Grundutbildningsansvarig Skolan för teknikvetenskap 2014-11-28 grundutbildningsersättningen för 2015 Prognosen för HST- och HPR-ersättningen till skolans enheter beräknas utifrån de ersättningar som anges i Verksamhetsuppdrag till skolan för teknikvetenskap (SCI) 2015 enligt följande antaganden och förutsättningar: 1. Ersättningarna till GA, Vice GA och PA har räknats fram enligt en ny modell och anges i Tabell 1. Till dessa ersättningar tillkommer ersättningar för kansliet och enligt SUHF-modellen ska 10 950 tkr avsättas från grundutbildningsmedel för 2015 för att täcka dessa kostnader. 2. SCI-skolan har ett underskott på 9.6 Mkr inom grundutbildning och behöver amortera denna skuld med 2 000 tkr per år. En av orsakerna till skulden är skillnader i prognos och utfall som diskuteras under punkt 4 nedan. 3. För att stödja program- och kursutveckling så avsätts, precis som tidigare år, medel för detta. För 2015 så avsätts 3 000 tkr för program- och kursutveckling. 4. Grundutbildningansvarig har i augusti 2014 gjort simuleringar av skillnaden mellan prognos och utfall för HST-ersättningen för de fem senaste åren, se Bilaga A. Slutsatsen av dessa simuleringar är att skillnaden mellan prognosen och det verkliga utfallet är mellan 1.7 och 6.4% (medelvärde = 3.9%). I alla simuleringar så är utfallet högre än prognosen, vilket betyder att skolan bokför en förlust eftersom skolan måste betala ut mer medel till enheterna än vad skolan får in från KTH centralt. För att minska risken för att skolan bokför nya förluster så avsätter skolan 4% av resurserna efter avdragen enligt punkterna 1 3 ovan. 5. HST-ersättningsmodellen med kursfaktorerna 0.70, 0.85, 1.00, 1.10 och 1.25 behålls eftersom den är väl inarbetad på skolan och enkel att förstå och använda. Simuleringarna i Bilaga A visar tydligt att de stora skillnaderna i HST-ersättningen beror på kraftiga förändringar i HST för kurser med hög kursfaktor (se rödmarkerade siffror i Bilaga A). Att prognostisera dessa HST-svängningar är mycket svårt och eftersom resurstilldelningsmodellen som KTH använder centralt bygger på utfallet från föregående läsår är det bra att skolans modell också fortsätter att göra det. 6. Oförbrukade resurser på skolnivå (från punkterna 3 och 4) ovan fördelas ut till enheterna vid helårskorrigering. Tabell 2 visar beräkningen av fördelbara medel för 2015 enligt förutsättningar och antaganden beskrivna ovan. Dessa medel fördelas ut till respektive enhet enligt Tabell 3 med HST-prislappar enligt Tabell 4. En prognos för HPR-ersättningen görs med den nya HPR-prislappen på 43 644 kr/hpr för 2015. Prognosen för HPR-ersättningen visas i Tabell 5. Till denna ersättning tillkommer enligt verksamhetsuppdraget riktade medel för GRU: E-lärande: 1 500 tkr. Fördelas ut kontinuerligt eller vid slutet av 2015 av arbetsgruppen för E-lärande som leds av Fredrik Lundell. Pedagogiska utvecklare: 1 250 tkr. 500 tkr till Ulf Carlsson, Farkost och Flyg (SD), 500 tkr till Ulrich Vogt, Tillämpad Fysik (SK) och 250 tkr till Ninni Carlsund, Matematik, Numerisk analys (SF) (Ninni startade sitt PU-uppdrag vid halvåret 2014). 1 (5)
