s fortsatta utbildningsverksamhet (se 5.2). 3.3 Kommunikation Styrkor: Kännedomen om K2 är idag god bland kollektivtrafikens aktörer. Den grafiska profilen och befintliga kommunikationskanaler (hemsida, nyhetsbrev m.m.) fungerar bra och gör att K2 når ut till många som arbetar med eller forskar om kollektivtrafikfrågor. Svagheter: Kommunikationsarbetet behöver utvecklas genom att rikta sig till delvis nya målgrupper, t.ex. sådana som arbetar med samhällsbyggande mer generellt, och som idag har svag kännedom om K2. Internkommunikationen behöver utvecklas för att stimulera samarbete mellan 7

forskare som inte finns i samma fysiska miljö och för att möjliggöra samproduktion mellan akademi och kollektivtrafikens aktörer. Huvuddelen av K2:s kommunikation sker på svenska, vilket gör det svårt att nå ut till internationella målgrupper. Möjligheter: Kollektivtrafikfrågorna röner stort politiskt intresse. Det innebär en möjlighet att nå ut med och intressera aktörer för K2:s forskning och utbildning. K2 producerar allt mer forskningsresultat som kan ta plats i t.ex. medier. Nya och mer tillgängliga lokaler skapar möjligheter att utveckla den interna kommunikationen. Hot: Forskare inom K2 anger inte alltid dubbel tillhörighet, vilket gör att det inte alltid syns att forskning och forskare är knutna till K2. Legitimiteten för K2 kan hotas om centrat uppfattas som en snäv forskningsmiljö med otillräckligt oberoende i förhållande till kollektivtrafikens aktörer. Slutsats: För att utveckla K2:s kommunikation görs särskilda insatser för att nå nya målgrupper, bland annat genom kommunikationsinsatser inom ramen för Hållbar stad samt innovationsprogrammet Viable Cities. Kommunikation med internationella forskare ska underlättas genom att en ökad andel av innehållet på K2:s webbplats översätts till engelska (se 6.2). 3.4 Ekonomi och administration Styrkor: VTI har det administrativa ansvaret för K2 vilket innebär att administrativa rutiner på K2 följer det kvalitetssäkringssystem som tillämpas av VTI. K2 har god ordning och reda på fattade beslut och ekonomi, inklusive fortlöpande uppföljning av projekt. Det finns riktlinjer framtagna inom många områden, vilket skapar tydlighet i hur K2 arbetar. K2 har korta beslutsvägar vilket möjliggör flexibilitet och situationsanpassning. Svagheter: Den juridiska konstruktionen innebär att K2 inte kan delta som formell part i externa forskningsprojekt och att administrationen i vissa fall kan uppfattas som onödigt komplicerad. Upparbetningen av medel i K2:s forskningsprojekt sker inte i förväntad takt, vilket skapar ekonomisk osäkerhet. Manuell hantering av ekonomin innebär risk för fel. Möjligheter: Under 2018 kommer K2 flytta in i nya lokaler i anslutning till Lunds C. Det skapar nya möjligheter att utveckla K2 som dynamisk miljö för kollektivtrafikens utveckling. Hot: Ekonomisystemet är beroende av ett fåtal personer och därför sårbart. Vissa forskare upplever den ekonomisk redovisningen som för komplicerad och krävande. Slutsats: Särskilt viktigt under 2018 är att säkerställa flytten till nya lokaler, samt ökad uppföljning av projekt för att säkerställa framdrift och upparbetning av beslutade medel (se 7.2) 8

