4 Anmälan av inkomna skrivelse HNH160001 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att anteckna inkomna skrivelser till protokollet. Ärendet Följande skrivelse anmäls för anteckning till protokollet: - Protokollsutdrag, Regionstyrelsen 46 Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning 2017 inklusive ekonomisk plan 2018-2019 (-04-06) - Protokollsutdrag, driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa 48 Uppföljningsrapport till och med mars (-05-03) - Regionstyrelsens arbetsutskott yttrande gällande motion från Vänsterpartiet, Utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett (RS160223) (-05-20)
Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum -04-06 RS160154, Louise Lindstedt (ekonomi ledning), (Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Kultur och skola, Driftnämnden Regionservice, Halmstadsnämnden, Falkenbergsnämnden, Varbergsnämnden, Hyltenämnden, Kungsbackanämnden, Laholmsnämnden, Patientnämnden, Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 46 Resursfördelning inklusive uppdrag och beställning 2017 inklusive ekonomisk plan 2018-2019 RS160154 Beslut Regionstyrelsen beslutar att anta budgetramar för nämnder och styrelser inom Regionstyrelsens ansvarsområde, inklusive uppdrag och beställning, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om resursfördelning i Mål och budget 2017 anta investeringsanslag för utrustning och inventarier 2017 för nämnder och styrelser justera texten i dokumentet Resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan 2018-2019 enligt Mats Erikssons (M) yrkande Yrkande Mats Eriksson (M) yrkar på följande ändringar i dokumentet Resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan 2018-2019: Under punkt 2.6.4 ta bort raden om sprutbyte i tabellen. Under punkt 2.6.4.1 ta bort raden om kardiologi för den ligger under regionstyrelsen hälso- och sjukvård, lägg till hematologijourlinje. Sista punkten: Driftnämnden Hallands sjukhus ska medverka till genomförande av läkarmedverkan i hemsjukvården efter särskilt beslut i regionstyrelsen. Under punkt 2.6.4.2, sista punkten: Driftnämnden Hallands sjukhus ska medverka till genomförande av läkarmedverkan i hemsjukvården efter särskilt beslut i regionstyrelsen. Under punkt 2.6.4.3 ta bort raden om fosterdiagnostik i tabellen. Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) yrkar på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. Proposition Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets majoritets justerade förslag samt de förslag på förändringar i dokumentet som lästes upp under sammanträdet och Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag och finner att regionstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets majoritets justerade förslag.
Votering Votering begärs och ska verkställas. Följande voteringsproposition läses upp och godkänns. Den som vill bifalla arbetsutskottets majoritets justerade förslag röstar ja. Den som vill bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar nej. Vid voteringen avgavs nio ja-röster (Mats Eriksson (M), Stefan Bengtsson (C), Dag Hultefors (M), Ulrika Jörgensen (M), GunMarie Stenström (M), Tommy Rydfeldt (L), Elisabeth Falkhaven (MP), Niklas Mattsson (KD) och Jerzy Golowkin (-)) och sex nej-röster (Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Therese Stoltz (S), Jonas Strand (S) och Lars Fritzon (S)). Reservation Socialdemokraterna (Lise-Lotte Bensköld-Olsson, Per Stané Persson, Margit Bik, Therese Stoltz, Jonas Strand och Lars Fritzon) reserverade sig till förmån för sitt och Vänsterpartiets förslag. Protokollsanteckning Ej tjänstgörande ersättaren Agnes Hultén, V, antecknar till protokollet att hon instämmer i Socialdemokraternas reservation i ärendet. Ärendet Resursfördelningen förutsätter att förslaget kring Mål och Budget 2017 beslutas i Regionfullmäktige den 27 april. Om annat beslut än Regionstyrelsens förslag beslutas i Regionfullmäktige, kommer det behövas fatta ett nytt beslut om resursfördelning 2017. Arbetsutskottets majoritets justerade förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att anta budgetramar för nämnder och styrelser inom Regionstyrelsens ansvarsområde, inklusive uppdrag och beställning, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut om resursfördelning i Mål och budget 2017 anta investeringsanslag för utrustning och inventarier 2017 för nämnder och styrelser Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret (-04-06) Resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan 2018-2019, majoritetens förslag Resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2017 och plan 2018-2019, S:s och V:s förslag
Vid protokollet Maria Fransson Justerat -04-13 Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla -04-13 Utdragsbestyrkande Ylva Johansson
Datum -05-03 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1 Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Mar Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari mars för förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa avseende sjukvårdsuppdraget uppgår till 7120 tkr (motsvarar 2,4% av periodens omslutning). Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 1,1 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet för ADH hjälpmedel uppgår till 2009 tkr och för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) är resultatet -938 tkr. Det samlade uppdraget för hjälpmedel redovisar ett utfall på 1072 tkr. Slutsats: ADH bedöms nå åtagandet 6900 tkr. Periodens resultat Verksamhet Utfall janmar Helhet Delaktighet Samordning Utfall janmar Budget Diff mot budget ADH sjukvård 620 7 120-3 332 10 452 ADH hjälpmedel 300 2 009 0 2 009 Nämndens resultat 921 9 129-3 332 12 462 ADH hjälpmedel (som ovan) 300 2 009 0 2 009 GNHH 964-938 0-938 Summa hjälpmedelsuppdraget 1 264 1 072 0 1 072 Produktion redovisas under respektive verksamhet. Prognos: I framtidsarbetets analysfas beräknades den ekonomiska effektiviseringspotentialen för ADH till 6900 tkr. Helårsprognosen för ADH sjukvård bedöms till 6900 tkr. För att nå prognosen krävs utöver Framtidsarbetets piloter ytterligare åtgärder. Verksamheterna har fått i uppdrag att utarbeta kompletterande åtgärdsplaner. Tidigare framtagen organisationsöversyn (Amb) samt åtgärdsplaner (MD) fortsätter att genomföras. Åtgärderna synkroniseras med Framtidsarbetet. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, diagnostik och hälsa