Utveckling av matematikens relevans för ingenjörsutbildningarna: 1 200 tkr. Medlen tillfaller Matematik (SF) och fördelas av huvudstudierektor. Förberedande kurs i matematik och fysik: 4 247 tkr. HST-utfallet under läsåret 2013-2014 var 106.75 för SF1651, 19.10 för SF1652 och 68.79 för SH112N. Matematik (SF) erhåller därmed 2 746 tkr (64.66%) och Fysik (SH) 1501 tkr (35.34%) för 2015. Ersättningarna för de förberedande kurserna listas i kolumn 4 i Tabell 3. Tabell 1: Ersättningar till grundutbildnings- och programansvariga för 2015. Ansvarig Program Ersättning för 2015 (kr) Gunnar Tibert GA 400 000 Michael Hanke Vice GA 150 000 Mårten Olsson CTFYS 370 000 Fredrik Lundell CFATE 370 000 Ninni Carlsund COPEN 210 000 Katarina Gustavsson TSVDK 260 000 Kristian Bjerklöv TMAKM 170 000 Filip Lindskog TTMAM 250 000 Michael Hanke TDTNM+TITMM 190 000 Kjell Carlsson TTFYM 220 000 Waclaw Gudowski TNEEM+EMINE 210 000 Christer Fuglesang TAEEM 210 000 Hans Bodén TTEMM 190 000 Anders Rosén TMRSM+TMEGM 200 000 Jenny Jerrelind TFORM 180 000 Summa 3 580 000 Beskrivning Tabell 2: Beräkning av fördelbara medel för 2015. Resurstilldelning från KTH centralt till SCI-skolan: programskolemedel 23 880 Resurstilldelning från KTH centralt till SCI-skolan: producentskolemedel 52 180 Delsumma 76 060 Avdrag för skoluppdrag, etc. enligt SUHF-modellen 10 950 Avdrag för amortering av underskott på skolnivå 2 000 Avdrag för medel för program- och kursutveckling 3 000 Delsumma 60 110 Avsättning av medel på skolnivå för att hantera osäkerhet i prognos (4% av 60 110 tkr) 2 400 Fördelbara medel för SCI för 2015 57 710 2 (5)
Enhet Tabell 3: HST-ersättning till SCI-skolans enheter för 2015. HST-utfall H13-V14 Ersättning enligt kursfaktormodell Ersättning för förberedande kurser Total HST-ersättning för kurser SA 82.8 1 462 0 1 462 SD 196.9 6 987 0 6 987 SE 146.2 3 685 0 3 685 SF 1458.3 25 298 2 746 28 044 SG 299.8 5 110 0 5 110 SH 130.6 4 691 1 501 6 192 SI 114.4 3 303 0 3 303 SK 197.0 7 210 0 7 210 SCI 2626.1 57 746 4 247 61 993 Tabell 4: SCI-skolans HST-prislappar för 2015 (67000K 36750 kr/hst) och tidigare år. Kursfaktor K 0.70 0.85 1.00 1.10 1.25 Ersättning per HST 2015 (kr) 10 150 20 200 30 250 36 950 47 000 Ersättning per HST 2014 (kr) 11 670 21 735 31 800 38 510 48 575 Ersättning per HST 2013 (kr) 11 250 20 625 30 000 36 250 45 625 Ersättning per HST 2012 (kr) 9 900 19 200 28 500 34 700 44 000 Ersättning per HST 2011 (kr) 10 900 20 200 29 500 35 700 45 000 Ersättning per HST 2010 (kr) 9 650 18 575 27 500 33 450 42 375 Tabell 5: HPR-ersättning till SCI-skolans enheter för 2015 (43 644 kr/hpr). Enhet HPR-utfall H13-V14 Total HPRersättning SA 41.80 1 823 SD 181.32 7 913 SE 124.54 5 434 SF 1223.97 53 418 SG 266.06 11 611 SH 101.13 4 413 SI 104.54 4 562 SK 193.04 8 424 SCI 2236.41 97 598 3 (5)