4. Forskning K2:s forskning bedrivs inom fem forskningsområden, strategiska case, samt övriga projekt och utvärderingar. Forskningsverksamheten inom K2 bedrivs huvudsakligen i projektform. Inom K2 finns tre typer av projekt: 1) Större K2-projekt som är fleråriga projekt som till största delen finansieras av K2, 2) Mindre K2-projekt som är projekt upp till 350 000 kr som till största delen finansieras av K2, 3) Externfinansierade K2- projekt som finansieras med externa anslag utan direkt ekonomisk koppling till K2. Under 2017 och en bit in i 2018 avslutas flera av de större projekt som initierades 2015. Resultaten av dessa ska tillvaratas. Resultaten från den första programperioden kommer att redovisas vid en kunskapskonferens under 2018 och inför den nya programperioden kommer resultaten att ligga till grund för att utveckla projektportföljen och fördjupa strategiskt viktig kunskap. Under 2017 har nio nya projekt utarbetats som kommer att utgöra grundstommen i K2:s forskningsverksamhet under 2018 2019. Även ett flertal mindre K2-projekt har beslutats som kommer att genomföras under 2018. Utöver dessa pågår omfattande verksamhet i externfinansierade projekt. 4.1 Prioriterad verksamhet 2018 Forskningsverksamheten ska under 2018 fokusera på att: - Utveckla ny kunskap inom ramen för K2:s forskningsinriktning, i samproduktion och med hög kvalitet. - Öka samverkan mellan forskare verksamma inom K2, samt mellan forskning och praktik. - Öka internationaliseringen av K2:s forskning - Initiera nya, huvudsakligen externfinansierade, forskningsprojekt inom K2 - Syntetisera slutsatser från K2:s forskning och förbereda inriktning för kommande avtalsperiod. 4.2 Leveranser Prioriterad verksamhet Utveckla ny kunskap inom ramen för K2:s forskningsinriktning, i samproduktion och med hög kvalitet Leveranser Vetenskapliga artiklar eller motsvarande vetenskapligt granskade publikationer (inkl. K2 research) med koppling till samtliga forskningsområden (minst 10) 9

Öka samverkan mellan forskare verksamma inom K2, samt mellan forskning och praktik Öka internationaliseringen av K2:s forskning Initiera nya, huvudsakligen externfinansierade, forskningsprojekt Syntetisera slutsatser från K2:s forskning och förbereda inriktning för kommande avtalsperiod. Forskarworkshops genomförs inom ramen för varje forskningsområde (minst 5) Forskarpraktik genomförs för ökat utbyte mellan forskare och K2:s regionala parter (Minst 3). Kontinuerliga lunchseminarier genomförs (minst 10). K2 närvarar på större internationella forskningskonferenser (minst 2) K2 deltager i konsortium som söker medel från Horizon 2020, Cost Action eller liknande EUprogram (minst 2) Internationella forskarutbyten genomförs (minst 4) Genomförande av internationella forskarworkshops (minst 1) Förslag skickas in till relevanta utlysningar för externfinansierade K2-projekt, bland annat inom ramen för K2:s medverkan i Viable Cities (minst 5) Beslut fattas om nya mindre K2-projekt som kan genomföras 2018 och 2019 (minst 1 bedömningsomgång) Resultatkonferens genomförs med fokus på genomförd forskning inom K2 under perioden 2015 2017 Syntesrapport som sammanfattar resultat från K2:s forskning 2015 2017. K2:s arbete med samproduktion utvärderas och utvecklas inom ramen för ny inriktning Process som inkluderar K2:s partners och andra berörda aktörer genomförs i syfte att revidera K2:s forskningsinriktning för avtalsperioden 2020 2024. 10