Helårsprognosen för ADH hjälpmedel bedöms vara ett resultat i balans. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Tidigare beslut avseende uppdrag till verksamheterna att ta fram åtgärder för att säkra ett nollresultat för helår fortgår med åtgärder för att säkra ett resultat i balans. Med bland annat: - Hantering av ökade personalkostnader. - Hantering av produktionsbortfall och ökade personalkostnader vid re- och nyinvesteringar. - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. Framtidsarbetet ADH har två pilotverksamheter, 1177 och Habiliteringen i Kungsbacka. Bägge verksamheterna har arbetat med förslag enligt framtidsarbetet och har startat aktiviteter under mars månad. Arbete pågår att synkronisera åtgärdsarbeten som pågår inom andra verksamheter i förvaltningen med Framtidsarbetet. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Inga större avvikelser i verksamheten. Investeringar Upphandling av skelettlaboratorier är klar och utbyte av sex maskiner kommer att påbörjas före sommaren. Upphandling av röntgeninformationssystem (RIS/PACS) är överklagat och verksamheten avvaktar beslut i Förvaltningsrätten. Ytterligare två stora upphandlingar är i slutfas, CT-maskiner och MR-kameror. Leverans av 5 ambulanser kommer att ske i juni månad. Det innebär att investeringsutfallet kommer att ha sin tyngdpunkt under andra halvan av. Kvalitetsredovisning enligt bilaga Se respektive berörd verksamhet. Målredovisning Se respektive berörd verksamhet. Bilagor Uppföljningsrapport 1 Medicinsk Diagnostik Uppföljningsrapport 1 - Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Uppföljningsrapport 1 - HFS (sjukvårdsuppdraget) Uppföljningsrapport 1 HFS (hjälpmedelsuppdraget) Uppföljningsrapport 1 Ambulans, diagnostik och hälsa
Region Halland som arbetsgivare Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökar något årets första två månader jämfört med förra året, en av orsakerna är att årets influensaperiod varit betydligt mer omfattande än förra årets. Under mars minskar sjukfrånvaron. Snittanställningar Antal snittanställda, inga förändringar. Inhyrd personal Se bilaga för Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 1 Ambulans, diagnostik och hälsa
Tabellbilaga personal Tidsanvändning timmar Utfall janmar Utfall janmar Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 35 923 32 187-10,4% NÄRVARO 406 491 407 583 0,3% SEMESTER 25 496 27 697 8,6% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE 441-100,0% SJUKFRÅNVARO 25 661 27 520 7,2% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 5 426 4 097-24,5% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 24 092 25 118 4,3% Summa 523 530 524 203 0,1% Närvarotid timmar Utfall janmar Utfall janmar Diff mot föregående år ARBETAD TID 389 189 392 334 0,8% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 2 110 1 570-25,6% MERTID/ÖVERTID 6 108 6 046-1,0% TIMLÖN 9 084 7 633-16,0% Summa 406 491 407 583 0,3% Sjukfrånvaro timmar Utfall janmar Utfall janmar Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) 11 209 13 128 17,1% Mellan (15-90 dgr) 6 262 4 995-20,2% Lång (91- dgr) 8 631 9 397 8,9% Summa 26 102 27 520 5,4% Personalkostnad (tkr) Utfall janmar Budget janmar Diff mot budget Personalkostnader (kto 4) 149 667 156 416 6 750 Kommentar personalsiffror Det har varit problem att få korrekta underlag under analysperioden, flera felaktigheter i siffrorna har korrigerats. Det innebär att det finns viss osäkerhet i ovan rapporterade underlag. Rimlighetsbedömning är gjord. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, diagnostik och hälsa
Datum -05-03 Medicinsk diagnostik Uppföljningsrapport 1 Uppföljningsrapport 1 Ambulans, diagnostik och hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 1 Medicinsk diagnostik Sammanfattning De tre första månaderna har kännetecknats av något högre efterfrågan på medicinsk diagnostiks tjänster. Modern sjukvård behöver snabb, korrekt och effektiv diagnostik i ökad utsträckning. I produktionen brottas vi generellt med personalförsörjningsproblem samt fallande driftsäkerhet på våra datortomografer och kapacitetsproblem på magnetröntgen i Halmstad. Omfattande investeringar planeras de närmaste åren för att komma tillrätta med problemen. Trots detta har produktionen hållits uppe de tre första månaderna. Det ekonomiska utfallet är 4 221 tkr vilket är bättre än förväntat. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 ADH ska ge rätt vård, funktionsstöd och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Nationella och regionala riktlinjer ska följas Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM, och vidta åtgärder där ADH har förbättringspotential. Systematiskt arbeta för att minska vårdskador. Planera för deltagande i regionens arbetsgrupp gällande kartläggning av vårdskador på systemnivå. Följsamhet till basala hygien- och klädregler skall vara lika med eller större än 95%. Väntetiderna till konventionell röntgen skall vara maximalt 7 dagar om inte den medicinska prioriteringen kräver längre handläggningstid. Övrig röntgen som prioriteras inom två veckor skall klara till 100% Antal utförda läkemedelsgenomgångar skall rapporteras. Andel remisser inom ramen för Standardiserade vårdförlopp (SVF) som är märkta enligt gällande rutin ska vara minst 80%. Verksamheterna skall delta i NYSAM om det finns tillgång till specialiteten samt identifiera förbättringsområden Produktion / antal analyser/undersökningar Verksamhet Utfall janmar Utfall janmar Diff mot föregående år Budget janmar Diff mot budget Klinisk kemi 829 868 846 985 2,1% 815 262 3,9% Transfusionsmedicin 25 389 26 249 3,4% 24 271 8,1% Mikrobiologen** 44 943 46 385 3,2% 45 689 1,5% Patolog lab analyser* 11 420 11 213-1,8% 13 192-15,0% Patolog lab obduktioner 65 64-1,5% 54 18,5% Mammografiscreening 9 830 8 549-13,0% 8 922-4,2% Röntgen Halland 41 936 42 104 0,4% 41 000 2,7% Läkemedelsgenomgångar 300 593 97,7% #Saknas# #Saknas# * Mars utfall preliminärt ** Ej fullt jämförbart med fg år Uppföljningsrapport 1 Ambulanssjukvård, diagnostik och hälsa