Tabell 6: Prognoser för HST-ersättning för åren 2011 2015. Enhet Prognos för HSTtilldelning 2015 Prognos för HSTtilldelning 2014 HSTtilldelning 2013 HSTtilldelning 2012 HSTtilldelning 2011 SA 1 462 1 710 1 567 1 914 1 601 SD 6 987 6 076 6 308 6 3141 7 240 SE 3 685 3 923 3 542 3 584 4 340 SF 28 044 27 182 22 321 17 061 21 865 SG 5 110 4 678 5 301 4 825 5 238 SH 6 192 5 551 2 822 4 028 5 178 SI 3 303 3 482 3 001 2 718 2 886 SK 7 210 7 705 7 408 7 661 7 294 SCI 61 993 60 307 52 271 48 106 55 642 Tabell 6: Prognoser för HST-ersättning för åren 2013 2015. Enhet HPRtilldelning 2015 HPRtilldelning 2014 HPRtilldelning 2013 SA 1 823 2 480 2 462 SD 7 913 6 735 6 770 SE 5 434 5 747 6 096 SF 53 418 48 861 47 327 SG 11 611 10 741 11 151 SH 4 413 4 427 3 918 SI 4 562 4 355 4 147 SK 8 424 8 256 8 169 SCI 97 598 91 602 90 039 4 (5)
Bilaga A: Simuleringar av HST-prognos kontra HST-utfall 5 (5)
Simulering av HST-prognos och utfall för 2009-2013 Prognossimuleringarna har gjorts med antagandet att kursfaktorn för respektive kurs fixeras till den faktor kursen hade per 2014-06-31. HST-prislappar Kursfaktorer (kr/hst) 0.70 0.85 1.00 1.10 1.25 Prognosen för HST-ersättning baseras på att GA i november-december använder HST-utfall för läsåret innan för att göra en prognos 2009 8 700 17 100 25 500 31 100 39 500 för kommande helår. Simuleringarna för prognoserna för 2009 till och med 2013 är gjorda på det sättet. 2010 9 650 18 575 27 500 33 450 42 375 2011 10 900 20 200 29 500 35 700 45 000 I nedanstående tabeller presenteras HST-utfallen för respektive kursfaktor. I tabellerna som visar differensen mellan HST-utfall och 2012 9 900 19 200 28 500 34 700 44 000 HST-prognos är stora avvikelser rödmarkerade. De rödmarkerade HST-avvikelserna ligger till grund för de stora avvikelserna 2013 11 250 20 625 30 000 36 250 45 625 i HST-ersättning (rödmarkerade i näst sista kolumnen). HST-utfall H07-V08 (för prognos för 2009) HST-utfall 2009 HST-differens = (HST-utfall 2009) - (HST-utfall H07-V08) SA 0.80 0.50 28.25 0.00 0.00 29.55 SA 0.43 6.00 32.78 0.00 0.00 39.20 SA -0.37 5.50 4.53 0.00 0.00 9.65 735 885 942 231 206 346 28.0% SD 2.70 37.60 13.80 99.70 28.80 182.60 SD 1.30 43.50 10.60 127.97 30.00 213.37 SD -1.40 5.90-3.20 28.27 1.20 30.77 5 256 620 6 190 327 933 707 17.8% SE 0.00 84.45 33.60 26.38 0.50 144.93 SE 0.00 91.05 38.55 38.68 0.10 168.38 SE 0.00 6.60 4.95 12.30-0.40 23.45 3 141 063 3 746 878 605 815 19.3% SF 886.96 97.73 177.68 132.28 0.23 1294.86 SF 824.06 114.03 41.45 151.96 0.00 1131.48 SF -62.90 16.30-136.23 19.68-0.23-163.38 18 041 568 14 902 166-3 139 402-17.4% SG 190.18 10.25 22.35 42.12 0.00 264.89 SG 191.26 8.00 23.80 55.04 0.00 278.10 SG 1.08-2.25 1.45 12.92 0.00 13.21 3 709 698 4 119 406 409 708 11.0% SH 0.00 39.20 7.98 41.60 37.00 125.78 SH 0.00 31.85 3.08 57.41 44.58 136.91 SH 0.00-7.35-4.90 15.81 7.58 11.13 3 629 070 4 169 536 540 466 14.9% SI 4.13 19.50 40.30 35.03 5.05 104.01 SI 2.93 20.48 41.06 34.20 0.00 98.66 SI -1.20 0.98 0.76-0.83-5.05-5.35 2 685 939 2 486 349-199 590-7.4% SK 0.00 5.63 64.58 29.95 33.80 133.95 SK 0.00 12.00 118.83 48.01 39.31 218.13 SK 0.00 6.37 54.25 18.06 5.51 84.18 