4.3 Prioriterad verksamhet 2019 2024 Forskning i samproduktion är en avgörande framgångsfaktor för K2. Under perioden ska arbetssättet utvecklas och förankras genom kontinuerlig återkoppling för gemensamt lärande. Den regionala rundabordsgruppen kommer att spela en fortsatt viktig roll. K2 ska bidra till att etablera nya och fördjupade kontakter mellan forskare, myndigheter och näringsliv inom kollektivtrafikområdet, t.ex. genom att stödja vistelse i annan miljö. K2 ska utveckla forskningen i gränslandet mellan kollektivtrafik och andra områden av betydelse för livskraftiga och hållbara städer, bland annat genom att nyttja de möjligheter som ges av deltagandet i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Publicering i vetenskapliga tidskrifter är centralt för att K2:s forskningsverksamhet ska hålla hög kvalitet. Under perioden bör det publiceras minst 10 vetenskapliga artiklar årligen som redovisar resultat från forskning som bedrivs inom K2. K2:s egen rapportserie ska hålla hög kvalitet och omfatta rapporter med hög relevans för kollektivtrafikens aktörer. Publiceringar möjliggörs bland annat genom kontinuerligt stöd till mindre projekt. Kvaliteteten säkerställs även genom återkoppling från K2:s International Advisory Group. I slutet av perioden ska K2 ha etablerade relationer med internationellt ledande forskningsmiljöer inom kollektivtrafikområdet samt vara en efterfrågad och aktiv aktör i större internationella forskningsprojekt, huvudsakligen inom ramen för europeiskt forskningssamarbete. Medverkan i en framtida Urban Mobility KIC kan vara ett sätta att stärka K2:s roll i ett europeiskt sammanhang. Internationaliseringen främjas också genom att möjliggöra för forskare att vistas utomlands och genom aktivt arbete för att gästforskare ska kunna vistas periodvis på K2-kontoret i Lund. Detta inkluderar en fortsatt satsning på välmeriterade gästprofessorer. K2 ska kontinuerligt under perioden sträva efter att utöka verksamhetens omfattning genom ansökningar om externa forskningsmedel, nationellt och internationellt. Projekt i gränslandet mellan de olika forskningsområdena har hög prioritet. Ett sätt att främja externfinansierade forskningsprojekt kan vara att i ökad utsträckning stötta projekt som kräver medfinansiering. Under 2018/2019 ska ett förslag till forskningsinriktning för perioden 2020 2024 föreligga som är väl förankrat i akademin, myndigheter och näringsliv inom kollektivtrafikområdet. 11

5. Utbildning K2:s utbildningsverksamhet fokuserar på akademisk utbildning, yrkesutbildning samt annan kunskapsspridning. Inom ramen för den akademiska utbildningen har K2 utvecklat verksamhet för doktorander samt arbetat med att öka studenters intresse för kollektivtrafikfrågor genom t.ex. examensarbeten och uppsatspriser. Denna verksamhet kommer att fortsätta. Under 2018 genomförs för andra året en mastersutbildning om urbana transporter och hållbar stadsutveckling i samarbete mellan K2, Malmö universitet och SLU Alnarp. K2 fortsätter att prioritera doktorandverksamhet genom att erbjuda kontinuerliga doktorandseminarier. Yrkesutbildning kommer under året domineras av K2:s tvåveckorskurs i strategisk kollektivtrafikplanering. Ytterligare kurser kommer att erbjudas och genomföras i mån av att det finns tillräckligt intresse. Utgångspunkt är att kurserna ska vara självfinansierade. Nya initiativ kommer att tas till nya yrkesutbildningar. Hög prioritet har utvecklingen av en kurs riktad till politiker som tillträder nya positioner efter valet 2018. K2 ska fortsätta att utveckla rollen som kunskapscenter också genom arrangemang som sprider kunskap och bidrar till att diskussionen om kollektivtrafik förs på en vetenskaplig grund. Under våren planeras t.ex. en internationell konferens på temat ökad marknadsandel för kollektivtrafiken, i samarbete med Partnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik och UITP. Den lärobok i kollektivtrafik som publicerades hösten 2017 utgör en viktig resurs för kursverksamheten framöver. 5.1 Prioriterad verksamhet 2018 Under 2018 ska utbildningsverksamheten fokusera på att: - I dialog med relevanta aktörer utreda framtida kompetensbehov och utbildningsinsatser - Utveckla och erbjuda insatser för akademisk utbildning på avancerad nivå - Utveckla och erbjuda kurser för yrkesverksamma inom kollektivtrafikområdet - Sprida kunskap från K2:s forskning till prioriterade målgrupper 5.2 Leveranser Prioriterad verksamhet I dialog med relevanta aktörer utreda framtida kompetensbehov och utbildningsinsatser Leveranser Sammanställning görs av befintligt och planerat kollektivtrafikrelaterat kursutbud vid universitet och högskolor i Sverige/Norden. Marknadsanalys genomförs för att utreda framtida behov Förslag tas fram för K2:s utbildningsinriktning för perioden 2020 2024. 12