Slutsats: - Klinisk kemi: Högre än plan och föregående år. Orsak: Ökad efterfrågan. - Transfusionsmedicin: Över plan Orsak: Efterfrågan har ökat - Mikrobiologi: Enligt plan. - Patolog lab: Under plan och under föregående år. Orsak: Lägre produktion eftersom labsystemet varit stängt fyra dagar på grund av uppgradering. Kliniken beräknar komma ikapp under april månad. - Mammografiscreening: Något under plan i nuläget på grund av läkarbrist. Långsiktiga åtgärder håller på att utredas. På kort sikt köper vi hyrläkare. - Röntgen Halland: Något över plan men i nivå med föregående år. - Läkemedelsenheten Orsak: Antalet läkemedelsgenomgångar har ökat vilket är förväntat då vår kapacitet är större. Tillgänglighet Väntetider -04-06 för oprioriterade röntgenundersökningar mätt i veckor Falkenberg Halmstad Kungsbacka Varberg Lungor 1 1 1 1 Skelett 1 1 1 1 Datortomografi * 3 3-4 3-4 Tjocktarmsröntgen Datortomografi * 3 3-4 3-4 Ultraljud * 2 6-7 2-3 Magnetkamera * 11-12 8-9 6-7 Mammografi, klinisk * 1 * 4 Verksamheten klarar väntetiderna till de traditionella röntgenundersökningarna. Väntetiderna till magnetkamera och datortomografi klaras inte. De åtgärder som krävs för att klara väntetiderna är långsiktiga lösningar som innebär investeringar i maskiner och byggnader. Separat analys av Kungsbacka pågår. Uppföljningsrapport 1 Ambulanssjukvård, diagnostik och hälsa
Ekonomi Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Ekonomi Budgetramen ska hållas: ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år.genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Ekonomi: Budgetramen skall hållas: Verksamhetens ekonomiska resultat skall vara större än eller lika med noll. Uppföljning och styrning skall ske på så låg nivå som möjligt och leda till kostnadseffektivitet Verkningsgrad: Ökad produktivitet jämfört med föregående år Kontroll av kostnadsökningstakt relaterat till produktionsökningstakt Intäkter Intäkterna påverkas positivt främst av högre produktionsvolymer än budgeterat. Intäktsökningstakten är högre än kostnadsökningstakten. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger under index, efter mars 0,4 % högre än samlade kostnader samma period. Personalkostnaderna har ökat med 0,7 % efter mars vilket är relativt lågt men inte oväntat med tanke på att vi köper mer extern personal. Genomsnittligt antal anställda har ökat med 0,2 % och tidsanvändningen i timmar minskat med -0,6 % jämfört med motsvarande period förra året. Medicinsk diagnostik Utfall janmar Budget jan- Diff mot budget jan- Verksamhet mar mar Stab -166-53 -113 Klinisk kemi 1 335-1 482 2 817 Mikrobiologiskt laboratorium 233-255 488 Patologiskt laboratorium -2 069-505 -1 564 Röntgen Halland 4 215-198 4 413 Läkemedelsenheten 673-90 763 Totalt 4 221-2 584 6 804 Uppföljningsrapport 1 Ambulanssjukvård, diagnostik och hälsa
Slutsatser: Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Högre intäkter på grund av ökad produktion inom blodcentralen. Analys Mikrobiologiskt laboratorium: I balans Analys Patologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: - Kostnader för uppgradering av laboratoriedatasystem för patologin i form av produktionsbortfall under februari och mars - I övrigt höga materialkostnader under februari och mars. Analys kommer att genomföras under april. - Underskott på bårhusverksamheten på 558 tkr Analys Röntgen Halland: Positiv påverkan av: - Låga personalkostnader framförallt i Röntgen Varberg/Falkenberg - Något högre intäkter än planerat Analys Läkemedelsenheten: Positiv påverkan av: - Engångsintäkt på 500 tkr i januari Prognosbedömning: Verksamhetens prognos i dagsläget är ett resultat på 4 000 tkr. Fortsatta utmaningar: - Personalkostnader i samband med ökad personalomsättning inom Röntgen Halland som leder till köp av hyrläkare och hyrsköterskor. Vi har ett underskott på röntgensjuksköterskor framförallt i Varberg. - RIS/PACS-upphandlingen är överklagad och ett införande riskerar att dra ut på tiden - Fortsatt införande av produktions- och kapacitetsplanering. - Förebygga produktionsbortfall i samband med omfattande re- och nyinvesteringar. - Läkarbrist inom mammografin. Rekrytering pågår. För att möta fortsatta utmaningar under är en åtgärdsplan framtagen. Fokus på denna är Röntgen Halland kompletterat med åtgärder för att förebygga produktionsbortfall i samband med investeringar med målet att förbättra nuvarande prognos med 1 000 tkr på hela MD. Uppföljningsrapport 1 Ambulanssjukvård, diagnostik och hälsa
Personal Region Halland som arbetsgivare Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Region Halland som arbetsgivare Region Halland skall vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare Halvera kostnaderna för bemanningsföretag jämfört med föregående år Inhyrd personal Personalkategori Utfall janmar Utfall janmar Läkare -374-1 624 Sjuksköterskor 0-577 Sekreterare -37 0 Totalt -410-2 201 Externa granskningar -1 190-1 498 Personalstatistik Tidsanvändning timmar Utfall janmar Utfall janmar Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 16 189 16 349 1,0% NÄRVARO 169 803 167 437-1,4% SEMESTER 11 037 12 262 11,1% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE 123 0-100,0% SJUKFRÅNVARO 9 154 11 320 23,7% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 3 161 2 333-26,2% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 13 155 11 547-12,2% Totalt: 222 621 221 249-0,6% Uppföljningsrapport 1 Ambulanssjukvård, diagnostik och hälsa