4 009 608 6 281 221 2 271 613 56.7% SCI 1084.77 294.86 388.54 407.06 105.38 2280.57 SCI 1019.98 326.91 310.15 513.27 113.99 2284.23 SCI -64.79 32.05-78.39 106.21 8.61 3.66 41 209 451 42 838 114 1 628 663 4.0% HST-utfall H08-V09 (för prognos för 2010) HST-utfall 2010 HST-differens = (HST-utfall 2010) - (HST-utfall H08-V09) SA 0.41 8.00 32.38 0.00 0.00 40.78 SA 1.15 15.50 47.00 0.00 0.00 63.65 SA 0.74 7.50 14.62 0.00 0.00 22.87 1 043 007 1 591 510 548 504 52.6% SD 1.00 40.50 15.10 123.93 28.05 208.58 SD 1.05 43.00 6.80 120.27 25.95 197.07 SD 0.05 2.50-8.30-3.66-2.10-11.51 6 511 265 6 118 520-392 745-6.0% SE 0.00 79.80 39.20 36.13 0.10 155.23 SE 0.00 85.75 36.90 32.78 0.00 155.43 SE 0.00 5.95-2.30-3.35-0.10 0.20 3 773 071 3 704 047-69 024-1.8% SF 803.47 87.78 39.25 151.48 0.00 1081.96 SF 941.45 83.15 19.00 126.55 0.00 1170.15 SF 137.98-4.63-20.25-24.93 0.00 88.19 15 530 380 15 385 101-145 279-0.9% SG 191.02 9.75 22.80 56.03 0.00 279.60 SG 212.24 14.25 19.30 59.03 0.00 304.82 SG 21.22 4.50-3.50 3.00 0.00 25.22 4 525 653 4 818 113 292 461 6.5% SH 0.00 33.35 2.63 56.13 38.56 130.65 SH 0.00 36.15 1.05 48.75 43.16 129.11 SH 0.00 2.80-1.58-7.38 4.60-1.54 4 203 330 4 159 954-43 376-1.0% SI 1.20 22.87 43.66 32.64 0.00 100.36 SI 3.65 21.36 42.93 40.53 0.00 108.46 SI 2.45-1.51-0.73 7.89 0.00 8.10 2 728 848 2 968 288 239 440 8.8% SK 0.00 11.00 100.03 43.34 31.53 185.89 SK 0.00 9.50 109.50 61.45 68.06 248.51 SK 0.00-1.50 9.47 18.11 36.53 62.62 5 740 957 8 127 258 2 386 301 41.6% SCI 997.10 293.05 295.05 499.68 98.24 2183.05 SCI 1159.54 308.66 282.48 489.36 137.17 2377.20 SCI 162.44 15.61-12.57-10.32 38.93 194.15 44 056 510 46 872 791 2 816 282 6.4% HST-utfall H09-V10 (för prognos för 2011) HST-utfall 2011 HST-differens = (HST-utfall 2011) - (HST-utfall H09-V10) SA 0.60 13.00 47.90 0.00 0.00 61.50 SA 0.38 15.00 41.38 0.00 0.00 56.76 SA -0.22 2.00-6.52 0.00 0.00-4.74 1 682 190 1 527 852-154 338-9.2% SD 0.90 46.00 10.70 130.97 27.90 216.47 SD 1.10 34.00 1.70 132.34 30.30 199.44 SD 0.20-12.00-9.00 1.37 2.40-17.03 7 185 789 6 836 978-348 811-4.9% SE 0.00 93.05 35.60 36.23 0.00 164.88 SE 0.00 84.60 29.70 29.63 0.00 143.93 SE 0.00-8.45-5.90-6.60 0.00-20.95 4 223 221 3 642 861-580 360-13.7% SF 892.63 114.53 40.60 124.23 0.00 1171.98 SF 955.89 93.35 67.95 161.73 0.00 1278.93 SF 63.26-21.18 27.35 37.50 0.00 106.95 17 675 884 20 083 157 2 407 273 13.6% SG 210.32 11.50 19.60 58.33 0.00 299.75 SG 208.16 7.50 31.60 65.56 0.00 312.82 SG -2.16-4.00 12.00 7.23 0.00 13.07 5 185 369 5 693 136 507 767 9.8% SH 0.00 35.15 1.70 48.21 42.83 127.89 SH 0.00 35.20 1.70 47.16 53.45 137.51 SH 0.00 0.05 0.00-1.05 10.62 9.62 4 408 627 4 850 052 441 425 10.0% SI 2.58 21.50 42.66 34.50 0.00 101.22 SI 4.05 20.64 38.98 36.10 0.00 99.76 SI 1.47-0.86-3.68 1.60 0.00-1.46 2 952 542 2 899 753-52 789-1.8% SK 0.00 12.00 122.15 51.89 67.76 253.78 SK 0.00 5.50 100.53 59.16 66.50 231.68 SK 0.00-6.50-21.62 7.27-1.26-22.10 8 747 498 8 181 247-566 251-6.5% SCI 1107.03 346.73 320.91 484.36 138.49 2397.47 SCI 1169.58 295.79 313.54 