Omvärldsbevakning genomförs i syfte att identifiera nya angreppssätt för K2:s utbildningar. Utveckla och erbjuda insatser för akademisk utbildning på avancerad nivå Utveckla och erbjuda kurser för yrkesverksamma inom kollektivtrafikområdet Sprida kunskap från K2:s forskning till prioriterade målgrupper Masterskurs genomförs inom ramen för mastersprogram om hållbar stadsutveckling. K2:s uppsatspriser marknadsförs och delas ut i syfte att öka intresset för kollektivtrafikfrågor bland studenter. Koncept testas för examensarbeten i samarbete med K2:s partnerorganisationer. Doktorandseminarier genomförs ca 1 gång per månad under terminstid, som även möjliggör doktorandpoäng (minst 8). Internationellt doktorandseminarium (minst 1). Kursen i strategisk kollektivtrafikplanering vidareutvecklas och genomförs Kursen Sustainable Urban Transport erbjuds Kursen Innovation som drivkraft för förändring erbjuds i samarbete med CTF och Samtrafiken Ny kurs riktad till politiker utvecklas i samarbete med SKL Initiativ tas till att utveckla ytterligare en kurs riktad till yrkesverksamma Stöd inrättas för långsiktigt arbete med att marknadsföra och utveckla K2:s kursverksamhet. Bidra till att internationell konferens genomförs under våren på temat ökad andel kollektivtrafik Ytterligare ett seminarium på relevant tema genomförs. 5.3 Prioriterad verksamhet 2019 2024 K2 ska under perioden utveckla såväl högre akademisk utbildning, som utbildning riktad till kollektivtrafikens aktörer. Inom den högre utbildningen är doktorander en viktig grupp. Målet är att 20 personer påbörjar forskarutbildning under perioden. K2 13

ska erbjuda en dynamisk och kreativ miljö för forskarstuderande inom K2 men även erbjuda kursverksamhet för doktorander vid andra forskningsmiljöer nationellt och internationellt. K2 ska under perioden stimulera intresset för kollektivtrafikfrågor bland studenter dels genom att ett årligt uppsatspris delas ut, dels genom att examensarbeten och mastersuppsatser genomförs med koppling till K2. Intresset för att utveckla ytterligare mastersutbildning ska undersökas. K2 ska på sikt undersöka möjligheterna för utökat internationellt samarbete inom utbildningsområdet, med våra nordiska grannländer men även i ett större europeiskt perspektiv. Medverkan i en framtida Urban Mobility KIC kan vara ett möjligt sammanhang för en sådan utveckling. K2 ska under perioden etablera sig som en tydlig leverantör av forskningsbaserad yrkesutbildning inom kollektivtrafikområdet. Inriktningen ska utvecklas i dialog med kollektivtrafikens aktörer, t.ex. genom att ett utbildningsråd eller motsvarande etableras. Kursen i strategisk kollektivtrafikplanering ska vidareutvecklas så att den fortsätter att fungera som en grundkurs för branschen. K2 ska under perioden tillhandahålla utbildningsmaterial som sammanfattar kunskapsläget och som kan användas i olika utbildningssammanhang. Genom kortare seminarier och liknande kan K2 bidra till att öka kunskapen inom relevanta teman. K2 ska under perioden genomföra minst två sådana seminarier om året. Platsen för seminarierna ska variera mellan de tre storstadsregionerna. 14