Närvarotid timmar Utfall janmar Utfall janmar Diff mot föregående år ARBETAD TID 164 712 162 409-1,4% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 1 914 1 266-33,9% MERTID/ÖVERTID 1 888 2 416 28,0% TIMLÖN 1 289 1 345 4,3% Summa 169 803 167 436-1,4% Sjukfrånvaro timmar Utfall janmar Utfall janmar Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) 4 569 4 904 7,3% Mellan (15-90 dgr) 1 728 2 335 35,1% Lång (91- dgr) 2 980 3 978 33,5% Summa 9 277 11 217 20,9% Kommentar: Arbetad tid ökar något. Sjukfrånvaron ökar till samma nivå som 2014. Ökningen förklaras till största delen av ett fåtal långtidssjuka. Uppföljningsrapport 1 Ambulanssjukvård, diagnostik och hälsa
Ambulans, Diagnostik och Hälsa Datum -05-03 Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Uppföljningsrapport 1 Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 1 Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 Sammanfattning Verksamheten visar på ett positivt resultat, 853 tkr, för perioden januari - mars. Samtliga mätvärden för tillgänglighet ligger i nivå med samma period. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till 2018 ADH ska ge rätt vård, funktionsstöd och diagnostikprocesser på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Nationella och regionala riktlinjer ska följas Alla verksamheter ska delta i nationella jämförelser, bland annat NYSAM, och vidta åtgärder där ADH har förbättringspotential. Systematiskt arbeta för att minska vårdskador. Planera för deltagande i regionens arbetsgrupp gällande kartläggning av vårdskador på systemnivå. Utvecklas och förbättras mot en god och säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser och genomförande av riskanalyser och händelseanalyser utifrån behov. Uppföljning sker kontinuerligt i avvikelsesystemet Platina. Verksamhet Uppdrag Mars Totalt Förändringsstakt jämfört med Rullande 12 Ambulanssjukvård Antal ambulansuppdrag 3804 11405 0% 45456 Ambulanssjukvård Liggande sjukresor 288 879 2% 3529 Sjukresor Sjukresor (taxi) 12779 32863-4% 128067 Sjukresor Sjukresor (linjetrafik) 1145 3553-2% 13414 1177 Vårdguiden på telefon Antal hanterade samtal 17478 53057 5% 202492 Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Kommentarer: Ambulanssjukvård: - Antalet uppdrag med ambulans under perioden januari - mars är oförändrat jämfört med samma period föregående år. - Ökningen av prioritet 3 transporter är en direkt följd av en markant ökning av transporter av patienter mellan vårdinrättningar. Sjukresor: - Antalet sjukresor med taxi och antalet resor med linjetrafiken minskar under januari - mars jämfört med samma period. 1177 Vårdguiden på telefon: - Antalet hanterade samtal ökar med 5 % under januari mars jämfört med samma period. Kvalitetsindikatorer Ambulanssjukvård och Sjukresor Primära ambulansuppdrag Indikator Antal bedömda enligt RETTS Fördelning Färg Röd Fördelning Färg Orange Fördelning Färg Gul Fördelning Färg Grön Ej Retts Primärt patientuppdrag 6481 709 2483 2385 904 154 Kommentarer till resultat: Ej RETTS är hjärtstopp, avlidna och avböjer vård. Indikator Sjukhus Akutmott. Vårdavdelning Psykiatri Övrigt, ex röntgen, pci Vård-central Följer ej med Vårdnivå 5372 5094 164 15 99 130 947 Väntetid vid specifika kritiska tillstånd Röda Indikator Hjärtstoppn=88 Stroke n=106 CBSn=82 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 10,0(8,0) 9,0 (8,0) 10,0 (8,0) Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes Väntetid vid övriga tillstånd Indikator Röda n=485 Orangen=2483 Gulan=2385 Gröna n=904 Utlarmning- till framme adress. Fördelning i minuter - medelvärde: 11 (8) 12 (9) 14 (11) 13 (10) Kommentarer till resultat: Mediantid i minuter inom parentes Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Övrig hjärtsjukvård (ESS och EKG - åtgärd) Indikator Antal/ ESS 5 Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Följer ej med Antal transport till akutmottagning Antal transport PCI Avdelning Vårdcentral / övrigt 112 till bedömning av ambulans 579 82 243 226 28 58 489 21 2 9 Höftfrakturer ESS 34 Indikator Akutmott. Röntgen / Sjukhus Röntgen / Primärvård Stanna Hemma VG-Region Fördelning Röd Fördelning Orange Fördelning Gul Fördelning Grön Antal transport till - 306 257 44 5 14 11 2 134 149 35 Ambulant bedömning Indikator Akutmott. Vårdcentral Bedömd Stanna hemma Antal och Transport till - 103 22 12 70 Kommentarer till resultat: Följsamhet i ambulanssjukvården. Målindikator > 80 % 67% Liggande sjukresor Indikator Antal Fördröjning mer än 20 minuter i % Till / från vårdinrättning 879 1% Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Tillgänglighet Verksamhet Tillgänglighet Mål Utfall mars Utfall jan - mars Utfall jan - mars Förändringsstakt jämfört med Ambulanssjukvård Prio1 uppdrag 80 % inom 10 min 72% 72% 70% -2% Sjukresor Linjetrafik över kommungräns 25% 20% 20% 22% 1% 1177 Vårdguiden på telefon Andel besvarade samtal 85% 77% 84% 82% -1% Utfall feb Utfall jan - feb Utfall jan - feb Förändringsstakt jämfört med Färdtjänstavdelningen Andel hanterade ärenden 75 % inom 4 veckor 93% 83% 89% 6% Kommentarer Slutsats: Ambulanssjukvård: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra tillgängligheten inom ambulanssjukvården. - Ett arbete pågår avseende organisationsöversyn inom ASH. Sjukresor: - Ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra beläggningen inom linjetrafiken. - Linjetrafikens andel av taxi över kommungräns ligger på 22% under perioden januari -mars. Målvärdet för är 25 % vilket är en ambitionsökning jämfört med (20 %). 1177: - Andelen besvarade samtal överstiger det nationella måltalet. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Ekonomi Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Ekonomi Budgetramen ska hållas: ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Versamhetenska arbeta kostnadseffektivt genom ett decentraliserat och tydligt ansvar. Då möjlig effektivisering identifieras ska densamma omsättas i konkret handling. Vid negativa avvikelser ska åtgärdsplan inklusive tidsplan utarbetas och verkställas efter beslut. Verksamhet Utfall jan -mars Utfall jan - mars Budget jan - mars Diff mot periodbudget Resultat R12 Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177-462 853-638 1490 1321 Total -462 853-638 1490 1321 Analys: Resultatet påverkas positivt av: - Förändrad prissättning av ambulanstransporter i Regionavtalen. - Antalet sjukresor med taxi minskar jämfört med samma period. - Kostnaden för Inera (1177 VGR) är inte utfördelad från Regionkontoret. Kostnadsutvecklingstakten uppgår till 3,3 % jämfört med samma period. Prognosbedömning: Budget i balans. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Personal Region Halland som arbetsgivare Förvaltningens Mål Verksamhetens Mål Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Arbetsmiljöarbetet ska utföras systematiskt och på ett aktivt sätt. Genomföra uppdrag kopplade till arbetsmiljöplanen. Personalstatistik Tidsanvändning timmar Utfall janmars Utfall janmars Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 5 683 5 330-6,2% NÄRVARO 98 934 103 382 4,5% SEMESTER 5 734 5 912 3,1% SJUKERSÄTTNING TILLSVIDARE 318-100,0% SJUKFRÅNVARO 7 742 5 920-23,5% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 125 229 83,2% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 3 709 4 920 32,7% Summa 122 245 125 693 2,8% Närvarotid timmar Utfall janmars Utfall janmars Diff mot föregående år ARBETAD TID 91 055 97 020 6,6% ARBETE UNDER JOUR OCH BEREDSKAP 196 304 55,1% MERTID/ÖVERTID 3 432 2 997-12,7% TIMLÖN 4 251 3 061-28,0% Summa 98 934 103 382 4,5% Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Sjukfrånvaro timmar Utfall janmars Utfall janmars Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) 2 795 3 011 7,7% Mellan (15-90 dgr) 2 677 842-68,5% Lång (91- dgr) 2 588 2 066-20,2% Summa 8 060 5 919-26,6% Slutsats kommentarer: - Sjukfrånvaron är lägre än samma period - Arbetad tid är högre under än samma period är delvis beroende på en extra arbetsdag. Medarbetarenkät 2014 Handlingsplaner finns framtagna såväl på verksamhetsnivå som på avdelningsnivå. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal genomförs enligt plan. Lönesamtal Lönesamtal genomförs enligt plan. Hälsofrämjande insatser Ett arbete har påbörjats gällande definiering av hälsofrämjande insatser ur ett verksamhetsperspektiv samt framtagande av gemensam aktivitetsplan för området. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Ambulans, Diagnostik och Hälsa Datum -05-03 Hälsa och funktionsstöd Uppföljningsrapport 1 Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Hälsa och funktionsstöd Sammanfattning Resultatet för perioden januari-mars för Hälsa och funktionsstöds hälso- och sjukvårdsuppdrag är ett positivt utfall på 1 927 tkr. Det är till största delen personalkostnaderna som underskrider budgeterat. Detta beror framförallt på svårrekryterade tjänster och vakanser vid långtidssjukskrivningar som inte kunnat ersättas. Tillgänglighets- och produktionsmålen uppnås inte i de verksamheter där det finns stora vakanser. Åtgärder för kompetensförsörjning krävs för att få produktion och tillgänglighet i balans. Ett ökat antal flykting- och asylsökande har inneburit ökad arbetsbelastning och ökade kostnader för framförallt kvinnohälsovården. Verksamheten planerar för särskilda insatser vid flyktingförläggningarna och har erhållit extra medel för detta. Volymökningen på hjälpmedel inom habiliteringen överskrider budget. Kostnadsutvecklingen följs kontinuerligt men beror på orsaker som ligger utanför verksamhetens mandat (förtroendeförskrivning från framförallt barnoch ungdomspsykiatrin). Verksamheterna arbetar aktivt med att dokumentera och signera journalanteckningarna inom den tid som regelverket anger. Målet är att journalanteckningarna ska vara signerade inom 7 dagar. Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Förvaltningens Mål Områdets Mål Hälsan ska öka i Halland Skillnaden i hälsa ska minska Ökande trend för deltagande i screening; cellprovskontroll. Andel patienter som fått nybesök inom 60 dagar ska vara >80%. Andelen patienter som fått behandling inom 60 dagar ska vara >80%. Verksamheterna ska utföra och arbeta med preventionsåtgärder. Tillgänglighet Utförda nybesök inom 60 dagar Utfall mar Antal besök Utfall mar Antal besök Barnhabilitering 82,0% 14 100,0% 13 Vuxenhabilitering 69,0% 11 61,0% 14 Audionommottagning 90,8% 136 78,9% 112 Hörselteamet 100,0% 3 87,5% 7 Syncentral 94,7% 18 75,0% 15 Dako 80,8% 21 69,2% 9 Utförda hörapparatutprovningar 87,9% 271 50,0% 158 Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Utförda nybesök inom 14 dagar Utfall mar Antal besök Utfall mar KHV, ABCD-besök t barnmorska 88,9% 89,2% UM, nybesök t kurator, samtal 71,1% 36,4% UM, nybesök t barnmorska 81,0% 76,2% Antal besök Väntande till första besök inom 60 Utfall mar Antal besök Utfall mar Antal besök dagar Hörapparatutprovning 94,6% 401 81,4% 600 Kommentarer: Handikappverksamheten: -tillgängligheten till nybesök uppfyller inte målet och är lägre än för motsvarande period för flera verksamheter. Orsaken beror på vakanta tjänster och ett större antal inkomna remisser. -verksamheterna inom kommunikation har deltagit i senior- och Hylte- mässorna. -telefontillgängligheten har ökat på audionommottagningen i och med införande av TeleQ-picker. Kvinnohälsovården: -kraftig nedgång av antalet cellprov under perioden. Detta beror på att notoriska uteblivare kallas i början av året samt driftstart av nytt kallelsesystem. Extra cellprovsmottagningar kommer att erbjudas. -antalet vårdkontakter av asylsökande har ökat med 70 % i jämförelse med. Arbete pågår med att starta en mobil verksamhet för asylsökande. Ungdomsmottagningen: -tillgängligheten till kurator har försämrats vilket beror dels på vakanser och dels på ökad efterfrågan. Ekonomi Förvaltningens Mål Områdets Mål Budgetramen ska hållas: * ADH:s ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll. * Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Öka verkningsgraden: *Produktiviteten och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. * Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. * Delta och planera för implementering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till klinisk verksamhet. Resultat jämfört med budget >0. Ekonomistyrning och uppföljning ska ske decentraliserat. Produktivitet och/eller kostnadseffektiviteten ska förbättras jämfört med föregående år. Genomföra piloter inom ramen för det regionala framtidsarbetet. Delta och planera för implentering av regionens modell för kunskapsstyrning från förvaltningsnivå till kliniska verksamhet. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Ekonomi Verksamhet Utfall jan-mar Utfall jan-mar Budget jan-mar Diff mot budget Handikappverksamheten 430 1 723 0 1 723 Kvinnohälsovården 890 164 0 164 Ungdomsmottagningen -534 40 7 33 Totalt 785 1 927 7 1 920 Utfall jan-mar Utfall jan-mar Budget jan-mar Diff mot budget Intäkter 70 329 74 378 74 096 281 Personalkostnader -34 868-36 060-38 225 2 165 Hjälpmedel -6 668-6 655-6 269-386 Övriga kostnader -28 007-29 736-29 595-141 Totalt 785 1 927 7 1 920 Produktion Sjukvårdande behandling Utfall jan-mar Utfall jan-mar Diff mot föregående år Budget jan-mar Diff mot budget Barnhabilitering 4 516 4 668 3,3% 5 100-9,3% Vuxenhabilitering 1 941 1 848-5,0% 2 000-8,2% Hörselvård 6 158 6 406 3,9% 6 250 2,4% Syncentral 976 845-15,5% 1 000-18,3% Dako 332 275-20,7% 325-18,2% Kvinnohälsovård 17 917 18 659 4,0% 17 500 6,6% Ungdomsmottagning 5 514 5 118-7,7% 5 390-5,0% Läkarbesök Utfall jan-mar Utfall jan-mar Diff mot föregående år Budget jan-mar Diff mot budget Barnhabilitering 311 443 29,8% 288 35,0% Vuxenhabilitering 33 31-6,5% 13 58,1% Hörselvård 44 50 12,0% 50 0,0% Syncentral 4 3-33,3% 5-66,7% Kvinnohälsovård 1 131 1 104-2,4% 1 100 0,4% Ungdomsmottagning 280 368 23,9% 275 25,3% Kommentarer: Samtliga avdelningschefer deltar aktivt i uppföljningsarbetet via verksamheternas styrkort Handikappverksamheten: -det positiva resultatet inom handikappverksamheter beror nästan uteslutande på ett överskott av personalbudgeten. Överskridandet inom hjälpmedelsbudgeten kompenseras av detta överskott. -produktionen är i flera fall lägre än budget vilket bland annat beror på vakanta eller partiellt vakanta tjänster. -habiliteringen i Kungsbacka arbetar med att minska antalet uteblivna besök som en del i framtidsarbetet. Förbättringsidéer tas fram och ska sedan spridas till hela verksamheten. -basutbud för vuxna med autismspektrumtillstånd är framtaget och kommer att vara ett infört arbetssätt i september, men redan nu kan basutbudet användas som mall för omhändertagande. -verksamheterna inom basenheten kommunikation arbetar för att införa webbtidbok. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Kvinnohälsovården: -besök av asylsökande där språktolk är nödvändig innebär att varje besök tar längre tid. -lägre antal cellprovsbesök under våren vilket kommer att kompenseras med extra cellprovsmottagningar. Ungdomsmottagningen: -fortsatt arbete med gränsdragning av psykisk ohälsa. Prognosbedömning: Prognosen beräknas till +1 450 tkr och är baserad på att erhållen budget för autismenhet inte kommer att utnyttjas under. Region Halland som arbetsgivare Förvaltningens Mål Områdets Mål Region Halland ska vara en tydlig och attraktiv arbetsgivare * ADH ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. * Beslutat chefsuppdrag ska förankras och implementeras. Verksamheterna ska medverka i regionövergripande arbeten i syfte att bli en tydlig och attraktiv arbetsgivare. Tidsanvändning timmar Utfall janmars Utfall janmars LAGSTADGAD LEDIGHET 11 429 8 472-25,87% NÄRVARO 105 396 105 578 0,17% SEMESTER 6 642 7 834 17,95% SJUKFRÅNVARO 8 000 8 543 6,79% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 1 791 1 368-23,62% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 6 635 8 130 22,53% Summa 139 893 139 925 0,02% Diff mot föregående år Närvarotid timmar Utfall janmars Utfall janmars ARBETAD TID 103 614 103 093-0,50% MERTID/ÖVERTID 589 583-1,02% TIMLÖN 1 193 1 903 59,51% Summa 105 396 105 578 0,17% Sjukfrånvaro timmar Utfall janmars Utfall janmars Kort (-14 dgr) 3 310 3 917 18,34% Mellan (15-90 dgr) 1 857 1 554-16,32 Lång (91- dgr) 2 833 3 072 8,44% Summa 8000 8 543 6,79% Diff mot föregående år Diff mot föregående år Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Kommentarer: Den arbetade tiden är i paritet med föregående år. Sjukfrånvaron är marginellt högre, sannolikt beroende på att influensan under februari-mars var mer utbredd i år. Detta kompenseras av att framförallt Kvinnohälsovården har nyttjat fler timanställda. Detta dels för att ersätta frånvaro för månadsanställda medarbetare men också för att möta högre belastning på verksamheten, främst beroende på flyktingströmmen. Kvalitetsredovisning Avvikelser Hab Komm KHV UM Antal avvikelser 19 28 44 27 varav inom högriskområdet 0 1 0 0 Andel riskbedömda 89% 82% 84% 81% Andel avslutade 89% 54% 40% 48% Kommentarer: -den låga andelen avslutade avvikelser är inte tillfredsställande. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Ambulans, Diagnostik och Hälsa Datum -05-03 Hjälpmedelscentrum Uppföljningsrapport 1 Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 1 Hjälpmedelscentrum Sammanfattning Hjälpmedelsverksamheten (inkl hjälpmedel) redovisar ett överskott på 2 009 tkr för perioden januari mars. Samtliga ledtider ligger på bra nivåer. Hjälpmedelsverksamheten upplever att kunderna kräver mer än tidigare, ex fler hemkörningar, nya produkter. Hjälpmedelscentrum har fått ett uppdrag kring Särnär m.m som i närtid kommer att ta stora resurser i anspråk. Detta kan få konsekvenser för kärnverksamheten. Verksamhet Öka verkningsgraden i Hälso- och sjukvården Volymer Antal huvudhjälpmedel ute hos mottagare Antal mottagare Antal mars Antal mars Förändringsstakt jämfört med 246 000 266 400 8% 35 400 37 000 5% Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Ledtider Målvärde Andel mars Andel mars Lev.tid av lagerhållet sortiment Lev.tid för beställningssortiment Ledtider för avhjälpande underhåll Leverans av högprioriterade hjm. Inom 5 d 98% 98% Inom 15 d 92% 92% Inom 10 d 93% 95% Inom 2 d 100% 100% Kommentarer: - Antalet huvudhjälpmedel och antalet brukare fortsätter som förväntat att öka. - En oväntat stor volymökning avseende tranporter till ordinära boenden. - Ledtiderna förbättras jämfört med samma period. Övriga mål se bilaga hjälpmedelsuppdraget. Patientsäkerhet / avvikelser Under perioden jan mars inkom 33 avvikelse ingen av allvarlig karraktär. 