531.68 150.25 2460.83 SCI 62.55-50.94-7.37 47.32 11.76 63.36 52 061 120 53 715 036 1 653 916 3.2% HST-utfall H10-V11 (för prognos för 2012) HST-utfall 2012 HST-differens = (HST-utfall 2012) - (HST-utfall H10-V11) SA 1.08 14.50 41.50 0.00 0.00 57.08 SA 0.41 7.00 46.63 0.00 0.00 54.03 SA -0.67-7.50 5.13 0.00 0.00-3.05 1 471 842 1 467 414-4 428-0.3% SD 1.20 42.00 6.70 133.77 29.70 213.37 SD 2.10 38.00 1.60 108.85 22.53 173.08 SD 0.90-4.00-5.10-24.92-7.17-40.29 6 957 849 5 564 405-1 393 444-20.0% SE 0.00 87.25 32.45 32.65 0.00 152.35 SE 0.00 86.85 31.35 25.76 0.00 143.96 SE 0.00-0.40-1.10-6.89 0.00-8.39 3 732 980 3 454 867-278 113-7.5% SF 949.79 83.65 68.05 153.78 0.00 1255.28 SF 922.36 92.80 167.63 219.10 0.00 1401.88 SF -27.43 9.15 99.58 65.32 0.00 146.60 18 284 592 23 293 349 5 008 757 27.4% SG 204.59 11.75 26.60 65.66 0.00 308.60 SG 215.20 6.50 30.50 43.06 0.00 295.26 SG 10.61-5.25 3.90-22.60 0.00-13.34 5 287 543 4 618 712-668 831-12.6% SH 0.00 33.20 1.05 54.86 52.08 141.19 SH 0.00 28.40 1.75 35.49 45.26 110.89 SH 0.00-4.80 0.70-19.37-6.82-30.30 4 862 527 3 818 098-1 044 429-21.5% SI 6.80 19.87 38.63 36.81 0.00 102.11 SI 3.20 29.55 42.44 38.81 0.00 114.00 SI -3.60 9.68 3.81 2.00 0.00 11.89 2 827 086 3 155 287 328 201 11.6% SK 0.00 6.50 108.30 60.29 66.16 241.26 SK 0.00 10.00 92.85 43.48 63.50 209.83 SK 0.00 3.50-15.45-16.81-2.66-31.43 8 214 453 7 140 981-1 073 472-13.1% SCI 1163.46 298.72 323.28 537.82 147.94 2471.24 SCI 1143.27 299.10 414.75 514.55 131.29 2502.93 SCI -20.19 0.38 91.47-23.27-16.65 31.69 51 638 872 52 513 113 874 241 1.7% HST-utfall H11-V12 (för prognos för 2013) HST-utfall 2013 HST-differens = (HST-utfall 2013) - (HST-utfall H11-V12) SA 0.28 8.50 46.38 0.00 0.00 55.16 SA 0.00 5.00 48.75 0.00 0.00 53.75 SA -0.28-3.50 2.37 0.00 0.00-1.41 1 569 863 1 565 625-4 238-0.3% SD 1.90 43.00 1.70 111.54 29.10 187.24 SD 2.10 24.53 0.00 105.69 31.16 163.48 SD 0.20-18.47-1.70-5.85 2.06-23.76 6 330 263 5 782 494-547 769-8.7% SE 0.00 84.10 32.15 23.61 0.00 139.86 SE 0.00 72.30 30.90 26.00 0.00 129.20 SE 0.00-11.80-1.25 2.39 0.00-10.66 3 554 925 3 360 688-194 238-5.5% SF 915.41 100.85 25.48 171.00 0.00 1212.73 SF 833.86 96.58 238.28 161.04 0.00 1329.76 SF -81.55-4.27 212.80-9.96 0.00 117.03 19 341 544 24 358 988 5 017 444 25.9% SG 215.67 7.50 29.10 50.45 0.00 302.72 SG 200.71 6.85 28.64 33.84 0.00 270.04 SG -14.96-0.65-0.46-16.61 0.00-32.68 5 282 788 4 485 169-797 619-15.1% SH 0.00 31.90 1.70 36.32 44.48 114.40 SH 0.00 32.13 1.35 39.15 43.55 116.17 SH 0.00 0.23-0.35 2.83-0.93 1.77 4 054 938 4 109 338 54 400 1.3% SI 3.25 18.99 42.45 35.75 0.00 100.43 SI 3.40 35.63 36.94 30.41 0.00 106.38 SI 0.15 16.64-5.51-5.34 0.00 5.95 2 997 669 2 983 681-13 988-0.5% SK 0.00 8.00 107.38 48.70 65.95 230.02 SK 0.00 11.40 79.08 40.61 60.14 191.22 SK 0.00 3.40-28.30-8.09-5.81-38.80 8 160 744 6 823 525-1 337 219-16.4% SCI 1136.51 302.84 286.34 477.37 139.53 2342.56 SCI 1040.07 284.42 463.94 436.74 134.85 2360.00 SCI -96.44-18.42 177.60-40.63-4.68 17.44 51 292 731 53 469 506 2 176 775 4.2%