6. Kommunikation K2:s kommunikationsverksamhet syftar till att stödja spridning av forskningsresultat och samverkan mellan akademi, offentliga aktörer och näringsliv. K2:s prioriterade kanaler är webbplats, nyhetsbrev och sociala medier, som uppdateras löpande. K2:s forsknings- och utbildningsverksamhet sprids också genom produktion av digitala produkter och trycksaker som Kollektivtrafikforskning på 5 minuter samt rapportutgivning. K2 har dock sparsam synlighet i traditionella medier vilket kräver en satsning på ökat pressarbete. Kännedomen om K2 är idag god bland kollektivtrafikens aktörer. Befintliga kommunikationskanaler fungerar bra och gör att K2 når ut till många som arbetar med eller forskar om kollektivtrafikfrågor. Under 2018 ska arbetet fortsätta utvecklas så att K2 når utanför akademin och den egna branschen. Flera viktiga målgrupper finns utanför denna sfär, t.ex. de som arbetar med samhällsbyggnad, stads- och regionutveckling mer generellt. Även internkommunikationen behöver utvecklas för att stimulera samarbete mellan forskare som inte finns i samma fysiska miljö och för att möjliggöra samproduktion mellan akademi och kollektivtrafikens aktörer. 6.1 Prioriterad verksamhet 2018 Verksamheten ska under 2018 fokusera på att: - Positionera K2 som Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik - Publicera forskningsresultat - Utveckla den interna kommunikationen för ökad samverkan 6.2 Leveranser Prioriterad verksamhet Positionera K2 som Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik Leveranser Minst 9 nyhetsbrev. Kontinuerlig närvaro i sociala medier (Facebook, Linkedin, Twitter) och uppdateringar på K2:s webbplats Fler forskare deltar i det offentliga samtalet, genom 2 debattartiklar och minst 5 pressmeddelanden samt nyhetssamarbete med portalen Hållbar stad. 15

K2-forskare närvarar vid prioriterade evenemang: Transportforum, Persontrafik, Almedalsveckan, samt är aktiva inom ramen för Viable Cities som samlar bredare målgrupper Minst 2 internationella nyhetsbrev Minst 2 omvärldsbevakningsbrev i serien KOLL per termin Utveckla K2:s webbplats så design och struktur bättre möter befintliga behov. Andelen engelskspråkigt innehåll på K2:s webbplats ska öka Satsning på digitalt innehåll som bilder, forskningsnyheter och video Publicera forskningsresultat Utveckla den interna kommunikationen för ökad samverkan Stödja utgivningen av rapporter i K2:s rapportserie Förnya K2:s rapportmallar Faktablad produceras i serien kollektivtrafikforskning på 5 minuter (minst 2) Internt nyhetsbrev 2 gånger per termin Undersöka behov av och utveckla verktygen för intern kommunikation 6.3 Prioriterad verksamhet 2019 2024 Under 2019 planeras för en fortsatt satsning på digital forskningskommunikation via prioriterade kanaler som webbplats, nyhetsbrev och sociala medier, samt fortsatt satsning på Kollektivtrafikforskning på 5 minuter. Det kommer även krävas omfattande kommunikation i samband med eventuellt förnyad avtalsperiod 2020 2024, till exempel kommunikation kring reviderad forskningsinriktning. Inför en eventuell ny avtalsperiod behöver kommunikationsplanen att ses över. Ett eget seminarium i Almedalen planeras 2019. K2 bör även medverka på ett aktivt sätt i samband med UITP Global Summit i Stockholm 2019. 16