1 patientnämndsärende som är avslutat. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Ekonomi Verksamhet Utfall Jan - mars Utfall Jan - mars Budget Jan - mars Diff mot periodbudget Hjälpmedelscentrum 12822 1249 0 1249 Hjälpmedelskostnad -12521 760 0 760 Total 300 2009 0 2009 Analys: Resultatet påverkas positivt av: - Budget uppräknat med hänsyn tagen till bedömd kostnadsutveckling. - Intäkterna på GNHH ligger 938 tkr under förväntad nivå. - Scanningfunktionen i Agresso fungerar inte vilket kan komma att få administrativa konsekvenser. Prognosbedömning: Budget i balans. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Personal Region Halland som arbetsgivare Personalstatistik Tidsanvändning timmar Utfall janmars Utfall janmars Diff mot föregående år LAGSTADGAD LEDIGHET 2 622 1 996-23,9% NÄRVARO 32 359 31 197-3,6% SEMESTER 2 082 1 663-20,1% SJUKFRÅNVARO 765 1 695 121,6% STUDIER MED LÖN/DEL AV LÖN 350 147-58,0% ÖVRIG LEDIGHET/KOMP 594 520-12,5% Summa 38 772 37 218-4,0% Närvarotid timmar Utfall janmars Utfall janmars Diff mot föregående år ARBETAD TID 29 807 29 880 0,2% MERTID/ÖVERTID 199 56-71,9% TIMLÖN 2 352 1 261-46,4% Summa 32 358 31 197-3,6% Sjukfrånvaro timmar Utfall janmars Utfall janmars Diff mot föregående år Kort (-14 dgr) 535 1 183 121,1% Mellan (15-90 dgr) 256 Lång (91- dgr) 230 256 11,3% Summa 765 1 695 121,6% Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
7 Sjukfrånvaro - HMC 6 5 4 3 2 2014 1 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Slutsats kommentarer: - Sjukfrånvaron sjunker men är högre än samma period. - Ersättningsrekrytering av två hjälpmedelskonsulenter pågår. Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Bilaga HJÄLPMEDELSUPPDRAG Uppdrag från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa GNHH:s uppdrag Uppföljning Bedömning Tillhandahålla rätt HMC har infört en utbildningsmodell som kompetens och adekvat har verit frsmgångsrik. Kunderna kan utbildning för konsultation, beställa uppdragsutbildningar av HMC. teknisk komptens och I dagsläget har HMC 37 beställningar. Pågår logistik. HMC tar fram en intern komptetenplan Hög attraktivitet Tillhandahålla ett hjälpmedelssortiment för att erbjuda möjlighet till ett aktivt liv utifrån brukarens egna förutsättningar. Ta fram underlag för hjälpmedelsanvisningar i Halland. Under har HMC fem upphandlingar Förskrivare deltar alltid i arbetet Revidering är påbörjad. Övergripande riktlinjer fastställs 161007. Vårdriktlinjerna fastställs 161111 Pågår Pågår Källsortera kasserade hjälpmedel. Pågår enligt plan. Pågår Säkerställa att utbudspunkterna är jämnt fördelade över länet. Det finns 51 buffertförråd över hela länet. Innehållet i förråden är anpassat till kundens behov. Uppfyllt Hälsa Bidra till att det finns hög tillgänglighet till hjälpmedelsinformation. Uppdatering av informationen på 1177.sker kontinuerligt Pågår Via samverkan skapa dialog med kunderna gällande hjälpmedelsbehovet. HMC har omorganiserat sina forum. Uppdelning efter sakfrågor. Chefsdialog Samrådsgrupp med förskrivare Brukargrupp Pågår Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Genom omvärldsbevakning hålla sig à jour och driva utvecklingsfrågor inom hjälpmedelsområdet. HMC deltar i de nätverk som hjälpmedelsverksamheterna fastställt. HMC Halland kommer att arrangera två nationell konferenser i höst. HMC deltar också i flera nationella forum med att utveckla hjälpmedelsförsörjningen. Pågår Delta i det nationella NYSAM-arbetet (nyckeltal för jämförelser inom hälsooch sjukvården). Verksamheten deltar i det nationella NYSAM-arbetet och använder resultatet vid uppföljning och utveckling av den egna verksamheten. Uppfyllt Genomföra upphandlingar av hjälpmedel som täcker behovet hos invånarna på ett kostnadseffektivt sätt. Kvalité kontra kostnad vägs alltid vid en upphandling.funktionsutvärdering är ett begrepp HMC använder och betryder att man tittar på materriel och hållfasthet. Återanvändning är modellen. Pågår Öka verkningsgraden Ha en kontinuerlig uppföljning av resultatet kopplat till en effektiv hjälpmedelsförsörjning. Verka för att återanvändningen av hjälpmedel är fortsatt hög. Rapporten kommmer i maj Verksamheten följer upp om nyttjandegraden under året varit högre än 90 procent. Enligt plan. Uppfyllt Pågår Uppfyllt Säkerställa att nedanstående leveransoch ledtider hålls för god tillgänglighet och brukarnöjdhet: Detta redovisas nedan. Pågår Leveranstider av lagerhållet sortiment; högst fem arbetsdagar. 2014 97 % 98 % 98 % Pågår Leveranstider för beställningssortiment; högst femton arbetsdagar. 2014 93 % 94 % 92 % Pågår Ledtider för avhjälpande underhåll; högst tio arbetsdagar. 2014 93 % 95 % 95 % Pågår Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Leverans av högprioriterade hjälpmedel; högst två arbetsdagar. 2014 100 % 100 % 100 % Pågår 90 procent av brukarna ska vara nöjda med servicen. 2013 83 % 82 % % Sker hösten 100 procent av brukarna ska vara nöjda med bemötandet. 2013 90 % 89 % % Sker hösten Kontinuerligt följa upp resultat för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel enligt Region Hallands uppföljningsanvisningar. Ny controller på HMC HMC följer riktlinjerna Pågår Utifrån uppföljning rapportera eventuella avvikelser som behöver hanteras av Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel. Sker vid behov Pågår Ekonomi Kontinuerligt hantera och följa upp huvudmännens avräkning. Sker kontinuerligt varje månad Pågår Informera Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel om förväntade effekter av avslutade upphandlingar. Sker vid behov. Pågår Ta fram underlag för prissättningsmodell. Ta fram underlag för avskrivning av osäkra kundfordringar. Prissättningsarbetet är ej påbörjat på grund av samma utmaningar som vid ekonomiuppföljningen, se ovan. Ny benämning inför 2017 Sker kontinuerligt Pågår Pågår Uppföljningsrapport 1 Ambulans, Diagnostik och Hälsa