7. Ekonomi och administration, samt ledning Verksamheten inom ekonomi och administration, samt ledning syftar till att samordna, säkerställa och utveckla administrativa rutiner och ekonomisk styrning av K2. Här ingår även lokalfrågan. Inom området beskrivs också övergripande ledningsaktiviteter. Under 2018 genomförs flytt till nya lokaler, vilket kräver en särskild arbetsinsats. I betydande utsträckning präglas arbetet annars av löpande verksamhet. 7.1 Prioriterad verksamhet 2018 Verksamheten ska under 2018 fokusera på att: - Förbättra rutiner för administration, ekonomi och styrning - Säkerställa att K2:s forskningsmedel upparbetas i enlighet med budget - Genomföra flytt till nya lokaler - Genomföra möten för centrats övergripande styrning - Medverka i utvärdering av K2 samt förbereda för nästa avtalsperiod 7.2 Leveranser Prioriterad verksamhet Förbättra rutiner för administration, ekonomi och styrning Säkerställa att K2:s forskningsmedel upparbetas i enlighet med budget Genomföra flytt till nya lokaler Genomföra möten för centrats övergripande styrning Leveranser Ekonomiska prognoser tas fram kvartalsvis Styrdokument för verksamheten utvecklas, tillgängliggörs och följs upp Kontinuerliga uppföljningsmöten med projektledare för att säkerställa projektens framdrift. Initiera forskningsinsatser på upp till 10 procent över tillgänglig forskningsbudget. Inreda lokaler på Posthornet Genomföra flytt Utvärdera och anpassa lokalerna Styrelsemöten (4 stycken) Regionala rundabordsmöten (3 stycken) Chefsmöte VTI, LU, MAU (minst 1) Test av ny mötesform med akademi och regioner 17

Medverka i utvärdering av K2 samt förbereda för nästa avtalsperiod Medverka med underlag till den utvärdering av K2 som planeras under hösten 2018 Bistå med underlag för beslut om avtalsperioden 2020 2024. 7.3 Prioriterad verksamhet 2019 2020 Rutiner för administration och uppföljning utvecklas kontinuerligt under perioden. Förberedelser genomförs i god tid för att möjliggöra verksamhet under avtalsperioden 2020 2024. 18

Bilaga 1 Preliminär budget 2018-2019 Budget 2017 Prognos helår 2017 Budget 2018 Budget 2019 Intäkter Överskjutande medel från föregående år 12 454 518 12 454 518 9 607 919 1 458 104 Årets finansieringsintäkter 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 Summa intäkter 37 454 518 kr 37 454 518 kr 34 607 919 kr 26 458 104 kr Naturainsatser 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr Kostnader Forskning Doktorander 1 582 000 1 922 668 2 382 763 300 000 Postdocs 1 011 000 1 011 000 803 706 Mindre forskningsprojekt 2 235 093 2 335 097 2 600 400 2 406 032 Större forskningsprojekt 13 784 241 12 158 334 14 643 904 13 219 826 Internationellt utbyte 300 000 300 000 500 000 500 000 Forskningsledning 1 226 000 1 526 000 1 811 000 1 817 000 Forskningskonferenser, workshops, övrigt 905 000 913 000 1 050 000 230 000 Summa Forskning 21 043 334 kr 20 166 099 23 791 773 kr 18 472 858 kr Utbildning Akademisk utbildning 250 000 190 000 350 000 kr 280 000 kr Yrkesutbildning 10 000 50 000 kr 50 000 kr Utveckling av utbildning 100 000 150 000 100 000 kr 100 000 kr Utbildningsansvarig m m 716 000 716 000 750 000 kr 775 000 kr Konferenser, seminarier, övrigt 779 028 205 000 225 000 kr 150 000 kr Summa Utbildning 1 845 028 kr 1 271 000 1 475 000 kr 1 355 000 kr Kommunikation Kommunikationsansvarig m m 925 000 925 000 980 000 980 000 Marknadsföring 80 000 80 000 80 000 80 000 Digital kommunikation, print, övrigt 800 000 325 000 450 000 400 000 Summa Kommunikation 1 805 000 kr 1 330 000 kr 1 510 000 kr 1 460 000 kr Kansli Ledning 4 277 000 3 727 000 3 466 792 3 559 246 Ledningsstöd 135 000 100 100 180 000 80 000 Lokalkostnad 1 000 000 1 000 000 2 500 000 1 300 000 Projektportal, medlemsavgifter, övrigt 227 400 252 400 226 250 231 000 Summa Kansli 5 639 400 kr 5 079 500 6 373 042 5 170 246 kr Summa kostnader 30 332 762 kr 27 846 599 kr 33 149 815 kr 26 458 104 kr Överskjutande medel till nästkommande år 7 121 756 kr 9 607 919 kr 1 458 104 kr - kr Forskning Utifrån K2:s grundanslag har verksamhetsområdet Forskning en totalbudget 2018 på knappt 23,8 miljoner kronor, jämfört med drygt 21 miljoner kronor år 2017. År 2019 har detta område en preliminär budget på knappt 18,5 miljoner kronor. I detta område återfinns K2s fem forskningsområden representerade i både mindre och större forskningsprojekt. Forskningsledare, professorer, doktorander, post-docs, internationellt utbyte samt övriga forskningsprojekt hör också till detta verksamhetsområde. 19

Utbildning Verksamhetsområdet Utbildning har, utifrån grundanslaget, en budgeterad summa 2018 på knappt 1,5 miljoner kronor, jämfört med drygt 1,8 miljoner kronor år 2017. År 2019 har detta område en preliminär budget på knappt 1,4 miljoner kronor. Denna post består till största delen av personalkostnader för utbildningsansvarig, utreda framtidens kompetensbehov, allmän kompetenssatsning och utveckling av utbildning. Området rymmer både akademisk utbildning och yrkesutbildning. Kommunikation Stödfunktionen Kommunikation har en total budgeterad summa 2018 på drygt 1,5 miljoner kronor, jämfört med drygt 1,8 kronor 2017. År 2019 har detta område en preliminär budget på knappt 1,5 miljoner kronor. Denna post består till största delen av personalkostnader för kommunikationsansvarig, utveckling och support av webbplats, produktion av trycksaker och marknadsföring. Kansli Verksamhetsområdet Kansli har en budgeterad summa 2018 på knappt 6,4 miljoner kronor, jämfört med drygt 5,6 miljoner kronor år 2017. År 2019 har detta område en preliminär budget på knappt 5,2 miljoner kronor. Denna post består till största delen av K2s mer administrativa projekt såsom ledningsgrupp, styrelse, rådgivare, controller och föreståndarskap. Här återfinns också projekt såsom lokalkostnader, K2s intranät/ekonomisystem och visst konferensdeltagande. Att budgeten är högre 2018 beror på engångskostnader i samband med flytt till nya lokaler. Prognosticerat överskott 2017 Ett prognosticerat överskott från 2017 innebär att betydande medel förs över till kommande år. Dessa medel är delvis bundna i framtida beslutade forskningsprojekt under 2018 och 2019. Överskottet förväntas bli större än vad som framgår av tabellen. Detta beror på att det inom forskningsområdet Samhällseffekter finns en farhåga att alla resurser inte kommer att upparbetas 2017. P.g.a. sjukskrivning saknas detaljerad information om överskottet storlek i detta projekt. 20

Bilaga 2 - Organisation 21

Bilaga 3 K2:s ledning Styrelse Ragnar Norbäck, ordförande Cathrine Kotake, Trafikverket, vice ordf. Bengt Nilsson, Region Skåne Jens Plambeck, Stockholms läns landsting Mattias Viklund, VTI Rebecka Lettevall, Malmö universitet Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen Viktor Öwall, Lunds universitet Per Norman, Vinnova, adjungerad Ledningsgrupp och kansli John Hultén, centrumföreståndare Helena Svensson, utbildningsansvarig, stf föreståndare Christina Scholten, forskningsledare Claus Hedegaard-Sørensen, forskningsledare Jan Persson, forskningsledare Ellen Albertsdottir, kommunikationsansvarig Maria Algotsson, controller Rådgivare Bengt Holmberg, Lunds universitet Jane Summerton, VTI International Advisory Group Nigel Wilson, MIT Karen Lucas, University of Leeds Jinhua Zhao, MIT Jeffrey Kenworthy, University of Applied Science i Frankfurt Tom Rye, Edinburgh Napier University Didier van de Velde, TU Delft Regionala rundabordsgruppen (sammankallande) Gabriella Nilsson, Stockholms läns landsting Maria Larsson, Västra Götalandsregionen Patrik Lindblom, Region Skåne 22