Bilaga Intern kontroll Uppföljning 1 DN ADH Återrapportering angående intern kontrollplan Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan fö kontrollen. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har efter genomförd riskanalys fastställt en intern verksamhetsåret. Detta dokument är en uppföljning av fastställd intern kontrollplan i anslutning till up kontrollplanen för omfattar sex områden med totalt sju kontrollmoment. Den sammanfattande bedömningen från förvaltningen är att det finns en god intern kontroll utifrån besluta kontrollmetoder som följs upp efter 3 månader, samt att arbete pågår för att ytterligare förbättra och säkra Ekonomi Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Leveransgodkännande av fakturor sker utan kontroll av att vara/tjänst erhållits/beställts Respektive chef ansvarar för att fakturahantering sköts på ett korrekt sätt inom chefsområdet Avstämning av att utbildning om innebörden av att vara leveransgodkännare och beslutsattestant har genomförts. Attestlista för förvaltningen är genomgången och uppdaterad. Utbildning/information av innebörden av att beslutsattestant har genomförts. Möte med Gemensam Administrativ Service (GAS) genomförs löpande und hanteras vid dessa möten och kommuniceras i förvaltningens chefsled.
IT-system Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Bristande kommunikation mellan olika IT-system Uppföljning av avvikelser Statistikuttag ur Platina Förvaltningens bedömning är att arbete för ökad integrering av IT-system pågår och utvecklingen av detta a identifierad risk. I breddinförandet av Region Hallands systemförvaltningsmodell deltar ADH aktivt genom utsedda represent för att påverka en utveckling som leder till förbättrade integrationer. Systemförvaltningen ska bland annat ansvara för att utbildning erbjuds i tillräcklig omfattning för att säkra e Åtta avvikelser är rapporterade i Platina av olika karaktär, de flesta handlar om olika kommunikationsproble Organisation/styrning/ledning Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Att konsekvenser och risker inte identifieras vid organisationsförändringar Uppföljning av antal omorganisationer med riskanalys Intervju med berörda chefer Förvaltningen bildades vid årsskiftet och genomför ett arbete att göra en sammanslagning i Hallandskatalog påverkan i övriga system som intranät, Platina etc. Målsättning att arbetet ska vara klart under maj månad o ekonomi- och personalsystem. Inga organisationsförändringar i övrigt är genomförda på ADH.
Personal, personalförsörjning och arbetsmiljö Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Kort- och långtidssjukskrivningar Beskriva verksamhetseffekten av sjukskrivningar Avvikelsestatistik Genomgång av sjukfrånvarotal sker kontinuerligt. Djupare analyser genomförs vid större avvikelser. De avvik har inte varit relaterade till arbetsmiljöaspekter. Det är svårt att anställa vikarier för de som varit sjukskrivna, på grund av brist på personal med rätt utbildnin Patientsäkerhet och kvalitet Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Upphandlade språktolkar uppfyller inte kraven i avtalen Beskriva den negativa effekten av att tolk inte finns på plats vid undersökning. Gäller både patientsäkerhet och ineffektivitet i verksamheten. Avvikelsestatistik Ca 25 avvikelser finns rapporterade i Platina, vilket innebär att det förmodligen finns fler eftersom avvikelse stora delar inte är kategoriserade. Det har skapat relativt stora störningar i verksamheterna och innebär konsekvenser för patienterna som ibla Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uteblivna remisser till laboratorierna Redovisa antal remisser som inte skickas in till lab Avvikelsestatistik ur labdatasystem Uteblivna remisser till Klinisk patologi kan endast redovisas för perioden januari-februari på grund av byte av Totalt 16 stycken.
Uteblivna remisser till Klinisk mikrobiologi är 30 stycken under perioden. Uteblivna remisser till Klinisk kemi är 3433. Prov som kommer på remiss där ett tidigare prov redan är analyserat är 106. Prov insända från remittent som inte har VAS ska finnas i ett särskilt formulär i VAS där lab kan ombesörja re inte har fungerat är 204. I alla dessa fall måste Klinisk kemi åtgärda bristerna för att remittenten ska få svar. Arbetsmiljö Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Hot och våld Uppföljning av antal incidenter Avvikelsestatistik En avvikelse rapporterad i Platina och en arbetsskadeanmälan.
Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum -05-17 RS160223, Driftnämnden Närsjukvård, Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel 39 Motion Utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett RS160223 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Driftnämnden Närsjukvård och Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel möjlighet att lämna synpunkter på motionen Utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett. Ärendet Regiongruppen Vänsterpartiet genom Agnes Hulthén har lämnat in motionen Utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett till Region Halland. Förslag att ge Driftnämnden Närsjukvård och Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel möjlighet att lämna synpunkter på motionen. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Driftnämnden Närsjukvård och Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel möjlighet att lämna synpunkter på motionen Utred möjligheten och vinsterna med att börja använda elektronisk dosett. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret (-05-12) Vid protokollet Maria Fransson Justerat -05-30 Stefan Bengtsson Per Stané Persson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla -05-31 Utdragsbestyrkande Ylva Johansson
5 Hemsjukvårdsavtalet laget runt HNH150011 Presidiets förslag Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att anteckna informationen till protokollet. Ärendet Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman av överförandet den 7 april.